FORMATO DE CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS DE OBRAS (COSTO INDIRECTO)

SEGUIMIENTO DE TRAMITE DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO SEGUIMIENTO DE TRAMITE (CONFORMIDAD) VALORIZACIONES PARCIALES Y/O TOTALES (S/.)
MONTO X
GASTO ACUMULADO
ESPECIFICA DE FECHA DE DEVENGAR DEL
N° N.P. DESCRIPCION O DEVENGADO A LA
GASTO EMISION TOTAL DE LA ORDEN
FECHA (S/.)
LOGIST. COTI. CERTIF. FECHA LOGISTICA CONTABILIDAD TESO. (S/.)
FECHA DE N° N°
N° ORDEN MONTO S/. NOTIFICA N° SIAF 1 2 3 4
EMISION DOC. CONFOR.
F.I. F.E. F.C. F.I. F.S. CION F.I. F.S. N° INF. F.I. F.S. F.I. F.S.

SERVICIO DE UN TERCERO PARA LA

2100545 REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES 08/03/21 08/03/21 08/03/21 08/03/21 09/03/21 09/03/21 2100183 1600.00 3/10/2021 32 C-001 C/S N°22 27/04/21 5/3/2021 1600.00 1,600.00
TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA

C-007 C/S N°26 26/05/21 - - - - 5/27/2021 2,500.00

2100674 SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA 22/03/21 23/03/21 09/04/21 13/04/21 - 19/04/21 21/04/21 2100323 5,000.00 03/05/21 37 5,000.00 -

C-013 C/S N°31 6/16/2021 2,500.00

SERVICIO DE ESPECIALISTA EN
2100854 CONTRATACIONES DL ESTADO PARA 31/03/21 07/04/21 08/04/21 08/04/21 - 08/04/21 08/04/21 21000252 2,300.00 08/04/21 35 C-001 C/S N°28 20/07/21 - - - - 5/26/2021 2,300.00 - 2,300.00 -
BRINDAR LA ASISTENCIA TECNICA

C-001 C/S N°01 26/05/21 5/27/2021 1,100.00

C-002 C/S N°02 02/07/21 6/11/2021 953.33

SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE
2101110 30/04/21 05/05/21 06/05/21 06/05/21 - 06/05/21 06/05/21 2100361 8,800.00 06/05/21 36 6,453.33 2,346.67
OBRA
C-003 C/S N°07 12/08/21 8/17/2021 8/17/2021 8/19/2021 2,200.00

C-004 9/17/2021 9/17/2021 - - - 2,200.00

SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO;

PERSONAL 2101185 ASISTENCIA TECNICA EN 10/05/21 10/05/21 10/05/21 10/05/21 - 10/05/21 10/05/21 2100368 2,300.00 10/05/21 51 C-002 C/S N°31 11/06/21 7/2/2021 7/2/2021 - 7/14/2021 2,300.00 - 2,300.00 -
CONTRATACIONES DEL ESTADO

C-001 C/S N°08 12/08/21 8/17/2021 8/17/2021 - - 8/19/2021 2,200.00 - 2,200.00 1,100.00

2101290 SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO 18/05/21 20/05/21 27/05/21 28/05/21 - 2805/21 07/07/21 2100563 3,300.00 7/9/2021 C-99

C-002 C/S N° 18 07/09/21 9/9/2021 9/9/2021

C/S N°09 12/08/21 8/17/2021 8/17/2021 - - 8/24/2021 2,800.00 -

SERVICIO DE PREVENCIONISTA DE
2101224 SEGURIDAD Y ASISTENCIA EN 12/05/21 21/05/21 20/05/21 21/05/21 - 28/05/21 07/07/21 2100567 11,200.00 7/9/2021 C-100 C-001 5,600.00 5,600.00
SEGURIDAD
C/S N 28 14/09/21 9/17/2021 9/17/2021 2,800.00

SERVICIO DE RESIDENCIA DEL

2101825 30/06/21 05/07/21 06/07/21 07/07/21 08/07/21 09/07/21 2100593 20,000.00 09/07/21 C-009 C/S N°59 - - - 9/2/2021 5,000.00 - 5,000.00 15,000.00
PROYECTO

C-001 O/S N° 12 18/08/21 8/25/2021 8/25/2021 - - 8/27/2021 2,500.00 -

2101912 SERVICIO DE TOPOGRAFO 13/07/21 13/07/21 13/07/21 15/07/21 16/07/21 16/07/21 2100620 10,000.00 7/16/2021 C-94 5,000.00 5,000.00

C-002 O/S N° 31 21/09/21 9/22/2021 9/22/2021 2,500.00

2102499 SERVICIO DE ASISTENTE LOGISTICO 31/08/21 06/09/21 06/09/21 06/09/21 08/09/21 2100853 4,546.66 9/8/2021 - 4,546.66

SERVICIO VERIFICACION Y CONTROL DE

2102583 TRABAJOS EN INSTALACIONES 31/08/21 10/09/21 10/09/21 11/09/21 13/09/21 13/09/21 2100866 6,000.00 9/14/2021 C-001 C/S N 37 30/09/21 800.00
HIDRAULICAS

TOTAL S/. 75,046.66 23,100.00 8,753.33 2,200.00 2,200.00 35,453.33 33,593.33

ADQUISICION DE EQUIPOS DE
2101276 PROTECCION PERSONAL PARA LA 17/05/21 19/05/21 21/05/20 24/05/21 26/05/21 27/05/21 - 2100180 2,130.00 5/28/2021 48 C/C N°02 02/06/21 17/06/21 17/06/21 - 15/07/21 2,130.00 - 2,130.00 -
DIRECCION TECNICA

ADQUISICION DE ARTICULOS DE
2101431 31/05/21 02/06/21 02/07/21 03/07/21 08/07/21 13/07/21 2100268 648.60 7/15/2021 C-80 C/C N°09 26/07/21 - - 09/09/21 648.60 648.60 -
LIMPIEZA

ADQUISICION DE UTILES DE
2101438 31/05/21 02/06/21 03/08/21 04/08/21 09/08/21 10/08/21 2100351 717.66 8/12/2021 C-113 C/C N° 28 10/09/21 10/09/21 10/09/21 - 717.66
ESCRITORIO

ADQUISICION DE UTILES DE
2101439 31/05/21 02/06/21 07/06/21 09/06/21 06/07/21 09/07/21 2100259 167.03 7/13/2021 66 C/C N°08 26/07/21 09/08/21 09/08/21 09/08/21 09/08/21 11/08/21 167.03 167.03 -
ESCRITORIO

BIENES 22/06/21 23/06/21 30/06/21 07/07/21 2100243 1,530.00 7/9/2021 63 C/C N°07 26/07/21 09/08/21 09/08/21 17/08/21 1,530.00 1,530.00 -

2101454 ADQUISICION DE MOBILIARIO 31/05/21 02/06/21

22/06/21 23/06/21 30/06/21 07/07/21 2100244 1,140.00 7/9/2021 62 C/C N°03 26/07/21 09/08/21 09/08/21 11/08/21 1,140.00 1,140.00

ADQUISICION DE PAPEL BOND Y

2102554 31/08/21 22/09/21 27/09/21 27/09/21 01/10/21
ARCHIVADOR 1/2 OFICIO

ADQUISICION DE LAPTOP PARA LA

2102552 31/08/21 22/09/21
DIRECCION TECNICA

ADQUISICION DE IMPRESORA
2102795 MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION 20/09/21 22/09/21
TECNICA

TOTAL S/. 6,333.29 5,615.63 - 5,615.63 717.66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SERVICIOS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -
 TOTAL S/. - - - - -

TOTAL REQUERIDO (S/.) 81,379.95 28,715.63 2,200.00 41,068.96 34,310.99

ABREVIATURAS

N°N.P. : NUMERO DE NOTA DE PEDIDO

F.I. :FECHA DE INGRESO AL AREA CORRESPONDIENTE

F.E :EMISION DE LA COTIZACION

F.O. :FECHA DE LA OFERTA DE COTIZACION DEL PROVEEDOR

F.S. :FECHA DE SALIDA DEL DOCUMENTO PARA TRAMITE ( CERTIFICACION DEL AREA DE PRESUPUESTO)

N°DOC. : NUMERO DE DOCUMENTO CON EL QUE SE SOLCITA LA CONFORMIDAD

 OBSERVACIONES

SE REALIZO LA REBAJA
PRESUPUESTAL: S/. 2200.00

-
 T
O
S

D
E FORMATO DE CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS DE OBRAS (COSTO DIRECTO)
L

R
E SEGUIMIENTO DE TRAMITE DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO SEGUIMIENTO DE TRAMITE (CONFORMIDAD) VALORIZACIONES PARCIALES Y/O TOTALES (S/.) GASTO
FECHA DE N Q MONTO X
ACUMULADO O
ESPECIFICAS DE EMISION °
U DEVENGAR DEL
N° N.P. DESCRIPCION DEVENGADO A OBSERVACIONES
GASTOS (NOTA DE E TOTAL DE LA
LA FECHA
PEDIDO ) P RLOGIST. COTI. CERTIF. FECHA LOGISTICA CONTABILIDAD TESO.
(S/.)
ORDEN (S/.)
FECHA DE N° N°
E
I N° ORDEN MONTO S/. NOTIFICAC N° SIAF 1 2 3 4
EMISION DOC. CONFOR.
D
M F.I. F.E. F.O. F.I. F.S. ION F.I. F.S. N° INF. F.I. F.S. F.I. F.S.
I
D
E
###
O
N C-01 C/S N°01 12/08/21 8/17/2021 8/17/2021 - - 8/19/2021 2,300.00 - 2,300.00 6,900.00 -
T
2101215 SERVICIO DE ALMACENERO 12/05/21 O14/05/21 21/05/21 27/05/21 - 28/05/21 07/07/21 2100564 9,200.00 7/9/2021 85

9/20/2021 9/20/2021 2,300.00

C-01 C/S N°06 12/08/21 8/17/2021 8/17/2021 - - 8/19/2021 3,000.00 3,000.00 9,000.00
SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA
2101292 18/05/21 20/05/21 24/05/21 24/05/21 - 25/05/21 26/05/21 2100431 12,000.00 09/07/21 86
(CAPATAZ)
9/15/2021 9/15/2021 3,000.00

SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA SE REALIZO LA REBAJA PRESUPUESTAL: S/.

2101221 12/05/21 ###
20/05/21 24/05/21 24/05/21 - 25/05/21 26/05/21 2100430 2,340.00 7/9/2021 84 C-01 C/S N°10 12/08/21 8/17/2021 8/17/2021 - - 9/6/2021 2,340.00 - 2,340.00 -
(OPERARIO) 8460.00

### C-01 C/S N°02 12/08/21 8/17/2021 8/17/2021 - - 8/19/2021 2,500.00 - 2,500.00 7,500.00 -
SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA
2101220 12/05/21 20/05/21 24/05/21 25/05/21 - 05/07/21 07/07/21 2100562 10,000.00 7/9/2021 81
(OFICIAL)
9/15/2021 9/15/2021 2,500.00

### C-01 C/S N°03 12/08/21 8/17/2021 8/17/2021 - - 8/19/2021 2,500.00 - 2,500.00 7,500.00 -
SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA
2101217 12/05/21 20/05/21 21/05/21 21/05/21 - 24/05/21 24/05/21 2100425 10,000.00 7/9/2021 88
(OFICIAL)
9/15/2021 9/15/2021 2,500.00

SE REALIZO LA REBAJA PRESUPUESTAL: S/.

### C-01 C/S N°04 12/08/21 - - - 8/27/2021 2,200.00 - 2,200.00 1,100.00
5500.00
SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
2101222 12/05/21 20/05/21 21/05/21 21/05/21 - 24/01/21 24/05/21 2100426 3,300.00 7/9/2021 C-93
(PEON)
20/09/21 9/20/2021 2,200.00

C-01 C/S N°11 8/17/2021 8/17/2021 8/17/2021 - - 8/20/2021 1,900.00 - -

2101291 SERVICIO DE ASISTENTE DE ALMACEN 18/05/21 20/05/21 27/05/21 28/05/21 - 28/05/21 07/07/21 2100566 7,600.00 7/13/2021 87 3,800.00 3,800.00
C-02 C/S N°30 9/15/2021 9/20/2021 9/20/2021 1,900.00

C-01 C/S N°05 12/08/21 8/17/2021 8/17/2021 - - 8/19/2021 2,200.00 - 2,200.00 6,600.00 -
SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
2101223 12/05/21 21/05/21 27/05/21 28/05/21 - 05/07/21 07/07/21 2100561 8,800.00 7/9/2021 P
(PEON)
8/17/2021 8/17/2021

SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA

2101850 01/07/21 08/07/21 27/08/21 27/08/21 27/08/21 27/08/21 2100800 4,050.00 8/31/2021 C-001 C/S N 38 10/1/2021 - - - - - - - 4,050.00
(OPERADOR DE MAQUINARIA)

2101876 SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 06/07/21 08/07/21 - - - - - - - - - - -

PERSONAL
C-001 C/S N 15 25/08/21 9/1/2021 9/1/2021 - - 9/2/2021 2,199.76 - 2,199.76 5,866.84
2101974 SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 19/07/21 21/07/21 21/07/21 22/07/21 23/07/21 23/07/21 23/07/21 2100639 8,066.60 23/07/21 C-95

C-002 C/S N 33 27/09/21 2,199.76

C-001 C/S N 13 25/08/21 01/09/214 9/1/2021 - - 06/09/21 2,199.76 - 2,199.76 5,866.84

2101977 SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 19/07/21 21/07/21 21/07/21 22/07/21 23/07/21 23/07/21 23/07/21 2100640 8,066.60 23/07/21 C-96
C-002 C/S N 32 27/09/21 2,199.76

C-001 C/S N 14 25/08/21 9/1/2021 9/1/2021 - - 02/09/21 2,199.76 - 2,199.76 5,866.84

2101976 SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 19/07/21 21/07/21 21/07/21 22/07/21 23/07/21 23/07/21 23/07/21 2100638 8,066.60 23/07/21 C-97

C-002 C/S N 34 27/09/21 2,199.76

SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA

2102156 31/07/21 05/08/21 05/08/21 06/08/21 06/08/21 06/08/21 06/08/21 2100684 8,280.00 06/08/21 C-001 C/S N 21 30/09/21 - - - - 2,610.33 - 2,610.33 5,669.67
(OPERARIO)

SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA

2102163 31/07/21 05/08/21 05/08/21 06/08/21 06/08/21 06/08/21 06/08/21 2100685 7,666.66 06/08/21 C-001 C/S N 22 9/10/2021 9/14/2021 9/14/2021 - - - - - 7,666.66
(OFICIAL)

SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2102164 31/07/21 05/08/21 05/07/21 06/07/21 06/07/21 06/08/21 06/08/21 2100683 6,746.66 06/08/21 C-001 C/S N 20 9/10/2021 9/14/2021 9/14/2021 - - - - - 6,746.66
(PEON)

SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2102285 13/08/21 13/08/21 - - - - - - - - - - - devuelto
(PEON)

2102505 SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 31/08/21 06/09/21 06/09/21 07/09/21 07/09/21 2100846 4,546.66 07/09/21 - - - - - - - - - - 4,546.66

SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA

2102615 06/09/21 10/09/21 - - - - - - - - - - -
(OFICIAL)

SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2102821 21/09/21 24/09/21
(GUARDIAN)

SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2102844 23/09/21 05/10/21
(PEON)

SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2102845 23/09/21 05/10/21
(PEON)

SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

2102881 28/09/21 30/09/21 30/09/21 01/09/21 01/09/21
(PEON)

- - - - - - - - - - -

TOTAL S/. ### 118,729.78 28,149.61 20,999.28 30,049.61 88,680.17

 T
O
S

D
E FORMATO DE CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS DE OBRAS (COSTO DIRECTO)
L

R
E SEGUIMIENTO DE TRAMITE DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO SEGUIMIENTO DE TRAMITE (CONFORMIDAD) VALORIZACIONES PARCIALES Y/O TOTALES (S/.) GASTO
FECHA DE N
Q MONTO X
ACUMULADO O
ESPECIFICAS DE EMISION °
U DEVENGAR DEL
N° N.P. DESCRIPCION DEVENGADO A OBSERVACIONES
GASTOS (NOTA DE E TOTAL DE LA
LA FECHA
PEDIDO ) RLOGIST.
P COTI. CERTIF. FECHA LOGISTICA CONTABILIDAD TESO.
(S/.)
ORDEN (S/.)
FECHA DE N° N°
E
I N° ORDEN MONTO S/. NOTIFICAC N° SIAF 1 2 3 4
EMISION DOC. CONFOR.
D
M F.I. F.E. F.O. F.I. F.S. ION F.I. F.S. N° INF. F.I. F.S. F.I. F.S.
I
D
E
2100347 ADQUISICION DE TUBERIAS DE PVC 16/02/21 4O
N16/02/21 - - - - 15/06/21 2100204 219,420.41 - 53 INF N°313 C/C N°06 28/06/21 28/06/21 28/06/21 - - 30/06/21 219,420.41 - 219,420.41 -
T
O
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA
2100344 15/02/21 16/02/21 02/03/21 03/07/21 - 19/03/21 19/03/21 2100073 9,305.57 22/0321 31 C/C N°04 27/04/21 28/06/21 28/06/21 07/05/21 6,688.72 2,616.85 9,305.57 -
OBRA

CONVOCA
ADQUISICION DE ACTIVOS ( VRP-
2100473 27/02/21 3 02/03/21 27/05/21 TORIA - 25/06/21 25/06/21 2100222 70,600.00 30/06/21 72 - C/C N°14 20/08/21 - - - - 27/08/21 70,600.00 - 70,600.00 -
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO)
10/05/21
EL PROVEEDOR ENTREGO EN 3 PARTES, DE
CONVOCAT ACUERDO A LAS GUIAS DE REMISION EN
ADQUISICION DE VALVULAS TUBERIAS Y
2100427 24/02/21 4102/03/21 ORIA - - 10/05/21 11/05/21 2100148 73,770.00 11/05/21 44 INF N°306 C/C N°10 11/06/21 14/06/21 14/06/21 - - 18/06/21 21,202.00 23,198.26 29,369.74 73,770.00 - LAS SIGUIENTES FECHAS: 13, 17 18 DE
ACCESORIOS DE ACERO Y HIERRO DUCTIL
09/04/21 MAYO TODAS LAS ENTREGAS FUERON
DENTRO DEL PLAZO
ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA INCLUYENDO
2101194 11/05/21 1 12/05/21 13/05/21 17/05/21 - - 18/05/21 2100163 1,299.99 21/05/21 43 C/C N°01 02/06/21 10/06/21 10/06/21 - - 16/06/21 1,299.99 - 1,299.99 - -
LA INSTALACION

1.040 - C/C N 18 25/08/21 - - - - 27/08/21 3,358.50 - 3,358.50 12,241.50 -

2101227 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE: PETROLEO 12/05/21 14/05/21 18/05/21 18/05/21 - - 24/05/21 2100175 15,600.00 - 50

C/C N 37 23/09/21 1,575.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION

2101275 17/05/21 8 19/05/21 21/05/21 24/05/21 - - 26/05/21 2100178 3,411.00 28/05/21 47 C/C N°03 02/06/21 17/06/21 17/06/21 - - 22/06/21 3,411.00 - 3,411.00 - -
PERSONAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD DETENIDO YA QUE LAS COTIZACIONES DE
2101277 ADQUISICION DE MODULO PARA ALMACEN 17/05/21 1 20/05/21 25/05/21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - LOS PROVEEDORES SUPERAN NUESTRO
PRESUPUESTO
2101430 ADQUISICION DE AGREGADOS 31/05/21 02/06/21 22/06/21 23/06/21 30/06/21 07/07/21 2100245 3,230.00 26/07/21 58 C/C N°15 04/08/21 08/07/21 08/07/21 - 05/08/21 2,907.00 323.00 3,230.00 -

2101373 ADQUISICION DE AGUA DE CONSUMO HUMANO 25/05/21 02/06/21 07/06/21 08/07/21 22/06/21 25/06/21 2100225 410.00 16/07/21 71 C/C N°11 10/09/21 10/09/21 10/09/21 - - - - - 410.00

C/C N 17 25/08/21 - - - 27/08/21 570.50 - 570.50 407.50

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE: GASOLINA90
2101435 31/05/21 02/06/21 05/07/21 05/07/21 07/07/21 09/07/21 2100262 978.00 77
OCTANOS
C/C N 36 23/09/21 16.30

27/07/21 2100325 1,012.44 04/08/21 C/C N 19 29/09/21 1,012.44 materiales internados en almacen de obra

2101374 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES 25/05/21 02/06/21

27/07/21 2100326 233.22 04/08/21 C/C N 20 10/09/21 - - - - - - 233.22 materiales internados en almacen de obra

2101429 ADQUISICION DE STIKERS DE SEGURIDAD 31/05/21 02/06/21 22/06/21 23/06/21 30/06/21 07/07/21 2100241 330.00 09/07/21 61 C/C N°10 27/07/21 13/08/21 13/08/21 - - 17/08/21 330.00 - 330.00 -
ADQUISICION DE MATERIALES DE
2101434 31/05/21 02/06/21 27/07/21 - - - - - - -
CONSTRUCCION
22/06/21 23/06/21 06/07/21 09/07/21 2100260 369.60 10/07/21 76 C/C N°05 27/07/21 - - - 06/09/21 369.60 - 369.60 -
2101432 ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD 31/05/21 02/06/21
22/06/21 23/06/21 06/07/21 09/07/21 2100261 251.62 13/07/21 73 C/C N°06 27/07/21 12/08/21 12/08/21 - - 17/08/21 251.62 - 251.62 -

ADQUISICION DE TUBERIAS DE HDP Y ACCESORIOS DE HDP Y insumos internados en almacen de obra y

2101461 PVC 31/05/21 03/06/21 16/06/21 18/06/21 23/07/21 23/07/21 2100319 4,867.80 02/08/21 C-92 C/C N 22 25/08/21 - - - 06/09/21 4,867.80 - 4,867.80 -
almacen central

2101875 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC 06/07/21 08/07/21 13/07/21 15/07/21 15/07/21 16/07/21 2100290 2,124.00 21/07/21 C/C N 35 14/09/21 - - - - - - 2,124.00 insumos internados en almacen de obra

C/C N 16 25/08/21 - - - 27/08/21 936.00 - 936.00 21,138.00

2101911 ADQUISICION DE DIESEL N°2 (PETROLEO) 13/07/21 13/07/21 15/07/21 15/07/21 20/07/21 21/07/21 2100296 22,074.00 C-98
BIENES C/C N 38 23/09/21 7,034.04

ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEÑALIZACION

2101921 14/07/21 16/07/21 16/07/21 17/07/21 20/07/21 21/07/21 2100304 1,558.80 27/07/21 C/C N 23 10/09/21 10/09/21 10/09/21 - - - - - 1,558.80 insumos internados en almacen de obra
Y ACCESORIOS

2101942 ADQUISICION DE LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC 15/07/21 19/07/21 20/07/21 20/07/21 22/07/21 22/07/21 2100309 257.50 27/07/21 C/C N 24 10/09/21 10/09/21 10/09/21 - - - - - 257.50 insumos internados en almacen de obra

26/07/21 26/07/21 06/08/21 09/08/21 2100348 1,191.60 12/08/21 C/C N 26 10/09/21 14/09/21 14/09/21 - - - - - 1,191.60 EL INSUMO SE ENCUENTRA EN OBRA
2101979 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES N°2 19/07/21 22/07/21
26/07/21 29/07/21 06/08/21 09/08/21 2100349 248.00 01/09/21 - - - - - - 248.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION

2102101 26/07/21 05/08/21 11/08/21 11/08/21 12/08/21 13/08/21 2100368 1,166.00 16/08/21 C-112 C/C N 27 25/08/21 09/09/21 09/09/21 - - - - - 1,166.00 EL INSUMO SE ENCUENTRA EN OBRA
PERSONAL N°2

2102158 ADQUISICION DE MARTILLO ELECTRICO 31/07/21 05/08/21 13/08/21 13/08/21 13/08/21 16/08/21 2100372 4,890.00 20/08/21 C/C N 34 14/09/21 21/09/21 21/09/21 - - - - - 4,890.00 EL INSUMO SE ENCUENTRA EN OBRA

2102159 ADQUISICION DE MANTECA VEGETAL 31/07/21 05/08/21 20/08/21 21/08/21 25/08/21 27/08/21 2100408 599.50 01/09/21 C/C N 32 14/09/21 - - - - - - 599.50 en tramite de cotizacion

ADQUISICION DE EQUIPO HIDRAULICO PARA

2102407 20/08/21 24/08/21 26/08/21 27/08/21 27/08/21 27/08/21 27/08/21 2100417 1,550.00 31/08/21 C/C 33 14/09/21 - - - - - - 1,550.00
PRUEBA HIDROSTATICA

2102500 ADQUISICION DE AGUA DE CONSUMO N°2 31/08/21 02/09/21 06/09/21 07/09/21 07/09/21 07/09/21 10/09/21 2100440 615.00 13/09/21 C/C N 39 30/09/21 - - - - - - 615.00

2102177 ADQUISICION DE ZARANDA 04/08/21 01/09/21 15/09/21 16/09/21 17/09/21 20/09/21 2100463 650.00 - - - - - - 650.00

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE: GASOLINA90

2102412 23/08/21 02/09/21 02/09/21 02/09/21 02/09/21 07/09/21 2100427 1,344.00 13/09/21 - - - - - - 1,344.00
OCTANOS

2102503 ADQUISICION DE PUNTAS DE ACERO HEXAGONAL 31/08/21 02/09/21 07/09/21 08/09/21 09/09/21 15/09/21 2100444 690.00 16/09/21 - - - - - - 690.00

2102405 ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO 20/08/21 07/09/21 14/09/21 14/09/21 15/09/21 - - - - - - -

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION

2102812 21/09/21 22/09/21 27/09/21 27/09/21 01/10/21 - - - - - - -
PERSONAL N°3

ADQUISICION DE MATERIALES PARA VESTUARIO

2102415 23/08/21 10/09/21 16/09/21 17/09/21 17/09/21 20/09/21 2100466 572.38 - - - - - - 572.38
PROVISIONAL EN CAMPO

ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA

2102506 31/08/21 10/09/21 04/10/21 04/10/21 - - - - - - -
RETROEXCAVADORA CAT 420 E DE LA EPS ILO
 T
O
S

D
E FORMATO DE CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS DE OBRAS (COSTO DIRECTO)
L

R
E SEGUIMIENTO DE TRAMITE DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO SEGUIMIENTO DE TRAMITE (CONFORMIDAD) VALORIZACIONES PARCIALES Y/O TOTALES (S/.) GASTO
FECHA DE N
Q MONTO X
ACUMULADO O
ESPECIFICAS DE EMISION °
U DEVENGAR DEL
N° N.P. DESCRIPCION DEVENGADO A OBSERVACIONES
GASTOS (NOTA DE E TOTAL DE LA
LA FECHA
PEDIDO ) RLOGIST.
P COTI. CERTIF. FECHA LOGISTICA CONTABILIDAD TESO.
(S/.)
ORDEN (S/.)
FECHA DE N° N°
E
I N° ORDEN MONTO S/. NOTIFICAC N° SIAF 1 2 3 4
EMISION DOC. CONFOR.
D
M F.I. F.E. F.O. F.I. F.S. ION F.I. F.S. N° INF. F.I. F.S. F.I. F.S.
I
D
E
2102502 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION 31/08/21 N22/09/21
O 29/09/21 29/09/21 01/10/21 - - - - - - -
T
O
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
2102411 23/08/21 22/09/21 29/09/21 29/09/21
PARA TRABAJOS DE NIVELACION
 T
O
S

D
E FORMATO DE CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS DE OBRAS (COSTO DIRECTO)
L

R
E SEGUIMIENTO DE TRAMITE DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO SEGUIMIENTO DE TRAMITE (CONFORMIDAD) VALORIZACIONES PARCIALES Y/O TOTALES (S/.) GASTO
FECHA DE N
Q MONTO X
ACUMULADO O
ESPECIFICAS DE EMISION °
U DEVENGAR DEL
N° N.P. DESCRIPCION DEVENGADO A OBSERVACIONES
GASTOS (NOTA DE E TOTAL DE LA
LA FECHA
PEDIDO ) RLOGIST.
P COTI. CERTIF. FECHA LOGISTICA CONTABILIDAD TESO.
(S/.)
ORDEN (S/.)
FECHA DE N° N°
E
I N° ORDEN MONTO S/. NOTIFICAC N° SIAF 1 2 3 4
EMISION DOC. CONFOR.
D
M F.I. F.E. F.O. F.I. F.S. ION F.I. F.S. N° INF. F.I. F.S. F.I. F.S.
I
D
E
2102826 ADQUISICION DE INSUMOS 22/09/21 N24/09/21
O 05/10/21 05/10/21
T
O
'

- - - - - - -

TOTAL S/. ### 444,620.43 336,213.14 34,763.45 391,720.99 52,899.44 395721.00

1 C-N°01 C/S N°17 27/08/21 - - - - 06/09/21 4,350.00 - 4,350.00 13,050.00

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE
2101167 07/05/21 21/05/21 21/05/21 24/05/21 - 25/05/21 26/05/21 2100432 17,400.00 5/31/2021 45
CABINA
C-002 C/S N 36 29/09/21 4,350.00 4,350.00

C-
1 C/S N°16 27/08/21 - - - - 06/09/21 7,200.00 - 7,200.00 16,800.00
N°101
SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD DE 18
2101165 07/05/21 21/05/21 06/07/21 11/07/21 - 08/07/21 08/07/21 2100590 24,000.00 7/9/2021 C-103 SE CANCELO EL REQUERIMIENTO YA QUE
PASAJEROS COMO MINIMO
LOS PROVEEDORES COTIZARON CON
C-002 C/S N 35 28/09/21 - - - - - 7,200.00 7,200.00 - 7,200.00
MONTOS MAYORES A NUESTRO
PRESUPUESTO

SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA,

2101910 13/07/21 13/07/21 19/07/21 20/07/21 21/07/21 21/07/21 2100634 32,000.00 7/23/2021 70 - - - - - 32,000.00
SOBRE LLANTAS CON MARTILLO DEMOLEDOR

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE

2102157 31/07/21 05/08/21 24/08/21 24/08/21 25/08/21 25/08/21 2100786 12,480.00 8/27/2021 - - - - - - - - - - 12,480.00
DE 15 M3

SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA

2102504 31/08/21 07/09/21 09/09/21 09/09/21 14/09/21 15/09/21 2100876 32,000.00 9/24/2021 - - - - - - - - - - 32,000.00
SOBRE LLANTAS

2102551 SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORTATIL 31/08/21 07/09/21 09/09/21 09/09/21 13/09/21 13/09/21 2100872 1,000.00 9/14/2021 - - - - - - - - - - 1,000.00

SERVICIOS

2102501 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CAMARAS 31/08/21 09/09/21 27/09/21 28/09/21 01/10/21 - - - - - - - - - - -

SERVICIO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN

2102744 16/09/21 21/09/21 27/09/21 28/09/21 01/10/21
CAMARAS

SERVICIO DE INSTALACION DE ALMACEN,

2102572 31/08/21 10/09/21 30/09/21 30/09/21 - - - - - - - - - - -
VESTUARIO, COMEDOR Y OFICINA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

2102550 31/08/21 14/09/21 20/09/21 21/09/21 01/10/21
RETROEXCAVADORA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

2102814 21/09/21 30/09/21 30/09/21 01/09/21 01/10/21
RETROEXCAVADORA

SERVICIO DE EVALUACION DE SUELOS MEDIANTE

2102846 23/09/21 05/10/21
ENSAYO CBR

- - - - - - - - - - -

TOTAL S/. ### 118,880.00 11,550.00 11,550.00 23,100.00 100,130.00

TOTAL REQUERIDO (S/.) ### 682,230.21 375,912.75 67,312.73 444,870.60 241,709.61

ABREVIATURAS

N°N.P. : NUMERO DE NOTA DE PEDIDO

F.I. :FECHA DE INGRESO AL AREA CORRESPONDIENTE

F.E :EMISION DE LA COTIZACION 9/3/2021

F.O. :FECHA DE LA OFERTA DE COTIZACION DEL PROVEEDOR

F.S. :FECHA DE SALIDA DEL DOCUMENTO PARA TRAMITE ( CERTIFICACION DEL AREA DE PRESUPUESTO)

N°DOC. : NUMERO DE DOCUMENTO CON EL QUE SE SOLCITA LA CONFORMIDAD

ESPECIFICAS DE
N° N.P. DESCRIPCION
GASTOS

PERSONAL

TOTAL S/.

2101360 ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO DE
2101361
BIOSEGURIDAD COVID - 19

BIENES

2101362 ADQUISICION DE CARTEL INFORMATIVO

ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS DE

2101363
LIMPIEZA

2101972 ADQUISICION DE LAVAMANOS A PEDAL

 TOTAL S/.

SERVICIO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS DE

2102770 ANTIGENOS PARA LA DETECCION DE SARS
COV-2/ COVID-19 AL PERSONAL

SERVICIOS

TOTAL S/.

TOTAL REQUERIDO (S/.)

ABREVIATURAS

N°N.P. : NUMERO DE NOTA DE PEDIDO

F.I. :FECHA DE INGRESO AL AREA CORRESPONDIENTE

F.E :EMISION DE LA COTIZACION

F.O. :FECHA DE LA OFERTA DE COTIZACION DEL PROVEEDOR

F.S. :FECHA DE SALIDA DEL DOCUMENTO PARA TRAMITE ( CERTIFICAC

N°DOC. : NUMERO DE DOCUMENTO CON EL QUE SE SOLCITA LA CONFORM

 SEGUIMIENTO DE TRAMITE DATOS DE LA OR
FECHA DE
EMISION
(NOTA DE
PEDIDO ) LOGIST. COTI. CERTIF.
FECHA DE
EMISION
F.I. F.E. F.O. F.I. F.S.

21/06/21 21/06/21 30/06/21 07/07/21

24/05/21 01/06/21

21/06/21 22/06/21 30/06/21 07/07/21

21/06/21 21/06/21 30/06/21 06/07/21

24/05/21 01/06/21

21/06/21 22/06/21 30/06/21 06/07/21

24/05/21 01/06/21 22/06/21 23/06/21 30/06/21 07/07/21

24/05/21 01/06/21 23/07/21 23/07/21 06/08/21 09/08/21

19/07/21 21/07/21 23/07/21 26/07/21 09/08/21 10/08/21

 17/09/21 27/09/21 -

ABREVIATURAS

PONDIENTE

N DEL PROVEEDOR

ARA TRAMITE ( CERTIFICACION DEL AREA DE PRESUPUESTO)

E SE SOLCITA LA CONFORMIDAD
 FORMATO DE CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS DE OB

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO SEGUIM

FECHA N°
N° ORDEN MONTO S/. N° SIAF N° DOC.
NOTIFICACION CONFOR.

2100239 1,280.40 09/07/21 P C/C N°02

2100240 3,045.58 09/07/21 68 C/C N°01

2100234 302.50 09/0721 67 C/C N°03

2100235 283.20 09/0721 64 C/C N°04

2100242 160.00 09/07/21 60 C/C N°12

2100344 1,084.00 12/08/21 C/C N 21

2100356 401.20 12/08/21 C/C N 25

6,556.88

- -

6,556.88
FINANCIEROS DE OBRAS (PLAN COVID)

SEGUIMIENTO DE TRAMITE (CONFORMIDAD)

LOGISTICA CONTABILIDAD TESO.

F.I. F.S. N° INF. F.I. F.S. F.I. F.S.

- -

- -

- -

27/07/21 466 - - - 20/08/21

27/07/21 531 - - -

27/07/21 09/08/21 445 09/08/21 - - 13/08/21

27/07/21 09/08/21 09/08/21 - - 11/08/21

27/07/21 06/08/21 441 06/08/21 - - 11/08/21

10/09/21 13/09/21 13/09/21 - -

10/09/21 14/09/21 533 14/09/21 - -

 - - - -

- - - -

- - - - -
VALORIZACIONES PARCIALES Y/O TOTALES
(S/.) GASTO MONTO X
ACUMULADO O DEVENGAR DEL
DEVENGADO A LA TOTAL DE LA
FECHA (S/.) ORDEN (S/.)
1 2 3 4

- - -

- - - -

- - - -

- - - -

1,280.40 - 1,280.40 -

- - - 3,045.58

302.50 - 302.50 -

283.20 - 283.20 -

160.00 - 160.00 -

- - - 1,084.00

- - - 401.20

-
2,026.10 - 2,026.10 4,530.78

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

2,026.10 - 2,026.10 4,530.78

 PAGADO
AL
09/11/1
7
OBSERVACIONES

insumos internados en almacen de obra

insumos internados en almacen de obra

 RAZON SOCIAL FECHA N° DE FACTURA MONTO
FERRETERIA J. LUNA 7/23/2021 F001-7293 273.00
LIBRERÍA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL EIRL 7/23/2021 3344 41.00
CAMPEONES Y CIA S.A.C. 7/20/2021 43.00
PERNOCENTRO LA HEROICA 7/28/2021 8077 11.40
COMERCIAL SAN MIGUEL EIRL 7/23/2021 F001-0000011590 16.00
EL VOLTIO SRL 8/4/2021 002-004026 75.00
FERRETERIA CARLITOS ORE SRL 8/19/2021 FE02-00000433 30.00
PERNOCENTRO LA HEROICA 8/6/2021 F001-00008135 19.50
LADRILLERAS Y CERAMICOS DEL PE 8/10/2021 E001-351 30.00
PERNOCENTRO LA HEROICA 8/13/2021 F003-00006745 10.00
CAMPEONES Y CIA S.A.C. 8/19/2021 F001-0003842 21.00
UNIMAQ S.A. 8/25/2021 FR52-00001902 63.32
MARXA EIRL 8/4/2021 002-06854 207.50
MARXA EIRL 8/3/2021 002-06852 218.00
MARXA EIRL 8/3/2021 002-06853 200.00
MARXA EIRL 8/3/2021 002-06848 212.50
MARXA EIRL 8/3/2021 002-06849 200.00
MARXA EIRL 8/3/2021 002-06850 250.00
EL VOLTIO SRL 9/9/2021 002-004058 75.00
E&R SOLUCIONES HIDRAULICAS SRL 9/2/2021 FE01-00000946 15.00
MARXA EIRL 9/3/2021 002-06883 65.00
MARXA EIRL 9/10/2021 002-06893 65.50
MARXA EIRL 9/10/2021 002-06892 340.00
MARXA EIRL 9/3/2021 002-06882 90.00
MARXA EIRL 8/19/2021 002-06864 21.00
MARXA EIRL 8/3/2021 002-06851 114.00
MARXA EIRL 7/26/2021 002-06842 288.50
REPRES. Y SERV. GLES. EL CHATO VELOZ SRL 8/29/2021 E001-316 25.00
TOTAL 3020.22
SERVICIOS EXP. SIAF OS
0000000032 10417622956 COLQUE SARMIENTO JUDITH JUANA 2100184
0000000035 10703691779 IBAÑEZ CONDORI DINA MARIBEL 2100252
0000000036 10771581582 LERMA ARO DORIS AMELIA 2100361
0000000037 10410606751 CORDOVA CANO MIGUEL EDUARDO 2100323
0000000038 10433080128 FLORES FEBRES EVELYN MARLEY 2100322
0000000045 10295729355 RODRIGUEZ PILCO SOLEDAD 2100432
0000000046 10702182714 PACSI SALAS ESTEYSI BELEN 2100380
0000000051 10703691779 IBAÑEZ CONDORI DINA MARIBEL 2100368

COMPRAS EXP. SIAF OC

0000000031 20159548091 COFERSA E I R L 2100073
0000000033 20601984149 APU INFER S.A.C. 2100139
0000000042 20519512808 EMP.DE BIENES Y SERVICIOS ROCOVA EIR2100166
0000000043 10046420565 ZAVALETA ARROYO BISMARCK LENIN 210163
0000000044 20159548091 COFERSA E I R L 210148
0000000047 20519512808 EMP.DE BIENES Y SERVICIOS ROCOVA EIR2100178
0000000048 20519512808 EMP.DE BIENES Y SERVICIOS ROCOVA EIR2100180
0000000050 20454112149 ESTACION PACOCHA, SERVICIOS Y COMER 2100175
0000000052 20607392251 CORPORACION CJ SOLUCIONES INTEGRA2100162
0000000053 20527868271 FERRETERIA Y PRESTACION DE SERVICIOS2100204
0000000058 20605880453 MARCOVIAL EQUIPOS Y LOGISTICA E.I.R.L2100245
0000000059 20601846943 CREACIONES AMUEBLARTE SOCIEDAD AN2100238
0000000060 10427063645 BORDA QUISPE FREDY 2100242
 LISTADO DE INFORMES

OBRA :"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534 TRAMO SAN GERONIMO , PROVINCIA DE ILO, EN LA REGION MOQUEGUA"

RESIDENTE :ING. MARIO CHAMBILLA COLQUE

FECHA DE
N° INF ASUNTO DESCRIPCION
EMISION
Requerimiento de servicios a todo costo para la preparacion colocacion de incluye mano de obra , materiales, equipos y
101 14/09/17
carpeta asfaltica en frio y arenado herramientas
Requerimiento de Servicio para Alquiler, instalacion y Limpieza de Baños
102 alquiler de 04 baños 22/09/17
Quimicos
103 0 0 30/12/99
Requerimiento de servicio de elaboracion e instalacion de cartel de obra total 03 banners, gigantografias a todo costo (incluye
104 14/09/17
/gigantografia digital) a todo costo instalacion)
105 Requerimiento de personal obrero 12 personas 14/09/17

Requerimiento de servicio de: EVALUACION DE COMBINACION DE MATERIAL

106 01 SERVICIO = S/. 6,000.00 15/09/17
EXISTENTE CON MATERIAL DE CANTERA PARA ADECUAR A LA NORMA MTC

Requerimiento de adquisicion de piedra chancada pasante en la malla 1 y

107 525m3 de piedra 30/12/99
retenida en malla #4
Requerimiento de servicio de : ALQUILER DE VIBRO APISONADOR 4 HP TIPO
108 02 UNID. (70 H.E.) 15/09/17
CANGURO (MAQUINA SECA)
Requerimiento de Servicio de Replanteo Topografico, nivelacion y
109 1 topografo, 2 porta miras, 02 wincheros 15/09/17
emplantillado preliminar
ROCIO CABEL -PEON, INGRID RODRIGUEZ-PEON,
110 Ingreso de personal obrero 15/09/17
ESTANISLAO PIZARRO-OFICIAL
Requerimiento de adquision de agregado grueso pasante en la malla #1 y 1665m3 de agragado grueso, incluye transporte a pie
111 15/09/17
retenida en malla #4 de obra
Requerimiento de servicio para examen medico ocupacional basico para
112 7 personas obreras 18/09/17
personal obrero (evaluacion medica)
Requerimiento de servicio para examen medico ocupacional basico para
113 7 personas tecnicas 18/09/17
personal profesional y tecnico (evaluacion medica)
Requerimiento de servicio para poliza de seguro complementario de trabajo
114 7 personas tecnicas 18/09/17
de riesgo
115 Entrega de Control de Asistencia de Personal Obrero. - 18/09/17
levantamiento de observaciones - implementos de seguridad para personal
116 casacas, impermeables y guantes. 19/09/17
profesiuonal y tecnico
116 Estado de requerimiento de ordenes de compra y servicio faltantes regularizar 18/09/17
117 Requerimiento de Bienes - Materiales y Herramientas Manuales. - 18/09/17
118 Entrega de Ficha de Seguimiento PIP - 20/09/17
119 Entrega de documentacion solicitada informacion unidades ejecutoras 20/09/17
120 Solicito Saldos de Almacen Central material nuevo y usado 20/09/17
121 Solicito Saldos de Almacen Central saldos para obra almacen central 20/09/17
122 Habilitacion de fondo fijo para caja chica bienes y servicios 20/09/17
123 Entrega de Control de asistencia de Personal Profesional y Tecnico. - 21/09/17
Requerimiento del Servicio de Alquiler de Cargador Frontal sobre llantas 160-
124 por 100 HM 21/09/17
165 HP CAP. 3.5 YD3 (inc. Operador - Maquina Seca)

Conformidad parcial N° 01 de servicio - poliza de seguro complementario de

125 - 22/09/17
trabajo de riesgo (SCTR) - pensiones de trabajadores

126 Anulacion de Requerimiento - Alquiler de tractor oruga - 25/09/17

127 Entrega de Control de Asistencia de Personal Obrero. del 18set al 23set 30/12/99
Requerimiento de servicio de radio enlaces para transmision de datos a todo
128 - 26/09/17
costo.
129 Requerimiento de Servicio de Vigilancia y Custodia. del 01set al 03set 27/09/17
Requerimiento del servicio de: SERVICIO DE ALQUILER DE DOS EQUIPOS DE
130 INLUYE CUATRO PRISMAS S/7,200 27/09/17
ESTACION TOTAL
Requerimiento del servicio de: SERVICIO DE ALQUILER DE DOS EQUIPOS DE
131 INCLUYE CUATRO MIRAS S/2400 27/09/17
NIVEL TOPOGRAFICO
132 NO EXISTE
133 Desatencion en Requerimiento - 29/09/17
134 Solicito Saldos de Almacen Central TUBOS, CHUTES, ANILLOS 27/09/17
135 Conformidad de Servicio - Levantamiento Fotogrametrico con Dron O/S N°000742 02/10/17
136 Entrega de Control de Asistencia de Personal Obrero. del 25set al 30set 02/10/17
137 Informe de Modificacion No Sustancial - 02/10/17
138 Requerimiento de Bienes - Toner CE A - 02/10/17
139 Conformidad Parcial de Servicio - Alquiler de Minibus Coaster O/S N°000760, valorizacion N°01 - S/. 5, 100.00 03/10/17
140 Desatencion de Requerimientos almacen 03/10/17
141 Ingreso de personal - Topografo - 03/10/17
142 Para su conocimiento incidente en obra 03/10/17
143 Para su conocimiento capacitacion reglamento interno de seguridad 03/10/17
144 Formato 03: Seguimiento a la ejecucion de inversiones de la obra. - 03/10/17
145 Ingreso de Personal Obrero oficial - carpintero 05/10/17
 LISTADO DE INFORMES

OBRA :"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534 TRAMO SAN GERONIMO , PROVINCIA DE ILO, EN LA REGION MOQUEGUA"

RESIDENTE :ING. MARIO CHAMBILLA COLQUE

FECHA DE
N° INF ASUNTO DESCRIPCION
EMISION

Requerimiento de Servicio de ensayo para determinar la densidad y peso

146 unitario del suelo insitu mediante el metodo del cono de arena según MTC 500 pto. 05/10/17
E117 en base y sub base.

147 Requerimiento de Personal - Practicante 01 und 05/10/17

Conformidad de Servicio - Mantenimiento y Reconfiguracion de Red VPN

148 conformidad total 05/10/17
Firewall y Dominio.

149 Conformidad de Servicio - Reparacion de una Maquinaria Fotocopiadora. conformidad total 05/10/17

150 NO EXISTE
Anulacion de Requerimiento - Servicio de Replanteo Topografico, Nivelacion
151 - 06/10/17
y Emplantillado Preliminar

Anulacion de Requerimiento - Alquiler de Rodillo Liso Vibratorio

152 - 07/10/17
Autopropulsado 110-135 HP 10-12 TON (Inc. Operador - Maquina Seca)

Anulacion de Requerimiento - Alquiler de Motonivaledora 130-135 HP (Inc.

153 - 07/10/17
Operador - Maquina Seca)

Anulacion de Requerimiento - Alquiler de Camion Cisterna 6x4 Rigido

154 - 07/10/17
(P/Agua) Cap. 5000 Galones (Inc. Operador - Maquina Seca)
155 NO EXISTE
156 Entrega de Control de Asistencia de Personal Obrero. semana del 02 al 07 de Octubre del 2017 07/10/17
 LISTADO DE INFORMES

OBRA :"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534 TRAMO SAN GERONIMO , PROVINCIA DE ILO, EN LA REGION MOQUEGUA"

RESIDENTE :ING. JUAN DANIEL AROCUTIPA MARON

FECHA DE
N° INF ASUNTO DESCRIPCION
EMISION
001
002
003 Ingreso de Personal – Practicante. 13/10/17
004 Respuesta a Documento – Autorización de Adquisición de Bienes. 12/10/17
005 Respuesta a Documento – Autorización de Adquisición de Bienes. 12/10/17
006

007

008

009 Requerimiento de Bienes - Útiles de Escritorio. utiles para seguridad 13/10/17

Requerimiento de Bienes – Implementos de Seguridad para Personal
010 implementos para seguridad 13/10/17
Profesional y Técnico

Requerimiento de Bienes – Implementos de Seguridad para Personal

011 implementos para residente de obra 13/10/17
Profesional.

Requerimiento de Servicio - Alquiler de Vehículo para Transporte de Personal

012 para trasnporte de 2do grupo de personal obrero 13/10/17
(Mini Van Cap. 17 pasajeros, Inc. Operador, Maquina Seca).
013
014 Para Su Conocimiento – Permiso por Paternidad de Obrero. - 16/10/17
015 Entrega de Control de Asistencia de Personal Obrero. del 09 al 14 de oct. 16/10/17
016
017
018
019 Ingreso de Personal – Obreros - 16/10/17

Conformidad Parcial N°02 de Servicio – Póliza de Seguro Complementario de

020 - 16/10/17
Trabajo de Riesgo (SCTR) – Pensiones de Trabajadores.

021

022

023

Conformidad Parcial N°01 de Servicio – Póliza de Seguro Complementario de

024 - 16/10/17
Trabajo de Riesgo (SCTR) – Pensiones de Trabajadores.

025 Ingreso de Personal – Operario Laboratorista. - 16/10/17

026 Conformidad Parcial – Refrigerio de Personal Administrativo - 17/10/17

027 Autorización – Reintegro por Incremento Salarial. - 17/10/17
028
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031

032

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 LISTADO DE INFORMES

OBRA :"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534 TRAMO SAN GERONIMO , PROVINCIA DE ILO, EN LA REGION MOQUEGUA"

RESIDENTE :ING. JUAN DANIEL AROCUTIPA MARON

FECHA DE
N° INF ASUNTO DESCRIPCION
EMISION

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 LISTADO DE INFORMES

OBRA :"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534 TRAMO SAN GERONIMO , PROVINCIA DE ILO, EN LA REGION MOQUEGUA"

RESIDENTE :ING. JUAN DANIEL AROCUTIPA MARON

FECHA DE
N° INF ASUNTO DESCRIPCION
EMISION

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OBRA :"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534 TRAMO SAN GERONIMO , PROVINCIA DE ILO, EN LA REGION MOQUEGUA"

RESIDENTE :ING. JUAN DANIEL AROCUTIPA MARON

FECHA DE
N° INF ASUNTO DESCRIPCION
EMISION
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