Reporte de gastos de viaje

NOMBRE DE LA EMPRESA RESUMEN

Nombre del colaborador Dias de Viaje Totales 1
Id. de empleado Transporte $900.00
Nombre del Autorizador Hospedaje $1,230.00
Inicia el Alimentos $675.00
Fecha del viaje
Finaliza el Renta de Auto $150.00
Gasolina $0.00
Casetas $0.00
Objetivo del viaje:
Otros $90.00
GASTO TOTAL $3,045.00

Fecha Concepto Detalle Monto Comprobante presentado / ID

2 septiebre 2022 Transporte Autobus Queretaro - Guadalajara $900.00 Factura 243241421
2 septiebre 2022 Alimentos Desayuno Hotel $195.00 Factura R535141231
2 septiebre 2022 Hospedaje Hotel Las Haciendas $1,230.00 Factura 4R14121132
2 septiebre 2022 Propinas Propina Camarera $90.00 Sin Comprobante n/a
2 septiebre 2022 Alimentos Comida "Las Aliadas" $280.00 Factura 21F1412311
2 septiebre 2022 Renta de auto Uber Oficina - Hotel $150.00 Factura F14141241
2 septiebre 2022 Alimentos Cena Hotel $200.00 Factura 1R114153151
GASTO TOTAL $3,045.00

Firma Autorizador Firma Viáticador