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AUTORIZACIÓN DE GASTOS/RETIRO
Nº:____________________________ Código de identificación de Convenio Nº:____________________ Fecha:____________________________
MONTO FINANCIADO : S/.
MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/. 0.00
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/.
SALDO DISPONIBLE : S/. 0.00
GASTOS DE COSTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN:
DETALLE
CONDICION N° DE CUENTA CONDICIÓN DE
N° PRECIO DATOS DEL PROVEEDOR IMPORTE S/
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PARCIAL S/. DE PAGO o CCI ENTREGA
UNITARIO S/.
1
2
3
4
5
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN
RESUMEN:
Son 0.00 Soles CHEQUE DE GERENCIA - NE
DEPOSITO EN CUENTA
Soles TOTAL S/. S/. 0.00
(en letras)