CÓDIGO MA-HSEQ-004

VERSIÓN 002
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCION
FECHA 2/12/2019

PÁGINA 1 DE 2

Alcance: Toda la Organización Fecha Actualización (dd/mm/aaaa): 8 1 2020 Responsable del Diligenciamiento: NOMBRE XXX

Origen del Incumplimiento o Corrección Estado de Acciones Abiertas Estado de la Priorización de Acciones
Origen Cantidad Porcentaje Tipo Vencidas En proceso Tipo Cantidad Porcentaje Abiertas Cerradas
Inspección Gerencial 5 13.5% Alta 0 0 Alta 6 60.0% 0 6
Auditoría Interna 2 5.4% Media 0 0 Media 4 40.0% 0 4

Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o equipos) 5 13.5% Baja 0 0 Baja 0 0.0% 0 0

Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Botiquín, etc.) 0 0.0% Total 0 0 Total 10 100.0% 0 10

Observaciones de la Comunidad 0 0.0%

Programa de Gestión 0 0.0%
Primeros Auxilios 0 0.0%
PVE 0.0%
COPASST 0.0%
Revisión Gerencial 0.0%
Simulacros 0 0.0%
Tarjetas HSEQ 25 67.6%
Total NC Encontradas 37 100.0% 08-Sep-2021

Alerta
Seguimiento Implementación de Acción de Cierre
Fuente de Identificación del Incumplimiento o Corrección Responsable de Ejecución de la Acción de Cierre Tiempo de Vencimiento
Lugar de Clase de Priorización de la Gestión Fecha Propuesta Fecha Ejecución
Descripción del Hallazgo Fotografía o Imagen Acción de Cierre Propuesta Cierre Fotografía o Imagen del
Fecha Reporte Identificación del Intervención Intervención Responsable (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) Días faltantes para
Fuente de Identificación Persona u Organización Nombre Cargo (Días) Estado Observaciones de Avance Avance de la acción de
(dd/mm/aaaa) Incumplimiento o vencimiento
N° Corrección Cierre

Solicitud de Se evidencia que el personal toma

Toda la Compromiso a registrar la tarjeta y reportar
1 Tarjetas HSEQ 08-Jan-2020 Ingreso a la empresa sin reportar en tarjetero. Acción Media Gestión HSEQ W. Camilo Santander R. Conductor 08-Jan-2020 08-Jan-2020 0 Ok Cerrada concienca de la importacia de
Organización cualquier situación que se presente
Correctiva registrarme en el tarjetero.

Se requiere limpieza, orden y aseo de las áreas en

Se evidencia regero de de sustancias quimicas en Corrección Gestión Se realizan revisionnes periodicas
2 Tarjetas HSEQ 10-Jan-2020 Area Inspeccion Alta las que se está trabajando. Se realiza limpieza y W. Camilo Santander R. Auxiliar 1 10-Jan-2020 10-Jan-2020 0 Ok Cerrada
los Racks de tuberia. Inmediata Operativa para verificar cumplimiento
recolección de residuos en patio.

Se evidencia que en el área de inspeccion se

encuentra el tablero de distribución eléctrica en que
Corrección Gestión Orden y limpieza, se comunica la importancia de Se realizan revisionnes periodicas
3 Tarjetas HSEQ 13-Jan-2020 Area Inspeccion se ha ubicado herramienta y elementos que no Alta W. Camilo Santander R. Electromecanico 13-Jan-2020 13-Jan-2020 0 Ok Cerrada
Inmediata Operativa mantener el área libre sin obstáculos. para verificar cumplimiento
deben estar presentes ahí por cuestiones de
seguridad.

Se evidencia en el área de inspeccion que existen

Solicitud de Se organiza el área de inspeccion , en especial Se realzia revision con aydua de
químicos como: grasa, pintura, bencina y Varsol, si Gestión
4 Tarjetas HSEQ 16-Jan-2020 Area Inspeccion Acción Media donde se realiza almacenamiento temporal de W. Camilo Santander R. Inspector 16-Jan-2020 18-Jan-2020 2 Ok Cerrada procedimieto de almacenamiento
sin el debido almacenamiento y rotulación Operativa
Correctiva residuos químicos utilizados en la operación seguro de sustancias quimicas.
adecuada.

se enfatiza en charlas diarias sobre el

Durante el recorrido de seguridad se evidencian Solicitud de Se realizar recolección de elementos de elementos
Gestión buen uso de los elementos de
5 Tarjetas HSEQ 22-Jan-2020 Area Soldadura elementos de protección personal en distintas áreas Acción Alta de protección personal para realizar disposición W. Camilo Santander R. Inspector 22-Jan-2020 25-Jan-2020 3 Ok Cerrada
Operativa protección personal y su adecuada
donde no se deben disponer Epp’s. Correctiva final adecuada.
disposición final.

Durante el recorrido de seguridad se evidencian Se realiza y concientiza al personal la

reflectores led en el suelo, lo que genera una Corrección Gestión Se realiza recolección de elementos de protección importancia de realizar las actividades
6 Tarjetas HSEQ 27-Jan-2020 Area Soldadura Alta W. Camilo Santander R. Electromecanico 27-Jan-2020 27-Jan-2020 0 Ok Cerrada
condición sub estándar que podría generar algún Inmediata Operativa personal para realizar adecuada disposición final. de manera adecuada y disponer los
tipo de accidente. residuos en un lugar adecuado.

Trabajar de manera segura, se

Mediante una ronda de seguridad se evidencia Solicitud de Reubicación de partes mecánicas de la llave
Gestión promueve en charlas diarias la
7 Tarjetas HSEQ 30-Jan-2020 Area Soldadura partes de la llave Hidráulica dispersas en el área de Acción Media hidráulica, dispuestas de manera inadecuada en el W. Camilo Santander R. Auxiliar 30-Jan-2020 30-Jan-2020 0 Ok Cerrada
Operativa importancia de realizar los trabajos
soldadura de manera inadecuada. Correctiva área de soldadura, para realizar posterior armado.
siguiendo los procedimientos.

8 03-Feb-2020 - - -

9 05-Feb-2020 - - -

10 11-Feb-2020 - - -

11 13-Feb-2020 - - -

12 14-Feb-2020 - - -

13 17-Feb-2020 - - -

14 21-Feb-2020 - - -

15 24-Feb-2020 - - -

16 25-Feb-2020 - - -

17 05-Mar-2020 - - -

18 09-Mar-2020 - - -

19 11-Mar-2020 - - -

20 17-Mar-2020 - - -

Se observa el área de trabajo en condiciones de

riesgo para el personal que circula en determinada Se realiza la aplicación del
Corrección Gestión Realizar mantenimiento de equipos siguiendo la
21 Tarjetas HSEQ 19-Mar-2020 Area de Pintura zona, se evidencia derrame de trazas, crudo y agua Alta W. Camilo Santander R. Electromecanico 19-Mar-2020 19-Mar-2020 0 Ok Cerrada procedimeinto de contingencia
Inmediata Operativa recomendación del procedimiento operativo.
de producción proveniente de mantenimiento de ambiental
bombas y válvulas.

En la inspeccion del área de patio se observa que la

Se realiza charlas sobre la importancia de
unidad de bombeo hidráulico se encuentra sin Corrección Gestión Se realizan revisionnes periodicas
22 Tarjetas HSEQ 20-Mar-2020 Area Inspeccion Alta conservar nuestros equipos y herramientas de W. Camilo Santander R. Supervisor 20-Mar-2020 20-Mar-2020 0 Ok Cerrada
protección para condiciones ambientales externas, Inmediata Operativa para verificar cumplimiento
trabajo.
lo que ha generado un deterioro continuo.

se contempla al personal y se hace conciencia

se evidencia que el personal que realiza pintura y Se observa que el personal cumple
Corrección Gestión sobre la importancia de utilizar Epp´s y se
23 24-Mar-2020 Area de Pintura mantenimiento de válvulas de producción, sin hacer Media W. Camilo Santander R. Auxiliar 24-Mar-2020 24-Mar-2020 0 Ok Cerrada con lo recomendado siguiendo con los
Inmediata Operativa compromete a utilizar nuevamente los elementos
uso de mascarilla para proteger vías respiratorias. procedimientos de trabajo seguro.
de Epp’s

24 - - -

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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLANES ACCION
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Alcance: Toda la Organización Fecha Actualización (dd/mm/aaaa): 8 1 2020

Responsable del Diligenciamiento: NOMBRE XXX

Origen del Incumplimiento o Corrección Estado de Acciones Abiertas Estado de la Priorización de Acciones
Origen Cantidad Porcentaje Tipo Vencidas En proceso Tipo Cantidad Porcentaje Abiertas Cerradas
Inspección Gerencial 5 13.5% Alta 0 0 Alta 6 60.0% 5 6
Auditoría Interna 2 5.4% Media 0 0 Media 4 40.0% 0 4
Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o equipos) 5 13.5% Baja 0 0 Baja 0 0.0% 0 0
Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Botiquín, etc.) 0 0.0% Total 0 0 TOTAL 10 100.0% 5 10
Observaciones de la Comunidad 0 0.0%
Programa de Gestión 0 0.0%
Primeros Auxilios 0 0.0% Consolidado Seguimiento de Acciones de Cierre
PVE 0 0.0% Abiertas
COPASST 0 0.0% 33%
Revisión Gerencial 0 0.0%
Simulacros 0 0.0%
Tarjetas HSEQ 25 67.6%
0.0%
Total NC Encontradas 37 100.0% Cerradas
67%

Abiertas Cerradas

Origen de los Incumplimientos o Correcciones Consolidado del Estado de las Acciones de Cierre
25.0

25.0

20.0
0.00
10.00
15.0
9.00
4.00
10.0 5.0 5.0
2.0 8.00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en
5.0
7.00
ri g 0.00
0.0 O 6.00
Tarjetas HSEQ
Químicas, Botiquín,

PVE

COPASST
Primeros Auxilios

Simulacros
Incidentes (Casi

Revisión Gerencial
Inspección

Auditoría Interna

Programa de
Observaciones de
Gerencial

5.00
ambiente y/o

la Comunidad

6.00
Accidentes,

Gestión
Inspecciones
personas,

4.00
5.00
equipos)
(Extintores,
Locativas,

3.00
etc.)

2.00

1.00

0.00
Abiertas Cerradas
Baja Media Alta