RIESGO DESCRIPCION TIPO CAUSAS

1. Debilidades en la etapa
de planeacion.
Que se incumplan con fechas 2.
Incumplimiento en la indicadas para la entrega del Retraso en la distribucion
entrega del producto producto Operativo del producto.

1. Defectos al momento
Que al momento de la de empacar.
Productos que no elaboracion del producto 2. Deficiencia en la
cumplen con los salga defectuoso o mal ejecucion de la
requisitos terminado. Operativo terminaion del producto.

Deficiencia en la No se cuenta con el personal

programación de necesario para elaborar el
produccion producto. Operativo 1. Atraso de produccion.

Incumplimiento de entregas
Deficiencia de entrega de de materia primas en las
proveedores a la fechas establecidas por el 1. Retraso en la
empresa. proveedor Operativo produccion

Deficiencia en el tiempo Personal con poca habilidad 1. Retraso en los tiempos

de elaboracion del en la elaboracion del de elaborcion del
producto producto Operativo producto.
 1. Por defectos
Que el producto no cumpla ocasionados en el
con los requisitos deseados transporte del producto a
Cliente no satisfecho del cliente Operativo su destino

Deficiente uso de los

Daños de la maquinaria equipos o falta de atraso en la produccion y
de produccion mantenimiento Operativo la entrega del producto
 PROBABILIDAD

OPCION DE
RESIDUAL
IMPACTO

MANEJO
RIESGO
CONSECUENCIAS

Reducir el riesgo
1. Perdida de la imagen a la
empresa y el servicio
2.
Cancelacion del pedido 3. Perdidas
economicas por tiempos de
entrega 2 2 4

Reducir el riesgo
1. Inconfomidad del cliente.
2. Disminucion de ventas. 5 5 25

Reducir el riesgo

1. Inconformidad del cliente.

2. Retraso en el proceso de
secado del producto 2 4 8
Reducir el riesgo

1. Perdidas economicas 2 6 12
Reducir el riesgo

1. Menor produccion del producto

durante el dia. 1 5 5
 Reducir el riesgo
1.Cancelacion del pedido
2. Perdidas economicas
3. Perdida de
imaden de la empresa 3 5 15

Reducir el riesgo
Perdidas de contrato ,perdidas
economicas,perdida de la imagen
de la empresa 2 2 4

0
0
0
0
0
0
0
0
4 1 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 ACTIVIDAD DE CONTROL SOPORTE RESPONSABLE FECHA INICIAL

Supervisor de calidad
1. Revisar la parte de planeacion
y tener un plan de accion. 1.Lista de chequeo de
2. Verificar productos antes de la
y hacer seguimiento en la area de elaboracion
produccion. 2. Indicadores de
3. Monitorear los tiempos tiempos de entrega del
establecidos de la entrega. producto 11/12/2019

1. Supervisar los productos antes Supervisor de calidad Supervisor de calidad Supervisor de calidad
de empacarlos. 2.
Verificar cada area de produccion
para tener una buena Lista de verificacion
terminacion del producto. producto conforme 11/12/2019

1. Supervisar el area de
produccion para tener
puntualidad a la hora de la Indicadores de tiempo
entrega del producto. de entrega del producto 11/12/2019

1. Supervisar adquisición de Lista de verificacion y

materia prima para entregar con contrato de la entrega
puntualidad el producto. de materias primas.

11/12/2019
Supervisor de calidad

1. Verificar competencias del Documento de

personal de produccion teoricas evaluacion del
y practicas. desempeño 11/12/2019
 Supervisor de calidad
Supervisar y verificar que la
entrega del producto se realice Lista de verificacion de
en buenas condiciones entrega 11/12/2019

Supervisor de calidad
Verificar proceso de producion y
entrega de producto Lista de chequeo 1/11/1900
FECHA FINAL INDICADOR INDICADOR

Eficacia 100*
Actividades
realizada /
Actividades
11/30/2019 programadas

Eficacia 100*
Actividades
ejecutadas/Activida
11/30/2019 des programadas

Eficacia 100*
Actividades
realizada /
Actividades
11/30/2019 programadas

Eficacia 100*
Actividades
ejecutadas/Activida
11/30/2019 des programadas

100* Horas de
formacion/ Numero
11/30/2019 de empleados
 100*clientes
satisfechos/total
11/30/2019 clientes evaluados

100*Actividades de
mantenimiento
ejecutadas/actividad
11/30/2019 es programadas