L-SM-01 Plan de SSOMAC-libre

PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Código : P-SM-01
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OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y Fecha : 04/04/18
CALIDAD Página : 1 de 28
INTRODUCCIÓN
En el presente documento se establece una estrategia orientada a la prevención de

riesgos laborales, cuidado al medio ambiente y cumplimiento de la calidad, con el fin
de consolidar la faz preventiva en cada una de nuestras actividades, dentro del
alcance del servicio que brindamos a nuestros diferentes clientes.
Así mismo, la Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y
Calidad; está orientada a consolidar la cultura de prevención, por las siguientes
razones:
a) El compromiso de nuestra Política del Sistema de Gestión Integrado de M&Ñ
SCRL, donde expresamente menciona: “Mantener, implementar nuestro Sistema
de Gestión Integrado y a mejorar en forma continua la Calidad, Salud, Seguridad y
Medio Ambiente y su desempeño, así como propiciar la participación de los
trabajadores y garantizar la consulta de los mismos y de sus representantes en el
Sistema de Gestión Integrado”
Consecuentemente, la prevención de riesgos, el cuidado al medio ambiente y el
cumplimiento de la calidad es responsabilidad de todos los integrantes de la
empresa M&Ñ SCRL, constituyéndose en una Condición de Empleo y
Contratación.
b) Nuestro compromiso con la integridad de cada uno de nuestros colaboradores, que
son parte del equipo de trabajo en el servicio.
c) El principio de la prevención, textualmente considerado en las normas legales
vigentes, Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con su
modificatoria por la ley 30022. Cumpliendo con las normas legales aplicables y los
acuerdos que suscriba la organización.
M&Ñ SCRL expone el presente Plan con la finalidad de mostrar de una manera
esquemática la manera de planificar, controlar, documentar y verificar las diferentes
actividades ligadas al aseguramiento, control y gestión de la seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente y calidad que cumplirán los requisitos del Sistema de
Gestión Integrado basado en las Normas OHSAS 18001.2007, ISO 14001.2015 e ISO
9001.2015, los requisitos contractuales del cliente, especificaciones técnicas de la
construcción del proyecto, y la legislación vigente, durante la prestación de servicios.
El cumplimiento efectivo a lo estipulado en este documento, nos encaminará a
prevenir los accidentes laborales, medio ambientales y al cumplimiento de la calidad y
a controlar nuestros indicadores de desempeño en seguridad, salud y medio ambiente
y calidad.
Todas las actividades concernientes a la aplicación de este plan se encuentran
contenido en el “L-SM-01-F01 PASSOMAC Programa Anual de Seguridad, Salud en el
Trabajo, Medio Ambiente y Calidad”.
Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Germán Olivares Jorge Jiménez Edwin Troya

Coordinador del SGI Jefe de Proyectos Gerente General
DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO
Una vez impreso y sin sello de copia controlada se convierte en COPIA NO CONTROLADA
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1. OBJETIVO
Se realiza el plan de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad para
garantizar el cumplimiento, como mínimo, las disposiciones de las leyes y
reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la
práctica preventiva.
El cumplimiento de los requisitos mencionados debe llevar a la consecución de los
Objetivos de la Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad, planteados por la
empresa y para los servicios que el Cliente proporcione en el Proyecto.
Implantar los lineamientos y actividades a realizarse durante la ejecución del
proyecto en las etapas constructivas, para controlar los riesgos asociados a los
peligros identificados en nuestras actividades lo que permitirá un ambiente seguro
y saludable, que eviten daños a la salud o lesiones del personal, aminorar y/o
mitigar los impactos afectantes al ambiente, contribuya a la continuidad de
nuestras operaciones en compromiso con la preservación del medio ambiente y
cumpla con la calidad del servicio.
2. ALCANCE
El alcance del presente plan compromete a todos los colaboradores de M&Ñ
SCRL, subcontratistas y trabajadores independientes y además involucra a
cualquier visitante, nacional o extranjero que se presente a las áreas de trabajo
donde se ejecutan los proyectos de M&Ñ SCRL.
3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
3.1 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de la misma.
3.2 Auditor: persona que lleva a cabo la auditoría.
3.3 Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
especificadas, la relación entre los valores indicados por un instrumento de
medición o por un sistema de medición, o los valores representados por una
medida física o un material de referencia y los valores correspondientes de
una magnitud realizados por un patrón de referencia.
3.4 Cliente: Persona u organización que podría o no recibir un producto o un
servicio destinado a esta persona u organización, o requerido por ella
3.5 Contratista de Obra: Empresa contratada por CLIENTE para las obras
civiles, construcción y montaje según aplique el alcance de su contrato.
3.6 Desviación: Variación lenta en el tiempo, de una característica metrológica
de un instrumento de medición.
3.7 Inspección: Ejecución de una evaluación o una medición para verificar si
una actividad, componente, producto, resultado o servicio cumplen con
ciertos requisitos específicos. Esta evaluación se realiza comparando
procesos (patrones) ya establecidos con los procesos ejecutados.

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3.8 Instrumentos de Medición: Todos los instrumentos de medición, patrones

de medición, materiales de referencia, equipos auxiliares que son necesarios
para efectuar mediciones.
3.9 Medición: Actividad o conjunto de actividades que tienen por objetivo
determinar el valor de una magnitud.
3.10 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.11 Peligro: Viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino en
personas, equipos, materiales y procesos en general.
3.12 Procedimiento de trabajo: Son documentos que especifican o describen
cómo se tiene que realizar determinadas actividades, incluyendo los métodos
que se van usar, las herramientas, el desarrollo de las operaciones de los
procesos, las condiciones trabajo, etc.
3.13 Producto: Resultado de un proceso.
3.14 Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a
cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo
las limitaciones de tiempo, costo, y recursos.
3.15 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
3.16 Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no es conforme con
los requisitos previamente establecidos.
3.17 Registros: Son elementos que proveen evidencia objetiva de las actividades
efectuadas o de los resultados obtenidos en los procesos incluidos en el
alcance de los Sistemas de Gestión.
3.18 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un hecho peligroso
especificado y su consecuencia (probabilidad de pérdida).
3.19 Verificación: Comprobación de la veracidad de la medición efectuada con
un instrumento, utilizando como referencia los patrones que se encuentran
calibrados.
3.20 Abreviaturas:
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
SGI: Sistema de Gestión Integrado
SSOMAC: Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad.
PSSOMAC: Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad
4. REFERENCIAS
- Norma ISO 9001.2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
- Norma ISO 14001.2015. Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con
orientación para su uso.

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- Norma OHSAS 18001.2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional. Requisitos.
- G50 Seguridad Durante la Construcción
- RM 050-2013-TR Información mínima que deben contener los registros
obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
La estructura organizacional está definida en el Organigrama M&Ñ SCRL, se
define las siguientes responsabilidades:
5.1 Gerente General:
- Es responsable de proveer los recursos económicos necesarios, disponer
de tiempo para la implementación, capacitación, etc. con el fin de
implementar y mantener el Plan de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Calidad que se desarrolla en este trabajo.
- Tiene responsabilidad general del programa de seguridad y salud en el
trabajo del Proyecto y proveer supervisión al apoyo y entrenamiento para
implementar los programas.
- Presidente del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Obra y
convoca a reunión de acuerdo al cronograma establecido.
5.2 El Residente de Obra:
- Será el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad de los proyectos, delegando
funciones a los operarios, oficial y ayudantes, a la implementación del
mismo.
- Difundir oportunamente los procedimientos de trabajo de seguridad, salud
y Medio ambiente así como su aplicación, con el fin de garantizar su
estricto cumplimiento en el proyecto.
- Participar como instructor e inspector en el programa de capacitación y el
programa de inspecciones.
- Supervisar continuamente las labores realizadas en los proyectos.
- Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación
con el personal de proyecto, a fin de garantizar que se implementen las
medidas preventivas y de control establecidos en los procedimientos de
trabajo de prevención de riesgos antes del inicio de las actividades.
- Desarrollar el análisis de riesgos de todos los trabajos que se realicen en
el proyecto conjuntamente con el personal.
- Coordinar con el Jefe del proyecto, el ingreso de trabajadores nuevos
tanto de contratación directa como de subcontrata, a fin de garantizar el
conocimiento del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad del proyecto.
- Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal y
sistemas de protección colectiva necesarios, antes del inicio de los
trabajos.

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- Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su área

de trabajo.
- Si ocurriese algún accidente o accidente en su frente de trabajo deberá
reportarlo de inmediato asimismo brindará información detallada de lo
ocurrido durante el proceso de investigación de accidentes/accidentes.
- Conocer en su totalidad los alcances del contrato.
- Mantener y custodiar en obra los documentos.
- Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos
- Velar por el cumplimiento estricto de las procedimientos, instructivos de
SSOMAC
- Llevar y Actualizar la Planificación de la obra, informando a tiempo a sus
superiores de situaciones tales como: requerimiento de material, equipos
y personal, retrasos en la ejecución, gastos no previstos, pagos a
subcontratistas y personal
- Garantizar que estén utilizando los materiales e insumos que cumplan
con las especificaciones de calidad.
5.3 Maestro de Obra
- Ejecución de manera directa las obras de los proyectos, coordina con el
residente de obra, auxiliarles de obra, operarios de obra, administrador
de obra, oficial de obra y los peones de obras ejecutando la edificación y
construcción.
- Planificar actividades de trabajo para cumplir con los tiempos, costos y
procedimientos estipulados en el proyecto de inversión.
- Responsable de la ejecución de los trabajos en sus aspectos técnicos, de
plazo y de calidad, verificándolo mediante inspecciones al proyecto a
intervalos planificados.
- Cumplir de forma estricta con el “L-SM-01-F01 PASSOMAC” y las
actividades programadas.
5.4 Operarios/Oficiales/Ayudantes
- Identificar los peligros, evaluar sus riesgos y tomar medidas de control
previo a sus actividades realizando el ATS y Charla diarias de seguridad.
- Asistir a las capacitaciones programadas por la supervisión.
- Usar los equipos de protección personal al realizar sus actividades.
- Comunicar los incidentes/accidentes de trabajo inmediatamente a su
superior.
5.5 Coordinador SSOMAC
- Elaborar el programa anual de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad de actividades de los proyectos.
- Controlar los resultados obtenidos de la aplicación de Organizar el
Comité de Seguridad, y Brigadas de Emergencias Estimular a través de
su participación activa, el cumplimiento estándares de las actividades
programadas y efectuar las correcciones que resulten necesarias.

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- Controlar el cumplimiento de los estándares establecidos.

- Adoptar las medidas conectivas propuestas por la línea de supervisión
derivada del programa de actividades preventivas.
- Elaborar y revisar los procedimientos, normas y métodos de trabajo
eficientes y disponer su aplicación.
5.6 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Realizar inspecciones periódicas, observaciones planeadas de trabajo y
reuniones de análisis.
- Controlar que las investigaciones de accidentes sean efectuadas e
informadas correctamente y oportunamente.
- Coordinará todas las actividades relacionadas con la prevención de
accidentes; reportando al Gerente General para obtener la colaboración
administrativa necesaria. Del mismo modo dará asesoría a la línea de
autoridad de las diferentes áreas para minimizar los accidentes. Por lo
indicado, debe realizar las actividades siguientes:
- Participar en la actualización de reglamentos, normas y
procedimientos de trabajo y prevención de accidentes.
- Coordinar y participar en la capacitación a los trabajadores de la
empresa en aspectos específicos o relacionados con la seguridad y la
salud (Riesgos Eléctricos, Investigación de Accidentes y sus causas,
Inspecciones Planeadas, Observaciones Planeadas, Análisis de la
Seguridad en el Trabajo, Conservación y Uso de los Equipos de
Protección Personal, Primeros Auxilios, Control de Incendios,
Brigadas Contra Incendio y sus prácticas y entrenamientos,
Planes de Contingencia, etc.) a fin de lograr un apropiado nivel de
conocimientos para la prevención de accidentes.
- Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la empresa.
- Demostrar mensualmente a la gerencia respectiva sobre todas las
observaciones levantadas en las actividades de inspección de
seguridad y hacer un seguimiento del avance correctivo de estas.
6. LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Para el desarrollo de la línea Base de la Organización se trabajó con la Lista de
Verificación de los Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, establecido en la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR “Formatos
Referenciales – MTPE”, así como la Ley 29783 y su Reglamento.
Con los lineamientos presentados se verificaron aspectos del Sistema de Gestión
sobre lo que tienen implementado, lo que está pendiente y se identificaron las
recomendaciones para actividades prioritarias que requieren inmediata atención.
Estos documentos de gestión nos sirven de base para verificar la Mejora Continua
de la Organización y la medición de la eficacia de las medidas propuestas.

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7. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD

EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD.

Revisión : 00
8. OBJETIVOS Y METAS
M&Ñ SCRL ha planteado los siguientes objetivos y metas de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad:
OBJETIVOS
PROCESO INDICADORES METAS Fórmula
ESTRATÉGICOS
Índice de Frecuencia x
Sistema de
Índice de Accidentabilidad 0 Índice de Gravedad
SSOMAC
Acumulada
% Programa de Seguridad, (Nº Actividades
Sistema de Salud Ocupacional, Calidad ejecutadas/Nº de
>=90%
SSOMAC y Medio Ambiente actividades programadas)
Ejecutado x 100%
(S/. Gastados de acuerdo
Sistema de % Cumplimiento del al presupuesto/ S/
>=90%
SSOMAC presupuesto Anual programados para el
gasto) x 100%
Implementar los
(Simulacros
controles, Sistema de % Cumplimiento de
>=90% Ejecutados/Simulacros
objetivos y metas SSOMAC Simulacros
programados) x 100%
de cada proceso
(Nº de No conformidades
de la cadena de
Sistema de % Cierre de No cerradas/ Nº de No
valor >=95%
SSOMAC Conformidades conformidades detectadas)
x 100%
(Nº de accidentes
Sistema de % Investigación de
>=95% cerrados/ Nº de accidentes
SSOMAC Accidentes
evaluados) x 100%
Promedio de ((Nº de
Actividades ejecutadas
Sistema de % de Implementación de programadas en las
>=90%
SSOMAC Matrices de Riesgos matrices / Nº de
actividades detectadas) x
100%)
Asegurar el (Nº de requisitos legales
cumplimiento de Sistema de % Cumplimiento de evaluados mensuales/ Nº
>=80%
los requisitos SSOMAC requisitos Legales de requisitos identificados
legales mensuales) x 100%
Implementación (Certificación
% de Implementación del
del sistema de Todos 100% Programada/Certificación
SGI
gestión Integrado Lograda)*100%
(Nº Capacitaciones
% Cumplimiento de
Capacitar al 90% Sistema de realizadas/ Nº de
Capacitaciones de >=80%
personal SSOMAC Capacitaciones
SSOMAC
programadas) x 100%
Implementar los
% de Implementación del
procedimientos de Procedimiento
Sistema de Procedimiento de
comunicaciones 100% Programado/Procedimiento
SSOMAC Comunicaciones Internas y
internas y Elaborado
Externas
externas
9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de M&Ñ SCRL, está conformado por
un presidente, un secretario y dos miembros titulares, así como dos miembros
suplentes.
El comité de SST es paritario, 02 miembros representantes del empleador, 02
miembros representantes de los trabajadores y 02 miembros suplentes (1 del
empleador y 1 del representante de los trabajadores).
Las funciones y responsabilidades del comité de seguridad y salud en el trabajo
están detalladas en el art. 07 del “R-SM-01 Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo”.
Debe cumplir la siguiente estructura:

Revisión : 00
PRESIDENTE
Miembros Suplentes: SECRETARIO
Suplente N° 1
Suplente N° 2
MIEMBRO TITULAR MIEMBRO TITULAR

N°1 N°2
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y

MAPAS DE RIESGOS
Para la continua identificación, evaluación y control de riesgos en las actividades
realizadas en M&Ñ SCRL se aplicará el Procedimiento “P-SM-01 Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos”, el resultado de la aplicación de dicho
procedimiento es la elaboración de la “P-SM-01-F01 Matriz de Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos” la cual es de fundamental importancia para la
planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La finalidad del procedimiento es la implementación de controles a los riesgos
identificados.
La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) se debe de realizar
bajo 02 modalidades:
- IPER Base, a realizarse en periodos definidos de tiempo para determinar los
riesgos y definir acciones macro para reducir su nivel de criticidad.
- IPER Continuo (ATS), a realizarse en forma permanente durante las
actividades diarias.
10.1 Identificación de Peligros

El Jefe de Área identifica los peligros con el personal de apoyo y personal del
proceso o área involucrada, in situ, y procede a registrar la información en el
formato “P-SM-01-F01 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos”.
- Peligros Físicos: Ruido, radiación ionizante, iluminación, vibración, etc.
- Peligros Químicos: Sustancias tóxicas, polvo, partículas, etc.
- Peligros Mecánicos: Maquinarias, equipo, fajas transportadoras, etc.
- Peligro Ergonómico: espacios restringidos, manipulación repetitiva, etc.
- Peligros Psicosociales: Tales como organización del trabajo,
intimidación, sistemas de turnos, etc.
10.2 Evaluación de Riesgos

Revisión : 00
Para tal fin se calcula el nivel de probabilidad y el nivel de severidad de la

siguiente manera:
a) Determinación de la Probabilidad: (de que ocurra un evento o
exposición peligrosa). La determinación de la probabilidad está en
función a los criterios del Cuadro N° 1 donde se consideran:
- Número de Personas Expuestas al peligro.
- Controles existentes para administrar el riesgo (estándares,
procedimientos, instrucciones u otros).
- Capacitación y Capacidades Humanas.
- Frecuencia de que pueda ocurrir el evento.
Los valores asignados (1 al 4) son registrados en el formato “P-SM-01-
F01 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”, se
aplica la fórmula y se define el Nivel de probabilidad:
Cuadro Nº 1: Cuadros de Criterios de Probabilidad

PROBABILIDAD
C
Índice A B
Capacitación y D
Personas Controles
Capacidades Frecuencia
Expuestas Existentes
Humanas
Personal
Cuando existen No es
Totalmente
1 De 1 a 3 controles y son probable
Capacitado aplica
efectivos que ocurra
capacitación
Personal
Cuando existe
Totalmente
controles y no Puede
2 De 4 a 6 Capacitado no
son totalmente ocurrir
aplica
efectivos
capacitación
Cuando
Capacitación no
parcialmente
ha llegado a la
existen
totalidad del Ha ocurrido
controles y no
3 De 7 a 9 personal y/o no se en la
son
ha completado la compañía
satisfactorios
totalidad de Horas
y/o
Hombre
insuficientes
Ocurre con
De 10 a Cuando no Personal No frecuencia
4
más existe controles capacitado en la
compañía
Posteriormente, se realizará una conversión del Nivel de Probabilidad

obteniendo así un nuevo índice de probabilidad, para lo cual aplicaremos
la tabla mostrada en el cuadro N° 2.

Revisión : 00
Cuadro Nº 2: Índice de Probabilidad

Índice de Probabilidad criterio
De 13 a 16 4
De 10 a 12 3
De 7 a 9 2
De 4 a 6 1
b) Determinación de la Severidad: Se determina en función de las

lesiones o daños a la salud que puede sufrir la persona y daños a la
propiedad, en base a los criterios del Cuadro Nº 3. Los valores asignados
son registrados directamente en el rubro de Nivel de Severidad del
formato “P-SM-01-F01 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación
de Riesgos”.
Cuadro Nº 3: Cuadro de Criterios de Severidad
Nivel de
Criterios de Severidad
Severidad
Personal: Cuando se estime una potencial causa de
muerte debido a daños graves o irreversibles a la
persona, que originen una discapacidad permanente
4 u otra enfermedad crónica que acorte severamente la
vida.
A la propiedad: Pérdida total de la propiedad.
Interrupción prolongada del proceso
Personal: Cuando origine una discapacidad temporal
o una enfermedad que conduce a un descanso
temporal.
3
A la propiedad: Pérdida parcial de la propiedad, con
interrupción del proceso. Elevado costo de reposición
de componentes por daños severos.
Personal: Cuando afecte a la persona y lo imposibilite
de laborar por menos de 24 horas.
2
A la propiedad: Pérdida parcial de la propiedad,
daños ligeros. Sin interrupción del proceso.
Personal: Cuando afecte mínimamente a la persona,
sin producir ninguna enfermedad o discapacidad.
1
A la propiedad: Paralización no genera gastos; no se
ocasionan daños.
c) Evaluación del Riesgo: De acuerdo a los resultados del nivel de

probabilidad y nivel de severidad, se calcula el Nivel de Riesgo, según la
fórmula siguiente:
Puntaje de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad

Revisión : 00
Del resultado obtenido en la evaluación de riesgos se procede a clasificar

el riesgo utilizando el Cuadro N° 4 de Criterios de Clasificación de riesgo,
el cual se registra luego en el formato “P-SM-01-F01 Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.
Cuadro Nº 4: Criterios de Clasificación de Riesgo
Clasificación Puntaje
Medida de Control
del Riesgo de Riesgo
No comenzar ni continuar el trabajo
No Tolerable hasta eliminar o reducir el riesgo a
12 a 16
(NT) Moderado. De no ser posible eliminar
o reducir el riesgo prohibir el trabajo.
En trabajos por ejecutarse: No debe
comenzarse el trabajo hasta que se
haya reducido el riesgo ha moderado.
En trabajos en ejecución: Se puede
Importante continuar con el trabajo con un permiso
8 a 11
(IM) de trabajo de Alto Riesgo y una
supervisión adicional; luego tomar las
medidas correctivas necesarias para
disminuir el riesgo a moderado antes
de empezar un trabajo similar.
Las acciones para reducir el riesgo
deben ser implementadas en un
Moderado periodo determinado. Hay necesidad
4a7
(MO) de verificaciones posteriores para
asegurar la eficacia de las medidas de
control.
Mantener las acciones preventivas
implementadas. Se requieren
Tolerable
1a3 comprobaciones periódicas para
(TO)
asegurar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.
SEVERIDAD
PROBABILIDAD
4 3 2 1
NO NO
4 TOLERABLE TOLERABLE IMPORTANTE MODERADO
(16) (12) (8) (4)
NO
3 TOLERABLE IMPORTANTE MODERADO TOLERABLE
(12) (9) (6) (3)
2 IMPORTANTE MODERADO MODERADO TOLERABLE

