RESOLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III,
IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V

Nombre de la empresa SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Nit de la empresa
No. de trabajadores directos 570
No. de trabajadores Indirectos 1300
Fecha de realización: 6/23/2021
Realizado por: Giovanni Andres Murcia
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad D.C. Bogota
Departamento de ubicación D.C. Bogota
Sector económico Salud
Clase de Riesgo I-II-III-V

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

 RESOLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V

I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
CRITERIOS. EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES Totalmente
Numeral Item RIESGO I, II, III, IV Ó V Y LAS DE CINCUENTA (50) O MENOS TRABAJADORES Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
RIEGO IV Ó V Plan de Acción
0.5% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades
Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:
Asignación de una persona que
El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podrá ser realizado por Solicitar documento soporte de la asignación y constatar la hoja de vida Carta de asignacion de
1.1.1 diseñe e implemente el Sistema de 0.5 0 0.5
profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia en con soportes, de la persona asignada. responsabilidad
Gestión de SST.
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y
horas. comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES DEL
Asignación de responsabilidades en Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST a todos Realizar
Solicitar el
el siguiente muestreo:
soporte que contenga la asignación y documentación de las
1.1.2 0.5 0 0.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE
SST. los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.. responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores SEGURIDAD Y SALUD EN EL
Constatarella10%.
verificar existencia de evidencias físicas que demuestren la definición TRABAJO (SG-SST)
Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos, y asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de
Asignación de recursos para el
1.1.3 requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de otra índole
Mayores para la implementación,
a doscientos mantenimiento
un (201) trabajadores verificary el
continuidad
registro dedel
30 0.5 0.5 Presupuesto
Sistema de Gestión de SST.
SST. Sistema de Gestión de SST, evidenciando la asignación de recursos con
trabajadores.
base en el plan de trabajo anual.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de
servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a
Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o la seguridad social suministrada por los contratistas,
Afiliación al Sistema de Seguridad
1.1.4 contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos 0.5 0.5 Planilla de afiliaciones
Social Integral.
Laborales. Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar
el 10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

trabajadores.
Identificación de trabajadores que En el caso de de que aplique, identificar a los trabajadores que se dediquen en forma En
De los casos enseleccionada
la muestra que aplique,verificar
verificarlasiafiliación
se tienen al
identificados los de
Sistema General
se dediquen en forma permanente a permanente al ejecicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de trabajadores que se deican en forma permanente al ejercicio de las
Seguridad Social.
1.1.5 0.5 0.5
actividades de alto riesgo y 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el monto actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha
cotización de pensión especial. establecido en la norma, al Sistema de Pensiones. realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a
través de los
Solicitar agremiaciones verificar que corresponda
soportes de convocatoria, a una agremiación
elección, conformación del Comité
autorizadadepor
Paritario el Ministerio
Seguridad de en
y Salud Salud y Protección
el Trabajo Social,
y el acta conforme al
de constitución.
listado publicado
Constatar en la
si es igual el página
númeroWeb del Ministerio
de representante deldel Trabajo oydel
empleador de los
Conformación y Funcionamiento Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Ministerio de Salud y Protección Social.
1.1.6 trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente. 0.5 0.5 Carta de vigia
del COPASST. Trabajo – COPASST.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité
Capacitación de los integrantes del Capacitar a lo (sic) integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las Paritario documentos
Solicitar y verificar elque
cumplimiento
evidencien de
lassus funciones.
actividades de capacitación
1.1.7 0.5 0.5 Carta de vigia
COPASST. responsabilidades que les asigna la ley. brindada a los integrantes del COPASST.
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia
Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y que se
Conformación y funcionamiento
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con encuentra vigente.
1.1.8 del Comité de Convivencia Laboral 0.5 0.5 Carta de vigia
la normatividad vigente. Solicitar las actas de las reuniones (como mínimos una reunión cada tres
- CCL
(3) meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus funciones.

Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 E1.2 Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 2.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de SST firmado por el empleador o
1.2.1 Programa de Capacitación anual contratante, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, Solicitar documento que contenga Plan Anual de Trabajo. 0 0
recursos y cronograma anual.

Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su

Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas en el
programa de capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos
1.2.2 Inducción y reinducción en SST
generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que incluya entre otros la
identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.
forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soporte
documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de
conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación
y su cumplimiento.
0 0
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,
verificar el 10%.

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante, verificar

los soportes para 30 trabajadores.

Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de

Curso Virtual de capacitación de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, Hoja de vida
1.2.3 2 2
cincuenta (50) horas en SST cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo. expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 1.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

7. Política de Seguridad y Salud en Elaborar política de SST escrita, firmada, fechada y comunicada al COPASST y a todos los Se evidencia en cartelera, y firmado
2.1.1 Solicitar la política escrita y soportes de su divulgación 1 1 por las partes interesadas
el Trabajo. trabajadores.

E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 1.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST,
los cuales deben ser daros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
2.2.1 Objetivos de SST trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se encuentran documentados, son condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias de! proceso 1 1 Matriz de objetivos
comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, de difusión.
actualizados de ser necesario y se encuentran en documento firmado por el empleador.

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 1.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la
establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. matriz legal, matriz de peligros y evaluación de riesgos, verificación de
Evaluación Inicial del Sistema de FT-SST-001 Formato Evaluación Incial del SG-SST-
2.3.1 controles, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de 1 1
Gestión de SST
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST o contratada por la trabajo, exámenes médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
empresa con personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo. indicadores, entre otros.

Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Totalmente
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
riesgo I, II ó III Plan de Acción
2.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Elaborar el Plan Anual de Trabajo firmado por el empleador o contratante, en el que se

2.4.1 Plan de Trabajo Solicitar documento que contenga plan anual de trabajo 0 0
identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual.

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 2.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Mantener el archivo de los siguientes documentos, por el término establecido en la

Archivo y retención documental del
2.5.1
Sistema de Gestión de SST.
normatividad vigente:
Política en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificación de peligros en todos los cargos/oficios y áreas.
Revisar el archivo con los documentos soporte de acuerdo con la
Conceptos exámenes médicos ocupacionales 0 0
normatividad vigente.
Plan de emergencias
Evidencias de actividades del COPASST.
Afiliación a Seguridad Social
Comunicaciones de trabajadores, ARL o autoridades en materia de Riesgos Laborales.

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 1.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de

cuentas anual, al interior de !a empresa.

Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de! Sistema de Gestión de SST, definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios del
2.6.1 Rendición de cuentas 1 1
que incluya a todos los niveles de la empresa. requisito.

La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya

que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 2.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades
* PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y
Solicitar la matriz legal.
EVALUACIÓN DE REQUISITOS
Verificar que contenga:
LEGALES
Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.
2.7.1 Matriz legal 2 2 *MATRIZ DE REQUISITOS
Laborales aplicables a la empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros/riesgos
LEGALES
identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen relacionadas
con los riesgos laborales.

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 1.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y
2.8.1 Mecanismos de comunicación. externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el 1 1
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas. Trabajo.

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 1.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Identificación y
Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y
evaluación para la Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST
2.9.1 evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición 0 0
adquisición de de las compras y adquisición de productos y servicios.
de productos y servicios y constatar su cumplimiento.
bienes y servicios

Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 E2.10 Estándar: Contratación (2%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 2.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Evaluación y selección de
2.10.1
proveedores y contratistas
Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para
Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y
la evaluación y selección de proveedores cuando la empresa los haya 0 0
selección de proveedores y contratistas.
establecido.

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 1.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el

2.11.1 Gestión del cambio Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1 1
Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos.

II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 1.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Identificar las características de la población trabajadora (edad, sexo, cargos, antigüedad, nivel
Descripción sociodemográfica y
escolaridad, etc.) y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus Solicitar documento que contenga el perfil sociodemográfico y el
3.1.1 Diagnóstico de condiciones de 1 1
condiciones de salud, recopilar, analizar e interpretar los datos del estado de salud de los diagnóstico de condiciones de salud
salud de los trabajadores
trabajadores

Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las

Actividades de medicina del trabajo Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud de
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
3.1.2 y de prevención y promoción de la conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con 0 0
conformidad con las prioridades que se identificaron con base en los
Salud los peligros/riesgos prioritarios.
resultados del diagnóstico de las condiciones de salud

Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones

Informar al médico que realiza las evaluaciones
ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de
3.1.3 Perfiles de cargos ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se 0 0
cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollarán la
desarrollará la labor respectiva.
labor los trabajadores.

