Plan de negocios

Presentado por

Laura Isabel López Giraldo

Carolina Marín Álzate

Docente:
Nelson de Jesús Montoya Perez

Asignatura:
Crédito Agropecuario

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Universidad católica de Oriente
Rionegro (Ant)
2020
 Nombre de la Idea de Negocio:

Productos de limpieza corporal a partir de la transformación de los residuos vegetales de

plantas aromáticas y medicinales.

Razón Social: Calathea Experiencias Naturales S.A.S

Nombre Comercial: Calathea Experiencias Naturales

1.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

VISION DEL NEGOCIO

Ser líderes en la producción y comercialización de productos orgánicos destinados para
el cuidado corporal dentro de la región generando una gran rentabilidad mediante
estrategias e ideas innovadoras que permitan encontrar nuevas soluciones en el
mercado cosmetológico orgánico.

MISION DEL NEGOCIO

Somos una empresa dedicada a brindar experiencias naturales mediante productos de
origen orgánico elaborados en sintonía con la naturaleza y la espiritualidad de nuestro
ser, nosotros estamos comprometidos con ofrecer a nuestros clientes una experiencia
netamente natural, de excelente calidad y a un precio accequible.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO

 Producir y comercializar productos cosmetológicos orgánicos en la región del

oriente antioqueño y sus alrededores.

BREVE DESCRIPCION DEL NEGOCIO

Calathea Experiencias Naturales es un emprendimiento enfocado en el cuidado corporal

con productos elaborados en sintonía con la naturaleza y amigables con el medio
ambiente, los productos son elaborados mediante descartes de postcosecha de cultivos
de aromáticas y plantas medicinales , los productos que se van a fabricar a partir de
estos descartes son velas aromatizadas, sales de baño y jabones artesanales, cada
producto tiene su esencia natural extraída de las plantas medicinales o de descarte.
La comercialización de los productos será con la implementación de empaques
amigables con el medio ambiente y que sean empaques innovadores que cumplan con
mas de un propósito reutilizable.
2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL, evaluar que instituciones o

empresas trabajan en el mismo sector, analizar con cuales de estas instituciones se puede
realizar alianzas estratégicas, convenios u otras acciones que le(s) favorezcan

Se hará una alianza con cultivos productores de aromáticas y plantas medicinales, para establecer el
precio de comprar
Se hará de los
una alianza condescartes
cultivos oproductores
del materialdevegetal y queyambas
aromáticas plantaspartes resulten para
medicinales, beneficiadas.
Hacer
establecer el precio de comprar de los descartes o del material vegetal y que ambas partes ya que será
convenios con entidades enfocadas en la misma línea del proyecto no es conveniente
unaresulten
competencia de mercado lo ideal es que se genere un valor agregado a nuestros productos y que
beneficiadas.
adquieran una identidad comercial.enfocadas en la misma línea del proyecto no es conveniente ya
Hacer convenios con entidades
que será una competencia de mercado lo ideal es que se genere un valor agregado a nuestros
productos y que adquieran una identidad comercial.

2.2
ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

CONCEPTO N
º
NÚmero de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio 80

NÚmero de personas que compran el producto o servicio en la zona 50

(demandantes potenciales)
Establecer la cantidad que compran por período 20
Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer 3

2.3 SEGMENTO EL MERCADO: PÚBLICO OBJETIVO

Nuestro público objetivo son mujeres de 20 años en adelante.

2.4 VENTAJA COMPETITIVA

Nuestros productos van a tener un valor agregado el cual será la transformación de los
descartes para la elaboración de estos además el uso de materiales orgánicos como bases
de guadua y de coco para las velas, cabuya para el empaque del jabón y bolsas de cartón
para las sales de baño.
2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
(MINIMO CINCO EMPRESAS)

Nivel de Tipo
Aceptación ¿Por qué ¿Dónde se ¿A
de razón la comercializa qué
Empresas cliente elijen? el producto? precio
lo
Competidoras que venden
A Regu Po atiende ?
lt lar ca
a
Taller de hierbas x Mujeres Es una empresa Medellín Jabones :
reconocida por $16000
producir Sales :
productos en $35000
sintonía con la Velas:
naturaleza. $62000
Zoé oriente x Mujeres Se escogió por su Rionegro Jabones:
ubicación
estratégica en el
oriente y es una
tienda virtual.
Yerbateria x Hombres y Aparte de ser una Bogotá Jabones:
Mujeres tienda virtual, sus $20000
productos de Vela :
origen natural sin $35000
ningún
componente
químico
proveniente del
petróleo.
El taller del x Hombres y Esta empresa se Medellín Kit de jabón
jabón Mujeres dedica y sal marina:
exclusivamente a $28000
la fabricación de
jabones
artesanales.
Bos.qal x Mujeres No es una Medellín Velas:
empresa $64000
reconocida pero
sus productos son
hechos a bases de
elementos
naturales y
veganos.
Essenza x Mujeres Se dedica Medellín Velas :
Luminosa exclusivamente a $40000
la fabricación de
velas
 2.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO

2.6.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO

Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendrá al comprar los productos o

servicios (ventajas, beneficios, servicios posventa, garantías, etc.). Resaltar las ventajas y beneficios
diferenciales con referencia a los productos de las empresas o negocios de la competencia.
Enumerar de una manera concreta, todo lo que el cliente obtendrá al comprar los
productos o servicios (ventajas, beneficios, servicios postventa, garantías, etc.). Resaltar
las ventajas y beneficios diferenciales con referencia a los productos de las empresas o
negocios de la competencia.

En Calathea le queremos brindar al cliente una experiencia natural y energética a través de

nuestros productos elaborados en sintonía con la naturaleza.
Con nuestros productos elaborados de manera natural y artesanal buscamos que el cliente
1.Obtenga una piel hidratada y limpia.
2.Nuestros productos están elaborados con ingredientes naturales y ecológicos.
3.Repletos de vitaminas que ayudan a mejorar la piel: La saponificación en frío garantiza
2.6.2 ESTRATEGIA DE PRECIO

¿Cuál será el precio del producto? El kit tendrá un precio comercial de

$34.575
¿Cómo se ha determinado el precio? Por los costos de producción incluyendo la
mano de obra.
¿Es un precio de introducción al mercado Es un precio definido
o es un precio definido?

Otra información relevante para la fijación de precios

Los precios de cada producto dependerán de los costos de la materia prima y la mano de
obra esto vario año a año, lo cual cada año se incrementa los costos del producto.

2.6.3. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (PLAZA)

Enumerar de una manera concreta, los aspectos a considerar en relación con los mecanismos
de venta ( venta directa, con distribuidores, delivery, etc.)

El mecanismo de venta será por medio de nuestra página de ventas de manera virtual
y los pedidos serán distribuidos por medio de delivery.

2.6.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

¿Qué se hará para promocionar Por medio de publicaciones en internet en

el negocio? las aplicaciones como Instagram, Facebook
y WhatsApp, donde en cada una de las
publicaciones se evidenciará el producto,
sus beneficios y su precio.
¿Cuánto dinero se puede invertir en Principalmente se invierte en la fotografía
estas actividades? del producto, el diseño de la marca y en el
manejo de las redes de la marca, lo mas
importante es el manejo de las redes y tener
una constante manifestación frente a los
pedidos, quejas y /o reclamos de los
clientes.

Otros mecanismos para emplear para la promoción de los productos

Uno de los mecanismos seria la asistencia a ferias como el pulguero, donde son espacios
donde los artesanos se unen para promocionar sus productos artesanales y el voz a voz de
los clientes que se encuentren a gusto y satisfechos con los productos de la marca
calathea.
 3. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

3.1 Describir las características de la localización del negocio,

El negocio inicialmente estará localizado en una vivienda ubicada en el Municipio de

Rionegro, a medida que vaya creciendo el negocio se pensará en implementar un lugar
especializado para la elaboración de los productos.

3.2 Realizar un bosquejo de lo que será la distribución del local (área de trabajo).

3.3 Especificaciones técnicas

Detallar las especificaciones técnicas y el diseño del
producto Incluir una imagen del producto descrito
Para las velas una vez derretida y enfriada la parafina se
le deben agregar los colorantes, pétalos y esencias
posteriormente se envasa en vidrio o coco.
Para realizar el jabón se debe tener cuidado con el
manejo de la soda caustica una vez se enfrié se hace la
mezcla de los demás ingredientes, se calienta a fuego
lento revolviendo constantemente con una batidora y
por último se agrega a los moldes se agrega la esencia y
se decora con pétalos deshidratados.
Para la sal se debe hacer la mezcla de las sales, se
agrega el colorante, la esencia y pétalos al finalizar se
envasa en el recipiente de vidrio.
Para la comercialización el jabón estará acompañado de
estropajo, la vela y la sal en sus envases
correspondientes y se van a empacar en cajas de cartón.
 3.4 Diseñar el diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su
producto o servicio.
Usar los iconos – símbolos
que se adjunta

3.5. Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para
elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido

Maquinaria Cantida Equipos y Cantidad

Equipos y d Herramient (Unidades
(Unidades as Requerida
Herramienta Requerid s)
s as)
Bascula 1 Bowls plásticos 3
Cuchara de madera 2 Candela 1
Tazas medidoras 3 Estufa 1
Olla antiadherente 1 Embudo 1
Batidora 1 Termómetro de 1
mercurio
Molde silicona 1
 3.5 Realizar el cálculo de Materiales y/o Materias Primas que usarán en el
proceso productivo
COSTOS KIT DE LI+A1:F24MPIEZA CORPORAL
Producto Proveedor Unidad valor Cantidad valor total
Plantas de menta Cultivo kg 1000 1 1000
Aceite de coco Athos ml 11200 1 11200
Parafina Químicos sas kg 12000 1 12000
Mix de flores Floristería Ibiza gr 2000 1 2000
Pigmento -Natural Químicos sas gr 3000 2 6000
Mecha o pabilo Tayrona rollo 3000 1 3000
Aceite de oliva D1 ml 9800 2 19600
Soda caustica Químicos jm kilo 6000 1 6000
Sal marina Químicos sas kilo 2000 1 2000

Sales epsom (sulfato de magnesio) Químicos jm 2500 1 2500

gr
Recipiente vela poli envases ml 1500 2 3000
Recipiente sal poli envases ml 2000 2 4000
Caja Kraft Galería gr 3000 2 6000
Estropajo Galería gr 2000 1 2000
Molde silicona Orión gr 14000 1 14000
Mano de obra 4 horas   horas 4000 4 16000
Total 110300

3.6 Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionarán los

insumos necesarios para la elaboración del producto o servicio.

Cultivos Químicos Jm
Laboratorios Athos Poli envases
Químicos sas Tiendas D1
Almacén Orión Distribuciones Tayrona
Floristería Ibiza

3.7 Organización de las personas en el proceso productivo

Hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de bienes o
servicios detallados en este Plan de negocio.
Puesto de Trabajo Numero
Gerente general 1
Supervisor de RRHH 1
Jefe de planta 1
Supervisor de Calidad 1
Supervisor de Logística 1
Operarios 3

3.8 Enumerar las tareas segÚn las responsabilidades de cada uno.

Puesto de Trabajo Tareas del puesto

Gerente general Supervisión de todas las áreas de la planta.

Establecimiento de políticas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
 Establecer nuevos puestos de trabajo disponibles.
 Realizar convocatoria de nuevos colabores.
 Gestión de actividades para bienestar de colaboradores.
 Programar junto con Supervisor de Mantenimiento capacitaciones.
Habilidades Juicio crítico, honestidad, confianza en sí mismo, liderazgo,
eficiencia, capacidad de organización, compromiso y motivación,
resolución de conflictos y actitud abierta. Requisitos
 Titulado en Ingeniería Industrial y/o afines.

 Realizar seguimiento al cumplimiento de políticas definidas de la

empresa.
 Aprobar cotizaciones presentada por supervisor de logística.
Supervisor de  Establecer nuevos puestos de trabajo disponibles.
RRHH  Realizar convocatoria de nuevos colabores.
 Gestión de actividades para bienestar de colaboradores.
 Programar junto con Supervisor de Mantenimiento capacitaciones.
Jefe de planta  Establecimiento de alianzas con proveedores.
 Gestión de llegada de materia prima.
 Gestión de entrega de producto terminado a distribuidoras y consumidor
final.
 Definir insumos, material y maquinaria a comprar anualmente
 Atender requisiciones por parte de las demás áreas y generar
cotizaciones.
Supervisor de  Verificación de la calidad del producto terminado.
Calidad  Establecer especificaciones que debe cumplir el producto terminado de
acuerdo con ley y de acuerdo con la empresa.
 Gestión de certificaciones prestigiosas de calidad.
 Programación de auditorías internas para verificar en qué procesos se
puede mejorar.
 Investigar cómo puede aumentar la satisfacción del cliente.
Supervisor de  Establecimiento de alianzas con proveedores.
Logística  Gestión de llegada de materia prima.
 Gestión de entrega de producto terminado a distribuidoras y consumidor
final.
 Definir insumos, material y maquinaria a comprar anualmente.
 Atender requisiciones por parte de las demás áreas generar cotizaciones.
ESTUDIO ECONÓMICO

4.1 Determinar la Proyección de Ventas en unidades

Precio Períod
N Producto del Total
product os
º o o 1 2 3 4 5
servicio
1 Vela 7000 7000 8000 9000 10000 11000 45000
aromatizada
2 Sal para baño 10000 1000 1100 12000 13000 14000 60000
0 0
3 Jabón 8000 8000 9000 10000 11000 12000 50000
artesanal

