ILLUSTRATIVE EXAMPLE

EMPRESA XX
2020 CUADRO DE MANDO - SIN PASSWORD 100% MODIFICABLE
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CUADRO DE MANDO
OBJETIVOS KPI DETALLES 2019 OBJETIVOS** 2019 ** 2020 ACTUAL

PERSPECTIVA

V ARIACIÓ N 2
KPI CÓDIGO

FRECUENCIA
OBJETIVO #

IN DICAD OR

OBJETIVO
(2018) 3
MATRIZ
DE LA

PESO

BASE
O BJE TIVO 1 KPI 0BJ1 0BJ2 0BJ3 0BJ4 0BJ1 0BJ2 0BJ3 0BJ4 0BJ1 0BJ2 0BJ3 0BJ4

F1 Variación del presupuesto de la división D % 8% Trimestral 7% 7% 6% 5% 5% 3% 4% 4% 4% 3% 175% 150% 125% 167%

FINANCIERO
F2 Costo de recursos humanos por empleado D AED 5% Trimestral 15000 12,500 11,500 11,000 10,000 8,000 10,000 9,500 9,000 8,000 125% 121% 122% 125%
F3 Costo de formación por empleado D AED 3% Trimestral 7500 7,500 7,000 6,700 6,000 5,000 6,000 7,000 5,500 5,500 125% 100% 122% 109%
F4 Costo administrativo por empleado D AED 4% Trimestral 5500 5,250 5,000 4,500 4,000 3,000 5,000 4,000 4,500 5,000 105% 125% 100% 80%
0% 0% 0% 0%
PERSPECTIVA FINANCIERA 20% 20% 20% 20% 20% 141% 130% 119% 130%

C1 Brecha del esquema de compensación D % 12% Trimestral 13% 13% 10% 10% 7% 5% 11% 10% 8% 7% 118% 100% 125% 100%
C2 Ratio de Gestión U % 6% Trimestral 20% 20% 22% 24% 25% 30% 25% 20% 20% 15% 125% 91% 83% 60%

CLIENTE
C3 Encuestas de satisfacción de empleados U % 6% anual 77% 80% 85% 85% 85% 85% 75% 0% 0% 0% 94%
C4 Posiciones Vacantes D % 6% Trimestral 16% 16% 14% 12% 10% 5% 15% 10% 7% 5% 107% 140% 171% 200%
0% 0% 0% 0%
PERSPECTIVA DEL CLIENTE 30% 24% 24% 24% 30% 117% 108% 126% 111%

I 1 Desarrollo de Manual/Procesos U # 10% Trimestral 2 3 3 3 4 4 2 2 3 4 67% 67% 100% 100%

I 2 Evaluaciones de puestos completadas U # 5% 175 200 205 210 215 220 180 200 50 220 90% 98% 24% 102%

IPROCE SOS
INT ERNOS*
Trimestral
I 3 Implementación de ERP U % 5% Trimestral 65% 65% 70% 75% 80% 90% 75% 80% 50% 95% 115% 114% 67% 119%
I 4 Tiempo de procesamiento de empleo D days 10% Trimestral 66 60 55 50 48 45 70 60 50 50 86% 92% 100% 96%
0% 0% 0% 0%
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 30% 30% 30% 30% 30% 85% 88% 82% 102%

L1 Entrenamiento diario por Empleado U days 5% Trimestral 3 5 5 5 5 7 4 5 2 6 80% 100% 40% 120%

APRENDIZAJE Y
CRECIMIE NTO
L2 Tasa de deserción de empleados D % 10% Trimestral 7% 7% 6% 6% 5% 3% 5% 4% 10% 3% 140% 150% 60% 167%
L3 Evaluación de tasación completada U % 5% anual 80% 90% 95% 85% 85% 85% 95% 0% 0% 0% 106%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 20% 15% 15% 15% 20% 120% 133% 53% 140%

PESO TOTAL 100% 113% 111% 97% 118%

1
O b je tivo s a ser se leccio na do s d e O b jet ivo s Co rp o r at iv o s / U nid a d es y Áre a s de Me jo ra Código de Color
PERSPECTIVA PORCENTAJES
2 U = ind ica que la va r ianció n asc end ent e e s me jo r ; D = ind ica que la va r iació n
90% y más Verde
d esc end ent e e s m ejo r . Financiero 20%
3
Ba se (2018) es o p cio nal p ar a e l pla n 2020. Entre 70% - 89% Amarillo
Clientes 30%

* HSE se incluirá como parte de los procesos internos, según corresponda. Menor 70% Rojo
Procesos Internos 30%

** Los números plan y real son acumulativos

Aprendizaje y crecimiento 20%

TOTAL 100%

2011 SCORECARD
 ILLUSTRATIVE EXAMPLE

2011 SCORECARD