(8) (6) (4) (2)
1 MODERADO TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE

(4) (3) (2) (1)
10.3 Medias de Control de Riesgos

Revisión : 00
Una vez terminada la Clasificación de los Riesgos, se determinarán las

medidas de control necesarias para poder reducir o eliminar los riesgos
identificados.
Para determinar la reducción de los riesgos, se considerará la siguiente
jerarquía:
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de ingeniería
d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos
e) Equipos de protección personal
RIESGO NO ACEPTABLE NO TOLERABLE IMPORTANTE

Los RIESGO ACEPTABLE MODERADO TOLERABLE
riesgos
tolerables y moderados serán atendidos como parte de la mejora continua del sistema
a través de controles operacionales establecidos, para asegurar que el riesgo se
mantiene controlado.
Para el caso de los Riesgos Importantes y No Tolerables se elaboran los
Planes de Gestión de Riesgos, donde se incluyen acciones de control y la
efectividad de los mismos.
El seguimiento a la eficacia de los controles se realiza a través de una
evaluación de Riesgo Residual y aplicarán los controles necesarios para
lograr que los riesgos no tolerables se vuelvan Tolerables.
10.4 Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Los líderes de área deberán actualizar el IPER cuando:
a) Se identifiquen nuevos peligros y riesgos asociados
b) Cambie la naturaleza del peligro;
c) Varíe la magnitud del riesgo;
d) Cambien materiales, equipos, productos químicos, etc.
e) Generen contratos por nuevos servicios;
f)Ejecuten proyectos nuevos
g) Incorporen cambios tecnológicos
h) Se emitan nuevas exigencias legales o cambie la legislación aplicable u
otros requisitos que la organización suscriba
i) Después de un incidente.
j) Como consecuencia de las acciones correctivas o preventivas.
k) Existan cambios como resultados de la efectividad de los controles.

Revisión : 00
Igualmente, se deberá actualizar el IPERC cuando se produzcan cambios en

la organización que ponen en cuestión la validez de las verificaciones
existentes. Tales cambios pueden incluir los siguientes elementos:
a) Ampliaciones o reestructuración;
b) Reasignación de responsabilidades;
c) Cambios en los métodos de trabajo o en las pautas de comportamiento.
d) Emergencias o simulacros
Los líderes de Área revisarán el IPERC por lo menos una vez al año, con el
fin de identificar mejoras o modificaciones.
10.5 El IPERC Continuo (ATS)

El Residente y trabajadores en general efectuarán el IPERC en forma
permanente durante el desarrollo de sus actividades, para lo cual utilizarán el
Formato ATS (Análisis de Trabajo Seguro) elaborado para tal fin.
Evaluación del Riesgo: Para evaluar el riesgo se utilizará la siguiente matriz,
en donde se consideran tres niveles de riesgo, según el formato “P-SM-01-
F02 Análisis de Trabajo Seguro”.
- Riesgo Alto: Color rojo.
- Riesgo Medio: Color ámbar.
- Riesgo Bajo: Color verde

SEVERIDAD (S)

PROBABILIDAD Moderad
Catastrófico (4) Grave (3) (2) Leve (1)
(P) o
Muy RIESGO RIESGO RIESGO RIESGO
(4) 16 12 8 4
Probable ALTO ALTO MEDIO MEDIO
RIESGO RIESGO RIESGO RIESGO
Probable (3) 12 9 6 3
ALTO MEDIO MEDIO BAJO
Poco RIESGO RIESGO RIESGO RIESGO
(2) 8 6 4 2
Probable MEDIO MEDIO MEDIO BAJO
RIESGO RIESGO RIESGO RIESGO
Improbable (1) 4 3 2 1
MEDIO BAJO BAJO BAJO
Control de los riesgos: Los riesgos altos requerirán de una acción correctiva
inmediata cuando se trate de una condición u acto sub estándar y no se
iniciarán las actividades si estas medidas no han sido implementadas. De ser
necesario deberá generarse un Permiso de Alto Riesgo.
Los riesgos medianos requerirán la implementación de acciones correctivas
para reducir el nivel de riesgo a nivel bajo.
Los registros en el Formato ATS “P-SM-01-F02 Análisis de Trabajo Seguro”
deberán mantenerse en la labor en un lugar visible.
10.6 Mapas de Riesgo

Revisión : 00
Los mapas de riesgos son instrumentos informativos que sirven para aportar
información y dan a conocer los factores de riesgo y los daños que se
pueden producir en un determinado ambiente de trabajo.
En M&Ñ se han colocado Mapas de Riesgos en Oficina Central y Almacén,
también se colocarán en las diferentes obras que M&Ñ desarrollará.
Mapa de Riesgos en Oficina Central
11. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO

AMBIENTE Y CALIDAD
El enfoque en materia de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad de los colaboradores y su sensibilización es una herramienta que permitirá
la disminución de accidentes laborales, impactos ambientales y quejas por parte de
clientes, por el incremento del conocimiento en base al Sistema de Gestión
Integrado, sus procedimientos, sus mecanismos de identificación y de control, así
como también tenemos el PASSOMAC L-SM-01-F01, para lo cual la empresa
M&Ñ SCRL ha planificado lo siguiente:
11.1 Plan de Capacitación y Difusión

Las necesidades de educación y entrenamiento serán de acorde al análisis
de riesgos ocupacionales de las actividades desarrolladas por la empresa
por puesto de trabajo, con la finalidad de formar en el personal una actitud
proactiva en la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales, impactos ambientales y falta de cumplimiento de requisitos
de calidad.
El personal recibirá como mínimo 4 capacitaciones al año en temas acordes
a los peligros expuestos por puesto de trabajo, y está enfocado a todo el
personal, tanto operativo, de soporte y administrativo, así como al personal
contratista.

Revisión : 00
11.2 Inducción del SGI, Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio

Ambiente y Calidad.
11.2.1 Inducción a Personal Propio y Contratista
La empresa M&Ñ SCRL, tiene el compromiso de mantener una
comunicación y participación activa con sus trabajadores y
colaboradores, es por ello que realiza inducciones al personal nuevo
que ingresa a oficina y obra. La inducción es de carácter obligatorio.
Quedará plasmada en el formato “P-TH-02-F02 Inducción del
Personal nuevo, Contratista o Visitante”. La nota aprobatoria para el
personal será de 14. La inducción será programada los días lunes y
miércoles o cuando se solicite por incremento de proyectos.
11.2.2 Inducción al Visitante
A los visitantes de las Obras se les entregará una ficha de inducción
con las recomendaciones durante su visita, el visitante firmará el
cargo de entrega comprometiéndose a seguir las reglas y estándares
en los proyectos de M&Ñ SCRL.
11.3 Charlas Diarias de SSOMAC
Como buena práctica de comunicación e información se acometerán las
charlas previas al inicio de la actividad, para reflexionar con su equipo sobre
diferentes aspectos relacionados con la seguridad, salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad. El resultado será crear un núcleo del grupo de trabajo y
una actitud de prevención ante los riesgos laborales, los impactos
ambientales y el incumplimiento de los requisitos con el cliente.
Los temas pueden ser diversos como: almacenamiento de todo tipo de
residuos, uso de herramientas manuales y de poder, riesgos eléctricos,
señalización, excavación de zanja, trabajos en altura, listas de verificación,
entre otros. Se constataré en el P-TH-01-F01 Registro de Asistencia.
11.4 Letreros y Afiches de SST
La señalización es positiva en la Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio ambiente y Calidad, por el mensaje que trasmiten, su exhibición debe
ser periódica, por eso se sugiere que se renueven de manera constante,
asimismo se han incluido en las inspecciones periódicas de seguridad, salud
en el trabajo, Medio Ambiente y Calidad, a fin de identificar cambios,
mantenimiento o renovación. Con la participación de todos los trabajadores
se podrán confeccionar afiches, letreros etc. con lemas alusivos a la
seguridad.
FORMA
TIPO DE SEÑAL COLOR
GEOMÉTRICA
Advertencia al Peligro Amarillo
Prohibiciones Rojo
Obligatorio Azul

