MODELO CANVAS: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DEL KILÓMETRO 15 (AGRO15)

ASOCIADOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON LOS CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES
INSUMOS PARA PRODUCCION DE UNA TON DE CONCENTRADO PARA
CULTIVO: de materia prima nativa ACCESIBILIDAD: Facilitar a los AUTOSERVICIO: los productos serán 1). Se aplicarán segmentos
COMPRAS: Principalmente en el CERDOS DE INICIO. expuestos libremente para que los
Aliado estratégico: usuarios para obtener sus productos diferentes para familias de
MATERIA
abastecimiento continuo PRIMA
de la materia CANT
básicos a un menor costo. PRECIO TOTALde acuerdo con sus
clientes compren
Organizaciones solidarias y prima externa gustos y necesidades. estratos 1 y 2, ubicados en el
REDUCCIÓN704,3DE COSTOS: ofrecer$1.100
Agrosolidaria. Maiz Amarillo
Fabricación: Formulación (Kg)
y mezcla de COMUNIDAD $774.730 DE USUARIOS: corregimiento de Pompeya
productos de concentrado artesanal
Alcaldía a través de la Tortay de
insumos, peletización soya (Kg)
empaque. 240,6 $800 implementar $192.480
una plataforma para 2). Se ofrecerán productos al
Tecnología: Sistema de toma de pedidos para alimento de levante de cerdos. ofrecer un contacto virtual con el
Secretaria de desarrollo Nucleo de Inicio (Kg) 30 $12.000
Marca: establecer una marca propia
$360.000 por mayor destinados a
y facturación al cliente. cliente desde cualquier lugar para
económico y empresarial Aceite de
COMERCIALIZACION: palmacon
Contacto (L) 18,8
del concentrado, tomando para$2.300 $43.240
prestar y enviarlo a domicilio. asociaciones que se dediquen a
Aliados comerciales: Sal marina (Kg)
asociaciones pertenecientes a la red promoverlo 4,7 a un precio más $300 $1.410 la crianza de cerdos en el
(Comerciante minorista solidaria en Carbonato de calcio
el corregimiento (Kg)
de solidario 1,6 $500 $800 Corregimiento de Pompeya en
independiente). Pompeya y los cercanos a éste.
Total costos directos 1000   $1.372.660 el municipio de San Bernardo
Proveedores: del Viento.
Costo por Kg $1.373
CANALES
Agricultores DIRECTO: Distribución para
Asociados asociaciones o empresas dedicadas a
Merca Viento INSUMOS PARA PRODUCCION DE UNA TON DE CONCENTRADO
la crianza de PARA
cerdos y pollos de
CERDOS DE INICIO. engorde en el corregimiento de
RECURSOS CLAVE Pompeya y los cercanos a éste.
MATERIA PRIMA CANT PRECIO TOTAL
INDIRECTO: Debido a las restricciones
Maiz Amarillo
FÍSICOS: Bodega. Adecuación (Kg)de 704,3 $1.100 sanitarias por$774.730
el COVID-19 se hace
espacios para organizar la mercancía, necesario implementar
Torta de soya (Kg) 240,6 $800 $192.480 canales
tales como: Vitrinas, estantes, canastas digitales para comercializar.
Nucleo
para la exhibición de Inicio
de los (Kg)
productos, 30 $12.000 Los demás detalles
$360.000
se anexan en los
entre otras. Aceite de palma (L) 18,8 $2.300 documentos de $43.240estrategias de
HUMANOS: Personal calificado en las sostenibilidad y el plan de mercadeo y
Sal marina (Kg) 4,7 $300 $1.410
áreas operativa, administrativa y comercialización.
financiera. Carbonato de calcio (Kg) 1,6 $500 $800
Total costos directos 1000   $1.372.660
Costo por Kg $1.373
 ESTRUCTURA DE COSTOS AGRO15

1). COSTOS VARIABLES: para determinar los costos variables es necesario conocer la materia prima para poder realizar una tonelada de
concentrado de levante, la cual se calcula de la siguiente manera:

INSUMOS PARA PRODUCCION DE UNA TON DE CONCENTRADO PARA

CERDOS DE INICIO.
MATERIA PRIMA CANT PRECIO TOTAL
Maiz Amarillo (Kg) 704,3 $1.100 $774.730
Torta de soya (Kg) 240,6 $800 $192.480
Nucleo de Inicio (Kg) 30 $12.000 $360.000
Aceite de palma (L) 18,8 $2.300 $43.240
Sal marina (Kg) 4,7 $300 $1.410
Carbonato de calcio (Kg) 1,6 $500 $800
Total costos directos 1000   $1.372.660
Costo por Kg $1.373
Costos indirectos
Empaque $15
maquila $70
etiqueta $20
Total costos indirectos $105
TOTAL COSTO Kg de CONCENTRADO $1.478
COSTO VARIABLE POR TON DE CONCENTRADO $1.477.660
PRODUCCIÓN DE KILOGRAMOS MENSUALES 9000
$
COSTO VARIABLE MENSUAL 13.298.940
PRECIO KILOGRAMO EN EL MERCADO $2.100
INGRESO POR VENTA $18.900.000
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $5.601.060

2). COSTOS FIJOS: son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de la asociación, sino que
permanecen invariables ante esos cambios. Se presenta la siguiente tabla:
 COSTOS FIJOS
DETALLE VALOR
Arriendo $0
Salarios $10.000.000

Servicio de energía $600.000

Servicio de Internet $960.000

Servicio agua y alcant $96.000
TOTAL $11.656.000

NOTA: es pertinente aclarar que dichos costos fijos son asumidos por los asociados, y se deducen con el fin de determinar cuánto es en realidad el
valor que se genera como excedentes o rentabilidad.

FUENTES DE INGRESO

AGRO15 se caracteriza por generar ingresos inicialmente por las ventas generadas durante un año y deja como resultado los siguientes valores, los
cuales se proyectan a 5 años teniendo en cuenta un porcentaje del 5% de acuerdo con los indicadores económicos actuales del país.

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO- CRECIMIENTO DEL 5% ANUAL.

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas $226,800,000 $238,140,000 $250,047,000 $262,549,350 $275,676,818
Costos Variables $159,587,280 $167,566,644 $175,944,976 $184,742,225 $193,979,336

$67,212,720 $70,573,356 $74,102,024 $77,807,125 $81,697,481

Margen de contribución
Costos fijos $11,656,000 $12,238,800 $12,850,740 $13,493,277 $14,167,941
Excedentes $55,556,720 $58,334,556 $61,251,284 $64,313,848 $67,529,540

- Adicional a las ventas del concentrado para cerdos los asociados de AGRO15 realizan aportes por valor de $5.000 mensuales, actualmente
hay 30 miembros activos lo cual generan un valor de $150.000 al mes y $1.800.000 al año.

- Los aportes son utilizados como fondos para imprevistos que puedan ocurrir durante el año, ya sea en el área productiva o administrativa.

- Para la elaboración de este modelo de negocios se tuvo en cuenta un margen de error de 1%.
 MATERIAL DE APRENDIZAJE

Teniendo en cuenta el seguimiento del plan de negocios realizado, la asociación determinó que el material de aprendizaje que más requieren para fortalecer la
unidad productiva se describe en la siguiente tabla se relaciona los materiales a requerir: