P-INGE-CS-001 Procedimiento Cierre de Proyectos e Ingreso Nuevos Planos

Código
Gerencia Ingeniería
Sptcia. Share Services Engineering F-INGE-CS-073
FORMULARIO PARA APROBACIÓN DE DOCUMENTO
Tipo de Documento:
Código: P-INGE-CS-001
PROC. ESPECÍFICO
Nombre del PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE PROYECTOS E INGRESO DE

Procedimiento: NUEVOS PLANOS
1. Identificación de Documento.
o B Política o G Guía de Referencia o T Proced. Transversal o X Resoluciones
o S Estándar o M Manual o D Planos o H Pautas Trabajo
o N Protocolo o F Formulario o A Acuerdos de Servicio o W Instruct. trabajo
o R Reglamento o P Proced. Especifico o L Documentos Legales o I Invent. Riesgos
2. Autor.
Nombre Cargo Área Firma
Roberto Abarca Control Document Senior EIM
Raúl Urtubia Janet Engineer Information
Mangement EIM
3. Revisión
Cargo Área Status Fecha Firma
SCI
D M A
Líder Sptte
Indicar área o
Titular Subrogante Interino Nombre
Spttcia.
4. Aprobación.
Cargo Área Status Fecha Firma
Ingeniería
D M A
Sptte
Indicar área
Titular Subrogante Interino Nombre Gladys Egaña
Spttcia., o Grcia.
Versión Fecha de Autorización Página

4 Junio 2020 1 de 17
“Este es un documento controlado” Próxima revisión Junio 2023
“Documento relacionado G-INGE-CS-001”
Gerencia de Ingeniería Código
Sptcia. Share Services Engineering P-INGE-CS-001
PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE PROYECTOS E INGRESO DE NUEVOS PLANOS
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ctrol. Doc. / Ingeniero EIM Ingenierio EIM SI Share Services Eng
INDICE
1.- OBJETIVO …………Página 3
2.- ALCANCE …………Página 3
3.- SEGURIDAD …………Página 3
4.- REFERENCIAS …………Página 3
5.- RESPONSABILIDADES …………Página 4
6.- DESCRIPCIÓN …………Página 5
6.1 Descripción para el ingreso de cierre de proyectos y planos de Ingeniería.…...…. Página 5
6.2 Medidas de protección y resguardo de Archivos …………Página 7
6.3 Revisión de Planos Principales Minera Spence S.A …………Página 7
7.- DEFINICIONES …………Página 8
8.- REGISTROS ………… Página 9
9.- BITÁCORA DE MODIFICACIONES …………Página 9
10.- ANEXOS …………Página 9
Anexo # 1.- Work Flow Procedimiento de Cierre de Proyectos e

Ingreso de planos Ingeniería ....……. Página 10
Anexo # 2.- Work Flow Procedimiento de Cierre de Proyectos y

Planos Impactados Ingeniería. ...…….Página 11
Anexo # 3.- Índice General de Cierre Proyectos Small Project -SADIT ....…….Página12
Anexo # 4.- Check List Cierre Proyecto TOP_HOP-SADIT ....…….Página 14
Anexo # 5.- Check List Cierre Proyecto Contratos - HOP-SADIT ...…….Página 15
Anexo # 6.- Check List Cierre Proyecto Orden de Compra SADIT ....…….Página 18

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1. OBJETIVO
Este Procedimiento define los requerimientos y procesos que se deben cumplir para ingresar un
plano existente modificado y nuevos planos ingresados a SADIT. La Superintendencia de Share
Services Engineering será la responsable de garantizar el cumplimiento de este procedimiento.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los Cierres de Proyectos (Small Project, Pampa Norte y Head of
Project Pampa Norte), Ingresos de Planos Ingeniería, Sketchs, Diagramas, P&ID, Especificaciones
Técnicas, etc. que forman parte de los trabajos de Ingeniería Interna como externa de Minera Spence
S.A.
3. SEGURIDAD / MRM (Material Risk Management) / Medio Ambiente

No aplica.
4. REFERENCIAS
 P-INGE-CS-004: Procedimiento de Elaboración de documentos técnicos de Ingeniería.

 SADIT: Sistema de Administración de Documentación e Información Técnica.
 Estándar para la Programación para el requisito de Información EIM-SCH-001 (IRS Information
Requirements Schedule) EIM
 SPE-EIM-STD-00001 “Gestión de información Ingeniería EIM.

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5. RESPONSABILIDADES
El Ingeniero EIM (Engineer Information Management) es responsable de recibir, rechazar e ingresar
al SADIT y Documentum los Cierres de Proyectos, Documentación Técnica, Planos de Ingeniería,
información que cumpla con los requerimientos de estandarización y calidad de todo Plano de diseño
desarrollado y de los documentos estándares a utilizarse en Minera Spence S.A.
ROL RESPONSABILIDAD TAREA

Gerentes de áreas - Aprobar los planos nuevos y modificados. - Aprueba los documentos
(Persona que revisan técnicos para que sean
y aprueban) oficialmente válidos en la
organización.
Superintendentes - Definir y entregar los estándares para la confección de planos. - Revisa los documentos
áreas - Revisar y aprobar los planos nuevos y modificados. técnicos para que sean
(Persona que revisan) - Revisar, controlar y emitir reporte de planos impactados por oficialmente válidos en la
nuevos planos. organización.
Líder de proyecto - Elaborar y aplicar los contenidos de procesos, vendor u otros -Elaborar, firmar y realizar los
(Personas que lideran aplicados en cada uno de los proyectos que ejecuta. documentos técnicos y seguir
el proyecto) - Conocer y aplicar los estándares de cada uno de los documentos el proceso de firmas,
técnicos elaborados. autorizaciones y futuras
- Elaborar y documentar el ingreso de planos nuevos y revisiones.
modificados.
- Liderar la implementación de actualización de planos impactados
por proyecto.
Ingeniero proyecto - Aplicar el procedimiento Elaboración de documentos técnicos -Realizar el trabajo de acuerdo
(Personas que P-INGE-CS.004. a los documentos técnicos
realizan el trabajo, - Elaborar y documentar el ingreso de planos nuevos y oficiales de Minera Spence
interno o externo) modificados. S.A que describen la tarea a
- Revisar los planos nuevos y modificados. realizar.
- Revisar, controlar y emitir reporte de planos impactados por
nuevos planos.
- Realización y administración del control de los cambios de los
planos.
- Realizar respaldos electrónicos de los planos
Control Document - Elaborar y documentar el ingreso de planos nuevos y -Ejecutar los procesos de
Senior modificados. recepción, revisión, ingreso,
- Revisar, controlar y emitir reporte de planos impactados por envío, resguardo, monitoreo y
nuevos planos. control de los documentos
- Mantener la actualización de los planos en SADIT y Documentum. técnicos generados oficiales.
- Llevar el control de las actualizaciones de los planos.
- Realización y administración del control de los cambios de los
planos.
- Realizar respaldos electrónicos de los planos.
Engineer - Gobernar y entregar los estándares para la confección de los -Ejecutar los procesos de
Information planos. recepción, revisión, ingreso,
Management (EIM) - Revisar, controlar y emitir reporte de planos impactados por envío, resguardo, monitoreo y
nuevos planos. control de los documentos
- Realización y administración del control de los cambios de los técnicos generados oficiales.
planos. - Para mantener Blueprint de
- Liderar la implementación de actualización de planos impactados la concentradora y lixiviación
con contrato marco ingeniería para Concentradora (SPF) y Planta Spence.
Lixiviación (planos Impactados).
- Mantener el Blueprint de la Planta.

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6. DESCRIPCIÓN
6.1. Descripción para el ingreso de cierre de proyectos y planos de Ingeniería.
Para el Ingreso de Cierre de Proyectos y Planos de Ingeniería de Small Project, Pampa Norte y Head
of Project Pampa Norte a SADIT se deben considerar los siguientes puntos:
6.1.1. Recepción de Proyectos ejecutados en Spence
El Engineer Information Management (EIM) es responsable ante la Superintendente Share Services

Engineering de recepcionar, revisar, reportar desviaciones y el término del ingreso de nuevos
Proyectos a SADIT y Documentum.
El Administrador General de Documentos o quien lo reemplacé recibe los documentos técnicos de
los nuevos proyectos ejecutados en Minera Spence. Se consideran dos tipos de entrega de
proyectos:
- Proyectos Small Project o modificaciones (ver lista de chequeo Anexo # 3)

- Proyectos Head of Project Pampa Norte (ver lista de chequeo Anexo # 4 TOP; Anexo # 5
Contratos; Anexo # 6 Orden de Compra).
Los proyectos originales entregados por el responsable de Minera Spence y/o Head of Project deben
considerar el Original físico de documentos entregados, una copia y copia en CD digital en archivo
nativos y Pdf, todos los planos deben incluir los archivos CAD (AutoCAD, Microstation).
Una vez recibida la documentación técnica respectiva se revisará el contenido verificando cada uno
de los ítems, de acuerdo a su lista de chequeo.
Además, esta revisión tiene por finalidad revisar si se cumple el Estándar del Procedimiento F-INGE-
CS-004 Elaboración de Documentos Técnicos de Ingeniería. En caso de ser rechazados, los planos
entregados se remitirán con los comentarios al responsable de Spence del proyecto Head of Project
Pampa Norte.
6.1.2. Ingreso de Nuevos Planos a SADIT.
El Administrador General de Documentos es responsable de recepcionar, revisar y/o rechazar los

planos e información técnica de los proyectos.
En el caso de rechazo de la información se devolverá al Líder de proyecto, SPA de la HoP o
responsable Spence la copia de la ficha con las desviaciones detectadas más los comentarios para
su corrección y reingreso al proceso.
Los planos recibidos sin observaciones serán sellados con su fecha de ingreso y recepción a SADIT.
6.1.3. Revisión de Nuevos Planos.
Los planos serán revisados y registrados según sea parte de un Cierre de Proyecto, de una
Propuesta de cambio o de un nuevo plano o alguna actualización de los existentes en SADIT (Planos
Aker Kvaerner, Vendors, O/C, etc.). Además, esta revisión debe cumplir con los estándares del
procedimiento P-INGE-CS-004 y aplicación app SPM Pampa para autogenerar códigos según
corresponda con su codificación, descripción, revisión, Índice, formato, rotulo, etc.

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6.1.4. Rechazo y Envío de Observaciones.
En el caso de rechazo de la información se devolverá al responsable Líder de proyecto, SPA de HoP

y Control Proyectos HoP, Ingeniero de proyecto o responsable Spence con la copia de la ficha con
las desviaciones detectadas más los comentarios para su corrección y reingreso al proceso.
Los planos serán recibidos y registrados con timbre y fecha actualizada, en planilla “Master proyectos
recibidos”.
6.1.5. Digitalización de Planos e ingreso a Documentum.
Procedimiento de digitalización de la información que ingresa a SADIT en papel, PDF y/o DWG. El
proceso de digitalización del plano recibido en papel, es su escaneo y extensión en PDF. En los
casos que el plano sea entregado en DWG (AutoCAD) se subirá a Documentum en DWG y PDF.
Se ingresarán a Documentum en el repositorio correspondiente al tipo de materia que contenga. Si

es una revisión se cambiará en los registros correspondientes y en Documentum se reemplazará el
antiguo plano. Las fichas de ingreso serán debidamente resguardadas en los registros de fichas de
ingreso y modificaciones con la debida firma del receptor de SADIT. Se enviará un link e informará
al Líder de proyecto o responsable por dicha ejecución.
6.1.7. Identificación de Planos Impactados de SADIT
El Engineer Information Management (EIM) y/o el Control Document Senior serán responsables de
identificar los planos que directa o indirectamente son impactados por nuevos planos y/o
modificaciones realizadas por proyectos y/o gestiones de cambio. También este trabajo será
desarrollado por la empresa externa que este a cargo o adjudicado el servicio para desarrollar el
proceso Blueprint de la Planta Lixiviación Spence.
El Superintendente Small Project & Modificaciones es responsable de considerar en la licitación y

bases técnicas del proyecto a construir, que la empresa colaboradora debe considerar un ítem de
Planos impactados, para no alterar el Blueprint existente en Spence. Esto implica que fuera de los
planos intrínsecamente relacionados con el proyecto ejecutado, se debe actualizar todos los planos
impactados en las diferentes disciplinas que fueron impactados colateralmente por su proyecto.
6.1.8. Análisis, Evaluación e Identificación de Planos Impactados.
El Engineer Information Management (EIM) le corresponde generar un listado (códigos) con detalles
de planos Aker o Vendor, identificados por la empresa externa adjudicada para desarrollar el proceso
Blueprint. Paralelamente el Control Document Senior debe controlar listado de planos impactados y
consolidados.
Una vez identificados los planos impactados se deberá en forma inmediata poner un sello digital “Por
Actualizar” en cada plano impactado en el sistema, para asegurar que el usuario tenga conocimiento
que este plano será modificado por una nueva revisión en proceso.
6.1.9. Solicitud de actualización y/o cotización a Empresa Externa.

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Identificados los planos impactados se canalizarán con el Engineer Information Management (EIM)
y/o una empresa externa encargada de elaborar y/o modificar los planos digitales (DWG, DGN, PDF,
etc.) impactados de acuerdo a los estándares especificados en el Procedimiento de Elaboración
Documentos Técnicos P-INGE-CS-004.
6.1.10. Recepción de Cotización Planos Impactados.
Una vez recibida la cotización, el SI Small Project y/o Ingeniero o Líder de Proyecto toma la decisión
de aceptar o no dicha evaluación, de ser negativa la medida es reintegrada al flujo con sus
observaciones correspondientes. De ser positiva la aprobación se procede a la aceptación y
ejecución de modificación de planos. Este proceso también debe estar considerado en un ítem de
BT (Bases Técnicas) en la licitación de ejecución proyecto Small Project.
6.1.11 Recepción de Planos Impactados Modificados por Externos
El Engineer Information Management (EIM) y/o Control Document Senior son responsables de
rechazar y/o recepcionar los planos modificados impactados.
En el caso de rechazo de la información se devolverá al responsable SPA Proyecto de la Empresa
Externa con mail y/o trasmittal con las desviaciones detectadas más los comentarios para su
corrección y reingreso al proceso.
6.1.12 Reemplazo de Archivos digitales.
Una vez recibidos y aceptados los planos modificados (con timbre y fecha), se deben subir y
reemplazar los archivos digitales a Documentum. Posteriormente se envía un link e informa al Líder
o Ingeniero de proyecto o responsable por dicha ejecución.
6.1.13 Ingreso Físico de Planos.
Los planos impactados modificados serán resguardados en el lugar correspondiente a la información

clasificada en SADIT (Sistema de Archivo Full Space u otro).
Las revisiones de planos serán reemplazadas en los rack de consulta y rebordeadas para
remplazarlos en los acetatos originales o kardex Vendor u otros, según corresponda.
6.2 Medidas de protección y resguardo de Archivos
En SADIT se cuenta con dos salas de archivo, con sistemas de almacenamiento tipo Full Space,
dichas salas están provistas con sistema RCI de gas Ecaro – 25 inocuo. Se cuenta con un Higrómetro
en cada sala, para registrar la temperatura (ideal 22°C) y humedad relativa (ideal 55%~65%).
6.3 Revisión de Planos Principales Minera Spence S.A.
El Engineer Information Management (EIM) y/o Control Document Senior son responsables de
solicitar a las diferentes Gerencias y Áreas de Minera Spence, la revisión anual (mes de Marzo de
cada año) de por lo menos los siguientes planos principales:
 Planos Unilineales o Unifilares Eléctricos de Minera Spence
 Planos Piping & Instrument Procesos Minera Spence
 Planos Flow Sheet Procesos Minera Spence
 Planos Sistema Contra Incendio Minera Spence

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7 DEFINICIONES
7.1 Documento: Es todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con
eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.
7.2 Documento de Origen Externo: Es todo aquel documento que es elaborado por externos a Minera
Spence S.A. y que por razones de conveniencia, Minera Spence lo utiliza para un adecuado
desempeño de su operación. Dentro de estos documentos se pueden citar normas chilenas o
extranjeras, planos, manuales técnicos, documentos legales o cualquier otro que sea de relevancia
para Minera Spence S.A. y que sea controlado.
7.3 Norma: Documento obtenido por consenso sobre lo que debe hacerse para alcanzar un objetivo
determinado, con Calidad Total. Puede ser modificado y su aplicación es generalizada en el campo
específico de que trata.
7.4 Originales: Conjunto de documentos editados en forma impresa y que se encuentran firmados en
original por el funcionario correspondiente.
7.5 Plano: Debe entenderse como los documentos gráficos y en formatos electrónicos o copias físicas,
que muestran el diseño, ubicación y las dimensiones del trabajo, que generalmente incluyen plantas,
elevaciones, secciones, detalles, programas, P&IDs y diagramas, que se preparan como parte del
desarrollo de proyectos.
7.6 Planos As-Built: Debe entenderse como tal el archivo de planos (no a marcas hechas en terreno a
mano) del Proyecto entregado por el Ingeniero al Mandante en copias duras y en formato electrónico,
mostrando las condiciones reales y As Built de lo realizado.
7.7 Planos Impactados: Debe entenderse como tal el archivo de planos (digital o papel) afectado y
desactualizado en forma indirecta por otros planos de diferentes disciplinas. Por lo cual queda
automáticamente sin información valiosa y se deberá realizar una nueva revisión de dicho plano.
7.8 Blueprint: Un Blueprint es todo lo anterior. Es una colección de artefactos que describen varios
aspectos de un sistema, que retratan colectivamente el propósito, diseño y operación de ese sistema.
7.9 EIM: Engineer Information Management, la Gestión de la Información de Ingeniería es la

capacidad de crear, transferir y mantener actualizada de manera efectiva la información en todo el
ciclo de vida en Ingeniería.

4 Junio 2020 8 de 17
8 REGISTROS
NOMBRE TIPO UBICACIÓN TIEMPO RESPONSABLE

Procedimiento de Cambio e Ingreso Electrónico Archivo Sistema SADIT 2 años Ingeniero EIM
Nuevos Planos a SADIT
9 BITÁCORA DE MODIFICACIONES
FECHA VERSIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES

26/11/2007 0 Raúl Urtubia Elaborador del Procedimiento
24/10/2012 1 Leonardo Páez - Se cambió nombre de Superintendencia de Ing & Servicios
Técnicos por
- Superintendencia de Control de Cambio & Estándares.
- Se cambió nombre de Proyectistas por Asistente Control y
Estándares
- Se actualizo fecha de próxima Revisión
17/02/2015 2 Raúl Urtubia - Revisión del Procedimiento
- Cambio nombre SI Governance & Technical Stewardship
- Se incorpora nuevo formato Guía Elaboración G-INGE-CS-001
- Se incorpora recepción documentación HoP.
06/03/2018 3 Patricio Zamorano - Revisión de procedimiento.
- Se incorpora procedimiento P-INGE-CS-004 en reemplazo de T-
INGE-CS-001.
- Modificación de Anexos # 1 y 2, pasando de Workflows a Modelos
de procesos de negocio (BPMN).
- Actualización de Anexos # 3, 4, 5, 6 y 7.
4 R. Abarca / - Actualización de procedimiento , formularios, check list, nueva

01/06/2020 R. Urtubia estructura.
10 ANEXOS
 Anexo # 1, Procedimiento de Cierre de Proyectos e Ingreso de Planos Ingeniería.

 Anexo # 2, Procedimiento de Cierre de Proyectos y Planos Impactados Ingeniería.
 Anexo # 3, Índice General de Cierre Proyectos Small Project -SADIT (F-INGE-CS-014)
 Anexo # 4, Check List Cierre Proyecto TOP_HOP-SADIT (F-INGE-CS-015)
 Anexo # 5, Check List Cierre Proyecto Contratos - HOP-SADIT (F-INGE-CS-016)
 Anexo # 6, Check List Cierre Proyecto Orden de Compra SADIT (F-INGE-CS-017)

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ANEXO # 1
Ingresar:
P-INGE-CS-004
- Cierre de proyectos Spence
F-INGE-CS-008 Timbre y fecha actualizada en
- Cierre proyectos HoP
Índice Small Projects planilla “Master proyectos y planos” Documentum
- Planos de ingeniería
Índice TOP/CC/OC
- Documentación ingeniería
Revisar ficha histórica, Cumple con:

F-INGE-CS-008 Recepción de Digitalizar e ingresar
estándar de planos y
P-INGE-CS-004 Si documentos información
documentos técnico Índice Small Project técnicos recibida
administrativos Índice TOP/CC/OC
No
Realización de
informe con
Control SADIT
observaciones en
Cierre de proyecto Small Project
documentación Envío de link de
Emisión de nuevos planos Ingreso en físico de
Cierre de proyecto HoP Recepción de documento a
sistema Full Space u
documentación responsable del
otro
proyecto
Cierre de proyectos e ingreso de planos
Tipo de proyecto Head of Project Pampa Norte
Tipo de proyecto Head of Project Pampa Norte
Small Project
Envío de informe a
Envío de informe a SPA y
líder de proyecto o
control proyectos de
responsable Spence
ingeniería Pampa Norte
Small Project
Líder de proyecto Small
Entrega a SADIT:
Corrección de
Project
Cierre de proyectos ingeniería

observaciones
Small Project
identificadas
Nuevos planos generados
Recepción de link y toma de conocimiento
Head of Project Pampa
Norte
Corrección de
Entrega de cierre de
observaciones
proyecto a SADIT
identificadas
Recepción de link y toma de conocimiento

4 Junio 2020 10 de 17
ANEXO # 2
Si ¿Se recotiza? No
Documentum
P-INGE-CS-004
P-INGE-CS-001 No
Analizar, evaluar e Generar listado con Generar las fichas Solicitar cotización a
Recepción y ¿Plano cumple Archivar en físico y
empresa externa por ¿Se acepta
Control SADIT
identificar posibles ¿Impacta a otros código de planos Aker técnicas de cada plano evaluación de Recepción de planos digital nuevos
Si As Built y revisión de cotización? con lo Si
impactos de planos planos? y/o Vendor impactado y cotización solicitados documentos
planos impactados solicitado?
recibidos impactados consolidado
Recepción de nuevos planos
No Si
No
Archivar ficha
técnica con planos ¿Plano cumple
Emisión de con lo
existentes observación a No solicitado?
empresa externa
Cierre de proyectos y planos afectados
Desarrollo de Si
cotización Emisión de
observación a
empresa externa
Empresa externa
Desarrollo de Desarrollo de planos

cotización
Gestionar la entrega
Analizar, evaluar e Generar listado con de planos nativos CAD
Smal Project / HoP
identificar posibles ¿Impacta a otros código de planos Aker con SADIT para la Recepción de planos Generar la HES
Si Desarrollo de planos respectiva y estado
impactos de planos planos? y/o Vendor actualización con solicitados
recibidos impactados empresa que ejecuto de pago
Elaboración carpeta cierre o Proyecto
TOP, termino proyecto.
Entrega a SADIT No
Archivar ficha
técnica con planos
existentes
P-INGE-CS-004
P-INGE-CS-001

4 Junio 2020 11 de 17
ANEXO # 3

4 Junio 2020 12 de 17
ANEXO # 4
(Ejemplo)

4 Junio 2020 13 de 17
ANEXO # 5
(Ejemplo)

4 Junio 2020 14 de 17
ANEXO # 5
(Ejemplo)

4 Junio 2020 15 de 17
ANEXO # 5
(Ejemplo)

4 Junio 2020 16 de 17
ANEXO # 6
(Ejemplo)

4 Junio 2020 17 de 17

P-INGE-CS-001 Procedimiento Cierre de Proyectos e Ingreso Nuevos Planos

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Código

Nombre del PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE PROYECTOS E INGRESO DE

o S Estándar o M Manual o D Planos o H Pautas Trabajo

o N Protocolo o F Formulario o A Acuerdos de Servicio o W Instruct. trabajo

o R Reglamento o P Proced. Especifico o L Documentos Legales o I Invent. Riesgos

Cargo Área Status Fecha Firma

Cargo Área Status Fecha Firma

Versión Fecha de Autorización Página

1.- OBJETIVO …………Página 3

2.- ALCANCE …………Página 3

3.- SEGURIDAD …………Página 3

4.- REFERENCIAS …………Página 3

5.- RESPONSABILIDADES …………Página 4

6.- DESCRIPCIÓN …………Página 5

6.1 Descripción para el ingreso de cierre de proyectos y planos de Ingeniería.…...…. Página 5

6.2 Medidas de protección y resguardo de Archivos …………Página 7

6.3 Revisión de Planos Principales Minera Spence S.A …………Página 7

7.- DEFINICIONES …………Página 8

8.- REGISTROS ………… Página 9

9.- BITÁCORA DE MODIFICACIONES …………Página 9

10.- ANEXOS …………Página 9

Anexo # 1.- Work Flow Procedimiento de Cierre de Proyectos e

Anexo # 2.- Work Flow Procedimiento de Cierre de Proyectos y

Anexo # 4.- Check List Cierre Proyecto TOP_HOP-SADIT ....…….Página 14

Anexo # 5.- Check List Cierre Proyecto Contratos - HOP-SADIT ...…….Página 15

Versión Fecha de Autorización Página

3. SEGURIDAD / MRM (Material Risk Management) / Medio Ambiente

 P-INGE-CS-004: Procedimiento de Elaboración de documentos técnicos de Ingeniería.

Versión Fecha de Autorización Página

ROL RESPONSABILIDAD TAREA

Versión Fecha de Autorización Página

6.1.1. Recepción de Proyectos ejecutados en Spence

El Engineer Information Management (EIM) es responsable ante la Superintendente Share Services

- Proyectos Small Project o modificaciones (ver lista de chequeo Anexo # 3)

6.1.2. Ingreso de Nuevos Planos a SADIT.

El Administrador General de Documentos es responsable de recepcionar, revisar y/o rechazar los

6.1.3. Revisión de Nuevos Planos.

Versión Fecha de Autorización Página

6.1.4. Rechazo y Envío de Observaciones.

En el caso de rechazo de la información se devolverá al responsable Líder de proyecto, SPA de HoP

6.1.5. Digitalización de Planos e ingreso a Documentum.

Se ingresarán a Documentum en el repositorio correspondiente al tipo de materia que contenga. Si

6.1.7. Identificación de Planos Impactados de SADIT

El Superintendente Small Project & Modificaciones es responsable de considerar en la licitación y

6.1.8. Análisis, Evaluación e Identificación de Planos Impactados.

6.1.9. Solicitud de actualización y/o cotización a Empresa Externa.

Versión Fecha de Autorización Página

6.1.10. Recepción de Cotización Planos Impactados.

6.1.11 Recepción de Planos Impactados Modificados por Externos

6.1.12 Reemplazo de Archivos digitales.

6.1.13 Ingreso Físico de Planos.

Los planos impactados modificados serán resguardados en el lugar correspondiente a la información

6.2 Medidas de protección y resguardo de Archivos

6.3 Revisión de Planos Principales Minera Spence S.A.

Versión Fecha de Autorización Página

7.9 EIM: Engineer Information Management, la Gestión de la Información de Ingeniería es la

Versión Fecha de Autorización Página

NOMBRE TIPO UBICACIÓN TIEMPO RESPONSABLE

FECHA VERSIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES

4 R. Abarca / - Actualización de procedimiento , formularios, check list, nueva

 Anexo # 1, Procedimiento de Cierre de Proyectos e Ingreso de Planos Ingeniería.

Versión Fecha de Autorización Página

Revisar ficha histórica, Cumple con:

Tipo de proyecto Head of Project Pampa Norte