RP1-MEX-EG-P01 – PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE

ENTREGABLES DE INGENIERÍA

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 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE
ENTREGABLES DE INGENIERÍA

Índice/contenido

1. OBJETIVO ..........................................................................................................................................................................................................................2
2. ALCANCE ...........................................................................................................................................................................................................................2
3. REFERENCIAS................................................................................................................................................................................................................2
4. ACRÓNIMOS ...................................................................................................................................................................................................................2
5. DEFINICIONES (Si aplica) ......................................................................................................................................................................................2
6. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................................................................................3
7. METODOLOGÍA .............................................................................................................................................................................................................3
7.1 Identificar los Requisitos y Requerimientos Aplicables .................................................................................................................3
7.2 Elaborar Plan de Verificación de Entregables .......................................................................................................................................4
7.3 Autorizar Plan de Verificación de Entregables .................................................................................................................................... 5
7.4 Confeccionar Listas de Chequeos .................................................................................................................................................................. 5
7.5 Autorizar Listas de Chequeos............................................................................................................................................................................ 5
7.6 Elaborar y/o corregir los entregables definidos en el Programa de Revisión ................................................................ 5
7.7 Revisión de entregables ........................................................................................................................................................................................ 5
7.8 Aprobar para emitir para revisión interdisciplinaria ........................................................................................................................ 5
7.9 Revisión Interdisciplinaria de entregable ................................................................................................................................................ 5
7.10 Autorizar para emisión de entregable ....................................................................................................................................................... 5
7.11 Corregir entregables, generar una nueva versión incluyendo comentarios del cliente ........................................ 5
7.12 Cierre del Proyecto.................................................................................................................................................................................................... 6
7.13 Respaldar y registrar todas las etapas anteriores ............................................................................................................................... 6
8. CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE UN ENTREGABLE .......................................................................................................................... 6
9. ENTRADA Y SALIDA DE PROCESO ............................................................................................................................................................... 6
10. DIAGRAMA DE FLUJO (SI APLICA) .................................................................................................................................................................. 7
11. REGISTROS DEL PROCESO ................................................................................................................................................................................. 9
ANEXOS ....................................................................................................................................................................................................................................... 11

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1. OBJETIVO
Establecer la metogología para el aseguramiento de Calidad en el desarrollo de proyectos de Ingeniería,
definiendo los roles y responsabilidades.

2. ALCANCE
Aplica para todos los proyectos de ingeniería, en el proceso de revisión, verificación, seguimiento y
validación de los diseños de ingeniería, aplicado a todos los entregables.

3. REFERENCIAS
Procedimiento de elaboración y revisión de entregables de ingeniería.

4. ACRÓNIMOS
PVE: Plan de Verificación de Entregables

5. DEFINICIONES (SI APLICA)

Entregables

Se definen como entregables de un proyecto: memorias de cálculo, especificaciones, hojas de datos,

esquemas, planos, modelos, informes, requisiciones, evaluaciones técnicas de propuestas, estimaciones,
planes de ejecución de proyectos, planes de compras y cualquier otro documento que sea producto del
proceso de diseño y entregado en los proyectos.

Originador

Profesional técnico, ya sea un diseñador o ingeniero, encargado de la elaboración y desarrollo de los

entregables en un proyecto.

Aprobador

Responsable de un entregable para indicar la aprobación para su uso o emisión. El aprobador debe
realizar una revisión general del entregable para asegurar que es adecuado para emisión, pero no es quien
“Chequea” el entregable.

Checker

Es una persona distinta al Originador del entregable, se define como la persona calificada para realizar el
chequeo interno de los entregables. Debe pertenecer a la disciplina y estar participando en el proyecto.

Código de Colores

Para cada revisión y/o chequeo de cualquier entregable y sus copias de chequeo respectivas tanto
impresas como en PDF, se debe utilizar el siguiente código de color, utilizando marcadores para indicar el
contenido correcto y lápices para indicar las correcciones.

▪ Amarillo: Contenido Correcto. Se mantiene sin cambios.

▪ Rojo: Requiere de corrección o modificación.

▪ Negro: Para notas o transmitir observaciones o instrucciones

▪ Verde: Usado por el Originador que realiza las correcciones, enmarcando las marcas rojas o verdes
para indicar que fueron corregidas o modificadas.

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6. RESPONSABILIDADES
Revisor
Ite Project Líder de Originado Control de
Actividad Checker Autorizad
m Manager Disciplina r Doctos
o

1 Identificar los requerimientos y requisitos aplicables X X

2 Elaborar Programa de Revisión de Entregables X X X

3 Autorizar Programa de Revisión de Entregables X X

4 Confeccionar Lista de Chequeo X X X

5 Autorizar Lista de Chequeo X X

6 Elaborar y/o corregir los entregables definidos en el Programa de Revisión X

7 Chequeo interno de entregables X X

8 Revisión de calidad del entregables X X X X

9 Aprobar para emitir para revisión interdisciplinaria X

10 Revisión interdisciplinaria de entregable X X

11 Autorizar para emisión de entregable X X X

Corregir entregables, generar una nueva versión incluyendo comentarios

12 X X
del cliente

13 Cierre del proyecto X X

14 Respaldar y registrar todas las etapas anteriores X

Nota 1.- De no existir la figura de líder de disciplina y/o coordinador de proyecto, el PM asumirá las tareas
correspondientes.

7. METODOLOGÍA
7.1 Identificar los Requisitos y Requerimientos Aplicables
Recabar todos los documentos del proyecto como contratos, documentos legales, normas, leyes, criterios
del cliente etc., para identificar claramente los requerimientos del proyecto.
Requisitos y Requerimientos Aplicables para Elaboración y Revisión
Revisor de
Requisito Origen del Requisito Etapa del proyecto Revisión de Diseño
Constructibilidad
Norma XXX Legal Ingeniería Conceptual X X
Requerimiento XX Contrato Ingeniería Conceptual X
Criterio de Diseño Documentos Cliente Ingeniería Conceptual X X
Artículo XX Contrato Ingeniería Conceptual X
Estandar de Formato WSP Ingeniería Conceptual X

Formato: Requisitos del proyecto en revisión.

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7.2 Elaborar Plan de Verificación de Entregables

Es preparado al inicio del proyecto y se actualiza cuando sea requerido. Este Programa de Revisión, define
los entregables, la verificación, revisiones periódicas planificadas, revisión de maqueta, coordinaciones,
hitos importantes de revisión de diseño del Proyecto y de Constructibilidad si fuese requerida; los
requerimientos de aprobación de cada entregable producido por cada disciplina y las responsabilidades
dentro del proyecto.

Una vez elaborado el programa es revisado y aprobado por el PM,

Elaborar usando un formato como el que se muestra a continuación, el cual contenga el listado de
definición de entregables, requisitos del proceso de revisión y los revisores de cada disciplina, y debe ser
divulgado para conocimiento de todo el proyecto.

Nota 1: Importante establecer fecha de entrega a control documental y fecha de entrega a cliente.

Nota 2: Al final, habiendo involucrado a todas las disciplinas, el resultado será una matriz de coordinación
y revisión de entregables.

Formato Plan de Verificación de Entregables.

Proyecto N°:
Nombre Proyecto: PLAN DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES (PVE)
Gerente Proyecto: GP1-MEX-EG-P01-F01
Fecha:
Revisión:

Verificación del
Disciplinas de Ingeniería Revisión / Chequeo Interno Coordinación Interdisciplina Otras Revisiones del Diseño Entrega al Cliente
Diseño
Consultor / Revisión Independiente Proceso

Consultor / Revisión Independiente Civil

Consultor / Revisión Independiente
Consultor / Revisión Independiente

Consultor / Revisión Independiente

Consultor / Revisión Independiente

Gerente de Ingeniería Proyecto (GI)

Gerente de Ingeniería Proyecto (GI)

Gerente de Ingeniería Corporativo

Revisión de Seguridad (HSSE)

N° Documentos Golder Fecha de Entrega al Aprobación del
Estructura y Arquitectura

Estructura y Arquitectura

Estructura y Arquitectura
Otro revisor (ver Nota 1)

Otro revisor (ver Nota 1)

Entregables Tipo por Disciplina

Project Manager (PM)
(Ver Nota 2) Cliente Cliente
Estimación de Costos
Cañerías (Piping)

Cañerías (Piping)

Cañerías (Piping)
Instrumentación

Instrumentación

Instrumentación
Abastecimiento
Construcción
Otro revisor
Hidráulica

Hidráulica
Mecánica

Mecánica

Mecánica
Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica
Proceso

Proceso
Civil

Civil

Procesos - Planos y Documentos

Criterio de Diseño de procesos X X X X X
Memoria de Cálculo de Balance de Masa
Filosofía de Operación
Diagrama de Flujos de Procesos (PFD´s)
Diagrama de Cañerías (piping) e Instrumentación
Manuales de Operación
Estimación de Costos Operacionales (OPEX)
Estructuras y Arquitectura - Planos y Documentos
Maqueta 3D X
Criterio de Diseño Estructural y Sismico
Criterio de Diseño Arquitectura
Especificación Técnica de Hormigones
Especificación Técnica de Acero Estructural
Especificación Técnica de Acero Pintura
Plano Formas -Fundación Bombas
Plano Armaduras -Fundación Bombas
Mecánica - Planos y Documentos
Maqueta 3D
Criterio de Diseño Mecánica
Lista de Equipos Mecánicos
Especificación Técnica - Calderería
Hoja de Datos Equipo Hidrociclones
Planos de Disposición General - Área Ciclones
Cañerías - Planos y Documentos
Maqueta 3D
Criterio de Diseño Cañerías
Lista de Equipos Mecánicos
Listado de Líneas
Lista Tie-Ins
Lista de Válvulas
Plano Isométrico - Sistema Supresor de Polvo
Plano Estándar Soportes
Electricidad - Planos y Documentos
Maqueta 3D
Criterio de Diseño Electricidad
Listado de Equipos
Listado de Circuitos
Informe Tie-Ins
Memoria de Cálculo Alimentadores Eléctricos
Detalle Montaje Puesta a Tierra
Disposición Genral de Equipos Zona Ciclones
Diagrama Unilineal Zona Ciclones
Instrumentación - Planos y Documentos
Maqueta 3D
Criterio de Diseño Instrumentación
Listado de Partidas Sistemas de Control
Informe Tie-Ins
Detalles de Montaje Tableros y Acometida
Listado de Partidas Sistemas de Control
Diagrama Unilineal. Tablero Actualizados
Hoja de Datos

NOTA 1: El Gerente de Proyecto podrá determinar si en el caso particular del proyecto se incorporan otros niveles de coordinación, revisión y/o aprobación de determinados entregables según requerimientos propios del proyecto.
NOTA 2: Número y cantidad de los documentos deben ser extraídos y ajustados en conformidad del Listado de Entregables final de cada proyecto.

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7.3 Autorizar Plan de Verificación de Entregables

Debe autorizar el PM, archivado y registrado por control de documentos en la carpeta del proyecto para
consulta cuando fuese necesario.

7.4 Confeccionar Listas de Chequeos

Las listas de chequeo se deben confeccionar a partir de la lista de chequeo estándar definida y adaptada a
cada proyecto. Ver guía de ejemplo en Apéndice 1: “Lista de Calificación de Entregables”.

7.5 Autorizar Listas de Chequeos

Los líderes de disciplina deben confirmar que la lista esté acorde a la etapa de ingeniería del proyecto.

7.6 Elaborar y/o corregir los entregables definidos en el Programa de

Revisión
Los originadores en conjunto con los ingenieros y el líder de disciplina, deben conocer los requerimientos
y requisitos de cada entregable antes de iniciar su desarrollo.

7.7 Revisión de entregables

Todo entregable debe ser revisado por el personal técnico asignado por el PM, definido en el ”Plan de
Verificación de Entregables”, incluyendo la revisión interdisciplinaria . Ver Diagrama de flujo de revisión de
entregables en la Sección 10.

Nota 1: La secuencia de emisiones de productos entregables será en Rev. A para todas las revisiones
internas (por el equipo WSP) y se agregará un consecutivo en cada ronda de revisión, es decir, A-1, A-2, etc.

Nota 2: La revisión B será nivel borrador y es el que se entregará al cliente para validación. En este caso
para las siguientes rondas será C, D, etc., según corresponda la revisión.

7.8 Aprobar para emitir para revisión interdisciplinaria

El líder de disciplina es el responsable que los entregables cumplan con la revisión interna y de calidad.

7.9 Revisión Interdisciplinaria de entregable

Cada líder de disciplina involucrado en el diseño deberá velar que el diseño sea funcional y esté integrado
con su área.

7.10 Autorizar para emisión de entregable

El líder es responsable de que se haya efectuado la copia de chequeo y su respuesta por parte del
originador.

7.11 Corregir entregables, generar una nueva versión incluyendo

comentarios del cliente
El originador de cada entregable en coordinación con el ingeniero y el líder de disciplina, es el
responsable de corregir e integrar los comentarios del cliente.

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7.12 Cierre del Proyecto

Antes del proceso de cierre de proyecto, el PM, el aprobador y control de documentos debe asegurar que
todo entregable sea aprobado y autorizado para emitir al cliente.

7.13 Respaldar y registrar todas las etapas anteriores

Control de documentos debe tener respaldo de todo documento y entregable del proyecto, archivado
para seguimiento y respaldo de estos.

8. CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE UN ENTREGABLE

Los entregables en el proceso de revisión interdisciplinaria, deberá ser calificado de la misma forma que
se califican los documentos externos, es decir:

▪ Aprobado

▪ Aprobado con Comentarios

▪ Rechazado

La calificación de rechazo será cuando el contenido tenga al menos un error de diseño y /o que la
cantidad de errores que evidencie una falta de chequeo prolija en la etapa anterior.

Para determinar los posibles errores se deberá realizar la evaluación de los Entregables, calificándolos en
un rango de 1 a 7. A partir del tipo de observaciones encontradas, las observaciones se clasificarán en 4
tipos:

1. Observación Tipo 1 (T-1), corresponde a observaciones de diseño.

2. Observación Tipo 2 (T-2), corresponde a observaciones en la información del entregable

3. Observación Tipo 3 (T-3), corresponde a observaciones en la presentación del entregable.

4. Observación Tipo 4 (T-4), corresponde a observaciones en la forma del entregable.

Para la clasificación de las observaciones por entregable con sus ponderaciones asociadas, debe ver la
“Lista de Calificación de Entregables”.

9. ENTRADA Y SALIDA DE PROCESO

Entrada: Datos, requisitos e información del Cliente, Herramientas de diseño, Estándares y Normativas

Salida: Entregable, documento que sea producto del proceso de diseño y entregado en los proyectos.

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10. DIAGRAMA DE FLUJO (SI APLICA)

10.1 CONTROL DE CALIDAD DE ENTREGABLES DE INGENIERÍA
Originador Checker Líder de Control de Revisor autorizado PM u
Disciplina Documentos Interdisciplinaria otro profesional
asignado*

Recibir, registrar y
Elaborar Autorizar para distribuir según lo
Entregabl revisión señalado en el
e Interdisciplina “Plan de
ria Verificación de
Chequear Entregables”
aspectos Distribuir el
formales y entregable para
diseño Revisión
Interdisciplinaria y
Revisión de Diseño,
según corresponda
Realizar
al PVE
Revisión
de Calidad
Los Líderes de
Disciplina involucrados
y los revisores
autorizados, deben
revisar y registrar la
cantidad y tipo
observaciones en los
entregables para
calificarlos

NO

Corregir Registrar y
¿El Entregable tiene
observacion devolver al
errores Tipo 1 o nota
es e incluir Originador
bajo 5?
los
comentarios
Rev_B
en los
entregables

SI

Revisar y
Revisar y
asegurar que
asegurar que
los
los Rechazado
comentarios
comentarios
sean
sean incluidos
debidamente
cuando
incluidos
corresponda,
cuando
firmar para
correspondan,
aprobación
firmar para
emitir

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11.2 CORRECCIONES DE ENTREGABLES RECHAZADOS

PM u otro profesional Líder de Disciplina Originador Control de
asignado* (Diseñador o Documentos
Ingeniero)

Desde 10.1

Entregable
Rechazado
Rev_A

Registra Entregable
Revisan Entregable Rechazado
rechazado y lo
comunica.

Coordinar reunión de
Verificación de
Calidad con los
involucrados y
proceder a discusión
de los errores
detectados Se Cierra y registra
entregable
rechazado registra
¿Se rechaza
entregable
SI observado?

Por medio de un
informe establecer lo
NO siguiente: NO

Análisis de Causa
Acciones Correctivas
Conversación de las
lecciones aprendidas
con el equipo, para
evitar nuevos errores

¿Se puede
corregir el Rehacer el
documento? Entregable y
reemitir para
Revisión
SI Interdisciplinaria
Repetir diagrama
10.1

* ó a quien el PM designe en su lugar.

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11. REGISTROS DEL PROCESO

RP1-MEX-EG-P01-F01: Plan de Verificación de Entregables.

RP1-MEX-EG-P01-F02: Requisitos de Proceso de Revisión

RP1-MEX-EG-P01-F03: Lista de Calificación de Entregables

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Historial de Versiones y Aprobaciones/Control de Cambios

N° versión Descripción (cambio Elabora Revisa Aprueba Fecha Emisión

realizado)
Comité de Comité de
0 Versión original Rene Jara 30-Agosto-2022
Ingeniería Ingeniería

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ANEXOS
ANEXO 1. formato de Lista de Calificación de entregables

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGABLES WSP

No.Proy.
y Nombre
Fecha
N° Plano
Emisión
Fecha
Disciplina
Revisión
Originador Firma

Revisor Firma

PLANIMETRIA
Tipo
Item Observaciones Evaluación Ponderación
Obs.
Observaciones de Diseño 7 40%
1 No s e cumpl e con norma s de di s eño T-1 7
2 El di s eño no funci ona T-1 7
3 El ementos pres enta n i nterferenci a s T-1 7
Obs erva ci ones u omi s i ones en di mens i ona mi entos (ta ma ños ,
4 T-1 7
di á metros , fl ujos , fuerza s i ntens i da des , potenci a s ,etc)
5 Informa ci ón i na decua da u obs ol eta T-1 7
Observaciones de Información 7 30%
6 Obs erva ci ones u omi s i ones en l a s cota s T-2 7
7 Obs erva ci ones u omi s i ones en l a s el eva ci ones T-2 7
8 Obs erva ci ones u omi s i ones en l a s cubi ca ci ones T-2 7
9 Obs erva ci ones de i denti fi ca ci ón T-2 7
Observaciones de Dibujo 7 20%
10 No s e cumpl en l a s norma s de di bujo T-3 7
11 No s e cumpl en l os procedi mi entos T-3 7
12 Ha y OBSERVACIONES en l a repres enta ci ón T-3 7
13 No s e res peta es tá nda res T-3 7
14 Fa l ta n Referenci a s T-3 7
15 No s e res peta n procedi mi entos CAD T-3 7
Observaciones Formales 7 10%
16 Obs erva ci ones de ortogra fía T-4 7
17 Obs erva ci ones de di a gra ma ci ón T-4 7
18 Forma tos ma l l l ena dos o i ncompl etos T-4 7
19 Obs erva ci ones en nota s y títul os T-4 7
Nota Entregable 7 100%

Notas: 1. Por cada observaicón registrada, se deberá descontar 1 punto de la calificación 7, según el criterio y hasta un
máximo de 6 observaciones por cada Tipo
2. Todo entregable que tenga errores de Diseño (T-1) y/o que la cantidad de errores de un promedio de nota bajo
5. Deberá ser visto en reunión para la revisión de este entregable.

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