Proceso:

Sub Proceso:
Objetivo:
Inicio: Fin:
Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

P P

H H

V V

A A

TO1:Controles en las entradas TO2:Controles durante el proceso TO3:Controles en la salida

Parámetros Estándar Parámetros Estándar Parámetros Estándar

Responsables Indicador(es) del proceso Documentos/registros/otros

Indicador: Meta/Formula detallada

Riesgos asociados al proceso Recursos suministrados al proceso Requisitos a cumplir

Personal

Instalaciones

Equipos

Tecnología
Tipo de proceso
 Suppliers Input Process Output Customer
Dueño del
Defectos Defectos CTQ Mediciones
Proveedore Proceso
Entradas Proceso Salidas Cliente
s

Productos
¿Quiénes son sus consumidores y Consumidores: Clientes:
clientes?
¿Cuál es su misión? Identifica sus
componentes

¿Cuál es su visión? identifica sus

componentes