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Modelo - Manual de Procesos y Procedimientos Parte 1
Modelo - Manual de Procesos y Procedimientos Parte 1
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
VERSIÓN: 2
OFICINA DE CONTROL PROCESO: GESTIÓN Página
INTERNO AUDITORÍA 1 de 308
APROBÓ
ELABORÓ REVISÓ FECHA
SIA S.A.S ANA FELISA GONZALEZ TRIANA
Comité Coordinador
Control Interno
1 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
1. Inicio
Revisar diseño
La Secretaría de Planeación
Información del Formato
2. Formato de diseña y entrega a cada Formato mal
Secretario de diligenciada en la contra
información sobre Secretaría/Oficina un formato a diseñado/ formato
Planeación. Plantilla de información
el Plan de Acción diligenciar con la información mal diligenciado.
Planeación. requerida y
solicitada.
suministrada.
Consultar el Plan
Con base en los insumos Que los proyectos y Desarrollo
entregados por Planeación, programas Municipal y el
3. Identificar Proyectos, BPPM para
cada Secretaría y/o Oficina Secretario de identificados para
proyectos programas y garantizar que
elabora un documento con los Planeación, ser incorporados en
programas y actividades todos los
proyectos, programas y acciones el Plan de Acción
actividades que Secretarios de identificados y programas estén
que va a adelantar en de cada Secretaría
van a hacer Despacho Jefes constados contra incorporados.
cumplimiento a su Plan de no estén acordes
incorporadas en el de Oficina. BPP y el Plan de
Acción, y por ende al Plan con el Plan de De lo contrario
Plan de Acción Desarrollo.
Indicativo y al Plan de Desarrollo y no eliminarlos o
Desarrollo. obren en el BPPM. presentarlos con
la salvedad.
Los Secretarios de Despacho de Plan de Acción y Que el Plan de Plan de Acción
4. Elaboración de acuerdo con la metodología Secretarios y documentación de Acción elaborado chequeado
Plan de Acción definida, BPP y el Plan de Jefes de Oficina. Planeación por cada Secretaría frente al Plan de
Desarrollo elaboran su Plan de diligenciada. no esté acorde con Desarrollo.
Acción y diligencian el formato el Plan de Gobierno
asignado. y el Plan de
Desarrollo.
Planificar la
Los jefes de oficina y/o elaboración del
Plan de Acción Remisión
Secretarios Despacho remiten Plan de Acción y
5. Remisión del Secretarios y entregado de inoportuna o
Planes de Acción a la Secretaría establecer una
Plan de Acción Jefes de Oficina. manera oportuna incompleta del Plan
de Planeación y ésta consolida fecha límite para
a Planeación. de Acción.
la información. su entrega a
Planeación.
Establecer las
Secretarios y Jefes de prioridades del
dependencia responsable de la Plan de
ejecución del Plan de Desarrollo Gobierno y las
presentan y sustentan el Plan de prioridades
Acción ante el Consejo de consagradas en
Gobierno, justificando su Señor Alcalde. Plan de Acción Falta de coherencia cada Plan de
6. Presentación importancia de acuerdo con las analizado y o pertinencia de los Acción.
Secretarios de
ante el Consejo de prioridades establecidas por el aprobado por el Planes de Acción Verificar que la
Despacho.
Gobierno Señor Alcalde y la distribución Consejo de con el Plan de satisfacción de
de metas del Plan indicativo, la Jefes de Oficina. Gobierno. Gobierno. las necesidades
coherencia de los proyectos y más importantes
acciones con el Plan Operativo de la Comunidad
Anual de Inversiones y los queden
indicadores para su seguimiento satisfechas en
y evaluación. los Planes de
Acción.
7. Fin.
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Información diligenciada
en la Plantilla de
2. Formato de Planeación
información
sobre el Plan 3. Identificar proyectos
INICIO de Acción
programas y actividades que
Diligencia van a hacer incorporadas en el 4. .Elaboración de Plan de
formato. Plan de Acción. Acción 3. Proyectos, programas y
actividades identificados y
Metodología del BPP y Plan constados contra BPP y el
de Desarrollo. Plan de Desarrollo
4. Plan de Acción y
1 documentación de
Planeación diligenciada
FIN
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
DEFINICIONES externo.
Plan de Acción: Prioriza los programas y proyectos del
Plan de Desarrollo que se ejecutaran en la vigencia de un
año.
Plan de Desarrollo: Es la priorización ordenada de los
programas y proyectos, que identifica responsables, metas
y recursos para su ejecución en un periodo de cuatro años.
Proyecto: Instrumento de gestión que compila de manera
organizada acciones previamente identificadas como
necesarias e indispensables para cumplir metas concretas,
su ejecución exige la utilización de recursos.
Programa: Conjunto organizado de proyectos orientados a
la consecución de un objeto común, apuntando a la
solución de un problema o la satisfacción de una necesidad
de la población. Los programas son la clave para la
conformación del POAI
Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI): Es un
instrumento de gestión que permite operacionalizar los
objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Municipal. Además se encuentra dividido en programas,
subprogramas y proyectos de inversión para ejecutar en
una vigencia.
De acuerdo al protocolo
establecido para los actos de
la Alcaldía se procede a Revisar el registro
extender invitación a las No invitar a los de reparto de las
autoridades, civiles, principales actores invitaciones
eclesiásticas, militares, que son especiales,
Secretarías de
7.Invitaciones judiciales, dignatarios del Invitaciones destinatarios de la confirmar
Despacho de la
Especiales Concejo Municipal, Jefes de entregadas. rendición de asistencia de
Alcaldía.
prensa de los noticieros cuentas. manera
locales, representantes telefónica.
legales de organizaciones
sociales, miembros de las
juntas Administradoras
Locales, empleados rurales.
Prever la
Los jefes de oficina y/o
ausencia y
secretarios de despacho Alcalde.
Que un Secretario designar como
informan gestiones
o Jefe de Oficina posible sustituto
realizadas a la comunidad Secretarios y jefes Asistencia,
9.Realización del no pueda presentar al servidor público
teniendo en cuenta los de Oficina. Informe de
acto su rendición de que mejor
ingresos y gastos. Se da Gestión.
cuentas por fuerza conozca el área
participación a los actores Medios de
mayor. para que rinda
invitados. Publicación Comunicación.
por su Jefe el
portales web redes sociales.
Informe
11. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Información
evaluada
4.
2. Recopilación
Comisión
de Oportuna de 3. Observaciones
INICIO Técnicos Información tramitadas y
radicadas
Rendición
5. Designar un
de cuentas
Jefe de Logística
para el evento.
4. Información
completa.
6.
3. Observaciones a Planificación
la información del Evento.
presentada 5. Logística
Ajustes Planificada
1
6. Evento
Planificado
8. Oficios
9.
Realización
9. Asistencia,
del acto
Informe de Gestión
Objetivo: Establecer y especificar de forma detallada un mecanismo de intercambio de información para la supervisión y
vigilancia sobre los bienes públicos por parte del Municipio, en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos
y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es solo una receptora pasiva de informes de gestión.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
SECRETARIOS DEL
PRODUCTO
JEFE DE ALCALDE, REGISTRO
COMISIÓN DESPACHO, JEFES SECRETARIO
LOGÍSTICA DEL SECRETARIA DE SECRETARIOS Y JEFES
USUARIO TÉCNICA DE OFICINA Y DE
EVENTO. LA ALCALDÍA. DE OFICINA, MEDIOS
MIEMBROS DE LA PLANEACIÓN
DE COMUNICACIÓN
ALTA DIRECCIÓN.
10.
Evaluación 10. Asistencia
del evento
FIN
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
- Ley 38 de 1989
- Decreto Nacional 841 de 1990
DOCUMENTACIÓN - Ley 179 de 1994
EXTERNA - Ley 152 de 1994
RELACIONADA O BASE - Acuerdo 016 de 1997
LEGAL - Decreto 111 de 1996
- Resolución No. 0806 de 2005
- Decreto 062 de 2014
1. Inicio
Proyecto: Que
La necesidad la presenta consta de
Que los proyectos
el Despacho del Señor Metodología
de la Comunidad
Alcalde, Secretarías y General ajustada
no reciban
Oficinas en metodología (Físico y
tramite.
(MGA) Magnético).
Mal uso de la
Los proyectos originados - Licencia
Metodología
en la Comunidad, se Secretarios de ambiental, si se
General Copia
inscriben en “formato de Despacho requiere.
Aceptada. proyectos
perfil de proyecto” y - Estudios y
2.Identificación Presidentes de Exigir a la presentados por
entregado a la Secretaría Diseños, Planos,
del problema o Juntas de Acción Comunidad la comunidad se
Competente según el Presupuesto oficial
necesidad Comunal, productos que registra en el
sector de inversión y/o tipo de Obra, análisis
Comunidad en serán objeto de Despacho del
de gasto. de precios unitarios
general realización en la Señor Alcalde.
Esta será la encargada de y cotizaciones.
ejecución del
formular el proyecto (Cuando
Proyecto. Por
adecuadamente de requieran).
ejemplo Licencia
acuerdo a la metodología, - Relación con el Ambiental al
emitir concepto de plan de desarrollo, momento de
viabilidad y enviarlo al BPP el Plan de Acción y hacer la solicitud.
para registro el Presupuesto
municipal vigente,
PBOT, población,
beneficiada.
Documentos
firmados por el
profesional que la
emite con el Vo.Bo
y firma del
Secretario o jefe.
Se revisa que la
información presentada
contenga todos los
documentos necesarios Profesional Radicado en los Registro de
para el estudio, evaluación Universitario sistemas de Proyectos proyectos
3. Radicación
y registro del proyecto. Banco de información completos no se presentados y
del Proyecto
Cumplidos todos los Proyectos aceptados y en radiquen. proyectos
requisitos se procede a la Municipal funcionamiento. radicados.
radicarlos en los sistemas
de información en
funcionamiento.
Se remite el proyecto al
Comité Evaluador quien
No remitir o Registro de
emite concepto de
4. Remisión a Proyecto radicado demorar la Proyectos
viabilidad necesario para
Comité Comité evaluador. en el Comité remisión del radicados y
registro al Banco
evaluador Evaluador. Proyecto al remitidos al
Proyectos Municipal o en
Comité. Comité.
su defecto emite concepto
de devolución.
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
5. Revisión de 7. Notificación
documentos y de registro 5. Concepto de
viabilidad
Viabilidad
Solicitar CDP
15 días hábiles. en Secretaria
Hacienda.
6. Código BPIM
7. Certificado de registro
en BPIM
FIN
CÓDIGO:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO
SP-PE-
BOYACÁ FPPFFSGR-04
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
1. Inicio
soluciones. solución.
antes de remitir el
Proyecto al
OCAD.
Verificar que
Falta de citación
todos los
Se hace citación al OCAD, se a todos los
8. Citación al miembros
puede realizar de manera Secretario Citaciones miembros y no
OCAD (Virtual- reciban la
virtual o presencial (con siete Planeación. practicadas. cumplimiento de
presencial) citación en los
días de anticipación). la antelación
términos
debida.
establecidos.
Problemas
logísticos para Verificar que el
9. Cargue del Por medio de usuarios y Secretaria Documento el cargue del Proyecto se
proyecto a la claves se accede a la Técnica del impreso con el proyecto.
cargue de
plataforma plataforma para el cargue del OCAD estado del
SUIFP-SGR proyecto. (planeación). proyecto. Cargue no manera
completo del completa.
Proyecto.
Secretario
12. Solicitud del Una vez creado los acuerdos y Técnico, Documento Falta de trámite Verificar que se
Giro de recursos decretos, se envía los Secretario de especificando de los tramiten los
coeficiente de Giro para Planeación, el coeficiente coeficientes de coeficientes de
acceder a los recursos Secretario de giro giro giro
Hacienda
13. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Ministerio de
Por el cual se garantiza la operación del Sistema
Decreto 4923 Dic. 26 de 2011 Hacienda y Crédito
General de Regalías.
Público
Ministerio de
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1949 de
Decreto 0905 Mayo 8 de 2013 Hacienda y Crédito
2012 y se dictan otras disposiciones
Público
2. Perfiles de
proyectos
2. 3. Determinar la
INICIO Identifica fase del proyecto 3. Fases
problema determinadas
5. Elaboración del
proyecto en la
MGA
4. Creación del 4. Documento final
Marco Lógico
5. Proyecto en
1 Metodología MGA-
con soportes
según
6. Certificados de
1 6. Revisión de
cumplimiento de
Normatividad del SGR
requisitos, Según
la normatividad
7. Remisión
7. Oficio remitido
del Proyecto
al Comité Comité Consultivo
Consultivo
8. citaciones
8. Citación al OCAD practicadas
(Virtual-presencial) 2
9. Documento
2 impreso con el
estado del proyecto
10. Proyecto en
9. Cargue del proyecto
Metodología MGA-
a la plataforma SUIFP- 10. Presentación 11. Acuerdo de revisado, viabilizado
SGR Proyecto frente a aprobación de y aprobado (Acta)
OCAD proyectos e
incorporación de
recursos
11. Acuerdo de
Aprobación de
Proyectos Decreto
de incorporación de
3 recursos.
12. Documento
12. especificando el
Solicitud coeficiente de giro
del Giro de
recursos
FIN
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
1. Inicio
Falta de
Secretarios de Establecer fecha
2. Seguimiento seguimiento a los
Una vez firmada el Acta de Inicio Despacho y presentación
del proyecto en Copia Acta de Proyectos por
se realiza el seguimiento del Oficinas avances y logros
el Sistema del Inicio. parte de cada
contrato a ejecutar. responsables de en la ejecución
S.S.E.P.I Secretaría y
Proyectos. de los proyectos.
Oficina.
Requerir sobre la
falta de informes.
Sí no se tiene
respuesta
Informes de
Se solicita a la Secretaria u Oficina
Secretario de seguimiento. Informar a
3. Solicitud de responsable de la ejecución del
Planeación. (Formato No presentación Control Interno
informes de proyecto informes de seguimiento a
suministrado de Informes de sobre las
seguimiento de la ejecución en los aspectos físico, Jefe de Control por la seguimiento. Secretarias que
ejecución financiero, cronológico, legal y Interno. Secretaría de no hacen
contractual.
Planeación). seguimiento a
sus Proyectos o
que no rinden los
informes
solicitados.
Verificar los
La información de seguimiento a
informes de
5. Plan de los proyectos presentados por las
seguimiento de
Acción Oficinas o Secretarias podrá Coordinador Plan de Acción Plan de Acción
cada Secretaría
consolidado con utilizarse para realizar el Banco de Municipal sobre valorado o
y Oficina contra
información seguimiento al plan de acción Proyectos. evaluado. sub valorado.
el resultado del
suministrada municipal y la evaluación del Plan
Plan de Acción
de desarrollo municipal.
Evaluado.
7. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Copia Acta de
Inicio
2. 6. Ajuste a la
3. Solicitud de informes de 4. Cargue de
Seguimiento Valoración del
seguimiento de ejecución información al 3. Informes de
INICIO del proyecto
Plan de seguimiento.
en el Sistema S.S.E.P.I
del S.S.E.P.I Acción (Formato-Secretaría
Municipal de Planeación)
FIRMA
5. Plan de Acción
5. Plan de Acción
consolidado con
Municipal evaluado
información suministrada
FIN
6. Plan de Acción
Municipal evaluado y
ajustado
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
PROCESOS DE DESARROLLO
PROCESO:
TERRITORIAL
FECHA:
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS
PROCEDIMIENTO:
URBANÍSTICAS
1. Inicio
Tramitar una
lista de
chequeo.
El estudio de la licencia de
No verificar o
Urbanismo comprende verificar
aceptar Establecer y
cumplimiento al marco normativo
Concepto sobre incumplimiento a tramitar listas
3. Alcance del general y municipal sobre usos,
Profesional cumplimiento del las normas de chequeo
estudio de la edificabilidad, volumetría,
Universitario de marco normativo municipales o sobre
Licencia de accesibilidad y demás aspectos
Planeación. nacional y nacionales cumplimiento
Urbanismo técnicos que permitan expedir las
municipal. establecidas para de normas.
licencias de construcción para obra
el otorgamiento
nueva en los predios resultantes de
de la Licencia. Auditorías
la licencia de Urbanismo.
aleatorias por
parte de control
Interno.
amojonamiento.
Que no tramite
Observaciones Requerir al
Informadas las observaciones al las
Profesional y/o solicitante para
solicitante, tramita la contestación de observaciones y
5. Observaciones Universitario de documentación que tramite y
las correcciones solicitadas o allega no presente
Planeación. solicitada corrija las
la documentación que hiciere falta. contestación a
radicadas. observaciones.
las mismas.
Que no se
Verificado que la solicitud de verifique que la
Verificar que la
autorización previa cumpla con los Licencia cumpla
solicitud y el
requisitos descriptivos y figurativos, Licencia de los requisitos
6. Aprobación de la Plano cumplan
los legales de carácter nacional, Secretario de urbanismo descriptivos y
Licencia de los requisitos
municipal y que el Plano urbanístico Planeación. aprobada y figurativos y/o
urbanismo exigidos por la
cumpla con los requisitos la entregada. que el Plano no
Secretaría
Secretaría de Planeación aprobará cumpla los
Planeación.
la licencia de Urbanismo. requisitos
establecidos.
Solicitud de
Solicitud de licencia de Establecer una
7. Trámite de Profesional
licencia de construcción sin lista de
Licencia de Solicitud de licencia de construcción. Universitario de
construcción documentación chequeo para
Construcción Planeación.
radicada. exigida o datos la verificación.
del solicitante.
No verificar o
hacerlo de Lista de
manera ligera sin chequeo que
En la revisión de la solicitud de constatar los verifica uno a
licencia de construcción se verifica usos, uno los usos,
8. Revisión de manera específica los usos, Profesional edificabilidad, edificabilidad,
Documentación
planimetría edificabilidad, volumetría, Universitario de volumetría, volumetría,
Verificada.
radicada accesibilidad y demás aspectos Planeación. accesibilidad y accesibilidad y
técnicos aprobados para la demás aspectos aspectos
respectiva edificación. técnicos técnicos
aprobados para aprobados para
la respectiva la edificación.
edificación.
Lista de
Otorgar una
Verificado que con la Licencia de chequeo que
Licencia de
Construcción se presentaron planos Licencia de dé certeza
9.Aprobación Construcción sin
que cumplen con la normatividad Secretario de Construcción sobre el
Licencia de que cumplan la
vigente a nivel nacional y municipal, Planeación. aprobada y cumplimiento
Construcción totalidad de la
la Secretaría de Planeación aprueba entregada. de la
normatividad
la licencia. normatividad
vigente.
vigente.
Secretario de
Planeación.
autorización previa para dividir uno o Planeación. que se debe que se debe
varios predios, ubicados en suelo allegar con la allegar con la
rural, urbano o de expansión urbana. Solicitud de sub Solicitud de
división. sub división.
Tramitar una
Verificar el cumplimiento a lo
solicitud que no
dispuesto en el Plan de Básico
cumple lo
Ordenamiento Territorial, los
dispuesto en el Tramitar lista
instrumentos que lo desarrollen y
PBOT, los de chequeo
complementen y demás
17. Trámite de la instrumentos que que evidencie
normatividad vigente aplicable a las Profesional Tramite
solicitud de lo desarrollen y cumplimiento
diferentes clases de suelo. Universitario. aprobado.
subdivisión complementen y del PBOT y
demás firmarla por el
Las sub divisiones de
normatividad responsable.
urbanizaciones y parcelaciones
vigente aplicable
aprobadas no requieren de esta
a las diferentes
autorización.
clases de suelo.
Tramitar lista
Aprobar una sub de chequeo
18. Aprobación y
Aprobada la sub división se procede Secretario de Resolución división sin que evidencie
expedición de
a elaborar la resolución. Planeación. expedida. cumplimiento de cumplimiento
Resolución
requisitos. del PBOT y
firmada.
Procurar que
se contesten
En el evento que se presenten Que no se en debida
Profesional Contestación a
observaciones, deben ser contesten o se forma. Informar
21. Observaciones Universitario de las
contestadas dentro del término de 30 realice cuando la
Planeación. observaciones.
días. parcialmente. respuesta no
satisface los
requisitos.
Que la
Resolución sea
coherente con el
Tramitadas las observaciones se
trámite y la Verificar el
procede a la aprobación,
documentación texto de la
tramitándose la expedición de la
exigida, el Resolución
Resolución que otorga la licencia Secretario de
22. Aprobación Resolución. solicitante, y las frente a todos
municipal que aprueba la propiedad Planeación.
especificaciones los elementos
horizontal para los bienes
del conjunto o que integran el
plenamente identificados ante la
edificio sometido expediente.
Secretaría de Planeación.
al Régimen de
Propiedad
Horizontal.
23. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Ministerio de
Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas
Ambiente, Vivienda
a las licencias Urbanísticas; al reconocimiento de
y Desarrollo
Decreto 1469 Abril 30 de 2010 edificaciones; a la función pública que desempeñan
Territorial e la
los curadores urbanos y se expiden otras
República de
disposiciones.
Colombia.
2. Solicitud
autorización 2. Solicitud autorización
INICIO de
previa radicada.
Licencia
Urbanización
3. Concepto sobre
cumplimiento del marco
3. Alcance del normativo nacional y
estudio de la municipal.
Licencia de
Urbanización
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, PRODUCTO
PROFESIONAL PROFESIONAL SECRETARIO DE CONSTRUCTOR PROFESIONAL SOLICITANTE REGISTRO
USUARIO UNIVERSITARIO DE PLANEACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO, PROFESIONAL
PLANEACIÓN DE PLANEACIÓN SECRETARIO DE UNIVERSITARIO
PLANEACIÓN
1 4. Plano urbanístico
presentado
6. 6. Licencia de
5. Observaciones Aprobación urbanización aprobada
de la y entregada
Licencia de
urbanización
7. Tramite de 7. Solicitud de licencia
Licencia de de construcción
Construcción 2 radicada
9. Aprobación
8. Revisión
Licencia de 10. Resolución 9. Licencia de
planimetría radicada
Construcción de Aprobación Construcción aprobada
y entregada
11. Solicitud de
3 parcelación radicada
Tipo A
13. Requisitos
15. Elaboración de aprobación 14. Licencia Aprobada
resolución que Licencia de
otorga la Licencia Parcelación
de construcción en (T.B)
Parcelación
15. Resolución de
Aprobación
16. Licencia de
subdivisión
17. Tramite de 17. Tramite aprobado
la solicitud de
subdivisión.
18. Aprobación y
expedición
18. Resolución expedida
19. Licencia de Resolución
Propiedad
Horizontal.
5
20. Licencia
aprobada
20. Tramite de la
Licencia de
aprobación de
Propiedad Horizontal 22.
21. Contestación a
Aprobación
las observaciones
21.
22. Resolución
Observación FIN
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
PROCESOS DE DESARROLLO
PROCESO:
TERRITORIAL
FECHA:
TRÁMITE PARA CONCEPTO DE USO
PROCEDIMIENTO:
DE SUELO
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA O BASE - Acuerdo 015 de 2004
LEGAL
1. Inicio
Solicitar que se
4. Revisión de El auxiliar administrativo revisa si los Auxiliar Documentos Tramitar solicitud
complete la
documentos documentos están completos. Administrativo. revisados. incompleta.
documentación.
Si los documentos están completos y la
ubicación del establecimiento o predio se
encuentra dentro de los usos permitidos del
sector en el PBOT y en el Plano de Usos Auxiliar Verificar mediante
de Suelos, el Auxiliar Administrativo elabora Administrativa. Vo Bo a una lista de Chequeo
5. Trámite de la Solicitud
el certificado con su respectivo consecutivo documentación la existencia de la
solicitud decidida.
de la serie y se remite para la revisión del Profesional incompleta. documentación
Profesional Universitario quien da el Visto Universitario. necesaria.
bueno al respectivo documento y sigue el
punto 5 (firma de documentos).
Si la ubicación contempla uso diferente al
Firmar un
Verificar que la
documento sin
6. Firma de El Secretario de Planeación firma el Secretario de Certificado uso lista de chequeo
cumplimiento de
Documentos Certificado uso de suelo. Planeación. de suelo. se diligenció en
los pasos
debida forma
anteriores
Verificar
7. Entrega del El concepto se entrega al usuario dentro Auxiliar Certificado Sobre pasar la
cumplimiento de
Documento los quince días hábiles. Administrativo. Uso de Suelo. fecha de entrega
los términos
Perdida del Tramitar las
Se archiva en el expediente de la serie de Auxiliar Expediente
8. Archivo expediente o Tablas de
Certificados de uso de suelo. Administrativo. Archivado.
parte del mismo. Retención.
9. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Solicitud
INICIO Diligenciar
formato
2. Formato Solicitud
3. Radicación
Documentos y costos
3. Solicitud Radicada
Objetivo: Informar al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas
urbanísticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen, y que no otorga derechos ni
obligaciones a su peticionario. Decreto 1469 de 2010. Artículo 51. Numeral 3.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL
SECRETARIO DE PLANEACIÓN REGISTRO
UNIVERSITARIO
4. Documentos revisados
1 4. Revisión de documentos
5. Solicitud decidida.
6. Firma de Documentos
5. Tramite de la solicitud
Secretario de Planeación.
15 días hábiles.
Objetivo: Informar al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas
urbanísticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen, y que no otorga derechos ni
obligaciones a su peticionario. Decreto 1469 de 2010. Artículo 51. Numeral 3.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL REGISTRO
USUARIO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
UNIVERSITARIO
8. Archivo
FIN
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
PROCESOS DE DESARROLLO
PROCESO:
TERRITORIAL
FECHA:
TRÁMITES DE CERTIFICADO DE
PROCEDIMIENTO:
NOMENCLATURA
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA O BASE - Acuerdo No. 015 de 2004
LEGAL
8. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por la cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento
Acuerdo No. 015 de 2004 Noviembre 24 de 2004 Concejo Municipal
Territorial del municipio de Puerto Boyacá”.
2. Solicitud
INICIO Diligenciar
formato
2. Formato Solicitud
3. Radicación
Documentos y costos
3. Solicitud Radicada
Objetivo: Informar al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas
urbanísticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen, y que no otorga derechos ni
obligaciones a su peticionario. Decreto 1469 de 2010. Artículo 51. Numeral 3.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL
SECRETARIO DE PLANEACIÓN REGISTRO
UNIVERSITARIO
4. Documentos revisados
1 4. Revisión de documentos
5. Solicitud decidida.
6. Firma de Documentos
5. Tramite de la solicitud
Secretario de Planeación.
15 días hábiles.
Objetivo: Informar al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas
urbanísticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen, y que no otorga derechos ni
obligaciones a su peticionario. Decreto 1469 de 2010. Artículo 51. Numeral 3.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL REGISTRO
USUARIO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
UNIVERSITARIO
8. Archivo
FIN
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA O BASE - Decreto 178 de 2010
LEGAL
(descripción).
Cartografía: Ciencia que tiene por objeto la realización de
mapas, y comprende el conjunto de estudios y técnicas que
intervienen en su establecimiento.
Estación Total: Dispositivo topográfico electrónico, con
capacidad de almacenamiento de los puntos que se
levantaran en el terreno. (Mide distancia, coordenadas en los
tres ejes x,y,z; así, como la medida de ángulos horizontales y
verticales, es un instrumento de bastante precisión).
Fotogrametría: ciencia desarrollada para obtener medidas
reales a partir de fotografías, tanto terrestres como aéreas,
para realizar mapas topográficos, mediciones y otras
aplicaciones geográficas.
Geodesia: Ciencia que tiene por objeto el estudio y la
determinación de la forma y dimensiones. Previamente a la
realización del mapa topográfico de un país son necesarios
los trabajos de geodesia. Permite obtener datos para fijar con
exactitud los puntos de control de la triangulación y la
nivelación.
GPS: (Global Positioning System) Un sistema que, mediante
la utilización de una constelación de satélites, permite
determinar la posición de cualquier punto sobre la tierra con
gran precisión.
Levantamiento: es un conjunto de operaciones que
determinan las posiciones de puntos, la mayoría calculan
superficies y volúmenes y la representación de medidas
tomadas en el campo mediante perfiles y planos entonces son
topográficos.
Norte geográfico: Es el señalado por la meridiana
geográfica.
Sistema de Información Geográfica: Es un sistema formado
por Hardware, Software y procedimientos para capturar,
manejar, manipular, analizar y representar datos
georreferenciados, con el objetivo de resolver problemas de
gestión y planificación.
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
3. Fecha del
levantamiento
3. Planeación programada
Visita de campo
5. Levantamiento
topográfico 5. Lote medido con
Lote levantamiento
topográfico
6. Entrega de
Información
Dibujante
8. Plano entregado al
8. solicitante.
Entrega de
Plano
Solicitante
FIN
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
1. Inicio
No enviar la
solicitud de revisión
de la estratificación
Radicar con día, fecha y hora la a la Secretaría
solicitud de revisión del estrato Técnica de Solicitar el trámite
urbano o rural asignado en la Estratificación. Que de recibido de la
2. solicitud Ventanilla única. Solicitud.
Ventanilla única y remitir al área opere el silencio Secretaría
Secretaría técnica de estratificación administrativo sino Técnica.
adscrita a planeación. se responde la
solicitud en un
término no superior
a dos meses.
Informar a la
No difundir los comunidad sobre
requisitos del los efectos que
trámite y los tiene la
Secretario de derechos que tienen estratificación en
3.Requisitos Definir requisitos vigentes.
Planeación. los usuarios de los el cobro de los
servicios públicos servicios públicos
provenientes de la domiciliarios por
estratificación. parte de los
prestadores.
Acreditar en
debida forma el
Que el solicitante no
cumplimiento de
cumpla los
los requisitos
El solicitante cumple con los Auxiliar requisitos
6. Si cumple exigidos para el
requisitos. Administrativo. establecidos para la
trámite de la
revisión de la
revisión de la
estratificación.
estratificación
asignada.
No consultar el El funcionario
Realizar visita localización y estrato en el emite una
7. Visita Evaluador
evaluación característica de la Sistema de calificación con
Evaluación Estratificación.
vivienda. Información, para los cálculos que
establecer si es arroja el sistema y
Cobro de los
No Radicar en las
servicios públicos
empresas de
acorde con la
servicios públicos
estratificación del
10.Radicado Auxiliar del Municipio el
solicitante y
y entrega Administrativo. resultado de la
respuesta dada al
estratificación y se
trámite dentro de
le entrega copia al
los 60 días a su
solicitante.
presentación.
10. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Solicitud
2. solicitud
INICIO 3. Requisitos
Estratificación 4. Recepción
5. Verificar
requisitos
7. Visita
6. Si cumple Evaluación
Requisitos
8. Certificado
8. Certificado
Elabora
9. Firma certificado
10. Radicado
y entrega
E. servicios
públicos
FIN
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS VERSIÓN: 2
OBRAS PÚBLICAS
RESPONSABLE DEL
Secretario de Obras Públicas.
PROCEDIMIENTO:
1. Inicio
costos etc.
Proyectos.
Tramitar y
expedir el CDP
por solicitud de
Con base en el presupuesto Secretaría de Obras
7. Solicitud CDP. Contratar o la Secretaria de
estimado la Secretaría de Públicas.
Certificado de realizar la OOPP ó del
Obras públicas solicita CDP
Disponibilidad obra sin CDP. Profesional
a presupuesto. Presupuesto (hacienda).
Universitario del
Grupo de
Contratación.
Se remite documentación a
Incumplimiento Diligenciar la
la oficina o área de trabajo Profesional Universitario
de los pasos lista de chequeo
9. Proceso de del Profesional Universitario que ejerce las funciones Contrato
y/o exigencias correspondiente
Contratación que ejerce las funciones de Contratación en cada Elaborado.
para elaborar al tipo de
relativas a la contratación en proceso.
el contrato. contrato.
cada proceso.
10. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Senado de la
“Tiene por objeto disponer las reglas y principios que
Ley 80 Octubre 28 de 1993 República y de
rigen los contratos de las entidades públicas”.
Colombia
3. Informes Técnicos
4. Elaborar el presupuesto
y descripción de las
especificaciones técnicas
Calidad de obra
4. Presupuesto y
especificaciones técnicas de
las actividades de la obra
1
Procedimiento: Planeación de Obras Públicas Código: SO-PM-POP-01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 3
Proceso: Obras Públicas Municipales Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaria de Obras Públicas
Objetivo: Realizar las actividades preliminares para la ejecución de obras a desarrollar de la infraestructura Educativa, Infraestructura
vial, Equipamiento Municipal y Espacio Público del Municipio de Puerto Boyacá zona rural o urbana de mantenimiento, adecuación
y/o construcción.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PERSONAL PROFESIONAL Y PRODUCTO
COMUNIDAD EDUCATIVA -
TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE
PRESIDENTES DE JUNTAS DE SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS REGISTRO
USUARIO PLANEACIÓN Y SECRETARIA DE
ACCIÓN COMUNAL- COMUNIDAD - PRESUPUESTO(HACIENDA
OBRAS PUBLICAS CONTRATISTAS
EN GENERAL
EXTERNOS
1
5. Cronograma de
actividades
5. Desarrollo del
Cronograma de
Actividades
7. CDP
Procedimiento: Planeación de Obras Públicas Código: SO-PM-POP-01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 3 de 3
Proceso: Obras Públicas Municipales Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaria de Obras Públicas
Objetivo: Realizar las actividades preliminares para la ejecución de obras a desarrollar de la infraestructura Educativa, Infraestructura
vial, Equipamiento Municipal y Espacio Público del Municipio de Puerto Boyacá zona rural o urbana de mantenimiento, adecuación
y/o construcción.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PERSONAL PROFESIONAL Y PRODUCTO
COMUNIDAD EDUCATIVA -
PRESIDENTES DE JUNTAS DE
TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
REGISTRO
USUARIO PLANEACIÓN Y SECRETARIA DE
ACCIÓN COMUNAL- COMUNIDAD - PRESUPUESTO(HACIENDA
OBRAS PUBLICAS CONTRATISTAS
EN GENERAL
EXTERNOS
8. Elaboración
Estudios previos 8. Estudio previo
2
Decreto 1510 de
2013
FIN
SECRETARÍA DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS VERSIÓN: 2
PÚBLICAS
RESPONSABLE DEL
Secretario de Obras Públicas
PROCEDIMIENTO:
1. Inicio
Con la información del
proponente al cual se le
adjudicó el contrato y previa
aprobación de la póliza de
seguros mediante
2. Elaborar Acta resolución proferida por el Comenzar la obra
Secretario de Acta de inicio Firmar acta de
de Inicio del (secretario general) sin elaborar y firmar
Obras Públicas. elaborada. inicio.
contrato Municipal en los casos en acta de inicio.
que el contrato requiere de
su expedición se realiza el
acta de inicio dando
apertura oficial a la
ejecución del contrato.
Al dar inicio a la obra de
3. Realizar la construcción o
Personal Informes Ejecutar
supervisión, mantenimiento la Secretaria
Profesional y Técnicos de No ejecutar actividades de
seguimiento y de Obras Públicas realiza la
Técnico de la Supervisión actividades de supervisión y
control de supervisión, seguimiento y
Secretaría de (actas). supervisión. levantar actas de
contratos de obra control de las actividades a
desarrollar verificando el Obras Publicas su realización.
y/mantenimiento
cumplimiento de lo
establecido en los estudios,
diseños y especificaciones
técnicas cumpliendo con el
alcance de las actividades,
calidad y tiempo
establecidos.