Revisión : 00
Verde
Información General
Rojo
Información contra Incendios
12. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

M&Ñ SCRL asegura que los documentos del Sistema de Gestión Integrado:
- Sean aprobados antes de su emisión.
- Se revisen y actualicen periódicamente o cada vez que sea necesario.
- Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran
disponibles en el servidor o base de datos.
- Los documentos del Sistema se encuentran identificados en la lista maestra de
documentos.
- Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
- Los documentos de origen externo sean identificados y se encuentran
disponibles en el servidor o base de datos.
La codificación de los documentos será de acuerdo al procedimiento “P-SG-01
Información Documentada”
M&Ñ SCRL ha desarrollado los procedimientos dentro del Sistema de Gestión
Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, los cuales
se detallan a continuación:
Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 P-SG-01 Información Documentada
2 P-SG-02 Gestión de Riesgos y Oportunidades
3 P-SG-03 Requisitos Legales
4 P-SG-04 Gestión de Cambios
5 P-SG-05 Comunicaciones Internas y Externas
6 P-SG-06 Auditorías Internas
7 P-SG-07 Control de No Conformidades y Mejoras
8 P-SG-08 Procedimiento de Seguimiento y Medición del SGI.
Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de
9 P-SM-01
Riesgos
Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos
10 P-SM-02
Ambientales y Control de sus Impactos
11 P-SM-03 Procedimiento de Trabajo de Excavaciones y Zanjas.
12 P-SM-04 Procedimiento de Trabajos en Altura.
13 P-SM-05 Procedimiento de Trabajos en Caliente
14 P-SM-06 Procedimiento de Trabajos en Espacios Confinados
15 P-SM-07 Procedimiento de Trabajos Eléctricos.
Procedimiento de Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional
16 P-SM-08
y Medio Ambiente.
17 P-SM-09 Procedimiento de Investigación y Análisis de Incidentes y

Revisión : 00
Accidentes
Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
18 L-SM-01
Calidad
19 L-SM-02 Plan Para el Manejo de Residuos Sólidos.
20 L-SM-03 Plan de Contingencias y Respuesta ante Emergencias
21 R-SM-01 Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
22 P-CA-01 Procedimiento de Calibración y Seguimiento de Recursos
23 P-CA-02 Procedimiento de Trabajos de Topografía.
24 P-CA-03 Procedimiento de Excavación y Relleno de Estructuras.
25 P-CA-04 Procedimiento de Acero Estructural: Corte, Doblado y Colocado.
P-CA-05 Procedimiento de Encofrado y Desencofrado de Estructuras de
26
Concreto.
27 P-CA-06 Procedimiento de Transporte y Colocación del Concreto.
28 P-CA-07 Procedimiento de Albañilería - Asentado de Ladrillo.
29 P-CA-08 Procedimiento de Tarrajeo y Derrames.
30 P-CA-09 Procedimiento de Inspección de Pintura y Cielorasos.
31 P-CA-10 Procedimiento de Enchape Cerámico.
32 P-CA-11 Procedimiento de Sistema Puesta a Tierra.
Estos procedimientos nos dan las pautas que se deben tener en consideración
para la ejecución de los trabajos, con la finalidad de prevenir los accidentes,
enfermedades ocupacionales, impactos ambientales y el incumplimiento de los
requisitos del cliente.
13. REGISTROS DE CONTROL EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO

AMBIENTE Y CALIDAD
Para el control de los riesgos en seguridad, salud y medio ambiente se han
implementado los siguientes registros del Sistema de Gestión Integrado:
- L-SM-01-F01 Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad
- L-SM-02-F01 Reporte de Residuos Generados
- L-SM-03-F01 Informe de Simulacro de Emergencia.
- P-SM-01-F01 Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos.
- P-SM-01-F02 Análisis de Trabajo Seguro.
- P-SM-02-F01 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y
Control de sus Impactos
- P-SM-03-F01 Formato de Permiso de Trabajo excavación y zanjas.
- P-SM-04-F01 Formato de Permiso de Trabajo en altura.
- P-SM-04-F02 Formato de check list de andamios.
- P-SM-04-F03 Formato de check list de Arnés de seguridad y Línea de anclaje.
- P-SM-04-F04 Formato de check list de Inspección de escalera.
- P-SM-05-F01 Formato de Permiso de Trabajo en caliente.
- P-SM-05-F02 Formato de check list de Equipo Oxicorte.
- P-SM-05-F03 Formato de check list para Máquina de Soldar.

Revisión : 00
- P-SM-06-F01 Formato de Permiso de Trabajo en espacios confinados.

- P-SM-07-F01 Formato de Permiso de Trabajos eléctricos.
- P-SM-08-F01 Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- P-SM-08-F02 Formato de Check List de Herramientas de Poder.
- P-SM-08-F03 Formato de Check List de Herramientas Manuales.
- P-SM-08-F04 Formato de Check List de Retroexcavadora.
- P-SM-08-F05 Formato de Check List Vehicular.
- P-SM-08-F06 Formato de Check List de Equipo de Iluminación
- P-SM-08-F07 Formato de Check List de Generador Eléctrico.
- P-SM-08-F08 Formato de Check List de Motosierra.
- P-SM-08-F09 Check Lista de Orden y Limpieza de Oficinas y Almacenes.
- P-SM-08-F10 Formato de Check List de Botiquines.
- P-SM-08-F11 Inspección de Extintores.
Se tienen Protocolos, ficha de verificación de construcción para dar liberación a las
actividades de un proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos y
alcance del contrato.
La aprobación y/o elaboración de las fichas de verificación para la etapa
constructiva lo realiza el responsable de SSOMAC, Jefe del Proyecto, residente de
Obra y/o quien se designe.
Para el control de la calidad del servicio se han implementado las siguientes fichas
de verificación, que se aplicarán de acuerdo al tipo de proyecto que se ejecuta.
- P-CA-02-F01 Ficha de Verificación topográfica
- P-CA-02-F02 Ficha de Verificación de Excavación
- P-CA-02-F03 Ficha de Verificación de Relleno
- P-CA-02-F04 Ficha de Verificación de Estructura de Concreto Reforzado
- P-CA-02-F05 Ficha de Verificación de Estructura de Concreto
- P-CA-02-F06 Ficha de Verificación de Albañilería
- P-CA-02-F07 Ficha de Verificación de Tarrajeo y Derrames
- P-CA-02-F08 Ficha de Verificación de Pintura en Muros y Cielorraso
- P-CA-02-F09 Ficha de Verificación de Enchapado
- P-CA-02-F10 Ficha de Verificación de Sistema Puesta a Tierra
14. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO

AMBIENTE Y CALIDAD
Uno de los objetivos de M&Ñ SCRL, es proveer un ambiente de trabajo que esté
libre de condiciones y prácticas sub estándares que puedan causar daño a las
personas, a la propiedad o a los equipos, pérdidas de producción o efectos
negativos sobre el medio ambiente.

