MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

DE INPROCECA C.A.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
COMPRAS

Índice
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Camarata, Angélica
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1. Objetivo: centralizar la actividad de compras mediante unos procesos bien

definidos y trazables que permita mayor orden, agilidad y control de los consumos
de bienes y servicios de las empresas del grupo Libi, Inproceca, Frimaca y las
fundaciones.

2. Definiciones:

Compras: es la acción de obtener o adquirir, un producto o un servicio bajo un esquema

comercial favorable para la empresa garantizando calidad, rapidez y un costo adecuado.

Orden de requisición: Es un documento digital que se crea a través del sistema de

gestión administrativa SAP donde se vacía de manera técnica y exacta las características
de los insumos y servicios que se requieren para mantener la operación.

Responsabilidades

Directores

Son los responsables de revisar la orden de requisición generada por los jefes de los
departamentos de planta, producción, mantenimiento y repuestos que tengan a su cargo,
siendo responsable de evaluar si son necesarias o no los insumos o servicios que se
estén solicitando.

Jefes de Departamentos

Son los responsables de generar la orden de requisición a través del sistema de gestión
administrativa SAP para que esta luego sea revisada por el director. Luego de ser
evaluada y aprobada, esta deberá ser informada al departamento de compras para iniciar
el proceso de compras.

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Gerente de Compras:

Es responsable de dar inicio a la gestión de compra mediante los instrumentos de

selección y análisis de oferta o cotización en los pasos establecidos para ello.

3. Etapas descriptivas de la gestión de compra

Actividad Descripción Responsable

Solicitud de pedido Recepción de la SOLPED aprobada
contentiva de las caracteristicas
exactas del bien o el servcio a
traves del sistema de gestion SAP.

Proceso de procura El comprador solicita las cotización

a los proveedores establecidos en
la base de datos del sistema de
gestión SAP, vía Correo, elaborar y
vacía en la herramienta cuadro
comparativo, las cotizaciones
recibidas para su análisis (EXCEL).

Generar la orden de Se genera la orden de compra

compra
Ruta aprobatoria a través
del sistema de gestión
administrativa SAP
bajo los criterios de selección y
negociación adecuados.
Se Solicitar aprobación para liberar
la orden de compra a través del
sistema de gestión (SAP).

Ruta aprobatoria a través Una vez Liberada;

del sistema de gestión a. Se Imprime la
orden para
administrativa SAP
escanear y enviar

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al proveedor.

b. Se envía a CXP para

programación de
pago.

c. Una vez pago, se

coordina
despacho.

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