DOCUMENTO – Específico del sitio (Las Bambas)

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE

DOCUMENTOS DE LOS CONTRATISTAS
DEVELOPMENT

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS PARA LA EMISIÓN

DE DOCUMENTOS DE LOS CONTRATISTAS
DEVELOPMENT

5200-F530-MAT-00001

Fecha de
Rev. Motivo Preparado Revisado Aprobado
emisión
Emitido para CP / SC / HSEC
0 28/01/2019 Franklin Quinto A. Inostroza
Información / ING / CD
Marco Perez
Equipo de
Ingeniería LB Juan Garnica
1 25/08/2021 Emitido para Uso Franklin Quinto Reynaldo
Mauricio A.
Villanueva
Willy C.
Franty P.

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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE

DOCUMENTOS DE LOS CONTRATISTAS
DEVELOPMENT

Area Funcional o Disciplina Emisión del Contratista Respuesta de Las Bambas

Tipo de documento Requiere
Revisión Aprobado con Requerimientos a tener en cuenta
Documento En En registro de revisión sello de Aprobado (A) Rechazado (R)
inicial caratula Comentarios (AC)
codificación Aconex de LB LB
F510 Control de Proyectos/Project Control
▪ Adjuntar archivos nativos (XLSX, XER) en el mismo PDF o
registrar por separado, todas las versiones bajo la misma
codificación.
▪ El programa debe contener el cronograma e
Programa de Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
Programa de Trabajo Linea Base PRG B SI SI SI histogramas.
trabajo Para Uso Para Uso revisión
▪ Algunos cronogramas sobre todo los de proyectos
grandes o los que se vea conveniente, requerirá que se
presente además del cronograma (Gantt) e histogramas,
las bases de programación.

▪ Adjuntar archivos nativos (XLSX, XER) en el mismo PDF o

Informe Semanal de Actividades
registrar por separado, todas las versiones bajo la misma
codificación.
▪ Se debe emitir con nombre, cargo y firma del contratista.
▪ Registrar el título de Aconex bajo el siguiente modelo:
PRP Progress Report 0 SI SI SI - - -
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES - SEMANA DEL ##
DE (MES) AL ## DE (MES) DE (AÑO)
▪ El informe finaliza su proceso con la respuesta de Las
Bambas y ya no se vuelve a emitir (No se debe superar la
revisión 0).

▪ Registrar de manera individual las versiones PDF y Excel.

▪ Emitir ambas versiones (PDF y Excel) con estatus para
Finaliza su proceso y ya Finaliza su proceso y ya Emitir en siguiente revisión, solo la versión PDF debe llevar el sello de revisión.
Reporte diario DRD Reporte Diario 0 SI NO SI
no se vuelve a emitir no se vuelve a emitir revisión ▪ Se debe emitir con nombre, cargo y firma del contratista.
▪ Registrar el título de Aconex bajo el siguiente modelo:
REPORTE DIARIO - DÍA/MES/AÑO - TURNO (DIA/NOCHE)

▪ Adjuntar archivos nativos (XLSX, XER) en el mismo PDF.

Emitir en siguiente
Cronograma PRM Cronograma B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 ▪ El motivo de emisión en revisión 0 será de acuerdo a la
revisión
fase del proyecto (Tabla 1).
Emitir en siguiente
Opex EST Estimación B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
revisión ▪ El motivo de emisión en revisión 0 será de acuerdo a la
Emitir en siguiente fase del proyecto (Tabla 1).
Capex EST Estimación B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
revisión

Orden de Finaliza su proceso y ya Finaliza su proceso y ya Emitir en siguiente

Orden de Cambio CHG 0 SI NO NO
Cambio no se vuelve a emitir no se vuelve a emitir revisión

F520 Control Costos/Cost Control

▪ Emitir con la firma del dueño de contrato del contratista.

▪ El EDP debe contener la documentación que sustente las
cantidades y montos consignados, ademas debe estar
validado con la firma del supervisor responsable de Las
Finaliza su proceso y ya Emitir en siguiente Bambas.
Estado de Pago EDP Estado de Pago 0 SI NO NO -
no se vuelve a emitir revisión ▪ Registrar el título de Aconex bajo el siguiente modelo:
EDP ## - (CONTRATISTA) - (NÚMERO DE PO) -
(DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y/O SERVICIO)
▪ La aprobación se dará con la firma del dueño de
contrato de Las Bambas y número de SES.

F610 Ingeniería/Engineering

▪ La RFI tiene que enviarse el mismo día que fue generado.

Solicitud de Finaliza su proceso y ya ▪ La RFI tambien finaliza con estatus Respondido.
Solicitud de Información RFI 0 SI NO NO - -
Información no se vuelve a emitir ▪ La RFI Rechazado, en caso se desee volver a emitir tiene
que enviarse con nuevo correlativo (no se superan).

Emitir en siguiente ▪ El motivo de emisión en revisión 0 o superior será de

Informe de Ingeniería INF Informe B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
revisión acuerdo con la fase del proyecto (Tabla 1).
F620 Control de Calidad/Quality Control
▪ La NCR en revisión 0 la emite Las Bambas.
▪ La NCR en revisión 1:
Informe de No Finaliza su proceso y ya - Antes de sustituir en Aconex tiene que ser resuelta y/o
Informe de No Conformidad NCR 1 SI NO NO - -
Conformidad no se vuelve a emitir aprobado en campo.
- Registrar en Aconex solo para formalizar la aprobación.
- Cambiar el campo Autor en Aconex por la Contratista.
▪ Se deberá enviar a SC, PM, SL y CD como Emitido para
Reporte diario DRD Reporte Diario 0 NO NO NO - - -
Información.
Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
Informe semanal WRE Reporte Semanal B SI SI SI ▪ La revisión 0 se deberá enviar a SC, PM y CD.
Para Información Para Información revisión
Plan de
Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
Plan de Puntos de Inspección ITP Inspección y B SI SI SI
Para Uso Para Uso revisión
Pruebas
Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
Reporte REP Informe B SI SI SI
Para Información Para Información revisión

Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente ▪ El código deberá insertarse en el PDF.

Certificado CER Certificado 0 SI NO SI -
Para Uso revisión ▪ Despues de A dejar el sello y enviar en la misma revisión.

▪ Deberá ser elaborado en función al indice estandar de

Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente Las Bambas aprobado por SC o PM.
Dossier DSR Dossier 0 SI SI SI
Para Información Para Información revisión ▪ La caratula no debe contener cajetin de revisiones.
Despues de A dejar el sello de LB y reenviar.

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MATRIZ DE REQUERIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE

DOCUMENTOS DE LOS CONTRATISTAS
DEVELOPMENT

Area Funcional o Disciplina Emisión del Contratista Respuesta de Las Bambas

Tipo de documento Requiere
Revisión Aprobado con Requerimientos a tener en cuenta
Documento En En registro de revisión sello de Aprobado (A) Rechazado (R)
inicial caratula Comentarios (AC)
codificación Aconex de LB LB
F700 HSEC
Plan de Gestión de Seguridad y Salud Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
PLN Plan B SI SI SI
Contratistas Para Uso Para Uso revisión
Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
Plan de Fatiga y Somnolencia PLN Plan B SI SI SI
Para Uso Para Uso revisión
Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
Mapa de Procesos MAP Mapa B SI SI SI
Para Uso Para Uso revisión
Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
IPERC MAT Matriz B SI SI SI
Para Uso Para Uso revisión
Procedimiento Escrito de Trabajo Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
PRO Procedimiento B SI SI SI
Seguro Para Uso Para Uso revisión
F710 Safety/Risk and Emergency
Plan de Preparación y Respuesta a Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
PLN Plan B SI SI SI
Emergencias Para Uso Para Uso revisión
F900 Supplier (Correspondence)
▪ Se deberá enviar a PM, SL, SC, CP, C y CD para
Carta LET Carta 0 NO NO NO - - -
Información.
0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0420, 0430, 0440, 0450, 0460, 0461, 0462 Disciplinas
▪ En la codificación, después de PTC añadir un subtipo a 3
dígitos para diferenciar los tipos de protocolos.
Protocolo PTC Protocolo 0 NO NO NO - - -
▪ El protocolo tiene que estar con las firmas completas.
Emitir con estatus Emitido para Información.
DWG, DGA, Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente ▪ En revisión 0 o superior se envían con firma y sello de un
Plano de Fabricación B SI NO SI
PID, … Para Fabricación Para Fabricación revisión ingeniero colegiado del Perú.

Plano AS BUILT de la misma casa de DWG, DGA, Plano, Emitir en revisión 1 (*) Emitir en revisión 1 (*) Emitir en siguiente ▪ (*) 1, 2, 3... Revisión superior al plano para Construcción.
1 (*) SI NO SI
ingenieria inicial PID, … Drawing - Como Construido Como Construido revisión ▪ Los planos deben emitirse con el sello "AS BUILT" en la
General zona del dibujo.
Arrangement, ▪ Se debe enviar con firma y sello de un ingeniero
Diagrama de colegiado, indicando el número de colegiatura del Colegio
Procesos e de Ingenieros del Perú (CIP) que deberá estar habilitado.
Instrumentación ▪ Los planos A o AC tienen que enviarse en la misma
Plano AS BUILT con casa de ingenieria DWG, DGA, Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
… 0 SI NO SI revisión retirando el sello de LB.
diferente a la inicial PID, … Como Construido Como Construido revisión