Revisión : 00
El objetivo de las inspecciones es identificar los riesgos presentes en nuestras

actividades que podrían generar accidentes de seguridad, medio ambientales y de
incumplimiento de la calidad del servicio. De esta manera podrán ser eliminados en
el menor tiempo posible.
La gerencia general, jefatura del Proyecto, coordinador del SGI, especialistas,
analistas y trabajadores realizaran inspecciones periódicas que se detallan en el
procedimiento “P-SM-08 Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente” y se programan en el “L-SM-01-F01 Programa Anual de Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad”
El programa de inspecciones detallado en el PASSOMAC, permitirá:
a) Identificar los riesgos potenciales.
b) Identificar defectos, fallas o desgaste en los equipos.
c) Identificar prácticas sub estándares de los trabajadores.
d) Verificar la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas.
e) Identificar los riesgos de salud potenciales.
f) Identificar los posibles impactos ambientales.
g) Cumplir con los requisitos de calidad del cliente
El programa de inspecciones es aplicable a todas las áreas de M&Ñ SCRL, los
responsables de la implementación de las inspecciones se realizarán en las
diferentes actividades de los proyectos. Asimismo, se deberá dar prioridad a
aquellas actividades que representan un mayor potencial de riesgo.
14.1 Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Las Inspecciones Planeadas serán mensuales en cada una de las áreas de
influencia. Las Inspecciones Inopinadas se realizarán cuando se ameriten.
Se realizarán inspecciones planeadas de las áreas de trabajo, equipos y
partes críticas, inspecciones generales y recorridos originados por aspectos
de seguridad, salud de parte de la Gerencia. Éstas utilizarán el formato P-
SM-08-F01, Inspección de seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente.
14.2 Inspección de botiquines
Se realizará mensualmente la inspección del contenido de los botiquines
estacionarios y en unidades vehiculares, de acuerdo al formato
estableciendo su contenido. Se verificará la cantidad, fechas de vencimiento
o requerimiento de otros elementos no considerados en el formato. Éstas
utilizarán el formato P-SM-08-F10, Check List de botiquines.
14.3 Inspección de EPP’s
Las Inspecciones de EPP’s, se realizarán mensualmente en todas las obras
a cargo del Residente de Obra y responsable de SSOMAC. Los
responsables de trabajo, son los encargados de verificar el adecuado estado
de los EPP’s de los trabajadores antes del inicio de cada trabajo. Esta
inspección estará dentro del formato de “P-SM-08-F01, Inspección de
seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente”
14.4 Inspección de herramientas

Revisión : 00
La Inspección de Herramientas se realizará de manera bimestral, identificado

por colores según se estable en la Norma 050 de construcción, el que
establece que cada vez que se realice la inspección se colocará un cintillo de
un color específico para evidenciar el adecuado estado de cada herramienta
o equipo portátil. Se generará el registro. Éstas utilizarán los Formatos de
Check List de Herramientas de Poder P-SM-08-F02 y Formato de Check List
de Herramientas Manuales P-SM-08-F03.
15. SALUD OCUPACIONAL

La Salud Ocupacional es una disciplina que vela por la calidad en el ambiente de
trabajo, y salvaguarda la óptima salud de los trabajadores en el centro de trabajo.
Los programas a desarrollar en Salud Ocupacional son:
- Programa de capacitaciones.
- Exámenes médicos ocupacionales.
El Bienestar y Salud Ocupacional incluye capacitaciones al personal, el objetivo de
las capacitaciones es contar con personal preparado, alineado y comprometido con
el cuidado y promoción de la Salud Ocupacional. Además de contribuir a
consolidar el principio del autocuidado y la prevención en Salud Ocupacional e
interiorizar los principios de la Directiva de la Política del Sistema de Gestión
Integrado que incluye la Salud Ocupacional.
Las capacitaciones programadas estarán detalladas en el programa anual de
seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, las cuales incluyen temas
tales como: protección visual, auditiva a la piel, etc.
Se brindarán exámenes médicos de ingreso, anuales y de retiro a los trabajadores
de M&Ñ SCRL como requisito para el ingreso a obra.
16. CALIDAD EN LOS PROYECTOS

16.1 Control de Equipos de Medición
Los equipos de medición y ensayo que se utilizarán en cada proyecto
deberán encontrarse calibrados o en su defecto estos dispositivos son
sujetos de verificaciones periódicas con la finalidad de realizar los ajustes
necesarios estas verificaciones se harán según la metodología establecida
por el fabricante y las normas relacionadas.
Los consultores, proveedores y contratistas, presentarán un certificado de
calibración que evidencie controles de calibración para todos sus equipos de
medición, según el formato “P-CA-01-F01 Control de Calibración de Equipos
de Medición” donde se indique principalmente lo siguiente:
- Una relación de todos los equipos de medición utilizados en el llenado de
protocolos.
- Identificación o código de cada equipo de medición.
- Fecha de calibración inicial, fecha de próxima calibración.
- Frecuencia de calibración para cada equipo de medición.

Revisión : 00
Los contratistas presentarán los certificados de calibración de los equipos de

medición que utilizarán en el proyecto, el cual contendrá la identificación o
código del equipo calibrado, referencia de la metodología (nacional o
internacional) y los patrones usados en la calibración, resultados de la
calibración, entre otros. Se solicitará una lista de equipos de medición que
deberán ser aprobados por la supervisión.
16.2 Control de Ensayo (Laboratorio y Campo)
La supervisión verificará que el contratista de obra presente la lista de
ensayos de laboratorio que deberá realizar según lo indicado en su plan de
calidad y/o las especificaciones técnicas del proyecto.
Se solicitará al contratista que indique la metodología (normas de
referencias) para realizar el control de ensayos, además de los registros de
su aplicación.
16.3 Control de Ejecución en Obra
Para el control durante la etapa de construcción, el proyecto elabora una
matriz, “P-SM-01-F02 Plan de Puntos de Inspección”, la cual se puede
actualizar durante la etapa de construcción. En esta matriz de Puntos de
Inspección se establecen tareas, objetivos, identificaciones de registro,
responsables y entregables.
Se deben elaborar los procedimientos y formatos necesarios que requiera la
matriz de Puntos de Inspección, para que los procesos o actividades a
ejecutar se puedan verificar por el supervisor del proyecto.
16.4 Trazabilidad
Este proceso será validado con el Dossier de Calidad el cual es un conjunto
de archivos, en los cuales se almacenan los registros (ficha de verificación)
elaborados durante la ejecución del proyecto de acuerdo a las exigencias de
los requerimientos del cliente.
El contratista de obra es responsable de la elaboración y entrega del dossier
de calidad de obra. La supervisión revisará y aprobará el dossier de calidad
elaborado por el contratista de obra. De haber observaciones, es el
contratista quien levanta las observaciones de la supervisión del proyecto,
hasta su aprobación.
El Dossier de la Obra incluirá.
- Plan de Puntos de Inspección de Control de Calidad.
- Certificados de Calibración de Equipos.
- Registros de calidad debidamente firmados
- Certificados de Calidad y/o Protocolos de Ensayo de calidad del
producto.
- Certificados de Garantía según aplique.
- Informe de Ensayos
- Manual de Operaciones (según aplique)
- Planos
- Acta de recepción de obra
- Otros que se consideren necesarios
Para llevar a cabo la trazabilidad a los accesorios y materiales instalados se
tendrán en cuenta registros de ingeniería tales como: listados de líneas,

