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Administración de Empresas
Bogotá, D.C.
2019
Tabla de Contenido
Presentación de la Empresa 6
Misión 6
Visión 6
Política de Calidad 6
Motivación 7
Ambiente laboral 8
Incentivos 8
Objetivo 8
Objetivos específicos 8
Actividad Económica 9
Planta Física 10
Alcance 10
Criterios 10
Disposiciones Legales 10
Áreas de Intervención 11
Actividades 11
Fases 11
Cronograma de Actividades 11
Diagramas de Proceso 11
Periodicidad 11
Conclusiones 12
Referencias bibliográficas 13
Lista de Tablas
El siguiente trabajo fue realizado con el fin de planear una auditoria administrativa de la
Para esto, el grupo de trabajo pondrá en práctica los conocimientos adquiridos hasta el
momento, con el fin de afianzar este tema tan importante para cualquier empresa; el principal
objetivo es identificar el nivel de importancia de una auditoría en una organización, para que
sirve, cuáles son los pasos para seguir después de encontrar las falencias, entre otros procesos
Misión
integra la logística del Sector, asegurando la calidad y satisfacción de sus partes interesadas, con
personal altamente competente que proporciona atención cálida y humana, respondiendo sus
exigencias dentro de las disposiciones del marco legal, generando de esta manera un impacto
Visión
DISCOLMÉDICA, en el año 2020 será la organización que provee las mejores soluciones en
Política de Calidad
mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la calidad, evaluando sus riesgos y
ajustando sus procesos para cumplir todos los requisitos aplicables, con personal altamente
competente, generando un impacto positivo sobre las condiciones de salud y bienestar de toda la
población.
Objetivos y Metas de Calidad
Trabajadores y otras).
Tiene como objetivo ser el mejor prestador de servicios farmacéuticos, comprometida con el
sector social adoptando prácticas que contribuyan con el mejoramiento de calidad de vida, el
bienestar de la sociedad, teniendo en cuenta las combinaciones éticas, morales y respeto con la
Motivación
Generar e implementar estrategias que mejoren la calidad de vida de los empleados, creando
Ambiente laboral
los trabajadores.
Incentivos
Siempre hay nuevos retos y nuevas metas para que los colaboradores se sientan motivados y
proceso de auditoría.
Objetivo
Objetivos específicos
✓ Evaluar el nivel de avance del plan operativo anual definido para el logro de los
Actividad Económica
Tabla 1
Clasificación de actividades económicas
n
24 242 fabricaciones de otros productos 2423 fabricación de productos
químicos. farmacéuticos, sustancias químicas
medicinales, cosméticos y de
tocador.
52 523 comercio al por menor de 5231 comercio al por menor de
y de tocador en establecimientos
especializados.
Clasificación de las actividades económicas de la empresa DISCOLMÉDICA S.A.S. Fuente: Clasificación
Internacional Industrial Uniforme – CIIU, 2019.
Información Financiera
Planta Física
Cobertura en 15 departamentos a través de seis centros logísticos a nivel nacional, con más de
1200 clientes, más de 8000 referencias entre medicamentos y dispositivos médico quirúrgico y
aliado estratégico del sector farmacéutico con más de 180 proveedores de primera línea entre
parámetros establecidos para cada uno de los procesos, procedimientos, soportes documentales y
Criterios
✓ Control en los tiempos de entregas de los pedidos realizados por los clientes.
Disposiciones Legales
otras disposiciones.
✓ Resolución 1403 de 2007: Por el cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio
Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para
video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).
En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor
informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección
personal necesarios para el equipo auditor.
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por
parte del equipo auditor de ICONTEC.
Cronograma de Actividades
Hora de
inicio de Hora de CARGO Y NOMBRE
Fecha/ Sitio EQUIPO
la finalización PROCESO / REQUISITOS (Todas las personas que
(si hay más AUDITO
actividad de la POR AUDITAR serán entrevistadas en la
de uno) R
de actividad de auditoría)
auditoría auditoría
2019-03- Equipo líderes de
08:00 h 08:30 h Reunión de apertura AF
01 proceso
Sede 08:30 h 10:00 h Direccionamiento AF Julio César Méndez C.
Principal Estratégico. GERENTE
Neiva, Requisitos: Addy Fernando Cortés
Huila 4.1 – 4.2 – 4.3 – 5.1 – SUBGERENTE
Calle 12 Yasser J. B. González
No 16 - 73. DIRECTOR DE
CALIDAD
Hernán Ricardo Cuellar
M.
DIRECTOR DE
COMPRAS
Yina Paola Hernández M
5.1.2 – 5.2 – 5.2.2 – 5.3 – CONTADOR
6.1 – 6.2 – 7.1 – 7.1.6 – Angélica María Carrero
7.2 – 9.1 - 9.3. DIRECTOR DE
CRÉDITO Y CARTERA
Miguel Humberto
Escobar
DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA
Johanna Andrea Pérez
DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO
Johanna Andrea Pérez
DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO
Mónica Patricia Ruiz
AUXILIAR DE
Gestión del Talento TALENTO HUMANO
Humano
10:00 h 11:30 h AF María de los Ángeles
Requisitos:
7.1.6 - 7.2 - 7.3 - 7.4. Gaitán
AUXILIAR DE
TALENTO HUMANO
Yessica Paola Sánchez
AUXILIAR DE
TALENTO HUMANO
Addy Fernando Cortés
SUBGERENTE
Tatiana Mayerly
Avendaño
Mercadeo y Ventas COORD. LICITACIONES
Requisitos: Angélica María Carrero
11:30 h 13:00 h AF DIRECTOR DE
5.1.2 – 7.1.6 – 7.2 - 8.2 –
8.5.5 – 8.7 - 9.1.1 - 9.1.2. CRÉDITO Y CARTERA
Oscar Andrés Cartagena
G.
