PARCIAL 1 TRIBUTARIA 1

LUZ MARY CALAPSU GONZALEZ

ID: 539701
NRC:20325

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO

DE DIOS
NEIVA
2020
Parcial 1 tributaria 1

Plazo de entrega domingo a las 23:59 horas, enviar correo a Yhony.lee-

y@uniminuto.edu.co

La empresa ABC Sas NIT 890.000.000 y se dedica a la venta de mercados, efectúa las
siguientes operaciones mercantiles, y le pide a usted como contador que le efectué la
declaración de retención en la fuente del mes de agosto de 2020.

1. Compra de mercancía a Juan Bautistas por valor de 5.000.000 más IVA.

2. Ese mismo día efectúa una compra a Juan Bautista por 25.000 más IVA.
3. Paga salarios a Pedro por valor de 12.000.000, quien la informa en marzo que tiene
dependientes económicos, que el año pasado pagó 20.000.000 en intereses de
vivienda, que hace aportes voluntarios a pensiones mensuales por valor de
1.200.000.
4. Recibe servicio de mantenimiento de un vehículo por valor de 3.400.000 más IVA.
5. Se le pagan honorarios al revisor fiscal por valor de 3.000.000 sin IVA, el cual
manifiesta no haber contratado a nadie.
6. Se paga el arriendo del almacén por valor de 4.500.000 más IVA
7. Se reciben ingresos por valor de $150.000.000
pregunt a cuent a nombre debito credito
1 2365 Retefuente 125000
2,5%
2 2365 Retefuente 625
2,5%
3
3
3
4 2365 Retefuente 4% 136000
5 2365 Retefuente 11% 330000
6 2365 Retefuente 4% 180000
7 1355 Retefuente 3750000
2,5%
tot al
     
  
 

     
     

1. año

     
   

   
     

     
5. Número de Identificaciín Tributaria
Datos del declarante

(NIT)

 
11. Razón social

Si es una corrección indique:

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones
Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aport

Ventas

Honorarios
Autorretenciones

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Pagos mensuales provisionales de c

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o res

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

Rete

A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o res
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Total retenciones (78 + 82 + 83 + 8

Total
Más Sanciones

Total retenciones más sanciones (

85. No. Indentificación signatario

     
981. Código Representación

 
   
Firma del declarante o de quien lo representa
     
982. Código Contador o Revisor Fiscal
     
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con
Salvedades    
   
     
983. No. Tarjeta Profesional