PRC-SST-001 Procedimiento para la

Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las Realización de Examenes Medicos
3.1.4 1 1
ocupacionales peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. evaluaciones médicas. Ocupacionales

Evidenciar los soporte que demuestren que la custodia de las historias

Custodia de las Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en
3.1.5 clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o 0 0
historias clínicas SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
Convenio IPS SALUD OCUPACIONAL

Solicitar las recomendaciones emitidas por la EPS, o ARL y el soporte de

Cumplir las recomendaciones y restricciones que realizan las Entidades Promotoras de Salud
y/o Administradoras de Riesgos Laborales, emitidas por los médicos tratantes, de acuerdo con
Restricciones y recomendaciones
3.1.6 la normatividad vigente.Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de
médico laborales
Calificación de Invalidez los documentos que son responsabilidad del empleador conforme a
las normas, para la calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral.
la actuación de la empresa frente a las mismas.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera
0 0
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de los
documentos que corresponde remitir al empleador para efectos del
proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.

Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
3.1.7 Estilos de vida y entorno saludable entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el 1 0 1 Politica de alcohol, tabaco y drogas
evidencien el cumplimiento del mismo.
control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el
3.1.8 Servicios de higiene 1 1
disponer excretas y basuras. criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.

Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé cuenta

Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio.Solicitar
3.1.9 Manejo de residuos 1 1
peligrosos, de forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores. contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos
cuando se requiera dicha disposición.

Página 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 2.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud

Reporte de accidentes de trabajo
3.2.1
y enfermedades laborales
(EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o
enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
número de cédula y solicitar el reporte).
Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de accidente de
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda los accidentes trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades laborales (FUREL) 2 2
graves y mortales, así como como (sic) las enfermedades diagnosticadas como laborales. respectivo, verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos
Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del
diagnóstico de la enfermedad. diagnóstico de la enfermedad.

Investigación de incidentes,
Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes,
accidentes de trabajo y las
3.2.2 diagnosticadas como laborales, con la participación del COPASST, previniendo la posibilidad accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación del 1 1
enfermedades cuando sean
de que se presenten nuevos casos. COPASST.
diagnosticadas como laborales

Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año

Registro y análisis estadístico de
3.2.3 accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
levar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así como de las
inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene
enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas 1 1
el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el
del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
mejoramiento del SG-SST.

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 1.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia
3.3.1 Frecuencia de accidentalidad clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, 1 1
de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.)
identificados.

Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y realizar la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
3.3.2 Severidad de accidentalidad clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y 1 1
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Proporción de accidentes de trabajo
3.3.3 del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y 1 1
mortales
públicos, psicosociales, entre otros). la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una 1) vez al año y realizar la
Prevalencia de la enfermedad inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
3.3.4 clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, 1 1
laboral. de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).
peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
3.3.5 Incidencia de la enfermedad laboral clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, 1 1
de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros).
peligros/riesgos identificados.

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
3.3.6 Ausentismo por causa médica mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y 0 0
ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). la relación del evento con los peligros/riesgos.

Página 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 4.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Solicitar el documento que contiene la metodología.

Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración
de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad,
público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y
no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los
Metodología para identificación de trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o contratación. Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
4.1.1 peligros, evaluación y valoración de valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo 4 4
riesgos con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando de
manera aleatoria algunas de las actividades identificadas.

Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son prioritarios.
Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las
instalaciones de la empresa la identificación de peligros.

