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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES
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Fecha:02/02/2016

1. OBJETIVO

Establecer la metodología a implementar para el desarrollo de las inspecciones planeadas y no planeadas que se
realizan en INSER.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las inspecciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.

3. DEFINICIONES

Actos Inseguros o Sub-Estándares: Son acciones realizadas por el personal que están fuera de los instructivos de
trabajo, procedimientos de trabajo, reglas de seguridad, reglamento de seguridad interno que podrían dar lugar a la
realización de un accidente una enfermedad laboral.

Condiciones Inseguras o Sub-Estándares: Son circunstancias que tienen que ver con los equipos, instalaciones,
maquinaria, que por no cumplir con el mínimo estándar definido en los procedimientos de trabajo, reglas de
seguridad, reglamento de seguridad interno y reglamento de seguridad podrían dar lugar a la realización de un
accidente.
Inspecciones de seguridad: Es una actividad operativa que se realiza de modo sistemático y permanente,
realizadas por el personal de Supervisión o la Gerencia, con el objeto de detectar, analizar y controlar los riesgos
incorporados a los equipos, personas, materiales y al medio ambiente, que pueden afectar el funcionamiento de los
procesos productivos, comprometiendo los resultados.

4. RESPONSABILIDADES

a) El coordinador HSE es el responsable por programar las inspecciones y de coordinar la realización de las
mismas, así como de realizar seguimiento a la implementación de las correcciones necesarias.

b) El responsable del area inspeccionada debe implementar las correcciones en el tiempo definido y asegurar
que dichas correcciones se mantengan en el tiempo.

c) El Comité Paritario de Seguridad y Salud en al trabajo COPASST debe participar en las inspecciones
planeadas cumpliendo así con su función de organismo de promoción y vigilancia (Resolución 2013 / 1986
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

d) El personal antes de realizar inspecciones en las áreas de la operación minera deberá conocer los
lineamientos de este procedimiento.
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5. DESCRIPCIÓN

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Siempre que se realice una inspección de seguridad se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) La planeación de las inspecciones a realizar debe garantizar que se cubran todas las instalaciones, áreas o
procesos.

b) Durante la inspección el responsable no podrá interrumpir o distraer las actividades de los trabajadores, sin
embargo cuando dentro de los hallazgos de la inspección se encuentren ausencia o desviaciones de los
controles que pongan en riesgo la integridad, bienestar y salud de los trabajadores o puedan ocasionar
daños a la propiedad se podrá solicitar la suspensión mientras se ejecuta corrección necesaria.

c) Las inspecciones se implementarán a través de la observación directa tomando como guía cuando aplique
las listas de chequeo o guías de inspección previamente definidas y registrar la información en el formato
de inspección que corresponda. Ver anexo 1. Listado Guía de aspectos a inspeccionar

d) El responsable del área a inspeccionar deberá acompañar al personal encargado de la ejecución de la

inspección o en su defecto delegar un acompañante.

e) Las inspecciones constituyen una excelente herramienta para detectar de manera temprana desviaciones o
ausencias de controles operativos con el fin de corregirlos. Además que la información sirve como insumo
para mantener actualizado las matrices de riesgo.

f) De acuerdo con los resultados relevantes de la inspección, el encargado de realizar la inspección debe
comunicar de forma inmediata al supervisor correspondiente para coordinar las correcciones a
implementar.

5.2 CLASES DE INPECCIONES

5.2.1 Inspecciones Planeadas

Las inspecciones planeadas son aquellas a las que se les ha establecido una frecuencia o periodicidad para su
aplicación y son programadas teniendo en cuenta entre otros factores: La accidentalidad, criticidad de tareas que se
realizan en el área, uso de equipos críticos.

Las inspecciones planeadas se pueden clasificar:

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a) Inspecciones planeadas generales: Se realizaran con una frecuencia definida de acuerdo a un

cronograma que prepara el coordinador de HSE.

b) Inspecciones planeadas específicas: Se realizan cuando la inspección tienen un objetivo muy específico.
Ejemplos de este tipo de inspecciones son las Inspecciones pre-operacionales, Inspecciones de tareas
críticas y las de verificación de acciones correctivas o preventivas implementadas.

5.2.2 Inspecciones No planeadas.

Se pueden ejecutar inspecciones no planeadas, es decir fuera del cronograma cuando se presente:

a) Accidente de trabajo.
b) Incidente de trabajo.
c) Reincidencia en el hallazgo de ausencia o deviaciones de los controles.
d) Verificar la efectividad de una acción correctiva o preventiva implementada.
e) Solicitud de la Gerencia.
f) Requerimiento de alguna autoridad u otra parte interesada.

5.3 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES

Con el fin de priorizar la intervención sobre las deviaciones o ausencias de controles operativos, se debe asignar a
cada condición una clasificación (A, B, o C) de acuerdo con el potencial de pérdida y el tiempo en el cual se debe
implementar la acción correctiva (inmediata, pronta o posterior).

a) Ausencia o desviaciones de controles clasificados como “A”

El tiempo de intervención deberá realizarse de “Inmediato”, en lo posible se solicitará parar la actividad que
se encuentre desarrollando mientras se intervenga satisfactoriamente la condición.

b) Ausencia o desviaciones de controles clasificados como “B”

El tiempo de intervención será clasificado como “Pronto”, es decir, la intervención definida se deberá
implementar en un plazo no mayor a 15 días.

c) Ausencia o desviaciones de controles clasificados como “C”

El tiempo de intervención será clasificado como “Posterior”, debiendo implementarse en un plazo no mayor
a 30 días.

La siguiente tabla muestra la escala de valores de clasificación de las desviaciones según el tiempo de intervención
asociado.
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Tabla 1. Escala de valores para calificación de desviaciones.

POTENCIAL DE PERDIDAS DE LA DESVACION O AUSENCIA DE

CLASE GRADO DE ACCIÓN
CONTROLES IDENTIFICADO

Podría ocasionarse la muerte, una incapacidad permanente o perdida

A Inmediata
de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.

Podría ocasionarse una lesión o enfermedad grave, con una Pronta

B
incapacidad temporal; o daño a la propiedad menor al de la clase A. 15 días

Podría ocasionar lesiones menores no Incapacitantes, o daños muy Posterior

C
menores. 30 días

5.4 DESCRIPCION DEL PROCESO PARA LA EJECUCION DE INSPECCIONES

5.4.1 Programar las inspecciones

El Coordinador de HSE se encarga de definir las áreas a visitar y las fechas en las que se van a realizar las
inspecciones planeadas a través del diligenciamiento del Cronograma de inspecciones. Para lo anterior, el
Coordinador tiene en cuenta el resultado de inspecciones anteriores y las estadísticas de seguridad y salud en el
trabajo.

5.4.2 Comunicar programación

El Coordinador de HSE comunica a toda la empresa el cronograma de inspecciones y al menos 24 horas de

anticipación deberá avisar al área a visitar, la hora y lugar exacto en el cual se desarrollará la inspección, con el fin
de que el dueño del área pueda participar en la inspección o de ser necesario, asignar un responsable encargado
del acompañamiento.

5.4.3 Preparar la inspección

Previo al desarrollo de la actividad, los ejecutantes para preparar su inspección podrán considerar alguno de los
siguientes aspectos:

a) Información de las actividades que se desempeñan en el lugar de trabajo (Maquinas, herramientas, EPP,
trabajadores, entre otros).
b) Instalaciones, área de trabajo, equipos y vías de acceso al área.
c) Información estadística en cuanto a la ocurrencia en el lugar de trabajo de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
d) Identificar el formato requerido para el desarrollo de la inspección.
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e) Equipos fotográficos, entre otros.

f) Información de inspecciones anteriores.

Con esta información los ejecutantes podrán armar sus listados de chequeos a manera de guía para ser usados
durante la inspección.

5.4.4 Realizar la inspección

Los encargados de realizar la inspección se trasladan al lugar a inspeccionar y contactan al encargado del área
solicitando su acompañamiento.

Durante la inspección tenga en cuenta:

a) No interferir con las actividades desarrolladas en el puesto o área de trabajo.

b) Usar los EPP definidos para el área o puesto de trabajo.
c) Se debe hacer seguimiento a los hallazgos de inspecciones anteriores para verificar su eficacia (en
casos donde existan acciones abiertas).
d) Verifique los elementos considerados en el anexo 1 de este procedimiento.

Los hallazgos de la inspección serán inmediatamente comunicados a la persona acompañante y registrados en el

formato de informe de inspecciones Informe de inspección.

5.4.5 Elaborar informe de la inspección, definición de acciones correctivas

Para la elaboración del informe de inspección se debe disponer de registro fotográfico y diligenciar los aspectos
contemplados en el Formato Informe de inspección.

Al establecer las correcciones requeridas para la intervención de los hallazgos detectados se contará con la
participación del responsable del área, actividad o línea de mando que corresponda, quien definirá las fechas límites
para la implementación de las correcciones.

Una vez elaborado el informe se le hace llegar vía electrónica al responsable del area.

6.4.6 Seguimiento al cierre de los hallazgos detectados

Cada área es responsable de realizar el seguimiento al cierre de los hallazgos, verificando cada mes su estado.

Para el cierre de los Hallazgos las áreas deben aportar evidencia objetiva de la implementación de la corrección,
enviándola al Coordinador de HSE.
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6. EVIDENCIAS

NOMBRE
Informe de Inspecciones

7. CONTROL DE MODIFICACIONES

Versión Fecha Descripción del Cambio

Creación del documento
000 04/06/2016