MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019

EJE I: INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL

EJE I INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL
Componente: I Filosofía Institucional
Programa: I. Programa de Reorganización y Actualización Estructural Educativa PRAEED
Producto: 1. Sistema de Gestión Institucional y Calidad implementado
Objetivo Especifico: Implementar el sistema de gestión de la calidad en el INSUDE
Ref. del Producto END Eje III, Obj. 3.3, Objetivo Esp. 3.3.3 y PEI-MIDE Eje VI, Obj.6.1, Objetivo Esp. 6.1.1
OPERATIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Contratación Implementar Cincuenta Departament Insuficiencia

Cantidad de Disponibilida
de Agencia el Sistema de Documento (50) o de de fondos
procedimient d
1.1 Certificadora Gestión de la de 0 Procedimient Evaluación y 1,500,000.00 para
os presupuestar
Norma ISO Calidad de la contratación os Gestión de contratación
certificados ia
9001-15 Rectoría certificados Calidad de empresa

Taller de
planificación
Conocer las
estratégica
normas,
en el Estado Disponibilida
sistemas y Cantidad de Listado de Veinte (20) Reprogramac
1.2 Dominicano, 1 Refrigerios 25,000.00 d del
regulaciones participantes participantes capacitadas ión de fecha
coordinado facilitador
del Estado
por el
Dominicano
INSUDE con Todas la
el MEPyD áreas de la
Dirección de
Planificación Rectoría
y Desarrollo

Elaboración
de
Marco de
documentaci
referencia Cantidad de Cinco (5) Carpetas, Falta de Elaboración
ón requerida Calificación
obligatorio guías guías impresiones, documentaci de
1.3 por la Noma web 0 10,000.00
del control y implementad implementad reproducción ón requerida Documentos
Básica de Contraloría
administraci as as de material por NOBACI requeridos
Control
ón interno
Interno
(NOBACI)

Normas
Nortic de Carpetas,
Tecnología Política de Emisión de Informe de Subdirección impresiones,
1.4 0 1 10,000.00
Implementa Tecnología Certificación Evaluación de Cómputos reproducción
das en más de material
de un 80%

Falta de
Disponibilida
disponibilida
d
d
presupuestar
presupuestar
ia
ia
 Falta de
Disponibilida
disponibilida
Designación d
Presentación d
de los presupuestar
de la Nueva presupuestar
Decanos, ia
Estructura ia
organización Estructura de
Académica e Cuatro (4) Escuelas y
1.5 de las las cuatro (4) 0 Cuatro (4) Rectoría 10,000.00
Investigativa Facultades Académias
Facultades y Facultades
organizada
desarrollo de
en las Cuatro
programa de
Facultades
inducción

5
TOTAL 1,555,000.00

EJE I INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL

Componente: 1 Filosofía Institucional
Programa: V. Programa de Gestión de Calidad Institucional y Educativa
Producto: 2. Escuelas y Academias auditadas a corde con los doce (12) Componentes de la Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología
Objetivo Especifico: Implementar el sistema de gestión de la calidad en el INSUDE
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. 6.1 y Obj. Especifico 6.1.1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Auditorias de
los 12 Disponibilida
Realización
componente Plantilla de Plantilla d de tiempo
de cuatro (4) Doce (12) Doce (12) Dirección de Vicerrectores
s de Auditoria por firmada por por parte de Reprogramac
2.1 fases de Plantillas de Plantillas de Planificación , Escuelas y Transporte 15,000.00
Evaluación componente el los ión de fechas
Auditorías auditorías auditorías y Desarrollo Académias
de la Calidad aplicada responsable encargados
Académicas
Académica de áreas
MESCyT

1 15,000.00
TOTAL
1,570,000.00

EJE I INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL

Componente: 1 Filosofía Institucional
Programa: V. Programa de Gestión de Calidad Institucional y Educativa
Producto: 3. Evaluación Quinquenal ejecutada de acuerdo a los procesos de calidad establecidos por el MESCyT en el Sistema Educativo Militar
Objetivo Especifico: Implementar el sistema de gestión de la calidad en el INSUDE
Ref. del Producto Ley 139-01 Art.48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad
 Proceso
evaluativo
dirigido a
Ejecución del valorar y
Cambios
Plan de describir las
internos del
mejorar para condiciones Diagramació
Cantidad de MESCyT en el Actualización
la Evaluación de las Documento Rectoría/VR Escuelas y n, impresión,
3.1 auditorías Una (1) Una (1) 10,000.00 cronograma de
Quinquenal instituciones, físico Académica Académias y
realizadas de cronograma
de la Calidad para cumplir reproducción
implementac
Académica los
ión
MESCyT estándares
de calidad
exigidos por
el MESCyT

1 10,000.00
TOTAL
1,580,000.00

EJE I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Componentes: 2. Imagen Institucional
Programa: VII. Programa de Carrera Militar y Actualización Doctrinal
Producto: 4. Circulo de Egresados en funcionamiento
Objetivo Especifico: Vincular a los egresados del INSUDE a las actividades académicas de la carrera militar
Ref. del Producto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad
Copias, Salón
Departament
Premio del Reconocer Una (1) Una (1) de Falta de Convocatoria
Control de o de INSUDE y
4.1 Egresado egresado actividad 1 actividad reuniones, 50,000.00 participación de
asistencia Servicios Egresados
Destacado destacado realizada realizada folders, coffe de Egresados participantes
Estudiantiles
break
1 50,000.00
TOTAL
1,630,000.00

EJE I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Componente: 3. Administrativa
Programa: VII. Programa de Carrera Militar y Actualización Doctrinal
Producto: 5. Montaje de actividades institucionales conforme al protocolo militar
Objetivo Especifico: Desarrollar la estrategia comunicacional y organización de los eventos del INSUDE
Ref. del Producto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Actividad
cumpleaños Dirección de Falta de
Celebracione
del mes, Comunicacio Rectoría, disponibilida
sy foto, nota de Reprogramar
5.1 empleado 12 12 nes y Dirección Impresión 150,000.00 d de
Conmemorac prensa, fechas
del mes, Relaciones Financiera conmemorac
iones
madres, Públicas iones
patrióticas.

1 150,000.00
TOTAL
1,780,000.00

EJE 2: IMAGEN INSTITUCIONAL

EJE 2 IMAGEN INSTITUCIONAL
Componente: 1 Filosofía Institucional
Programa: VI. Programa de Extensión y Movilidad Académica Nacional e Internacional
Producto: 6. Firma de Acuerdos Institucionales Nacionales e Internacionales.
Objetivo Especifico: Fortalecer las relaciones interinstitucionales en el ámbito de la carrera militar y civil al nivel nacional e internacional.
Ref. del Producto Reglamento de las IES Art.10 Literal L, Ley 139-01 Art.33 Literal L, y el Reglamento del INSUDE sus Escuelas y Académias (Estatuto Orgánico), Art.14, Obj. Especifico J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Acuerdos de
cooperación
con Que no se
entidades Participación Rectoría y llegue a
Catorce (14) Subdirección Hojas,
académicas y de la Dos (2) Dpto. firmar el
Acuerdos Documentos Acuerdos de Carpetas Coordinación
6.1 del Estado comunidad acuerdos Relaciones 10,000.00 acuerdo, por
firmados firmados firmados Consultoría institucional, de las partes
aprobados académica firmados Interinstituci intereses de
vigentes Jurídica Cinta tricolor
en el del INSUDE onales la partes
territorio involucradas
nacional e
internacional

Planes de
Elaboración,
Trabajo para
seguimiento Subdirección
el Que no se
y aprobación de
cumplimient Cantidad de Dos (2) Dos (2) Material cumpla con
de los planes Planes de Planificación,
6.2 o de los actividades Planes de Planes de Gastable, 2,500.00 el desarrollo
de trabajo trabajo Desarrollo y
compromiso realizadas trabajo trabajo Combustible de los planes
por cada Evaluación
s asumidos de trabajos
acuerdo Institucional
en los
firmado Dpto.
acuerdos
Relaciones
Interinstituc
Inicio de la
ionales
Segunda
promoción
1era.
del programa
Programa de Promoción Veinticinco Vicerrectoría Que no se
de Doble Cantidad de Lista de Material
6.3 Seguridad y veintiuno (25) Académica, 5,000.00 inscriban en
Titulación y participantes Participantes Gastable
Defensa (21) Participantes EGAEE el programa
reconocimie
participantes
nto de
Crédito
NEBRIJA

Transporte
terrestre,
Pasajes
Fortalecimie
Aéreos,
nto de la Cantidad de
Visitas Informe Hospedaje,
imagen visitas Que no se
6.4 Internacional oficial de Dos (2) viajes Dos (2) viajes Rectoría Presentes 450,000.00
institucional internacional realice visita
es visita institucional
a nivel es
es, Impresión
internacional Contabilidad
documentos
y Finanzas,
a color y
Dpto.
Viáticos.
Relaciones Coordinación
Interinstituci de las partes
Asistencia a onales,
reuniones y Relaciones
Fortalecimie
actividades Públicas
nto de la
de la Red de Dpto. Inscripciones No
imagen Cantidad de Informes de Ocho (8) Diez (10)
Internacional Relaciones , material realización
6.5 institucional reuniones y reuniones y reuniones y reuniones y 5,000.00
ización de Interinstituci gastable y de las
a nivel actividades actividades actividades actividades
Universidade onales Combustible reuniones
nacional e
s
internacional
Dominicanas
(RIUD-ADRU)
 VR
Feria
Investigación
desarrollada
Cantidad de ,
Feria con las
Universidade Departament
6.6 Educativa Universidade Una (1) feria Una (1) feria 50,000.00
s o de
EduExpo se
participantes Relaciones
Instituciones
Interinstituci
Vinculadas
onales
Escuelas y
Academias
Encuentro de
Evento Anual
Instituciones
de
de Seguridad Cantidad de
Instituciones Rectoría/EG
6.7 y Defensa Instituciones 0 1 150,000.00
de Seguridad AEE
Nacionales e participantes
y Defensa
Internacional
Sede EGAEE
es

Fondos
Disponibilida
insuficientes
Informes de d
para
actividades presupuestar
realización
Viajes a ia
de los viajes
Colombia
(Tecnología
Educativa),
Estados VR
Unidos (JID), Académico
España /
Cantidad de
Viajes (CESEDEN) y Cuatro (4) Departame Países
6.8 países 0 50,000.00
académicos China Viajes nto de amigos
visitados
(Universidad Relaciones
de Defensa), Interinstituc
para ionales
implementar
acuerdos e
intercambios
académicos.

8 722,500.00
TOTAL
2,502,500.00

EJE 2 IMAGEN INSTITUCIONAL

Programa: VI. Programa de Extensión y Movilidad Académica Nacional e Internacional
Componente: 6 Recursos Humanos
Producto: 7. Comisión de ética publica-INSUDE constituida y en funcionamiento
Objetivo Especifico: Fortalecer los programas de ética e integridad en los servidores públicos del INSUDE
Ref. del Producto Decreto 486-12, Resolución No.DIGEIG-04/2017, END Art.7 primer Eje, PEI-MIDE Eje I, Obj. 1.2, Objetivo Especifico 1.2.2, y Ley 139-01 Art.7 y Código de Ética de las FF.AA.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad
Ejecución del
Plan Inscripciones
Operativo Hoja de ,
Cantidad de Comisión de Disponibilida
Anual 2019, Plan de registros, Servidores impresiones, Falta de
sensibilizacio Un (1) Plan Un (1) Plan Ética Pública d
7.1 de la Trabajo CEP- comunicacio público refrigerios, 100,000.00 disponibilida
nes de trabajo de trabajo (CEP- presupuestar
Comisión de INSUDE nes e INSUDE material d de fondos
realizadas INSUDE) ia
Ética Pública informes gastable y
(CEP- Combustible
INSUDE)
1 100,000.00
TOTAL
2,602,500.00
EJE 2 IMAGEN INSTITUCIONAL
Componente: 12 Recursos para la Docencia y la Investigación
Programa: IV. Programa de Desarrollo Científico- Tecnológico
Producto: 8. Plan comunicacional establecido
Objetivo Especifico: Desarrollar la estrategia comunicacional y organización de los eventos del INSUDE
Ref. del Producto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad
Boletines, Boletines,
nota de Dirección de nota de
Documentos Falta de
prensa, Cantidad de Comunicacio prensa, Disponibilida
Publicacione físicos y información
8.1 noticias en publicacione N/A N/A nes y Rectoría noticias en 450,000.00 d de
s INSUDE publicacione de las áreas
redes s Relaciones redes información
s virtuales involucradas
sociales y Públicas sociales y
revistas revistas

1 450,000.00
TOTAL
3,052,500.00

EJE 2 IMAGEN INSTITUCIONAL

componente: 12. Recursos para la Docencia y la Investigación
Programa: III. Programa de Fortalecimiento Académico y Ampliación de la Oferta Curricular
Producto: 9. Control de satisfacción al usuario
Objetivo Especifico: Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Ref. del Producto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Distribuir en
las Escuelas y
Academias
los
"Formularios
de Formularios Subdirectore
Encuesta de Subdirección
Satisfacción de s de Falta de
Satisfacción Cantidad de del Sistema
de Usuarios", satisfacción Investigación distribución Distribución
9.1 al Usuario de encuestas Uno (1) Dos (2) de Transporte
para medir la distribuidos de las a tiempo del de material
las realizadas Bibliotecas
calidad del en Escuelas y Escuelas y material
Bibliotecas. Militares
servicio Academias Academias
brindado a
los docentes,
discentes y
público en
general

5,000.00
1 5,000.00
TOTAL
3,057,500.00

EJE 3: ADMINISTRACIÓN
EJE 3 ADMINISTRACIÓN
Componente: 11. Resultado del Programa Formativo
Programa: III. Programa de Fortalecimiento Académico y Ampliación de la Oferta Curricular
Producto:
Objetivo Gnral. Optimizar la Gestión Administrativa a fin de que se constituya en un verdadero apoyo para la docencia, investigación y extensión
Ref. del Producto
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad
Inducción a
Charla de los nuevos
Combustible
bienvenida Discentes de Registro de
10.1 y Brochure RD$5,000.00
nuevos las escuelas y participante
INSUDE
Discentes academias
del INSUDE
Cantidad de
Prevención
charlas
de ETS y VIH
impartidas
para Cadetes Departament Disponibilida
Charlas de
y o de Insuficiencia d
Prevención Fotos día de
10.2 Guardiamari Servicios Combustible de fondos presupuestar
(Universidad charla
nas de Estudiantes ia
Saludable)
primer año
en las
academias
5,000.00

Aplicación de
Encuesta de Cantidad de
la Encuesta Encuesta Copias,
10.3 Satisfacción encuestas
Satisfacción aplicada combustible
Estudiantil realizadas
Estudiantil
15,000.00
Departament
Proceso de o de
Evaluación Portadas,
evaluación Informe del Recursos
de Cantidad del Espirales de
del proceso Humanos/
11.1 Desempeño Personal 1 1 encuadernaci
desempeño evaluativo Departament
por metas Evaluado ón, Papel,
implementad entregado o de Eval. Y
del personal tinta a color
o Gestión de Todas las
Calidad áreas de 20,000.00
Rectoría
Papel, Tinta a
color, Label
Empleado Selección del
Informe de placa,
11.2 del mes Empelado Uno (1) 11 11 Comité de Selección
mensual Foto del
reconocido del mes
empleado,
Incentivo
35,000.00

Contratación Personal que

del personal cumpla con
Disponibilida
necesario Convocatoria Rectoría/ VR el perfil
Nómina Insuficiencia d
12.1 para para puestos Administrati establecido
personal de fondos presupuestar
completar la disponibles va en el manual
ia
estructura de de funciones
gestión del INSUDE
34,250,121.00
6 34,330,121.00
TOTAL
37,387,621.00

EJE 4: ACADÉMICA
EJE 4 ACADÉMICA
Componente: 8. Admisión y Registro
Programa: III. Programa de Fortalecimiento Académico y Ampliación de la Oferta Curricular
Producto: 13. Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA) aplicada a los estudiantes del nivel de grado de nuevo ingreso
Objetivo Especifico: Desarrollar los procesos académicos para garantizar la calidad de los programas acorde a los principios filosóficos de la institución.
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
OPERATIVO
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s ejecución actividad mitigación
actividad
 Responsabl
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Presentación Desarrollo de
del Sistema sistema, Cantidad de
Departament
Integrado de integración escuelas y Equipos
o de Escuelas y
13.1 Admisión, de academias tecnológicos
Admisión y Academias
Registro y componente con sistema inadecuados
Registro
Gestión s escuelas y integrado
Docente academias.
50,000.00

Revisión por
Prueba que parte de los
se aplica a técnicos a los
Aplicación de los Equipos equipos
la Prueba estudiantes tecnológicos tecnológicos
POMA a los con la Informe de inadecuados
Cantidad de Académias Pago de
estudiantes finalidad de Resultados Dpto. de a las
13.2 estudiantes Militares Dietas,
de nuevo identificar de la Prueba Admisiones necesidades
evaluados INSUDE Combustible
ingreso de aquellos que POMA para
nivel de requieran realización
grado nivelación en de pruebas
alguna área
especifica

50,000.00
2 100,000.00
TOTAL
37,487,621.00

EJE 4 ACADÉMICA
Componente: 4. Organización de la Oferta Académica
Programa: III. Programa de Fortalecimiento Académico y Ampliación de la Oferta Curricular
Producto: 14. Programas de niveles de grado y postgrado con calidad bajo el modelo educativo del INSUDE basado en el desarrollo de competencias
Objetivo Especifico: Desarrollar los procesos académicos para garantizar la calidad de los programas acorde a los principios filosóficos de la institución.
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Planes de
Implementac
Estudios
ión
adaptados al
APROBACIÓ
modelo de Cantidad de Falta de
N de los Dos (2) Cinco (5) de Mesa de
aprendizaje Planes de Dpto. de Escuelas de colaboración Reunión de
planes de Documentos Planes de Postgrado y trabajo,
14.1 que prioriza Estudios con Grado y Graduados y de los las partes
estudios físicos Estudios de tres (3) de refrigerio y
las esquema por Postgrado Académias responsables involucradas
reformulado Postgrado Grado combustible
competencia competencia por áreas
s bajo el
s que
esquema por
adquieren
competencia
los alumnos

450,000.00
 Planes de VR
Actividad de Estudios, Académico,
lanzamiento Cuerpo
Departame
de la Carrera Docente
nto de
14.2 Docente con Codificado,
Desarrollo
codificación Cursos
y pagos por Técnicos, Curricular,
rectoría. Escuela de Escuelas y
Idiomas Academias

450,000.00
Programas
regulares
Desarrollo y iniciados y
ampliación terminado,
14.3
de la oferta nuevos
Académica programas
implementad
os 450,000.00

Software
para
Presentación
evaluación,
del Programa
Tutorías Rectoría,
de Educación
17.4 virtuales, Desarrollo
Digital para
tabletas con Curricular.
la Defensa
programas y
D+D
libros a los
Cadetes

15,000.00
4 1,365,000.00
TOTAL
38,852,621.00

EJE 4 ACADÉMICO
Componente: 12. Recursos para la Docencia y la Investigación
Programa: II. Programa de Desarrollo Tecnológico para la Educación Militar PRODETED
Producto: 15. Sistema Integral de Admisión y Registro Actualizado
Objetivo Especifico: Desarrollar los procesos académicos para garantizar la calidad de los programas acorde a los principios filosóficos de la institución.
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Migración al Expedientes Personal

Sistema retroactivos exclusivo, Revisión por
Integral de de los Cantidad de Registro de Scanner, Presentación parte de los
Dirección de
15.1 Admisión y estudiantes Expedientes matriculació espacio de fallas en técnicos a los
Registro
Registro de grado migrados n físico, el sistema equipos
(SIAR) 2008 al 2010 material tecnológicos
Versión II del INSUDE. gastable.
15,000.00
1 15,000.00
TOTAL
38,867,621.00

EJE 5: INFRAESTRUCTURA
EJE 5 INFRAESTRUCTURA
Componente: 7. Infraestructura y Recursos Financieros
Programa: I. Programa de Reorganización y Actualización Estructural Educativa PRAEED
Producto: 16. Plan de Emergencia y Seguridad de las infraestructuras de las Escuelas y Academias que componen el sistema educativo militar en funcionamiento.
Objetivo Especifico: Proveer servicios estudiantiles de calidad para apoyar el desarrollo académico y personal del estudiante y egresado
Ref. del Producto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
OPERATIVO
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad
Planta física Remodelació
de Rectoría ny
16.1 Ampliada, Equipamient 90% Rectoría 3,638,044.00
Equipada y o de la
Amueblada Planta Física
Fotos y
Rector/VR
documentos
Administrati
que Remodelació
vo, Directora
demuestren n infraestura
Instalación de
la ejecución INSUDE para
de Escaleras Escaleras de Contabilidad
de dicha adecuación
de hierro Escaleras Una (1) y Finanzas
16.2 actividad 0 unidad de
Emergencia forjado de Instaladas escalera
escaleras de
Edificio de la exterior
hierro
Rectoría
forjado de
Dirección de exterior Falta de
Contabilidad disponibilida
450,000.00
y d
Finanzas/Eje presupuestar
Instructor
cutivo ia
para
Charlas de capacitación,
primeros Manual de
auxilios Manual de Todas las Primeros
Cantidad de Fotos de la Dos (2)
16.3 corporativos Primeros 0 áreas del Auxilios,
Charlas realización Charlas
para todo el Auxilios INSUDE Salón de
personal de Clases para
la Rectoría curso, Cofre
Break,
Botiquines
100,000.00
Cantidad de 100% del
Inauguración
áreas personal
de la Documentaci Presupuesto
creadas y requerido
ampliación Ampliación y ón de
16.4 remodelació 1 contratado y
del Edificio actualización Actualizada y Materiales a
de la n de de la Planta
de la Planta Física utilizar
Estructura infraestructu Física
Rectoría Vicerrectoría
del INSUDE, ra. ampliada
Administrati 15,000.00
para la Falta de
va y Disponibilida
Evaluación disponibilida
Dirección de d
Quinquenal Rectoría d
Planificación presupuestar
en base a la presupuestar
Dirección de ia
Ley Orgánica Cantidad de ia
Inauguración Contabilidad
y Ley de participantes Expedientes
de la Escuela 1,100 y Finanzas
16.5 Educación en los de 0
de Idiomas Capacitados
Superior, diferentes participantes
de las FF.AA.
Ciencia y idiomas
Tecnología

50,000.00
5 4,253,044.00
TOTAL
43,120,665.00

EJE 6: TECNOLOGÍA
EJE 6 TECNOLOGÍA
Componente: 12. Recursos para la Docencia y la Investigación
Programa: IV. Programa de Desarrollo Científico-Tecnológico
Producto: 17. Programa de Sistema Educativo Militar dotado de los recursos tecnológicos, para la modernización de sus procesos académicos, administrativos y de investigación.
Objetivo Especifico: Proveer servicios estudiantiles de calidad para apoyar el desarrollo académico y personal del estudiante y egresado
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
OPERATIVO
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Desarrollo
de los
Informe de
Desarrollo módulos de Contratación
Sistema en desarrollo y
17.1 del Sistema Docente, Sistema SIAR 2 Módulos de
producción sistema en
SIAR II Investigación programador
operación
y Educación
Continua

150,000.00

Vicerrectoría
Computador Falta de
Administrati Disponibilida
as y disponibilida
Subdirección va y d
Escáneres d
de Cómputos Dirección de presupuestar
para el presupuestar
Doce (12) Contabilidad Doce (12) ia
Adquisición sistema SIAR Cantidad de Nueve (9) ia
Orden de equipos y y Finanzas Computador
17.2 de Equipos II para las equipos equipos 1,000,000.00
compra doce (12) as y 12
Tecnológicos Unidades de adquiridos obsoletos
escáneres Escáneres
Admisión y
Registro de
las Escuelas Y
Academias

Política uso Software de

de Equipos Manuales de control y
Implementac Políticas
informáticos implementac Una (1) acceso al
17.3 ión de implementad 0
y planes de ión de las política dominio y
políticas as
mantenimien políticas políticas de
to. seguridad
350,000.00

Desarrollo de
Apertura de programas y
Aulas planes
Rectoría,
Virtuales educativos,
Departament
17.5 Regionales aulas
o de
Funcionando virtuales y
Cómputos.
con Moodle acuerdos con
y Blackboard universidade
s
400,000.00

Apertura de Rectoría, VR
Laboratorios Académica,
17.6
y Campos de Depto
tiro virtuales Cómputos.

400,000.00
6 2,300,000.00
TOTAL
45,420,665.00

EJE 6 TECNOLOGÍA
componente: 12. Recursos para la Docencia y la Investigación
Programa: IV. Programa de Desarrollo Científico-Tecnológico
Producto: 18. Catálogos Bibliográficos interconectados de las bibliotecas
Objetivo Especifico: Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad
Plataforma
Sistemas
Tecnológica
SIAR,
integrada
POA/PDI, VR
con procesos
Aulas Académico/
18.1 académicos y 15,000.00
Virtuales, Subdirección
de
Plataforma de Cómputos
planificación
Moodle y
educativa
Black Board
virtual.

Desarrollo
Cantidad de Subdirección
del Módulo Autoridades
libros en del Sistema Todas las Asesor Koha,
de (Autores
línea, Registro de de Biblioteca Bibliotecas Aplicación de
18.2 Catalogación Militares), de 4,500 libros 1,000 libros Falta de
nombre de actividad Militares/Su del Sistema y las Gestionar
del sistema Consulta y Disponibilida
autores bdirección Asesor Tecnologías fondos
Koha Préstamo d de Fondos
unificados de Cómputos
biblioteca

15,000.00

Inauguración
de la
Remodelació
ny Remodelació
Digitalización ny
18.3
de la adquisición
Biblioteca de equipos
Central con
Apoyo de la
UCE.
50,000.00
3 80,000.00
TOTAL
45,500,665.00

EJE 7: INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA

EJE 7 INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA
Componente: 5. Investigación y Extensión
Programa: IV. Programa de Desarrollo Científico- Tecnológico
Producto: 19. Docentes del Instituto Superior para la Defensa empoderados de la doctrina, reglamentos y normas institucionales.
Objetivo Especifico: Desarrollar los procesos académicos para garantizar la calidad de los programas acorde a los principios filosóficos de la institución.
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

OPERATIVO
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad
 Salón,
Congreso Alimentación
Rectoría,
Anual para , Material
Relaciones
Docentes, gastable,
Congreso Públicas,
"Por la Dirección de Equipos
con temas Cómputos, Falta de
Calidad Cantidad de Registro de Gestión y audiovisuale Gestionar los
19.1 sobre la 0 Uno(1) Vicerrectoría disponibilida
Educativa del participantes participantes Coordinación s, montaje recursos
educación de d de fondos
Instituto Docente sillas y
superior Investigación
Superior mesas,
y Dirección
para la Banners,
Financiera
Defensa" carpetas,
certificados.

1,500,000.00
1 1,500,000.00
TOTAL
47,000,665.00

EJE 7 INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA

componente: 5. Investigación y Extensión
Programa: IV. Programa de Desarrollo Científico- Tecnológico
Producto: 20. Desarrollo de actividades culturales y deportivas por el Sistema Educativo Militar.
Objetivo Especifico: Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ESTRATÉGICO PEI-MIDE 2017-2020

OPERATIVO
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Cantidad de
Torneos Intercambio Fotos de la Divulgación
20.1 intercambios Seis (6) Ocho (8)
Deportivos deportivo actividad del Evento
deportivos Facultades,
Dirección de
Escuelas de
Educación 10,000.00 Fenómenos Reprogramar
Defensa,
Continua y atmosféricos fechas
Especializada
Fotos de la Extensión
Actividades Desfiles Cantidad de s y Técnicas
actividad y Montaje,
20.2 Culturales y Militares y Desfiles y Tres (3) Seis (6)
Lista de Logística
Patrióticas Charlas Charlas
participantes
10,000.00
2 20,000.00
TOTAL
47,020,665.00

EJE 7 INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA

componente: 5. Investigación y Extensión
Programa: IV. Programa de Desarrollo Científico- Tecnológico
Producto: 21. Exposición y participación realizada para promover el conocimiento en materia de Seguridad y Defensa.
Objetivo Especifico: Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad
 Encuentro
con Nota de Impresiones
Falta de
expertos en prensa, , Montaje,
Cantidad de Disponibilid
21.1 Simposio materia de publicacion Dos (2) Uno (1) Hospedaje, 3,500,000.00
expositores ad de los
Seguridad y es y alimentos y
Exponentes
Defensa fotografías Bebidas
Nacional Rectoría,
Escuelas,
Académias,
IES e
Institucione
Cantidad de s
entidades de
Educación Falta de
Lista de
Feria Superior e Disponibilid
21.2 EDUEXPO participantes Dos (2) Uno (1) Promoción
Universitaria Instituciones ad de las IES
, fotos
afines a la y Entidades
Seguridad y
Defensa

10,000.00

Desarrollo de
Proyectos de Dirección
Investigación de Reprogram
Proyectos de Investigació ar Fecha
e Innovación Cantidad de Proyectos en Realización
21.3 Investigación 0 Tres (3)
para Ciencias Proyectos Ejecución n por Fases
e Innovación
Militares,
Navales y
Aeronáuticas

Rectoría, 500,000.00
Escuelas,
Académias, Falta de
Compilación IES, Disponibilid
de Artículos
Institucione Publicación ad de
Científicos,
21.4
Revista Cantidad de Revista en se en Línea y Fondos
Corrección Cuatro (4) Una (1)
Científica Artículos Línea Investigado Formato
de Estilo y
res Físico
Diagramació
n

350,000.00

Apertura del
Centro de
Creación del
Análisis
Centro
Estratégico Cantidad de Informes Informes
21.5 CAESyD y 0 Uno (1)
de Seguridad Informes Editados Editados
Contratación
y Defensa
de Personal
con el apoyo
de la JID
10,000.00
 Lanzamiento
del programa
de Cursos de
Investigación elaboración
Cantidad de Falta de Disponibilid
en Ciencia y de Proyectos Programas
programas Disponibilid ad
21.6 Tecnología e implementad 0
de ad de presupuest
para la implementac os
Investigación Fondos aria
Defensa con ión de
el apoyo de programas
FONDOCyT

35,000.00

Presentación
de los
Drones
Submarinos
y Drones
antimotines
Elaborados
en el
laboratorio
de
mecatrónica
de la Armada
y del Ejército
Respectivam
ente

35,000.00
7 4,440,000.00
TOTAL
51,460,665.00

EJE 7 INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA Y BIBLIOTECA

componente: 12. Recursos para la Docencia y La Investigación
Programa: IV. Programa de Desarrollo Científico- Tecnológico
Producto: 22. Mantenimiento y conservación documental implementada en cada biblioteca
Objetivo Especifico: Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad
Migración
del Acervo
Bibliográfico
de las
colecciones y
Incremento Lector de
del Banco de
Migración Cantidad de de Títulos en Todas las Código de
Datos de
22.1 del Acervo libros la Red de 4,500 Títulos 1,000 Títulos Bibliotecas Barras, 50,000.00
Tesis de las
Bibliográfico Migrados Bibliotecas del Sistema Impresora y
Bibliotecas
Militares Labels
del Sistema,
al Sistema de
Gestión Falta de
Bibliotecaria fondos
Koha Subdirección
disponibles Gestionar
del Sistema
para fondos para
de
contratación la
Bibliotecas
de Empresas contratación
Militares
y Adquisición
de Equipos
 Falta de
fondos
Subdirección
disponibles Gestionar
del Sistema
para fondos para
de
contratación la
Bibliotecas
de Empresas contratación
Militares
y Adquisición
Rectoría,
Preservación de Equipos
Evaluación y Vicerrectoría
Contratación de las
Operativo de Diagnóstico de
Compañía colecciones y
mantenimien del Centro Investigación
especializada Protección
to y de Registro de , Extensión y
22.2 en Una (1) Una (1) de la Salud
conservación Conservación contratación Educación
fumigación del Personal
del acervo y Continua y
de de
bibliográfico Restauración Dirección de
Bibliotecas Bibliotecas y
CENACOD. Contabilidad
Usuarios
y Finanzas

50,000.00
2 100,000.00
TOTAL
51,560,665.00

EJE 8: FINANCIAMIENTO
EJE 8 FINANCIAMIENTO
Componente: 12 Recursos para la Docencia y la Investigación
Programa: I. Programa de Reorganización y Actualización Estructural Educativa PRAEED
Producto: 23. Estructura del INSUDE ampliada y actualizada para la Evaluación Quinquenal en base a la Ley Orgánica y Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Objetivo Especifico: Fortalecer las Capacidades de los Centros de Educación e Instrucción del MIDE
Ref. del Producto PEI-MIDE Obj. Estratégico 6.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
OPERATIVO
Responsabl Recursos Cronograma por trimestre
Unidad de Medio de Involucrado Nivel de Riesgo por Acción de
Código Actividades Descripción Línea base Metas e por
medida verificación s Descripción Cantidad Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept. Oct. Dic ejecución actividad mitigación
actividad

Mejoras del
nivel
jerárquico Atraso en la
del personal Cantidad del asignación
Sueldos y 86 94 150
23.1 que se niveles Empleados de cuota
alimentación Empleados Empleados Empleados
desempeña mejorados presupuestar
en Dirección de ia
actividades Contabilidad Rectoría
sustanciales y Finanzas

Equipamient
Cantidad de Mobiliario y
o de las Mobiliario y
23.2 adquisicione Equipos 1,000,000.00
oficinas de la Equipos
s adquirido
Rectoría

Disponibilida
Vehículos Rectoría,
d de fondos
operativos Vicerrectoría Minibús de
Gestión para
para apoyo Cantidad de Documentaci Administrati 30 Pasajeros,
la Tres (3)
23.3 al desarrollo Vehículos ón de 0 Ejecutivo va y Camioneta 10,000,000.00
adquisición Vehículos
de las adquiridos cotizaciones Dirección de doble cabina,
de Vehículos
actividades Contabilidad Motor Falta de
en el INSUDE y Finanzas disponibilida
d
presupuestar
ia
 d de fondos

Falta de
disponibilida
d
presupuestar
ia
Sillas de
hierro,
mesas
redondas de
Creación de
hierro,
Economato VR
Espacio Instalación Iluminación
23.4 Economato en los 0 Uno (1) Administrati
Físico física para
Alrededores va
exteriores,
del Edificio.
maquinas de
autoservicios
(café, agua y
picadera)
350,000.00
4 11,350,000.00
TOTAL
63 62,910,665.00