Identificación de peligros y PRC-SST-002 Procedimiento Matriz de Riesgos

Solicitar documento donde se encuentre la identificación de peligros y
evaluación y valoración de riesgos Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles que prevengan efectos
4.1.2 valoración de riesgos. 4 4
con participación de todos los adversos en la salud de los trabajadores.
Solicitar evidencias de las medidas de control implementadas.
niveles de la empresa FT-SST-011 Matriz de Riesgos

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o

finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en el
grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) y
con toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente
Armonizado (categorías I y II).
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias o agentes catalogadas
Identificación de sustancias
como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de
4.1.3 catalogadas como carcinógenas o 3 3
enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y realizar acciones de
con toxicidad aguda.
prevención e intervención al respecto.
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes
carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones
de prevención e intervención.

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el

almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcinógenas y con toxicidad aguda.

Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales

Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos,
4.1.4 Mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de 0 0
físicos y/o biológicos.
Seguridad y Salud en el Trabajo.

E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 2.5% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y

Medidas de prevención y control
4.2.1 frente a peligros/riesgos
identificados
control, de acuerdo con el esquema de jerarquización y la identificación FT-SST-012 Formato Reporte de AC Inseguras
de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada.
Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de
peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos,
de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y estas se ejecutan 0 0
acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual
en el medio. de trabajo.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención
y control frente a los peligros/riesgos identificados como prioritarios. FT-SST-013 Formato Medidas de Prevención y Control de Riesgos

Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde

Aplicación de medidas de
4.2.2 prevención y control por parte de
los trabajadores
se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores
Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los
los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de 2.5 2.5 Perfil de Cargo
psicosociales, entre otros). seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las
medidas de prevención y control por parte de los trabajadores.

Procedimientos e instructivos Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo
4.2.3 internos de seguridad y salud en el y protocolos de SST y el soporte de entrega de los mismos a los 0
cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores.
trabajo trabajadores.

Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de inspección.

Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados.

Inspecciones a instalaciones,
4.2.4 2.5 2.5
maquinaria o equipos

Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las

Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos,
instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la
incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación
prevención y atención de emergencias y verificar la participación del
del COPASST.
Página 7 COPASST en las mismas. FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
 Inspecciones a instalaciones,
4.2.4
maquinaria o equipos
Mantenimiento periódico de las
4.2.5 instalaciones, equipos, máquinas y
herramientas
Entrega de los Elementos de
4.2.6 Protección Personal (EPP) y
capacitación en uso adecuado
Numeral Item
Plan de prevención, preparación y
5.1.1
respuesta ante emergencias
Brigada de prevención, preparación
5.1.2
y respuesta ante emergencias
Página 8
2.5 2.5
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las
Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos,
instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la
incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación
prevención y atención de emergencias y verificar la participación del
del COPASST.
COPASST en las mismas.
Realizar los mantenimientos periódicos de instalaciones, equipo, máquinas y herramientas, de Solicitar documento con los reportes del mantenimiento de instalaciones,
2.5 0 2.5
acuerdo con los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. equipos, máquinas y herramientas realizado.
Realizar la entrega de los elementos de protección personal, acorde con el oficio u ocupación Solicitar la evidencia de la entrega de elementos de protección personal y
2.5 2.5
que desempeñan los trabajadores y capacitar sobre el uso adecuado de los mismos. de la ejecución de las correspondientes capacitaciones.
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 5.0% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
Elaborar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 5 5
y constatar evidencias de su divulgación.
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 0 0
tamaño de la empresa. capacitación y entrega de la dotación.
FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos
 III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 1.25% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la
Definición de indicadores del condiciones de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores mínimos señalados en el
empresa.Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema
6.1.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Capítulo IV de la presente Resolución.Tener disponibles los resultados de la evaluación del 1.25 1.25
de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos señalados en
Salud en el Trabajo Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos de SST definidos en la
el presente acto administrativo.
presente Resolución.

Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de

Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas
por lo menos una (1) vez al año.Solicitar el programa de la auditoría que
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario
6.1.2 Auditoría anual deberá incluir entre otros aspectos, la definición de la idoneidad de la 0 0
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se haya
planificado con la participación del COPASST.

Revisión por la alta dirección.

