JOSE DAVID GOMEZ OTERO

Matriz Análisis de Riego

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

DESCRIPCIÓN CONSECUE TRATAMIENTO/

PROBABILIDAD

TRATAMIENTO
CALIFICACIÓN

DESPUÉS DEL
A QUIÉN SE
(QUÉ PUEDE NCIA DE LA CONTROLES A ¿CÓMO SE

IMPACTO

IMPACTO
PERIODICIDAD
FUENTE

ASIGNA
ETAPA
CLASE

TOTAL
PASAR Y, CÓMO OCURRENCI SER REALIZA EL
TIPO
¿CUÁNDO?
N°

PUEDE A DEL IMPLEMENTADO MONITOREO?

OCURRIR) EVENTO S

Cuando el contrato
deba ser
suspendido por
causas ajenas a la
voluntad de
entidad y/o cuando
sea solicitado por

CONTRATISTA Y ENTIDAD
parte del
contratista, se le
notificará a este el Seguimiento a
Regulatorio
Ejecución

acto administrativo Suspensión Mitigar la causa de la causa de la Ocurrencia del

General

Externa

Menor
BAJO
que suspende el del contrato la suspensión suspensión hecho
1

3
contrato, el cual Supervisión
deberá indicar con
claridad las
causas exógenas
o las razones
expuestas por el
Contratista, así
como la fecha de
reanudación del
mismo
Se presenta por la
expedición de Genera una
normas que carga
impongan nuevos adicional a Establecer junto
CONTRATISTA

tributos, las previstas, con el contratista el

Seguimiento al
Regulatorio
Ejecución

impuestos, o que puede mecanismo de Ocurrencia del

General

Externa

Menor
cambio de
BAJO

cargas afectar a ajuste frente a la hecho

2

regulación
parafiscales, que cualquiera o ocurrencia del
puedan afectar el a las dos riesgo
equilibrio partes del
económico del contrato
contrato
Cuando el
Tramitar de
contratista no Seguimiento
CONTRATISTA

manera oportuna
Financiero
Especifico

Especifico

cuente con la Afectación en oportuno a la

Interno

los pagos de los

MEDIO

Menor

liquidez necesaria la ejecución ejecución del Constantemente

servicios
3

para la correcta del contrato contrato por el

efectivamente
ejecución del supervisor
prestados
contrato
Realizar un estudio
La inadecuada comercial
proyección de concienzudo, al
costos momento de
económicos preparar y
incurridos por el presentar las Durante la Durante la
CONTRATISTA
Económicos
Planeación
Especifico

contratista en la Afectación en cotizaciones y estructuración estructuración del

Moderado
Interno

MEDIO

ejecución del la ejecución ofertas formales, del proceso y proceso y

4

contrato al del contrato en el proceso de ejecución del ejecución del

momento de contratación, con contrato contrato
presentar su el objeto de que no
propuesta tenga incidencia
económica a la directa en la
Administración ejecución del fututo
contrato
 JOSE DAVID GOMEZ OTERO
Matriz Análisis de Riego

Se pone en
riesgo el
proceso de Solicitando la

CONTRATISTA
selección y Realizar un estudio sustentación de los Cuando se está

Moderado
Presentación de

Planeación

Económico
el cumplimiento de mercado ajustado precios realizando la

ALTO
General

Externa ofertas con precios

3
de las a la realidad artificialmente evaluación de las
5

artificialmente bajos.
obligaciones comercial. bajos al ofertas.
contractuales en proponente.
el caso que se
adjudique.

Hacer seguimiento Hacer

Aumento de continuo a las seguimiento

CONTRATISTA
la propuesta fluctuaciones continuo a las
Incremento Durante el término
Planeación

Económico

económica y durante el término fluctuaciones

General

Externa

MEDIO

Menor
significativo del de ejecución del
afectación al de ejecución del durante el
6

2
precio del dólar contrato
presupuesto contrato término de
de la entidad ejecución del
contrato

La insuficiencia del

CONTRATIST

Insignificante
personal Afectación en Durante la
Operacional
Especifico

Ejecución

Mitigar la causa de
Externo

MEDIO
capacitado para la la ejecución Supervisión ejecución del
la suspensión

A
7

2
prestación del del contrato contrato
servicio
Será
Durante la
Rotación de
Afectación en CONTRATISTA responsabilidad del
Operacional
Especifico

Ejecución

personal técnico contratista, ejecución del

Interno

Menor
la ejecución Supervisión
ALTO

de la mesa de garantizar contrato

8

del servicio
ayuda estabilidad del
personal ofertado

Falla en redes de
CONTRATIST

Afectación en Durante la
Tecnológico

ENTIDAD Y
Especifico

Ejecución

telecomunicación Mitigar la causa de

Interno

Menor
la prestación Supervisión ejecución del
BAJO

de datos y la suspensión
A
9

del servicio contrato

servicio eléctrico

Posibles fallas en
las herramientas
tecnológicas que Supervisión y
CONTRATISTA Y

El contratista y la
Tecnológicos

interrumpan el Dificulta la monitoreo, que

ENTIDAD
Ejecución

Entidad deberán Ocurrencia del

General

Externa

MEDIO

Menor

servicio, ajenas a ejecución del eviten

contar con un plan hecho
10

la voluntad de la contrato interrupciones

de contingencia
Entidad y/o por en el servicio
causas de un
tercero
Será
responsabilid
ad del
contratista
tener
El contratista
herramientas
Posibles fallas en deberá tener
que Seguimiento y
las herramientas implementadas
CONTRATISTA

garanticen la supervisión
Tecnológicos

tecnológicas jornadas
Especifico

Ejecución

correcta continua Ocurrencia del

Externa

MEDIO

Menor

brindadas por el periódicas de

prestación durante la hecho
11

contratista que mantenimiento

del servicio, ejecución del
interrumpan el preventivo y
así como contrato
servicio correctivo a los
realizar
equipos
mantenimient
os
preventivos a
los equipos
tecnológicos