Matriz de Identificación de Aspectos e Impacto Ambientales

Código: MT - GI - 03

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 20/05/2019

Versión: 05

CONDICIÓN IMPACTO (AFECTACIÓN SOBRE) VALORACIÓN

PROCESO / ESPECIALIDAD /

FACTOR FACTOR FACTOR

Potencial de emergencia
FACTOR AMBIENTAL
LEGAL COMUNIDAD OPERACIONAL

Flora, Fauna y otros

AFECTACIÓN A LA
ÁREA

Comunidad
ACTIVIDAD CAUSA (ORIGEN DEL CARGO(S) CONTROLES EXISTENTES O REQUISITO SEGUIMIENTO A LOS

MECANISMO DE
EXISTENCIA DE
REGULACIÓN Y
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTOS AMBIENTALES ACCIONES A TOMAR O MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Anormal

FRECUENCIA
Normal

COMUNIDAD
ESPECIFICA ASPECTO) ASOCIADO(S) ACTUALES LEGAL CONTROLES

Suelo
Agua

MAGNITUD
NIVEL DE

CONTROL

CONTROL
Aire
+/- CALIFICACIÓN
SIGNIFICANCIA

Charla ambiental sobre ahorro de agua. Inspecciones

Ingesta de agua potable
X Consumo de agua
para el personal
Ley 23/73
Agotamiento de Recursos Personal Programa de ahorro y uso locativas para verificar ausencia de fugas, afiches alusivos Seguimiento y analisis de los
- X Decreto 2811/74 10 1 1 0 5 57 No significativo
naturales Administrativo eficiente de agua al cuidado del medio ambiente y uso eficiente de los indicadores de los programas
Ley 373/97
recursos naturales

Permanentemente se está Charla ambiental sobre ahorro de agua y normas de

Personal Proceso de selección del
X Generación de empleo generando empleo para l + x X Beneficio a la comunicadad 10 1 1 5 10 77 Significativo cuidado del medio ambiente
Administrativo personal
acomunidad de la región Capacitación sobre disposición adecuada de residuos

Apagar los equipos y luces en caso de ausentarse del

Consumo de energía para
el funcionamiento de los
X Consumo de energía
equipos de oficina, aires
acondicionados
Agotamiento de Recursos
- X
naturales
Programa del uso eficiente de la
energia
Personal
Inspecciones ambientales
Administrativo
Indicadores de Recursos
Iluminación de Bajo de Consumo
puesto por mas de 30 minutos Desconectar los cargadores
de los equipos electrónicos. Instalar modo invernar en los Evidencias de Implementación
Decreto 2331/07
computadores. de Programa de Uso de
Decreto 2501/07
10 1 1 0 10 72 Significativo charlas sobre uso eficiente de los recursos, afiches eficiente de Energía
Decreto 1073 de 2015
alusivos al cuidado del medio ambiente y uso eficiente de Análisis de Indicadores de
Ley 697/01
los recursos naturales, reporte de actos y condiciones Recursos
inseguras
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

Consumo de Energia por Programa del uso eficiente de la

encima de lo normal por
mal funcionamiento de
X Consumo de energía equipos ( computo,
impresoras y aire
acondicionado, luces,
etc.)
Agotamiento de Recursos
- X
naturales
energia Evidencias de Implementación
Decreto 2331/07 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
Inspecciones ambientales de Programa de Uso de
Personal Decreto 2501/07 Charlas y capacitaciones sobre uso eficiente de los
Indicadores de Recursos 10 1 1 0 10 72 Significativo eficiente de Energía
Administrativo Decreto 1073 de 2015 recursos
Iluminación de Bajo de Consumo Análisis de Indicadores de
Ley 697/01 Instructivos de uso eficiente de energia
Programa de mantenimiento de Recursos
equipos

Desarrollo de actividades Programa de Gestión Integral de Disminuir el consumo del papel

Agotamiento de recursos Personal Análisis de Indicadores de
X Consumo de Papel propias de los proyectos, - X Residuos Decreto 1079 de 2015 10 1 5 0 10 80 Significativo Implementar Campañas de Sensibilización para el uso
naturales Administrativo Consumo
procesos y de oficina. Reciclaje de Residuos adecuado de Papel y su aprovechamiento

Realizar convenio con empresa que realicen

practicas de reciclaje de papel
Plan de Manejo general de
Disponer de puntos de
residuos. Verificacion de Decreto 605/96
Reutilización/Valoración/Aprove Personal acopio de reciclaje de papel en las diferentes oficinas Análisis de Indicadores de
X Aprovechamiento de residuos Papel, plastico, carton + x documentacion ambiental de Decreto 2811/74 10 0.5 1 0 5 56 No significativo
chamiento Administrativo administrativas Consumo
proveedor de servicio. Decreto 2981/13
Incitar a reusar el papel realizando talleres y actividades
Programa de manejo de residuos
con el personal sobre la importancia de reciclar y reutilizar
el papel

Generación de residuos
sólidos domésticos
orgánicos (comida, papel,
Generación de residuos sólidos
X cartón y plástico) e
domésticos
inorgánicos (latas y vidrio)
provenientes de la
cafetería.
Seguimiento al plan de Gestión
Plan de gestión integral de Decreto 605/96
Personal integral de Residuos solidos
- X Contaminación del suelo residuos, segregación en la Decreto 2811/74 10 1 1 0 5 57 No significativo Caracterizacion y aprovechamiento de Residuos
Administrativo Análisis Indicadores de
fuente según el tipo de residuo Decreto 2981/13
Residuos

Generación de residuos Llevar control de los residuos

Plan de gestión integral de Verificar que el proveedor que realiza estas disposiciones cumple
especial: Tubos Decreto 605/96
Generación de residuos especiales Personal residuos, envió a fabricante con los requisitos de acuerdo a lo estipulado en la normativodad Análisis Indicadores de
X fluorescentes, Halógenos, - X Contaminación del suelo Decreto 2811/74 10 0.5 5 0 5 60 Significativo legal.
y de posconsumo Administrativo Certificado de disposición final de Residuos
Vapor de mercurios etc Decreto 4741/05 Charlas y Capacitaciones de ayuden a la buena disposición de los
residuos
Resolucion 2309/86 residuos

Llevar control de los residuos

Deterioro, daño de Plan de gestión integral de Verificar que el proveedor que realiza estas disposiciones cumple
Decreto 605/96
Generación de residuos especiales equipos o partes Personal residuos, envió a fabricante con los requisitos de acuerdo a lo estipulado en la normativodad Análisis Indicadores de
X - X Contaminación del suelo Decreto 2811/74 10 0.5 5 0 5 60 Significativo
y de posconsumo (computadores, Administrativo Certificado de disposición final de legal. Residuos
Decreto 4741/05 Charlas y Capacitaciones de ayuden a la buena disposición de los
impresoras, controles) residuos
Resolucion 2309/86 residuos

Resolución 2309/86 Capacitación sobre disposición adecuada de los residuos

Personal Plan de gestión integral de decreto 1079/15 Análisis Indicadores de
X Generación de residuos peligrosos envases de tintas - X Contaminación del suelo 10 0.1 5 0 5 56 No significativo Certificados de disposicion
Administrativo residuos, envió a fabricante Decreto 2811/74 Decreto Charlas sobre disposición y manipulación adecuada de residuos Residuos
Nacional 2981/13 peligrosos

Plan de Gestion Integral de residuos

Programa de gestión de residuos
Consumo de Decreto 605/96
Residuos de comida en Plan de Manejo general de Disposicion mensual de residuos Aseo Urbano Análisis de Indicadores de
alimentos preparados X Generación de desechos ordinarios - X Contaminación del suelo Todo el personal Decreto 2811/74 10 0.1 10 5 5 62 Significativo
horas del almuerzo. residuos. Charlas y capacitaciones sobre disposición adecuada de Consumo
o a preparar Decreto 2981/13
residuos
Certificados de disposicion final

Decreto 605/96
Generación de residuos solidos Por barrido de áreas Operadores del Plan de gestión integral de Seguimiento a las actividades
X - X Contaminación del suelo Decreto 2811/74 10 0.1 5 0 5 56 No significativo Programa de Manejo de Residuos Solidos
convencionales comunes, servicio de aseo residuos de Limpieza
Decreto 2981/13