Revisión : 00
tablas de cableado, órdenes de compra, certificados de calidad, protocolos

de prueba y registros de ejecución.
Solo productos o servicios que han pasado inspección, ensayos, pruebas o
han sido liberados bajo una autorización concedida, serán utilizados o
instalados en el proyecto.
17. SERVICIOS POR CLIENTES, SUBCONTRATAS Y PROVEEDORES

Los servicios que se brinden a M&Ñ SCRL a través de contratistas, subcontratistas
y proveedores, deberán garantizar:
Cumplir lo establecido en nuestro Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La verificación de la contratación de los seguros complementarios para el trabajo
de riesgo de acuerdo a la normativa.
El cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad, salud ocupacional,
medio ambiente y calidad. Para el logro de nuestra gestión se sustenta en los
siguientes lineamientos:
17.1 Requerimientos de compra de Materiales, Insumos, Equipos y
Herramientas.
Los requerimientos son procesados por las diversas áreas solicitantes de la
Institución. Para ello se tiene el Procedimiento de “P-LG-01 Control de
Proveedores“
Los clientes internos de la empresa M&Ñ SCRL, sí pueden solicitar a los
proveedores información técnica o aclaración de las cotizaciones o
presupuestos, con conocimiento del área de logística, pero no están
autorizados a negociar términos comerciales como precios, forma de pago,
etc.
El área de logística analiza constantemente el mercado de bienes y servicios
para buscar proveedores potenciales, sostenibles en el tiempo, que cumplan
con los requerimientos.
La información obtenida de los proveedores y contratistas como cotizaciones,
informes, reportes, etc. es considerada privada y confidencial por el personal
de esta área.
Para verificar la calidad del material ingresante al almacén se tiene el
procedimiento “P-LG-02 Almacenamiento de Materiales”, sus instructivos
para el control de la verificación de las inspecciones de materiales y sus
respectivas fichas de verificación.
17.2 Manual del contratista
Los requisitos que el contratista debe tener para empezar las actividades en
los proyectos que M&Ñ SCRL lidera estarán contempladas en el “M-SM-01
Manual del Contratista”.
17.3 Comunicación con el Cliente
El Residente de Obra será el apoyo y el responsable de comunicar los
acontecimientos y avance de la obra al Jefe de Proyectos, el cuál emitirá

Revisión : 00
directrices desde la oficina principal. Éste se comunicará con el cliente o lo

hará a través de Residente de Obra al representante del cliente.
Se realizarán reuniones para tratar temas que le interesan a las partes sobre
el avance de la obra, dejando como evidencia una Acta de Reunión firmada
por los asistentes o se plasmará en el Cuaderno de Obra.
Los mecanismos de comunicación para con EL CLIENTE, respecto a
solicitudes de información sobre el avance de obra, consultas, pedidos,
observaciones, quejas, se realizará mediante el Cuaderno de Obra, Cartas,
Actas de reunión, Informes y/o correos electrónicos emitidos por el Residente
de Obra y/o responsable del área, los registros en mención serán archivados
de manera física y digital según corresponda.
18. PLAN DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

La empresa M&Ñ SCRL tiene elaborado el “Plan de Contingencias y Respuestas a
Emergencias L-SM-03” planteado en el Programa anual con el fin de actuar con
eficiencia ante situaciones de urgencias, emergencias y desastres naturales, las
mismas que contemplan acciones preventivas para detectar condiciones
inseguras, evaluar y corregir actos inseguros, prevenir incendios y explosiones,
vigilancia de la salud ocupacional y la prevención de impactos ambientales.
18.1 Simulacros de Emergencia en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente
Con la finalidad de responder y estar preparados ante una emergencia, se
han contemplado dentro del PASSOMAC un total de 04 Simulacros en el
transcurso del año. Los eventos a simularse son: Sismo y evacuación,
accidente y rescate de heridos, derrame de materiales peligrosos e incendio.
Al finalizar cada Simulacro se elaborará su Informe con la finalidad de
detectar condiciones u actos sub estándares, estableciendo medidas de
control y promoviendo la mejora.
19. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

La empresa M&Ñ SCRL ha establecido un Procedimiento para la “Investigación de
y análisis de los incidentes y accidentes P-SM-09”, el cual establece la obligación
y responsabilidad desde el Gerente General hasta el último trabajador de la
empresa y de las Empresas Contratistas que en ella trabajen, en cuanto a informar
e investigar sobre todo accidente/accidente que provoque lesiones/enfermedades
profesionales en el trabajo, impactos ambientales, así como encontrar las
deficiencias en el Sistema de gestión que podrían causar o contribuir a la
presencia de accidentes, identificar la necesidad de una acción correctiva y la
oportunidad para una acción preventiva.
El resultado de esta investigación se registrará en el formulario P-SM-09-F02.
19.1 Sistema de Investigación de Accidentes
Todos los Accidentes deben ser investigados para identificar la causa raíz y
establecer acciones correctivas, puesto que constituyen oportunidades de
aprendizaje que deben capitalizarse y difundirse en las reuniones y charlas
diarias de las actividades.

Revisión : 00
Tan pronto como el jefe inmediato del trabajador implicado informe lo

sucedido al Ingeniero residentes del proyecto y/o al supervisor de seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente, se dispondrá el inicio de la
investigación, la misma que debe realizarse en el lugar del suceso y en el
plazo más breve posible. Dependiendo la gravedad del accidente, el Jefe del
proyecto nombrará una Comisión para la investigación de lo ocurrido, dicha
Comisión recopilará insitu los datos necesarios para determinar las causas
que originaron el evento. La Comisión debe estar integrada por el ingeniero
residente del proyecto del área involucrada, un trabajador que haya estado
presente durante los hechos.
Quién conduce la investigación está facultado para interrogar a quien
considere conveniente, verificar la información obtenida y esclarecer lo
ocurrido. Por su parte el personal interrogado tiene el deber de colaborar con
la Comisión y proporcionar información veraz.
El Ingeniero residente del proyecto, es el responsable de preparar el informe
final en el formulario establecido adjuntando todos los documentos
adicionales que sean necesarios para el sustento de la investigación.
Cualquier comentario o información ampliatoria se hará en hojas
independientes al formulario y se incluirán como parte del expediente de
investigación. El Jefe del proyecto debe revisar y firmar el Informe de
Investigación y remitirlo a las instancias correspondientes-
Para el informe oficial al Cliente y/o autoridades competentes, se emplearán
los formularios establecidos por la entidad respectiva.
De requerirse se tomará la declaración del accidentado y/o testigos en el
formulario establecido.
19.2 Mecanismo de Comunicación
Luego de la investigación del accidente, el Residente de Obra comunicará a
su personal las causas que contribuyeron a éste y la manera de evitar su
repetición. También se debe seguir con el flujo de comunicaciones en caso
de un accidente detallado en el Procedimiento “P-SM-09 Análisis e
Investigación de Accidentes e Incidentes”. Divulgará la “Lección Aprendida”
durante sus charlas de seguridad con el resto del personal, centrando su
atención en las causas y acciones correctivas, manteniendo en reserva la
información que pudiera tener carácter confidencial.
19.3 Reporte de Accidentes
Todo accidente debe reportarse dentro de las 24 horas de ocurrido mediante
en el formato P-SM-09-F01 Reporte de Incidentes y Accidentes, de no
hacerlo, podría NO SER CONSIDERADO accidente de trabajo para efectos
administrativos y legales, perjudicando al trabajador implicado. Producido el
accidente, el supervisor o capataz debe avisar de inmediato al superior más
cercano (Residente de Obra/ Responsable de área) a fin de que disponga las
acciones necesarias para atender al trabajador implicado. En ausencia de
una persona de mayor rango, el operario debe buscar la manera más
conveniente para trasladar al herido al centro de atención médica más
cercano; si la gravedad del trabajador accidentado impidiera moverlo del
lugar, buscará asistencia médica dentro de las posibilidades existentes, o en
su defecto, dará los primeros auxilios siempre y cuando se encuentre en la
capacidad de hacerlo sin agravar la situación del herido.