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección los resultados del Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta de la revisión por la alta
6.1.3 Alcance de la auditoría del Sistema 0 1.25
Sistema de Gestión de SST. dirección de los resultados del Sistema de Gestión de SST.
de Gestión

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección
Planificación de la auditoría con
6.1.4 de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del 0 0
el COPASST
SST. Sistema de Gestión de SST.

IV ACTUAR
ESTÁNDAR  7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Criterios. Empresas de diez (10) o menos trabajadores trabajadores clasificadas en Fecha Recursos Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación Plan de Acción
riesgo I, II ó III 2.5% 0.0% Responsable (Plazo de (Administrativo y efectividad de las acciones y
(Actividades)
Cumplimiento) Financieros) actividades

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los
Acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
7.1.1 resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión 2.5 2.5
correctivas preventivas y/o correctivas.
de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST.

Acciones de mejora conforme a
7.1.2
revisión de la Alta Dirección
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de SST se Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas
evidencie que las medidas de prevención y control relativas a los peligros y riesgos son y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por
2.5 2.5
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado. Trabajo.

Acciones de mejora con base en Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas
7.1.3 investigaciones de accidentes de resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas conforme a los resultados de las investigaciones realizadas y verificar su 2.5 2.5
trabajo y enfermedades laborales básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales. efectividad.

Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en respuesta

Implementar las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o
7.1.4 Plan de mejoramiento a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades 2.5 2.5
recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.
administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.

Página 9 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
TOTALMENTE

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 0
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5 0.5 0 0
Recursos financieros, técnicos,  humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 0
desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 4
RECURSOS (10%)

Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0.5 0 0
(4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 0

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 0

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0.5 0 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0

Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2 6 0 0 0 2
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2 2 0 0
(50 horas)
I. PLANEAR

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 1 0 0
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 0 0

SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0

Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en
materia de seguridad y salud en el trabajo
(2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
2 0 0 0
SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 0
15 8
2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
1 1 0 0
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
1 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad
1 1 0 0
y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0

3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1 1 0 0

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0 5

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia
1 1 0 0
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 0

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
2 2 0 0
del Ministerio de Trabajo
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 1 0 0 4
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0

3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes  de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0

II. HACER

Mecanismos de vigilancia de las condiciones 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0
6 5
de salud de los trabajadores (6%)
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0

Página 10 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

 II. HACER
Mecanismos de vigilancia de las condiciones
6 5
de salud de los trabajadores (6%)

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 4 0 0

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0
Identificación de peligros, evaluación y
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, 15 11
valoración de riesgos (15%)
3 3 0 0
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0

4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5 0 0 0

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5 2.5 0 0

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 0 0 0

Medidas de prevención y control para
15 10
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 2.5 0 0

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 2.5 0 0

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 2.5 0 0
GESTION DE
AMENAZAS

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 5 0 0

(10%)

Plan de prevención, preparación y respuesta

10 5
ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25 1.25 0 0

VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR

DEL SG-SST

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0
(5%)

Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 1.25

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25 0 0 0

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 0 0 0

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de
2.5 2.5 0 0
MEJORAMIENTO

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

IV. ACTUAR

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5 2.5 0 0

(10%)

Acciones preventivas y correctivas con base

10 10
en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes,
2.5 2.5 0 0
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5 2.5 0 0

TOTALES 100 65.25 0 0 65.25

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: MODERADO

Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

 Desarrollo por ciclo PHVA

60
50
40
30
20
10
0
I. PLANEAR
II. HACER
III. VERIFICAR
IV. ACTUAR

Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
 Desarrollo por Estandar
30
20
10
0

Maximo
Obtenido

Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
 Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

Si el puntaje obtenido es menor al 60%
un Plan de Mejoramiento de inmediato.
CRÍTICO
·         Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.

  Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento.

  Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

Si el puntaje obtenido está entre el 61 y
MODERADAMENTE reporte de avances en el término máximo de seis (6)
85%
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

·         Mantener la calificación y evidencias a disposición

Si el puntaje obtenido es mayor o igual
ACEPTABLE del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual
al 86%
de Trabajo las mejoras detectadas.

Página 15 639506892.xlsx Criterios de Evaluación