Durante limpieza se usan
Uso y manipulación de limpiadores y
X sustancias químicas para
detergentes
limpieza
Almacenamiento de
Almacenamiento de Sustancias sustancias químicas
X -
Químicas empleadas para labores de
aseo de las oficinas
Productos químicos de
limpieza (cloro,
X Consumo de productos quimicos
Limpieza y aseo desinfectante, detergente,
general jabon liquido, entre otros)
Envases de productos químicos de Productos químicos de
limpieza ( cloro, desinfectante, limpieza (cloro,
X -
detergente,jabon liquido, entrte desinfectante, detergente,
otros) jabon liquido, entre otros)
Manipulación inadecuada
de sustancias químicas
X Derrame de Sustancias Químicas
empleadas para labores de
aseo de las oficinas
baldes, traperos, canecas,
Generación de residuos sólidos
X waypes, escobas en mal
domésticos
estado.
Fichas técnicas
Plan de gestión Integral de Programa para el Manejo de sustancias Químicas y
Fichas de Seguridad
Operadores del Residuos Decreto 1609/ 2002 Residuos Peligrosos
- x Contaminación del suelo 10 0.5 5 0 10 75 Significativo Inspección a la Manipulación de
servicio de aseo Verificación de Fichas técnicas y Decreto 1973/95 Charlas y Capacitaciones de ayuden a la buena
Sustancias Químicas
de seguridad de los Productos disposición de los residuos generados por la operacion.
Control de Vertimientos
Uso de EPP durante
Seguimiento al Lugar de
manipulación de químicos Programa para el Manejo de sustancias Químicas y
Resolución 2309/86 Almacenamiento de Sustancias
Operadores del Supervisión al almacenamiento Residuos Peligrosos
x Contaminación del suelo Decreto 1609/ 2002 10 0.5 5 0 10 75 Significativo Químicas
servicio de aseo de sustancias químicas Charlas y Capacitaciones de ayuden a la buena
Decreto 1973/95 Fichas Técnicas
Verificación de Fichas técnicas y disposición de los residuos generados por la operacion.
Decreto 1076 de 2015 Fichas de Seguridad
Hojas de seguridad
Uso de EPP durante
Seguimiento al Lugar de
manipulación de químicos Programa para el Manejo de sustancias Químicas y
Resolución 2309/86 Almacenamiento de Sustancias
Operadores del Supervisión al almacenamiento Residuos Peligrosos
- x Contaminación del suelo Decreto 1609/ 2002 10 0.1 10 0 5 57 No significativo Químicas
servicio de aseo de sustancias químicas Charlas y Capacitaciones de ayuden a la buena
Decreto 1973/95 Fichas Técnicas
Verificación de Fichas técnicas y disposición de los residuos generados por la operacion.
Decreto 1076 de 2015 Fichas de Seguridad
Hojas de seguridad
Uso de EPP durante
Seguimiento al Lugar de
manipulación de químicos Programa para el Manejo de sustancias Químicas y
Resolución 2309/86 Almacenamiento de Sustancias
Operadores del Supervisión al almacenamiento Residuos Peligrosos
x Contaminación del suelo Decreto 1609/ 2002 10 1 1 0 5 57 No significativo Químicas
servicio de aseo de sustancias químicas Charlas y Capacitaciones de ayuden a la buena
Decreto 1973/95 Fichas Técnicas
Verificación de Fichas técnicas y disposición de los residuos generados por la operacion.
Decreto 1076 de 2015 Fichas de Seguridad
Hojas de seguridad
Programa para la atención de Emergencias Ambientales Fichas técnicas
Resolución 2309/86
Lineamientos para Kit anti derrames Fichas de Seguridad
Operadores del Decreto 1609/ 2002
- x Contaminación del Suelo almacenamiento de sustancias 10 1 1 0 5 57 No significativo Procedimiento para el reporte de accidentes e Incidentes Inspección a la Manipulación de
servicio de aseo Decreto 1973/95
químicas ambientales Sustancias Químicas
Decreto 1076 de 2015
Simulacros de emergencia ambiental Control de Vertimientos
Seguimiento al plan de Gestión
Plan de gestión integral de Decreto 605/96
Operadores del integral de Residuos solidos
- X Contaminación del suelo residuos, segregación en la Decreto 2811/74 10 1 1 0 5 57 No significativo Caracterizacion y aprovechamiento de Residuos
servicio de aseo Análisis Indicadores de
fuente según el tipo de residuo Decreto 2981/13
Residuos
 Código MT-HSE-002
Rev.: 3
Matriz de Identificación de Aspectos e Impacto Ambientales Fecha: 6/1/2016

Código: MT - GI - 03

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 20/05/2019

Versión: 05

CONDICIÓN IMPACTO (AFECTACIÓN SOBRE) VALORACIÓN

PROCESO / ESPECIALIDAD /

FACTOR FACTOR FACTOR

Potencial de emergencia
FACTOR AMBIENTAL
LEGAL COMUNIDAD OPERACIONAL

Flora, Fauna y otros

AFECTACIÓN A LA
Comunidad

MECANISMO DE
REGULACIÓN Y

EXISTENCIA DE
ÁREA

Anormal

FRECUENCIA
CARGO(S) CONTROLES EXISTENTES O ACCIONES A TOMAR O MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LOS

Normal

COMUNIDAD
Suelo
Agua

MAGNITUD
ACTIVIDAD ESPECIFICA ASPECTO AMBIENTAL CAUSA (ORIGEN DEL ASPECTO) IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE

CONTROL

CONTROL
Aire
+/- ASOCIADO(S) ACTUALES CALIFICACIÓN INTERVENCIÓN CONTROLES
SIGNIFICANCIA

Plan de Manejo General de

Residuos. Plan de gestión integral de residuos
Generación de residuos Análisis a los Indicadores de
X Herramientas dañadas e insumos o en mal estado - X Contaminación al suelo. Almacenistas Plan de emergencia 10 0.5 1 0 1 44 No significativo Procedimiento de almacen
especiales Consumos
Charlas y capacitaciones sobre
emergencia ambiental

Plan de gestión integral de residuos

Plan de Manejo General de Procedimiento de almacen
Residuos. Plan De Emergencia Ambiental
Análisis a los Indicadores de
X Generación de derrames Derrame de por rotura de envoltura de los insumos - X Contaminación al suelo. Almacenistas Plan de emergencia 10 0.5 1 0 1 44 No significativo Kit de tención de derrames, de acuerdo con las
Consumos
Charlas y capacitaciones sobre necesidades particulares
emergencia ambiental Programas de gestión ambiental

Plan de Manejo General de

Residuos.
Recepción (herramientas, Emisiones de material Seguimiento a los indicadores
X Derrame de por rotura de envoltura de los insumos - X Contaminación al Aire Almacenistas Plan de emergencia 10 0.5 1 0 1 44 No significativo Programa de gestión ambienta de emisiones
insumos ) particulado de los programas de gestión
Charlas y capacitaciones sobre
emergencia ambiental

Programa de Gestión Integral de Disminuir el consumo del papel

Agotamiento de recursos Análisis de Indicadores de
X Consumo de Papel Realización de salida de insumos, herramientas o equipos - X Almacenistas Residuos 10 0.5 1 0 1 44 No significativo Implementar Campañas de Sensibilización para el uso
naturales Consumo
Reciclaje de Residuos adecuado de Papel y su aprovechamiento

Mantenimiento de Preventivo y
Inspección al Uso de Epp Cumplir con el programa de
Correctivo de equipos
Operador de montacarga Seguimiento a los resultados de Monitoreo de Ruido mantenimiento seguimiento a
X Generación de Ruido Operación de equipos - X Contaminación de aire Seguimiento al Uso de epp 10 1 1 0 5 57 No significativo
Ambiental los indicadores
Monitoreos de Ruido Ambiental
programa de emisiones

Jefe de calidad y proceso Almacenamiento de Residuos en el Centro de Acopio

Generación de residuos Ingeniero de proceso Disposicion de Residuos por un Gestor Autorizado Seguimiento al almacenamiento
Plan de Manejo Integral de Residuos
X peligrosos (EPP impregnado Preperación del producto - X Contaminación del suelo Supervisor de laboratorio 10 1 1 0 5 57 No significativo Programas ambientales de Residuos
Solidos
con sustancias quimicas) Operador de laboratorio Capaictaciones y charlas sobre adecuado de sustancias Certificados de Disposicion Final
Aux de laboratorio quimicas y disposición adecuada de residuos
ALMACEN

Programa del uso eficiente de los charlas sobre uso eficiente de los recursos, afiches
Agotamiento de Recursos recursos alusivos al cuidado del medio ambiente y uso eficiente Evidencias de Implementación
X Generación de derrames Derrame materia prima ( cal) - X Almacenistas 10 1 1 0 5 72 Significativo
naturales Capacitaciones y charlas de medio de los recursos naturales, reporte de actos y de Programa
ambiente condiciones inseguras

Durante la admisión de materias primas e insumos, éstos Mantener un kit de derrames disponible. Selección y evaluación de
X Generación de derrames - X Contaminación del suelo Contaminación suelo Alamacenistas 10 1 1 0 10 72 Significativo
se presente en mal estado o con deterioros. Plan de emergencia proveedores.

Mantener un kit de derrames disponible.

Almacenamiento de insumos Seguimiento al Lugar de
Plan de emergencia
(combustibles/pinturas/solvent Almacenamiento de Sustancias
Almacenamiento de las sustancias liquidas peligrosas Programa para el Manejo de sustancias Químicas y
es/lubricantes/ filtros/ Plan de Manejo General de Químicas
Generación de derrames (derrames de, combustible utilizados para abastecimiento - X Contaminación del suelo Almacenistas 10 1 1 0 10 72 Significativo Residuos Peligrosos
cemento/ aditivos par Residuos. Fichas Técnicas
de plantas) Charlas y Capacitaciones de ayuden a la buena
concreto) Fichas de Seguridad
disposición de los residuos generados por la operacion.
Seguimiento a indicadores
Certificado de disposición final .

Seguimiento al Lugar de
Presencia de material y sustancias combustibles, corto
Aplicación de matriz de compatibilidades para el Almacenamiento de Sustancias
circuitos, altas temperaturas.
Incendio de Líquidos Contaminación del aire almacenamiento de sustancias químicas. Químicas
equipos a base de combustible. Almcaneamiento de - X X Almacenistas Plan de emergencia 10 1 1 0 10 72 Significativo
Inflamables (_emisiones CO2) Distancias de seguridad con operaciones en caliente. Fichas Técnicas
combustible en la planta de Mexichem y sustancias
Plan de emergencia Fichas de Seguridad
quimcias
Seguimiento a indicadores

"Procedimiento Plan de Gestion Integral de residuos

solidos, peligrosos y convencionales.
Generación de residuos Vencimiento de productos por fecha o mal sellados de los Charlas y capacitaciones sobre Programas ambientales
x - X Contaminación del suelo Almacenistas 10 1 1 0 10 72 Significativo Analisis de indicadores
Peligrosos productos quimicos emergencia ambiental Capacitaciones y charlas sobre disposición adecuada
de residuos peligrosos

Disminuir la contaminación Programas ambientales, charlas,

Generación de residuos Programas ambientales, charlas, folletos, Seguimiento a los indicadores
X Productos recibidos en cajas de carton, icopor, plastico + X X X del suelo, agua, fauna y flora Almacenistas folletos, capacitaciones, plan de 10 1 5 5 1 58 No significativo
aprovechables capacitaciones, plan de manejo de residuos de los programas de gestión
y comunidad manejo de residuos
 CONDICIÓN IMPACTO (AFECTACIÓN SOBRE) VALORACIÓN
PROCESO / ESPECIALIDAD /

FACTOR FACTOR FACTOR

Potencial de emergencia
FACTOR AMBIENTAL
LEGAL COMUNIDAD OPERACIONAL

Flora, Fauna y otros

AFECTACIÓN A LA
Comunidad

MECANISMO DE
REGULACIÓN Y

EXISTENCIA DE
AREA

Anormal

FRECUENCIA
ACTIVIDAD ASPECTO CAUSA (ORIGEN DEL IMPACTOS CARGO(S) CONTROLES EXISTENTES O ACCIONES A TOMAR O SEGUIMIENTO A LOS

Normal

COMUNIDAD
Suelo
Agua

MAGNITUD
NIVEL DE

CONTROL

CONTROL
Aire
ESPECIFICA AMBIENTAL ASPECTO) +/- AMBIENTALES ASOCIADO(S) ACTUALES CALIFICACIÓN MEDIDAS DE INTERVENCIÓN CONTROLES
SIGNIFICANCIA

Preoperacional de los vehiculos

Líder SGI, conductores, para detectar posibles fallas que Revisar preoperacionales y
Contaminación Contaminación del aire y
X Transporte de materiales - X X supervisor de flota y Jefe Revisión tecnomecanica 10 1 10 0 1 63 Significativo aumenten el grado de diligenciar aleatoriamente
atmosferica afectado a la comunidad
de logistica contaminación atmosferica de preoperacionales a los vehiculos
loos equipos

Cargue de materia
Realizar inspección diaria del
carpado y verificar siempre en la
cnatera que no quede ningun Carpas en buene estado y
Material que se sale del Contaminación del aire, Líder SGI, conductores, residuo de material de cantera numeros de accidentes o
Generación de Carpado de volco con material
X volco a la vía en el - X X X X suelo y afectado a la supervisor de flota y Jefe 5 1 5 10 1 43 No significativo en la volqueta y que este no incidentes en al vía a causa de
residuos especiales resistente
transporte comunidad de logistica este fuera del carpado, limpieza material particulado que golpee
de las llantas de las volquetas a un vehiculo
antes de salir del área de la
obra

Líder SGI, conductores, Plan de manejo ambiental, Revisión de cuadro de

Perdida de habitat de
Corte de abroles con supervisor de flota y Jefe contratación de personal de Realizar disposición con entes cantidades de material cortado y
X Deforestación - X X X X especies que habitan 10 1 5 10 5 75 Significativo
maquinas de logistica, Supervisor personal especializado para el certificados dispuesto y isnpección
(babillas, serpientes, etc)
HSEQ, Ingeniero residente manejo de serpientes. ambiental

Derrame de aceite, ACPM, Líder SGI, Auxiliar Cumplir con el programa de

Plan de Manejo General de
Generación de gasolina por fuga en las Ingeniero residente, kit antiderrame, charlas sobre mantenimiento seguimiento a
x - X X Contaminación al suelo. Residuos, kit anti derrame, hojas 10 0.1 5 0 1 44 No significativo
derrames maaquinas, volquetas y/o Supervisor de obra y atención de derrames los indicadores
de seguriddad del producto
equipos menores Director ed obra plan de emergencia ambiental

Por uso de los Líder SGI, Auxiliar

Cumplir con el programa de
Generación de implementos del botiquin, Ingeniero residente,
X - X X Contaminación al suelo. Plan de manejo de residuos 10 0.1 5 0 5 56 No significativo Plan de manejo de residuos residuos
reisuos especiales vencimiento de productod Supervisor de obra y
del botiquin Director ed obra

Almacenamiento de Residuos
en el Centro de Acopio
Disposicion de Residuos por un
Generación de Líder SGI, Auxiliar
Gestor Autorizado Seguimiento al almacenamiento
residuos peligrosos Laboratorista, Ingeniero Plan de Manejo Integral de
X Epp usados - X Contaminación del suelo 10 0.5 5 0 1 48 No significativo Programas ambientales de Residuos
(EPP impregnado con residente, Supervisor de Residuos Solidos
Capaictaciones y charlas sobre Certificados de Disposicion Final
sustancias quimicas) obra y Director ed obra
adecuado de sustancias
quimicas y disposición
adecuada de residuos
"Procedimiento Plan de Gestion
Integral de residuos solidos,
Líder SGI, Auxiliar peligrosos y convencionales.
Consumo de recurso Uso de aceite, ACPM, Laboratorista, Ingeniero Plan de Manejo General de Programas ambientales
X - X X Agotamiento del recurso 10 0.5 5 0 1 48 No significativo Analisis de indicadores
natural entre otros. residente, Supervisor de Residuos. Capacitaciones y charlas sobre
obra y Director ed obra disposición adecuada de
residuos peligrosos

Mantenimiento de Preventivo y
Líder SGI, Auxiliar
Correctivo de equipos Inspección al Uso de Epp
Operación de equipos y Laboratorista, Ingeniero Análisis de Indicadores
X Generación de Ruido - X Contaminación de aire Seguimiento al Uso de epp 10 0.1 5 0 1 44 No significativo Seguimiento a los resultados de
herramientas residente, Supervisor de ambientales
Monitoreos de Ruido Ambiental Monitoreo de Ruido Ambiental
obra y Director ed obra
Almacenamiento de Residuos
en el Centro de Acopio
*Programa de mantenimiento
Disposicion de Residuos por un
Líder SGI, Auxiliar preventivo de equipos y Se realiza disposicion de
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS

Gestor Autorizado
Generación de Herramientas dañadas o Laboratorista, Ingeniero herramientas. residuos peligrosos
X - X Contaminación del suelo 10 0.1 1 0 1 43.2 No significativo Programas ambientales
residuos especiales en mal estado residente, Supervisor de *Inspecciones a herramientas. ver certificados de disposicion
Capaictaciones y charlas sobre
obra y Director ed obra *Plan de manejo general de final de residuos
adecuado de sustancias
residuos.
Actividades generales quimicas y disposición
de obra civil (cargue adecuada
Realizar de residuos
simulacros ambientales
de materia, transporte de acuerdo a lo establecido en
y extencion ) Líder SGI, Auxiliar Cumplir con el programa de
el Plan de Emergencia
Generación de Derrame de productos Laboratorista, Ingeniero Plan de Manejo General de mantenimiento seguimiento a
x - X X Contaminación al suelo. 10 0.1 5 0 1 44 No significativo Ambiental
derrames quimicos ( ACPM) residente, Supervisor de Residuos. los indicadores
kit antiderrame, charlas sobre
obra y Director ed obra
atención de derrames
plan de emergencia ambiental

Apagar los equipos y luces en

caso de ausentarse del puesto
por mas de 30 minutos
Desconectar los cargadores de
los equipos electrónicos.
Programa del uso eficiente de la Instalar modo invernar en los Evidencias de Implementación
Líder SGI, Auxiliar
Consumo de energía para energia computadores. de Programa de Uso de
Agotamiento de Laboratorista, Ingeniero
X Consumo de energía el funcionamiento de los - X Inspecciones ambientales 10 0.1 1 0 10 70.2 Significativo charlas sobre uso eficiente de eficiente de Energía
Recursos naturales residente, Supervisor de
equipos, herramientas Indicadores de Recursos los recursos, afiches alusivos al Análisis de Indicadores de
obra y Director ed obra
Iluminación de Bajo de Consumo cuidado del medio ambiente y Recursos
uso eficiente de los recursos
naturales, reporte de actos y
condiciones inseguras
Mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos.
Versión Fecha Descripción del cambio
1 12/7/2019 Creación del documento

FACTOR LEGAL: mediante el cual se define si el aspecto ambiental se
encuentra regulado o no por normas de obligatorio cumplimiento o por acuerdos
suscritos de forma voluntaria por la organización; así como la gestión
adelantada para su cumplimiento , de acuerdo a los siguientes parámetros de
calificación.
EXISTENCIA ( E) CALIFICACION
No existen requisitos legales que regulen la
0 0.1
actividad y/o el aspecto asociado a ella
Existen lineamientos o compromisos adoptados
voluntariamente, que regulen la actividad y/o el 5 aspectos ambientales, después de cierto
aspecto ambiental asociado a ella
Existen requisitos legales de obligatorio
cumplimiento aplicables a la organización , que
10
regulen la actividad y/o el aspecto ambiental
asociado a ella
FACTOR COMUNIDAD: Este factor indica que tan afectados o involucrados
pueden resultar los individuos, grupos o entidades externas, pro el desempeño
ambiental de la organización. Se deberá determinar si el aspecto ambiental ha
generado o podría generar quejas o reclamos por parte de la comunidad;
auditorias de seguimiento o procesos legales; solicitud de permisos; pagos de
tasa retributivas por contaminación u otro tipo de sanciones; cierre temporal de
la organización; demandas por daños o perjuicios a la comunidad; exclusión de
acuerdo u organizaciones civiles a los que se haya adherido voluntariamente la
organización por incumplimiento de compromisos ; bajo los siguientes criterios
de calificación.
CRITERIO CALIFICACION
El aspecto ambiental no afecta a la comunidad , por
lo tanto no hay lugar a sanciones o proceso legales
0 10
que conlleven al cierre de las instalaciones o
deterioro de la imagen de la empresa
El aspecto ambiental ha generado quejas por parte
de la comunidad, aunque no ha desencadenado
procesos legales o de seguimiento por parte de la 5 han divulgado los procedimientos que se tiene
autoridad, y esta situación puede seguir
presentándose.
El aspecto ambiental afecta la seguridad de la
comunidad , así como el medio ambiente por lo que
puede generar inconformidades entre vecinos,
10
conllevando a quejas, reclamaciones, intervención
de la autoridad, procesos legales y deterioro de la
imagen de la empresa
FACTOR AMBIENTAL: bajo el cual se define el grado de afectación causado por
la interacción del aspecto ambiental con los diferentes componentes del entorno.
Se debe determinar si tanto el medio físico (agua, aire, suelo), como el medio
biótico (flora, fauna) y socio económico (salud, seguridad, instalaciones,
La magnitud será evaluada teniendo en cuenta tres criterios importantes asi:
propiedad publica, etc.) resultan afectados y en que magnitud
Por esto se evaluaran algunas características del aspecto y/o impacto, tales como
frecuencia y magnitud.
FRECUENCIA ( F) CALIFICACION MAGNITUD (M) CALIFICACION
Entrada: no afecta el recurso puede considerarse
insignificante. Ej. Consumo de agua menos a 100
m3/año- consumo de energía de menos de
La actividad puede llegar a generar aspectos 100MW/año
1
ambientales en condiciones de emergencia Salida: se generan residuos ordinarios , inertes,
aguas no contaminadas y emisiones al aire no
contaminante
Emergencia. Daño insignificante
Entrada: consumo moderadamente significativo de
un recurso renovable.
Salida: se generan residuos especiales , se
La actividad genera en forma eventual
generan contaminantes comunes y emisiones de
0.5 5
combustión
tiempo de ejecución (6 meses a 1 año)
Emergencia: Daño limitado y puntual que puede ser
corregido sin efectos a largo plazo
Entrada: consumo altamente significativo de un
recurso renovable o moderadamente significativo
de un recurso no renovable. Ej. 50000 m3 de
agua/año. Consumo de energía mayor a 40000
La actividad genera aspectos ambientales en MW/año.
condiciones normales de operación , durante 1 Salida: se generan residuos peligrosos, 10
toda su ejecución vertimientos de agua y emisiones a la atmosfera
con contaminantes tóxicos.
Emergencia: daño significativo en el medio y a
largo plazo
nivel de significancia
FACTOR OPERACIONAL ( FO): este factor hace referencia a los mecanismos
utilizados hasta el momento para prevenir, reducir, eliminar o controlar el aspecto
C= (a (FL) + b (FA) + c (FC) + d (FO)) *10
ambiental, de acuerdo a los siguientes parámetros de calificación
MECANISMO DE CONTROL CALIFICACION
SIGNIFICATIVOS: si el resultado de la evaluación es igual o mayor a 60 , el
aspecto ambiental se considera significativo por lo que tendrán en cuenta para
establecer objetivos, metas, pro-gramas de gestión, control operacional , monitoreo
Existen mecanismos verbales o procedimientos y medición o planes de emergencia.
escritos para que el personal involucrado Lo anterior implica que en presencia de estos aspectos es necesario considerar
planes de ac-ción específicos y en donde sea posible, llevarlos a objetivos y metas,
conozca sobre el control y manejo del aspecto
ambiental los cuales serán gestio-nados a través de los programas de gestión Medio
ambientales.
Se han realizado capacitaciones y
entrenamiento al personal involucrado, sobre el
manejo y control del aspecto ambiental; y se
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para tal fin, incluyendo los planes de
emergencias estructurados para atender
posibles eventos inesperados NO SIGNIFICATIVO: si el resultado de la evaluación es menor a 60 el aspecto
ambiental se considera no significativo por lo que se podrán ejecutar controles
operacionales.
No se necesita mejorar, las acciones preventivas o las medidas de control son
adecuadas o no se requiere acción específica. Se debe monitorear anualmente el
Adicionalmente a los procedimientos escritos, aspecto para corroborar que se mantiene como un Aspectos ambiental No
planes de emergencias, capacitaciones y Significativo.
entrenamiento , se cuenta con equipos y
proceso de tratamiento, reaprovechamiento y
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disposición y el personal que ejecuta la
actividad relacionada con el aspecto ambiental,
tiene conocimiento y entrenamiento para su
manejo y control
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PROCESO / ESPECIALIDAD /
ACTIVIDAD ESPECIFICA
ÁREA

Preparación de bache

Envasado de bache
( Masilla ready
FORMULADOS ( AREA READY mix)
MIX )
Transporte y almacenamiento
de materiales en el area de
Ready Mix

PRODUCCIÓN DE FORMULADOS Producción de pegamento en

(Planta de yeso) polvo en planta yeso

producción de bma
CALCINACIÓN
Cargue de la tolva de yeso

Alistamiento de papel, aditivos

liquidos y secos

Mixer
PRODUCCIÓN DE PLACAS
Cuchilla

Secado

Stacker

Mantenimiento de equipos
 Mantenimiento de equipos

Mantenimientos menores
(Analisis de vibraciones,
termografia, lubricación ,
limpieza, cambio de aceite,
ajuste)

Mantenimiento y operación de
generadores de energia

Mantenimiento de
transformadores
Mantenimiento de sistemas
de filtros de material
articulado
MANTENIMIENTO

Mantenimiento(Reparación y
lavado) de
Vehiculos(Montacargas y
cargadores)
Acopio de Materiales ,
Herramientas y equipos
Operación y mantenimiento
de planta de agua
Mantenimiento de pozas
septicas

Mantenimiento de aire
acondicionado

Realización (operación de
equipos) - Soldadura

Taller de contratistas
(Prefabricación, reparación,
Almacenamiento de cilindro,
etc.)

Mantenimiento Locativo
TRUCTURA
ENIMIENTO
 Mantenimiento Locativo

INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
Limpieza manual y Pintura de
superficies

Mantenimiento de redes
hidrosanitarias

Actividades generales de obra

civil (Levante de muros en
ladrillo o bloque de
proyectos

construcción, Demolición y
excavación manual y
mecánica, Rellenos y
Compactación )

Aseo y succión de baños

portatiles
 0A Ninguno
0B Ninguno
0C Ninguno
0D Ninguno
0E Ninguno
1E Leve
1B Ninguno
1C Ninguno
1D Leve
1E Leve
2A Leve
2B Leve
2C Leve
2D Leve
2E Moderado
 3A Leve
3B Leve
3C Moderado
3D Moderado
3E Grave
4A Moderado
4B Moderado
4C Medio
4D Alto
4E Grave
5A Moderado
5B Moderado
5C Alto
5D Grave
5E Muy Grave
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CALCINACIÓN

Cargue de la tolva de calcinación

Alistamiento de papel, aditivos liquidos y secos

Alimentación de mixer
PRODUCC
IÓN DE Cuchilla
PLACAS

Secado

Stacker
LABORATORIO

Analisis y pruebas de laboratorio de materia prima

 No
57 significativ
o

Producción formulados
Ready mix
planta yeso

Producción de placas
Calcinación
BMA
Papel
Mixer
Cuchilla
Secador
Stacker
Fajas

Supply chain SUPPLY CHAIN

Descargue de yeso
descargue / almacenamiento y entrega de materias primas
Alistamiento de carga
Cargue de contenedores y tractocamiones