Revisión : 00
20. TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVA Y

ACCIONES INMEDIATAS
M&Ñ SCRL tiene establecido la metodología para la identificación y evaluación de
las No Conformidades que pudieran presentarse en el desarrollo del proyecto.
Dichas no conformidades son evaluadas e investigadas con el fin de implementar
acciones inmediatas y acciones correctivas que impidan su repetición.
La aplicación de acciones correctivas se realizará de acuerdo al procedimiento “P-
SG-07 Control de No Conformidades y Mejoras”
Además, se deberá verificar que el contratista lleve el registro y seguimiento al
levantamiento de las no conformidades halladas en las inspecciones y/o auditorías
de segunda parte llevadas a cabo por M&Ñ SCRL u otros organismos externos.
Referente a este punto, en caso el contratista no tenga implementado el
procedimiento en su sistema de gestión podrá adecuar este procedimiento y
formato asociado de acuerdo a sus actividades.
21. AUDITORÍAS
El proceso de auditorías internas estará contemplado en el “Procedimiento de
Auditorías P-SG-06”. M&Ñ SCRL llevará a cabo, en intervalos planificados,
auditorias para determinar la conformidad del sistema de Gestión Integrado. Se
verificará la concordancia con las normas OHSAS 18001.2007, ISO 9001.2015 e
ISO 14001.2015.
22. ESTADÍSTICAS
El coordinador del SGI elabora y actualiza los registros en forma Mensual (y se
reportará hasta el día 05 del mes siguiente de concluido el mes) las Estadísticas de
Accidentes e Incidentes de trabajo, L-SM-01-F01 Programa Anual de Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
Adicionalmente, presentará los Índices de Frecuencia, de Severidad y de
Accidentabilidad. Toda esta información será remitida a la entidad competente y
otros que así lo requieran.
Para tomar decisiones en base a sus resultados obtenidos, que serán comparados
con los objetivos y metas establecidas en el L-SM-01-F01 Programa Anual de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
Para evaluar la accidentabilidad, usamos los siguientes índices:
Nº de Accidentes reportables del mes x 200,000

Índice de Frecuencia Mensual=
Número de horas hombre trabajadas en el mes
Suma de acc . Reportables en el año x 200,000

Índice de Frecuencia Acum .=
Número de horas hombre trabajadas en el año

Revisión : 00
Nº de díasno trabajados en el mes x 200,000

Índice de Grav . Mensual=
Número de horas hombre trabajadas en el mes
Nº de días no trabajados en el año x 200,000

Índice de Gravedad Acum .=
Número de horas hombre trabajadas en el año
Índice de Accidentabilidad=Índice de Frec . acum. x Índice de Grav . Acum
23. MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Mantener registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y
elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art.35° del
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que
señala:
Los registros mínimos a conservar por parte del sistema son:
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las
medidas correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonómicos.
d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
h) Registro de auditorías.
Los formularios de referencia serán conforme a la R.M. N° 050-2013-TR,
pudiéndose llevar en medios físicos o digitales, considerando los siguientes
criterios de conservación:
- Veinte (20) años para los registros de enfermedades ocupacionales
- Diez (10) años para los registros de accidentes de trabajo e incidentes
peligrosos.
- Cuarenta (40) años para los registros de exámenes médicos ocupacionales.
- Cinco (05) años para el resto de registros.
24. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

24.1 Presupuesto

Revisión : 00
El área de SSOMAC manejará un presupuesto anual para la implementación

del Sistema de Gestión Integrado, la cual estará contemplado en el formato
“P-AD-02-F01 Presupuesto Anual”.
24.2 Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad.
Se detallan en el L-SM-01-F01 PASSOMAC, y detallan el conjunto de las
actividades de prevención en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente
y calidad, que establece la organización para ejecutar a lo largo del año.
Se realizará un control para verificar el cumplimiento de las actividades.
El programa contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y plazos
de ejecución. Mediante el Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Calidad se establecen las actividades y responsabilidades
con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, proteger la salud de los trabajadores, prevenir impactos
ambientales e incumplimientos de los requisitos del cliente, incluyendo
regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa de la
empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las actividades.
Es revisada por lo menos una vez al año.
25. ANEXOS
- L-SM-01-F01 Programa Anual del Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad.


L-SM-01 Plan de SSOMAC-libre

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PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Código : P-SM-01

En el presente documento se establece una estrategia orientada a la prevención de

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Germán Olivares Jorge Jiménez Edwin Troya

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

3.8 Instrumentos de Medición: Todos los instrumentos de medición, patrones

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- Norma OHSAS 18001.2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

- Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su área

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- Controlar el cumplimiento de los estándares establecidos.

6. LÍNEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

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7. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SEGURIDAD, SALUD

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9. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Debe cumplir la siguiente estructura:

Miembros Suplentes: SECRETARIO

MIEMBRO TITULAR MIEMBRO TITULAR

10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y

10.1 Identificación de Peligros

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

Para tal fin se calcula el nivel de probabilidad y el nivel de severidad de la

Cuadro Nº 1: Cuadros de Criterios de Probabilidad

Posteriormente, se realizará una conversión del Nivel de Probabilidad

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

Cuadro Nº 2: Índice de Probabilidad

b) Determinación de la Severidad: Se determina en función de las

c) Evaluación del Riesgo: De acuerdo a los resultados del nivel de

Puntaje de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

Del resultado obtenido en la evaluación de riesgos se procede a clasificar

2 IMPORTANTE MODERADO MODERADO TOLERABLE

1 MODERADO TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE

10.3 Medias de Control de Riesgos

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Una vez terminada la Clasificación de los Riesgos, se determinarán las

RIESGO NO ACEPTABLE NO TOLERABLE IMPORTANTE

10.4 Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

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Igualmente, se deberá actualizar el IPERC cuando se produzcan cambios en

10.5 El IPERC Continuo (ATS)

10.6 Mapas de Riesgo

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Mapa de Riesgos en Oficina Central

11. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO

11.1 Plan de Capacitación y Difusión

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

11.2 Inducción del SGI, Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio

Advertencia al Peligro Amarillo

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12. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

13. REGISTROS DE CONTROL EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

- P-SM-06-F01 Formato de Permiso de Trabajo en espacios confinados.

14. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

El objetivo de las inspecciones es identificar los riesgos presentes en nuestras

DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO

La Inspección de Herramientas se realizará de manera bimestral, identificado

15. SALUD OCUPACIONAL

16. CALIDAD EN LOS PROYECTOS