ANALISTA DE VENTAS
Hernán Alirio Sarrias
ANALISTA DE VENTAS
13:00 h 14:00 h Receso
14:00 h 15:30 h Gestión de Compras AF Hernán Ricardo Cuellar
Requisitos: M.
7.1.3 – 7.1.4 – 7.2 - 8.1 – DIRECTOR DE
8.2.2 – 8.4 – 8.5.3 – 8.5.4 COMPRAS
– 8.7 – 9.1.1 Juan Manuel Cuellar T.
ASISTENTE DE
COMPRAS
Tanya Karina Jiménez R.
ASISTENTE DE
COMPRAS
Diego Ferney Rubiano E.
ASISTENTE DE
COMPRAS
Lila Julieh Barrera M.
AUXILIAR DE
COMPRAS
Yasser J. B. González
Gestión de la Calidad y
DIRECTOR DE
la Mejora (PQRS)
CALIDAD
Requisitos:
Anyi Paola Sánchez B.
4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 –
15:30 h 16:45 h AF AUXILIAR DE
5.2.2 – 6.1 – 6.2 – 6.3 –
COMPRAS
7.1 – 7.1.3 – 7.1.4 – 7.1.6
Andrés Alonso Ramírez
– 7.2 - 7.5 – 8.7 – 9.1 -
AUXILIAR DE
9.1.2 - 9.2 – 10.2 – 10.3.
COMPRAS
16:45 h 17:00 h Balance diario. AF
Verificación del uso del
Julio César Méndez C.
logo en los diferentes
GERENTE
medios de publicidad
Addy Fernando Cortés
usados por la empresa.
SUBGERENTE
(El auditor debe verificar AF
Yasser J. B. González
en página web,
DIRECTOR DE
brouchure, papelería,
CALIDAD
etc…en cualquier
momento de la auditoría)
08:00 h 08:30 h Reunión de apertura OP
Señor (a)
Yasser John Bruck González Corrales
Director de Calidad Organizacional
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S
3003795856
calidad@discolmedica.com.co
Neiva, Huila, Colombia
Apreciado(a) señor(a):
Requisitos de
ISO Auditoria de
Sistema de 9001:2015 2015 Servicio Renovación
Gestión
Comercialización y dispensación de productos para la salud y gestión del
Alcance servicio farmacéutico 8.3 No es aplicable el Diseño y Desarrollo ni 8.4.1.c
Control de procesos suministrados externamente
Sector IAF o
[CS 13-0] Fabricación de productos farmacéuticos y preparaciones farmacéuticas
Categoría
Sector IAF o
[CS 23-2] Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
Categoría
Fecha
Tiempo Tiempo 1 - 03 Fecha Final 01 - 04
Planeación 0.5 Ejecución 3.0 Inicial - 2019 Servicio - 2019
Servicio
Sedes Cubiertas por el Sistema de Gestión
Dirección
Calle 37 No. 40 - 30
Villavicencio, Meta, Colombia
Calle 3 No. 1B - 08
Pitalito, Huila, Colombia
Carrera 44 No. 5E - 27
Santiago de Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Calle 12 No. 16 - 73
Neiva, Huila, Colombia
Carrera 10 N°- 29-38
Tunja, Boyacá, Colombia
Calle 15 N°.33-08 / 02 Localidad Puente Aranda B, Bogota, Cundinamarca, Colombia
Equipo auditor, actividades y duración de la auditoria:
Para efectos de la preparación de la auditoría y la elaboración del plan de auditoría con la oportunidad
necesaria, cordialmente les solicitamos que le envíen al correo electrónico del auditor líder, la
documentación del sistema de gestión que él (ella) les solicite con una antelación de máximo quince
(15) días anteriores a la fecha establecida para la preparación de la auditoría y elaboración del plan
de auditoría.
El líder del equipo auditor posteriormente se comunicará con usted para concretar los detalles
relacionados con la ejecución de la auditoría y la documentación del sistema de gestión necesaria
para preparar la auditoría.
En caso de que el equipo auditor esté conformado por un(a) experto(a) técnico(a), él (ella) declara
no encontrarse en ninguna situación de conflicto de interés para el servicio asignado e ICONTEC ha
revisado la ausencia de conflicto de intereses. Del mismo modo, si la organización considera que
algún miembro del equipo auditor se encuentra en situación de conflicto de intereses, agradecemos
informárnoslo con el ánimo de revisar la situación y modificar la asignación, si es pertinente.
Cordialmente,
Katherine Moreno Caicedo
Coordinación Servicios de Certificación ICONTEC
V.1.0
Conclusiones
los objetivos, metas y demás acciones propuestas, si la misión siempre ha sido el enfoque de la
organización, si el personal tiene en cuenta la visión y hace correcto cumplimiento a las políticas
internas de la empresa, entre muchos aspectos más, esto con el fin de identificar tanto aspectos
Es de vital importancia para una organización ejecutar auditorías en aquellos procesos que son
distribución, proceso a estudiar en este y los siguientes informes. Todos los procesos aportan
funcionalidad a una organización, pero hay procesos donde se debe tener mas cuidado ya que si
existe algún aspecto negativo en la ejecución de éste, la empresa podría estar sufriendo un daño
Referencias bibliográficas
administrativa: https://concepto.de/auditoria-administrativa/
https://www.gerencie.com/auditoria-administrativa.html
https://www.discolmedica.com.co/
administrativa: https://www.significados.com/auditoria-administrativa/