ANEXO No.

MATRIZ DE RIESGO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL

AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL

TRATAMIENTO/CONTROLES A SER

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
IMPACTO
MONITOREO Y

PERSONA RESPONSABLE POR

DESPUES DEL

VALORACION DEL RIESGO

REVISION
TRATAMIENTO

IMPLEMENTADOS

EL TRATAMIENTO
PROBABILIDAD

TRATAMIENTO
DESCRIPCION

CATEGORIA
IMPACTO
NUMERO

EVENTO
FUENTE
ETAPA
CLASE

TIPO

COMO SE REALIZA EL
VALORACION DEL
PROBABILIDAD

PERODICIDAD
MONITOREO
CATEGORIA
IMPACTO

CUANDO
RIESGO
REDUCIR LA
PROBABILIDAD DE
QUE EL TERMINACION
OCURRENCIA/
CONTRATISTA NO ANORMAL DEL
INFORMAR AL DESDE LA
CUMPLA CON LAS PROCESO DE
OPERACIONAL

CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION FECHA DE

ESPECIFICO

EJECUCIÓN
EXTERNO

ENTIDAD

OBLIGACIONES CONTRATACION Y SUPERVISOR INFORMES DE

BAJO

BAJO
ADJUDICACION DEL HASTA LA TERMINACION MENSUAL

SI
CONTRACTUALES, NO DEL CONTRATO SUPERVISIÓN
1

3
CONTRATO LAS LEGALIZACION DEL CONTRATO
ANTES DEL PLAZO CUMPLIMIENTO
CONSECUENCIAS DEL DE LA MINUTA
DE EJECUCION DEL OBJETO DEL
NO CUMPLIMIENTO DE
DEL CONTRATO CONTRATO
LAS OBLIGACIONES DE
LAS PARTES
 REDUCIR LA
PROBABILIDAD DE
NO EJECUCION OCURRENCIA/INFORMES
RIESGOS DEL CONTRATO, DE SUPERVISION EN
OPERACIONAL

DERIVADOS DE LA DE ACUERDO A LO DONDE SE REALICE ADJUDICACION

ESPECIFICO

EJECUCIÓN
EXTERNO

ENTIDAD
SUPERVISOR TERMINACION INFORMES DE

BAJO

BAJO
DEFICIENTE ESTABLECIDO EN SEGUIMIENTO A LO 1 2 3 DEL MENSUAL

SI
DEL CONTRATO DEL CONTRATO SUPERVISION
2

4
CALIDAD DE LOS LAS REQUERIDO EN LAS CONTRATO
ELEMENTOS ESPECIFICACIONE ESPECIFICACIONES
S TECNICAS TECNICAS MINIMAS
ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO

ADQUISICION POR VERIFICACION

CARENCIA DE PARTE DEL DE LOS
ELEMENTOS PARA CONTRATISTA DE POLIZA DOCUMENTOS
EN LA ENTREGA
INCUMPLIMIENTO REALIZAR QUE AMPARE LA MORA DESDE LA QUE INTEGRA LA
OPERACIONAL

CONTRATISTA
PLANECION

A SATISFACCION ENTREGA DE
EXTERNO
GENERAL

EN EL PLAZO DE ARREGLOS O INCUMPLIMIENTO SUPERVISOR ELABORACION OFERTA /

BAJO

BAJO
1 1 2 NO EN EL ALMACEN LOS
ENTREGA DE LOS LOCATIVOS Y PARCIAL DE ALGUNA DEL CONTRATO DEL ESTUDIO REVISION
3

4
DE ELEMENTOS
ELEMENTOS CERRAMIENTO OBLIGACIÓN DERIVADA PREVIO MINUCIOSA POR
INTENDENCIA
AGRICOLA PARA DEL CONTRATO POR PARTE DEL
SEMOVIENTES CAUSAS IMPUTABLES AL COMITÉ
CONTRATISTA. TECNICO

VERIFICACION
PERSONAL POR PARTE
NO
DEL COMITÉ TÉCNICO VERIFICACIÓN
MATERIALIZACION
ADQUISICION DE SOBRE LA EXISTENCIA DESDE LA RIGUROSA DEL
OPERACIONAL
PLANECION

DEL BIEN ENTREGA A ENTREGA DE

ESPECIFICO

INTERNO

ENTIDAD

ELEMENTOS NO DE ELEMENTOS COMO COMITÉ ELABORACION PLAN DE

BAJO

BAJO
ADQUIRIDO 1 1 2 NO SATISFACCION LOS
DISPONIBLES EN MATERIALES DE LA TÉCNICO DEL ESTUDIO COMPRAS E
4

MEDIANTE EL DE LOS BIENES ELEMENTOS

EL MERCADO CONSTRUCCION, PREVIO INVESTIGACIÓN
PROCESO DE
HERRAMIENTAS Y EN EL MERCADO
CONTRATACIÓN
REPUESTOS EN EL
MERCADO
 EVITAR EL INTEGRANTES
FALSEDAD EN LOS RIESGO/VERIFICACION DE LOS VERIFICACION
DECLARATORÍA DE ACUERDO A
OPERACIONAL

DOCUMENTOS ESTRICTA DE LOS COMITES ETAPA DE LOS

ESPECIFICO

SELECCIÓN
EXTERNO

ENTIDAD
DESIERTO DEL FIRMA DEL LA

MEDIO

BAJO
QUE DOCUMENTOS QUE EVALUADORES PRECONTRACT DOCUMENTOS

NO
PROCESO DE CONTRATO CRONOLOGIA
5

2
CONFORMAN LA CONFORMAN LA (JURIDICO, UAL QUE INTEGRA LA
CONTRATACIÓN DEL PROCESO
OFERTA OFERTA, POR PARTE DEL ECONOMICO Y OFERTA.
COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO)