SUPER WILLY’S, S.A. DE C.V.

Requerimiento de Gastos de viaje FOLIO VALE DE CAJA:_________

Nombre Roger ANTONIO XOOL RAMIREZ No. de empleado 012332
Firma: Fecha de liquidacion 15/03/2013
Numero de
2 PERSONAS Departamento Soporte Tecnico
personas
Nombres de
LUIS CERVERA No. de empleados
las personas
Objetivo del LEVANTAMIENTO DE OBRA PARA REMODELACION Autorizado por / Firma
viaje AMALIA 1 Aprobado por / Firma
Lugar de viaje Fechas Hora de salida Dias

AMALIA 1 14/03/2013 6:00 a

           
                 
Gastos Fechas Tipo / Economico Presupuesto Autorizado Comprobacion
Transportes 14/03/2013 CHEVY $50.00
Complemento            

                  $     

Alojamiento Sitio:
      Siti o       $      $     
      Sitio      
Comidas: (Segun Zona)
      (Segun Zona)       $     
Hospedaje       (Segun Zona)
Peaje       Objetivo      
Otros       Objetivo       $
      Objetivo       $      $     
(Menos) Vales de gasolina $50.00
Cantidad a comprobar entregada por la compañía $
$0.00
SALDO A (CARGO) O A FAVOR
Fecha Solicitud: 14/03/2013
Autorizacion de comprobacion:
_______________________________ ___________________________________ Fecha Comprobación: 15/03/2013
Autorizado: Gerente de Departamento Aprobado: Gerente Administrativo

Incluya los recibos de todos los gastos y sométalos al proceso de autorización correspondiente

SE IMPRIME EN ORIGINAL (Gerente Administrativo) Y COPIA (Empleado)