Codigo: HSEQ-F-53

Versión 03
Seguimientos Acciones Correctivas / Preventivas / Mejora de Inspecciones Fecha: 05/03/2020
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Proyecto / Obra: Connecta 80 00 - 30% No cumple Nivel 1 EXTREMO

Fecha de reporte: 09 de julio de 2021 % CUMPLIMIENTO 31 - 99% En proceso NIVEL DE RIESGO Nivel 2 ALTO

Evaluador y/o Seguimiento: Alvaro Suarez 100% Cumple Nivel 2 BAJO

Tipo de Acción SEGUIMIENTO

Nivel de Riesgo Fecha Cierra
No. Lugar Fecha Hallazgo Proceso Hallazgo Potencial Plan Acción Responsable % Cumplimiento Propuesta Observaciones y/o Comentarios
EVIDENCIA DEL HALLAZGO Estado de la
AC AP AM IDENTIFICADO EVIDENCIA DE CIERRE No. FECHA Acciòn
investigacion de incidente con persona caida en CUMPLE
1 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ BAJO x Realizar investigacion Equipo HSE 7/12/2021 COMITÉ Investigacion 1 2021-07-15 cerrada
un poso
investigacion de incidente llanta estallada de
2 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ
vehiculo de argos
BAJO x Realizar investigacion Equipo HSE CUMPLE 7/12/2021 COMITÉ Investigacion 2 2021-07-15 cerrada

Se asigna trabajador para carpado de

las volqueta
3 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ carpado de Volquetas BAJO
Se dara charlas al ´personal referente a
Equipo HSE En proceso 7/9/2021 COMITÉ foto 3 permanente abierta
seguridad vial

Organización dirigida por el maestro de

4 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ Orden y aseo en viga guias BAJO x viga guia direccionado por los Equipo HSE CUMPLE 7/9/2021 COMITÉ foto 4 permanente cerrada
inspectores de seguridad

Se solicito por correo a Bormmar la CUMPLE

5 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ EPP personal de Bormmar BAJO X Equipo HSE 7/9/2021 COMITÉ 5 permanente cerrada
entrega y periodicidad de EPP

Recoleccion y reutilizacion de la
Centro de acopio de madera se encuentra
6 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ
desordenado, madera regada en toda la obra
BAJO X madera organización del centro de Equipo HSE CUMPLE 7/9/2021 COMITÉ 6 permanente cerrada
acopio

Se solictara mediante correo

electronico al ancargado del area de correo electronico con solictud y seguimiento al envio
7 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ Hojas de vida de maquinaria y equipos BAJO X
maquinaria y equipos las hojas de vida
Equipo HSE En proceso 7/9/2021 COMITÉ
de la informacion
7 permanente abierta
de estos elementos
Se remetira al area ambiental del
Entrega de certificaciones de disposicion final de
8 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ BAJO X cliente una vez el cliente entregue la Equipo HSE En proceso permanente COMITÉ Certificaciones en el DRIVE destinado para tal fin 8 permanente abierta
residuos
certificaciones (cada 45 dias)

Se dispondra personal para que cada 3

horas realice el respectivo aseo a estas
vias
9 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ Mal estado de aseo de vias de acceso a la obra BAJO X
Se realizara humectacion de la via dos
Equipo HSE CUMPLE permanente COMITÉ 9 permanente abierta
veces al dia o cada que el clima lo
amerite

Solicitar certificaciones de la IPS y Se solicitara mediante correo

10 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ certificaciones medicas de BORMMAR Y BAJO X electronico a los subcontratistas la Equipo HSE En proceso 7/16/2021 COMITÉ documentos solicitados 10 abierta
CAVIATIVA documentacio requerida
Se elaborara la cartelera informativa
11 Connecta 80 2021-07-09 HSEQ Cartelera HSE de la oficina BAJO X dentro del container con la informacion Equipo HSE En proceso 18:00 COMITÉ cartelera con informacion solicitada 11 2021-07-21 abierta
requerida
Nivel de Riesgo y de
NR
Intervención

I 4000 - 600

II 500 - 150

III 120 - 40
 Significado

Situación critica. Suspender actividades hasta que el

riesgo este bajo control. Intervención urgente.

Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin

embargo suspenda actividades si el nivel de
consecuencia esta por encima de 60.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad.