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MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MANCLO

Proceso GESTIÓN DE LA ALTA DIRE Objetivo: Proveedores Entradas Actividades
Proceso
GESTIÓN DE LA ALTA DIRE
Objetivo:
Proveedores
Entradas
Actividades

Controles en las entradas

Parametros

Valor

   
   
   

Controles durante el proceso

Parámetros

Valor

   
   
   

Responsables

Indicador(es) de eficacia del proceso

Indicador:

Expresión / Meta

Riesgos asociados al proceso Recursos
Riesgos asociados al proceso Recursos

Riesgos asociados al proceso

 
 
 

Recursos

 
 
 

Codigo:

D-SGC-008

Version:

01

Fecha:

12/31/2017

Paginas:

1/1

CCIÓN

Salidas

 

Clientes

 
 
 
 
 
 
 
 

Controles en la salida Parámetros

Valor

Documentos/Registros

Requisitos a cumplir