DWG, DGA, Emitir en siguiente ▪ (**) Los planos de Detalle en Rev. 0 o superior deben
Plano de Ingenieria (**) B SI NO SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
PID, … revisión emitirse con el sello "PARA CONSTRUCCIÓN".
Memoria de Emitir en siguiente ▪ Los planos deben emitirse respetando el estandar de
Memoria de Calculo MCA B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
Cálculo revisión dibujo y procedimiento de Ingenieria Las Bambas.
Memoria Emitir en siguiente ▪ Los planos y documentos de las fases de Prefactibilidad,
Memoria Descriptiva MDE B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
Descriptiva revisión Factibilidad, Detalle y Construcción en revisión 0 o superior
Criterios de Emitir en siguiente se debe enviar con firma y sello de un ingeniero colegiado,
Criterios de Diseño DCR B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
Diseño revisión indicando el número de colegiatura del Colegio de
Especificación Emitir en siguiente Ingenieros del Perú (CIP) que deberá estar habilitado.
Especificaciones técnicas ESP B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
técnica revisión ▪ El motivo de emisión en revisión 0 o superior será de
Emitir en siguiente acuerdo a la fase del proyecto (Tabla 1).
Material Take Off MTO Metrado B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
revisión ▪ Los isometricos se registran individualmente y deben
Emitir en siguiente elaborarse en formato A3. No se aceptan su registro como
Evaluación técnica EOT Evaluaciones B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
revisión cuadernillo.
Emitir en siguiente ▪ El motivo de emisión en revisión 0 o superior será de
Filosofia PHY Filosofia B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
revisión acuerdo a la fase del proyecto (Tabla 1).
▪ El motivo de emisión en revisión 0 o superior será de
Emitir en siguiente acuerdo a la fase del proyecto (Tabla 1).
Manual MAN Manual B SI SI SI Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0
revisión ▪ En caso de vendors se emite con estatus Emitido para
Uso.
Requerimiento Emitir en revisión 0 Emitir en revisión 0 Emitir en siguiente
Requisición técnica REQ B SI SI SI
de material Para Cotización Para Cotización revisión
LEYENDA: NOTAS GENERALES:
CP: Control de proyectos ▪ Los documentos y planos AC y R tienen que levantarse los comentarios antes de reenviar. ▪ Respetar los formatos de caratulas y estandares de dibujo enviados por CD e Ingenieria Las Bambas.
SC: Supervisores de contrucción ▪ Los documentos y planos R se emitiran en siguiente revisión con estatus Emitido para Revisión. ▪ Todos los planos y documentos técnicos con revisión en letras (B, C, …) deben enviarse con todas las
PM: Project Manager ▪ Los nombres de los archivos PDF y nativos (DWG, XLSX, XER...) deben renombrarse con el firmas de los responsables que figuran en el cajetín de control de cambios.
SL: Study Lead código mas la revisión. Ejemplo LP12345A-0000-0400-0410-00001_REVB ▪ Los documentos de HSEC deben enviarse en los formatos actualizados y enviados por CD Las Bambas.
C: Contratos ▪ Los archivos nativos de planos y documentos técnicos (DWG, DOCX, ...) tienen que registrarse ▪ Los documentos que no aplican sello de revisión de Las Bambas se debe a que el formato contempla las
CD: Control Documentario por separado y ser enviados a partir de la revisión 0. secciones de aprobación respectivas.
A: Aprobado ▪ El campo Deliverable Class de Aconex, debe ser llenado como Drawings cuando se trate de ▪ Los tipos de documentos se encuentra en la Tabla 4 del documento 5200-F530-LIS-00001.
AC: Aprobado con Comentarios planos (DWG, DGA, PID, ISO, etc.), Correspondence para cartas y Supplier Docs para el resto de ▪ La modificación al proceso o forma de lo indicado en este documento tiene que ser aprobada por Las Bambas.
R: Rechazado los documentos. ▪ La lista de documentos de esta matriz es solo una base de los principales documentos.

Fase Descripción de estatus en documento Estatus en Aconex

Prefactibilidad A y B EMITIDO PARA USO Y/O INGENIERÍA DE FACTIBILIDAD Emitido para uso Fase
Factibilidad EMITIDO PARA INGENIERÍA DE DETALLE Issued For Detailed Design Prefactibilidad A y
Detalle EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN Emitido para construcción Factibilidad
Construcción/Fabricación AS BUILT / PARA FABRICACIÓN Como Construido / Emitido para fabricación Detalle
Tabla 1. Motivo de emisión de planos y documentos técnicos según las fases del proyecto Construcción/Fabri

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