4.2 Con los datos que se tienen, elaborar el Plan de inversión

PLAN DE INVERSIÓN EN NUEVOS SOLES

Rubr Val Unid. Inversi

o or Requeridas ón
Un Total
it.
1. Activo Fijo
Terrenos y/o Infraestructura
Maquinarias y Equipos
Bascula 20000 1 20000
Batidora 40000 1 40000
Estufa 120000 1 120000
Termómetro de mercurio 10000 1 10000
Herramientas
Cuchara de madera 2000 2 4000
Tazas medidoras 10000 3 30000
Olla antiadherente 25000 1 25000
Bowls plásticos 10000 3 30000
Candela 700 1 700
Embudo 5000 1 5000
Molde silicona 14000 1 14000
Total Activos Fijos 136700
2. Gastos Pre Operativos
Mano de obra 4000 4 16000

Total de Gastos Pre Operativos. 16000

3. Capital de Trabajo
Total de Capital de Trabajo
152700
TOTAL
4.3 Determinación de la Estructura de costos
Producto representantivo:
Unidad de costos:
Periodo de estimación:
Volumen de producción por periodo

Rubr Val Unid. Costo Total

or
o Un Requeridas
FI VARIABL
it.
JO E
1. Costos directos

Materiales
Aceite de coco 11200 1 11200
Cera de abeja 12000 1 12000
Mix Flores 2000 1 2000
Pigmento natural 3000 2 6000
Mecha o pabilo 3000 1 3000
Aceite de oliva 9800 2 19600
Soda caustica 6000 1 6000
Sal marina 2000 1 2000
Sales epsom (sulfato de 2500 1 25000
magnesio
Mano de Obra
Jefe de planta 1500000 1 1500000
Supervisor de calidad 1200000 1 1200000
Total Costos Directos
2. Costos Indirectos

Gastos Administrativos
Supervisor de logística 1200000 1 1200000
Gerente 2200000 1 2200000
Supervisor RRHH 12000000 1 12000000
Gastos de Ventas
Publicidad y manejo de redes 1000000 1 1000000
Total Costos Indirectos
19186800 86.800
TOTAL 8.300.000
4.4 Paso siguiente, determinar El costo Total Unitario de producción

8.300.000
CFU = =8.300
1000

86.800
CVU = =5.786
15 mes

CTU =8.300+5.786=14.086

PVU =14.086+7000=21.086

4.5 Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles

Nº Producto Precio Períod Total

del
producto os
o
servicio 1 2 3 4 5 …

1 Jabón 7000 105.00 126.00 147.00 168.00 189.00 735.000

0 0 0 0 0
2 Sal 10000 150.00 180.00 210.00 240.00 270.00 1.050.0
0 0 0 0 0 00
3 Vela 8000 120.00 144.00 168.00 192.00 216.00 840.000
0 0 0 0 0
25.000

4.6 Margen de Contribución y Punto de Equilibrio

CM =25.000−5786=19.214

8300000
PE= =431,9 cantidades
19214

PE . S=431,9∗25000=10.800 .000
4.7 Con toda la información que se maneja, ahora se puede elaborar el Flujo de Caja del negocio
FLUJO DE EFECTIVO

Periodos
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5
INGRESOS (A) 375.00 450000 525.000 600.000 675000 2.625.00
0
0
VENTAS 15 18 21 24 27 105
EGRESOS (B) 86800 91800 96800 101800 106800 484.000
TERRENOS E 500.00 55000 600000 650000 700000 750
INSFRAESTRUCTURA 0 0 000
MAQUINARIA Y EQUIPOS 190.00 0 0 0 0 190000
0
HERRAMIENTAS 245.40 0 0 0 0 245400
0
MATERIA PRIMA / 86800 91800 96800 101800 106800
INSUMOS
484000
16000 16960 17977 19056 20199
MANO DE OBRA 90192
GASTOS 46000 48760 5168560 5478673 5807394 259306
ADMINISTRATIVOS 00 00
27
GASTOS DE VENTAS 100000 106000 1123600 1191016 1262476 563709
0 0
2
SALDO ANTES DE 28820 35820 428200 498200 568200 214100
IMPUESTOS (A-B) 0 0
0
4.000 8000 12000 16000 20000
IMPUESTOS 60000
SALDO ECONÓMICO (C)

Actividad de 1 2 3 4 5 Total
financiamiento
Aporte de capital
Prestamos 2000000 0 0 0 0 2000000
0
Amortización
Neto actividad de
financiamiento
Incremento neto de
efectivo
Efectivo al inicio 3000000 50000 7000000 1200000 1500000 42000000
del periodo 00 0 0
Efectivo al final del 5000000 70000 1200000 1500000 4200000 84000000
periodo 00 0 0 0

 Vences Delgado, J. A., Nuñez Rosales, K. J., Oliva Moretti, M., Pichilingue Pozo, J. A., & Ruiz
Palacios, P. (2019). Diseño del proceso productivo de un jabón artesanal a base de cascarilla de
cacao de la Cooperativa Agraria Norandino.