Cuantificación y verificación
de las actividades
contratadas descrito ante
una Pre Acta para Pre Actas y
finalmente realizar el acta Personal Actas de Avance Falta de Cuantificar las
4. Recibo de cada de avance o acta de recibo Profesional y de Obra o cuantificación de las actividades
actividad final. Técnico de la Recibo Final. actividades realizadas y
contratada Secretaría de contratadas y evidenciarlas en
Cada actividad realizada por Obras Públicas Informe ejecutadas. pre actas.
el contratista debe estar contratista.
consignada dentro del
informe presentado por
éste.
6. Realizar acta Teniendo como constancia Secretario de Acta de Acta de liquidación Tramitar y
de liquidación con el recibido a satisfacción por Obras Públicas. liquidación. incompleta, o, sin evidenciar el
las firmas parte de la comunidad recibo de la hecho mediante
correspondientes beneficiaria, el pago de comunidad. una lista de
aportes parafiscales, chequeo.
relación nómina de mano de
obra con sus
correspondientes pagos de
seguridad social, informe del
supervisor, se procede a
realizar el acta de
liquidación del contrato con
base en el valor total a
pagar diferido en el Acta de
Recibo final dando paso al
procedimiento efectuado por
el Profesional Universitario
que ejerce las funciones de
contratación.
7. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
3. Realizar la supervisión,
seguimiento1.
2. Elaborar Acta de Inicio
y control de 2. Acta de inicio
INICIO del contrato
contratos de obra Elaborada
Apertura oficial y/mantenimiento
3. Informes Técnicos de
Supervisión (actas)
4. Recibo de cada actividad
contratada
6. Realizar acta
de liquidación,
firmas 6. Acta de liquidación
Acta de
liquidación y
anexos completos
FIN
CÓDIGO:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO SO-PM-AMEMRAP-
BOYACÁ 03
SECRETARÍA DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS VERSIÓN: 2
PÚBLICAS
RESPONSABLE DEL
Secretario de Obras Públicas
PROCEDIMIENTO:
proceso de contratación.
Informe de Supervisión: El trabajo realizado por los supervisores
debe reflejarse en un documento escrito como constancia de esta
acción, y debe reflejar las insuficiencias o fallas técnicas
detectadas y las recomendaciones que de ella se deriven, como
resultado de la revisión del trabajo de los auditores, por parte del
funcionario o especialista encargado de ejecutarla.
Acta de Inicio: El acta de iniciación es un documento a través del
cual se deja constancia de una reunión que se realiza entre el
interventor y el contratista, Cuando se quiere dejar claro el periodo
de tiempo en que se dará iniciación del contrato de obra, pues a
partir de esta fecha es que se empezaran a contabilizar los plazos
y la fecha final de entrega de lo pactado en dicho contrato.
Porque esta forma contiene lo referido a todo tipo de trabajo
material que implique construcción, mantenimiento o instalación de
equipos en bienes inmuebles
Acta de Liquidación: El acta de liquidación es un documento a
través del cual se deja constancia de los acuerdos, conciliaciones a
que llegaren las partes para poner fin a las diferencias presentadas
para poder declararse a paz y salvo.
1. Inicio
La necesidad es
Presidentes de Juntas Oficios.
presentada por la Establecer
comunidad mediante de Acción Comunal. Solicitudes; quejas Mora para prioridades y
2. Identificar la oficio, solicitudes, quejas o o reclamos. tramitar la procurar
Comunidad en general.
Necesidad reclamos, recorridos por satisfacción de satisfacerlas de
Informes de
parte de los funcionarios Técnicos Secretaria de necesidades. acuerdo a las
recorridos
de la Secretaria de Obras Obras Públicas. solicitudes.
nocturnos.
Públicas.
Valoración económica de
materiales eléctricos Presupuesto y
3. Elaborar el necesarios para satisfacer Personal Profesional y especificaciones No cumplir Descripciones
presupuesto y la necesidad de las redes Técnico. técnicas de las requisitos técnicas
descripción de las de energía eléctrica y actividades de la técnicos en corroboradas que
especificaciones alumbrado público, Secretaria de Obras compras de satisfacen las
obra.
técnicas además de estipular las Públicas. elementos. necesidades
especificaciones técnicas
del material a adquirir.
Personal Profesional y
4. Creación Ficha Solicitar a Planeación que Falta de BPP conectado
Técnico Ficha Banco de
Banco de Proyectos diligencie ficha y radica en comunicación con las
Proyectos.
(Planeación) el BPP Secretaría de Obras con Planeación. Secretarias.
Públicas Profesional
Banco de Proyectos.
Grupo de
5. Solicitud Con presupuesto Secretaría de Obras Perfeccionar contratación
Certificado de estimado la Secretaria de Públicas. CDP. Contrato sin confirma
Disponibilidad Obras solicita CDP a
Oficina de Presupuesto CDP. existencia de
Presupuestal presupuesto.
CDP.
Teniendo en cuenta la
Grupo de
información de los puntos
Personal Profesional y contratación
6. Elaboración 2 al 6 se realiza el estudio Contratar sin
Técnico Secretaría de Estudio Previo. confirma
Estudio Previos previo respectivo con base estudio previo.
Obras Públicas. existencia de
en el Decreto 1510 de
estudio previo.
2013.
Verificar mediante
Se remite documentación
7. Proceso de lista de chequeo la
a la oficina de Profesional
Contratación Profesional de Contrato Documentación existencia de la
de contratación respectivo
Contratación. elaborado. incompleta. documentación
para el proceso
necesaria para el
correspondiente.
contrato.
Conociendo la información Verificar por parte
del proponerte al cual se de los
le adjudicó el contrato y en Comenzar la profesionales de
los casos en que el ejecución del contratación que
8. Elaborar Acta de contrato requiere de Secretario de Obras
Inicio del contrato Acta de Inicio. contrato sin los contratos
expedición de pólizas Pública.
firmar el Acta de perfeccionados se
debidamente aprobadas Inicio. ejecuten con Acta
por el Secretario general de Inicio.
Municipal, se realiza el
Acta de Inicio dando Interventor exige
11. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Oficios, solicitudes;
quejas o reclamos,
2. Identificar
3. Elaborar el presupuesto
informes de recorridos
la Necesidad
INICIO y descripción de las nocturnos.
Solicitud, especificaciones técnicas
PQR. 4. Creación Ficha 3. Presupuesto y
Banco de especificaciones técnicas
Proyectos 5. Solicitud de actividades de la obra
(Planeación) Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal
4. Ficha Banco de
Proyectos
1
5. CDP
6. Elaboración
Estudio Previos 7. Proceso de
6. Estudio Previo
1 Contratación
Decreto 1510 de
2013
8. Elaborar Acta de
Inicio del contrato 7. Contrato elaborado
8. Acta de Inicio
2
9. Pre Actas y Actas de
Avance de Obra o
Recibo Final Informe
Técnico de Supervisión
FIN
SECRETARÍA DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS VERSIÓN: 2
PÚBLICAS
RESPONSABLE DEL
Secretario de Obras Públicas.
PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA O BASE - Decreto 2424 de 2006
LEGAL
1. Inicio
Técnicos operativos de la
Secretaria de Obras realizan Informes de Recorridos
Técnicos recorridos No realización de
2.Recorridos recorridos nocturnos donde se realizados con
Secretaria de nocturnos. recorridos
Nocturnos identifican los sectores donde se evidencia escrita
Obras Pública. nocturnos.
encuentran circuitos o focos Rutas de atención de su ejecución.
apagados.
Presidentes de
Juntas de Acción
Comunal. Ruta de atención Registros de
La necesidad es presentada por la
Comunidad en Rutas de realizada solicitudes de la
3. Clasificación comunidad mediante oficio,
general. Atención. siguiendo los Comunidad
solicitudes, quejas solicitudes quejas o reclamos
requerimientos evacuados
y reclamos clasificando los sectores y trazando Técnicos y de la mediante las
la ruta de atención. Auxiliares. Comunidad. rutas de atención.
Secretaría de
Obras Públicas.
7.Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por el cual se regula la prestación del servicio de
Decreto 2424 de 2006 Julio 18 de 2006 Concejo Municipal
alumbrado público”.
4. Recorrido planificado
6. Reporte de
materiales agotado
desechados
Devolución
material. 5. Formatos de atención y
satisfacción
CÓDIGO:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO SO-PM-IPSEPMCV-
BOYACÁ 05
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS VERSIÓN: 2
OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL
Responder a la demanda insatisfecha de vivienda.
PROCEDIMIENTO:
POLÍTICAS DE
No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
Se determina la necesidad de la
comunidad de vivienda mediante
Registro Encuesta realizada
encuestas, visitas de campo. El Estudio socio
2.Identificación Técnicos fotográfico, a personas
técnico, auxiliar administrativo económico a los
de la necesidad operativos. planilla de visitas foráneas o que
deberá conocer la normatividad de encuestados.
o bitácora. tienen casa.
vivienda y ser acompañado por
Ingeniero Civil.
Coherencia entre
Se cuantifica el tamaño y
3. Establecida Profesional Sobre dimensionar la necesidad y
presupuesto aproximado del Ante proyecto.
la necesidad Secretaría OOPP. el ante proyecto. los recursos
proyecto a realizar.
disponibles.
El auxiliar administrativo de
vivienda recibe el formulario de
inscripción diligenciado con sus
Auxiliar
anexos, elaboran la base de datos
administrativo. Verificar base de
precalificando los postulantes al No registrar en la
datos frente a las
8.Verificación subsidio de mejoramiento de base de datos a
Líder de proyecto. Base de datos. solicitudes de las
de información vivienda, y de vivienda nueva y la todos los
personas
envía al Secretario de Obras y al postulantes.
Secretario de descartadas.
líder de proyecto para la
Planeación.
realización de visitas de inspección
de viabilidad del mejoramiento o de
la vivienda nueva.
Incumplimiento de
El líder de proyecto en conjunto las variables
con la Secretaria de (planeación) establecidas
Obras Públicas realizan la como
calificación final de los postulantes condiciones Calificación final
Líder proyecto.
al subsidio de mejoramiento de socioeconómicas, revisada frente a
9.Calificación Base de datos
vivienda, teniendo en cuenta las número y cumplimiento
de postulantes Secretaría de final.
siguientes variables: condiciones condiciones requisitos
planeación.
socioeconómicas, número y especiales de los establecidos
condiciones especiales de los miembros del
miembros del hogar, ahorro previo hogar, ahorro
y número de postulaciones. previo y número
de postulaciones.
El auxiliar administrativo
(planeación) elabora las cartas de
Verificar que se
los beneficiarios del subsidio de No informar a
Auxiliar cumpla con el
12. Cartas a mejoramiento de vivienda o de la todos los
Administrativo. 100 % de las
Beneficiarios construcción en vivienda nueva Cartas beneficiarios.
notificaciones.
para ser entregada por el
funcionario delegado.
En caso de construcción de
vivienda nueva el Municipio debe
realizar los trámites pertinentes Secretaría de
Resolución. 100 % de
para la titulación de la propiedad Obras Públicas, No titulación de las
viviendas
15.Titulación en cabeza del núcleo familiar del Gobierno y viviendas.
Escritura. tituladas.
beneficiario, esto se realiza a Planeación.
través de Resolución de
adjudicación o escrituración
16. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
El Ministerio del
Decreto 2190 12 Junio 2009 Por el cual se establece las políticas de vivienda.
Interior y de Justicia
Ley 3ª de 1991
Ley 388 de 1997
Ley 546 de 1999 El Ministerio del
Interior y de Justicia
Ley 789 de 2002 Por el cual se establece las políticas de vivienda.
de La República de
Ley 1114 de 2006 Colombia
Ley 1151 de 2007
AUXILIAR
SECRETARÍA AUXILIAR
AUXILIAR
PLANEACIