MATRIZ DE RIESGO PARA LA ADQUISICIÓN DE REJILLAS Y TAPAS DE SUMIDEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE DRENAJES SUPERFICIALES DE AGUAS LLUVIAS EN LAS VÍAS

DEL
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

FECHA ESTIMADA DE

FECHA ESTIMADA SE
Impacto después
Monitoreo y Revisión

RESPONSABLE
del Tratamiento

TRATAMIENTO/
PROBABILIDAD

IMPLEMENTAR

TRATAMIENTO
A QUIÈN SE LE

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

COMPLETA EL
VALORACIÒN

EJECUCIÒN?
CONTROLES
CATEGORIA

INICIO DEL
AFECTA LA
IMPACTO

ASIGNA?
FUENTE
CLASE

ETAPA

PROBABILIDAD

MONITOREO?
VALORACIÒN

PERIOCIDAD.
TIPO
NO.

CATEGORIA

REALIZA EL
¿COMO SE
DESCRIPCIÒN CONSECUENCIA

CUANDO?
IMPACTO
Estudios previos, la
No se puede realizar
descripción de la
una buena selección
necesidad a contratar y
OPERACIONAL
PLANEACIÓN

del contratista, Revisión

GENERAL

La descripción de la objeto del contrato Hasta la Cada vez que

INTERNO

ENTIDAD
puesto que los Desde la técnica, jurídica

BAJO
ALTO
necesidad, bien y/o robustos en requisitos, Equipo publicación de sea necesario o

NO
oferentes no tendrán estructuración y financiera de
1

3
servicio no es requerimientos, Estructurador la invitación se presente
claridad del objeto del proceso los estudios
suficiente y/o clara especificaciones técnicas, pública algún cambio
del contrato para previos
y en productos y/o
presentar propuestas
actividades bajo los
efectivas
parámetros establecidos
Solicitar cotizaciones a
proveedores que
La elaboración del presten/comercialicen el
presupuesto es mismo servicio/bien de
PLANEACIÓN

ECONÓMICO

Revisión
GENERAL

deficiente o los Los recursos son acuerdo a las Hasta la Cada vez que
INTERNO

ENTIDAD
Desde la técnica y

BAJO
ALTO
valores del insuficientes para la especificaciones Equipo publicación de sea necesario o

NO
estructuración financiera del
2

3
presupuesto no ejecución del proceso establecidas, hacer uso Estructurador la invitación se presente
del proceso análisis del
corresponden a la contractual de herramientas como pública algún cambio
sector
realidad del procesos históricos de la
mercado. Entidad, procesos de
otras Entidades con objeto
similar, entre otros
Verificación de los
INTERNO / EXTERNO

requisitos habilitantes y
las condiciones de
OPERACIONAL
ESPECÍFICO

Revisión
SELECCIÓN

evaluación en los Hasta la Cada vez que

ENTIDAD
Declaratoria de Imposibilidad de la Desde la técnica, jurídica
ALTO

BAJO
documentos que Equipo publicación de sea necesario o

NO
desierto del proceso consecución del estructuración y financiera de
3

3
conforman el proceso Estructurador la invitación se presente
contractual objeto contractual del proceso los estudios
acorde al estudio previo y pública algún cambio
previos
hacer las correcciones
necesarias para el
siguiente proceso
OPERACIONAL OPERACIONAL

CONTRATISTA
ESPECÍFICO

El contratista no Incumplimiento del Durante cada

EJECUCIÓN
EXTERNO

Hasta la
satisface las objeto contractual y Supervisor del Desde la una de las
MEDIO

BAJO
Hacer efectiva la póliza de terminación del Informes de

SI
necesidades obligaciones contrato y Área aprobación de etapas de
4

4
cumplimiento del contrato contrato y seis Supervisión
estipuladas en el estipuladas en el Jurídica la póliza ejecución del
(6) meses más
contrato contrato contrato
CONTRATISTA
ESPECÍFICO

Incumplimiento del Durante cada

EJECUCIÓN
EXTERNO

Hasta la
La calidad de los objeto contractual y Supervisor del Desde la una de las
MEDIO

BAJO
Hacer efectiva la póliza de terminación del Informes de

SI
bienes entregados obligaciones contrato y Área aprobación de etapas de
5

calidad del bien contrato y un (1) Supervisión

no es la adecuada estipuladas en el Jurídica la póliza ejecución del
año más
contrato contrato

Falta de recursos en
CONTRATISTA
FINANCIERO
ESPECÍFICO

Incumplimiento del Durante cada

EJECUCIÓN
EXTERNO

el desarrollo del Hasta la

objeto contractual y Supervisor del Desde la una de las
MEDIO

BAJO

contrato y/o Hacer efectiva la póliza de terminación del Informes de

SI

obligaciones contrato y Área aprobación de etapas de

6

variones cumplimiento del contrato contrato y seis Supervisión

estipuladas en el Jurídica la póliza ejecución del
desfavorables en los (6) meses más
contrato contrato
precios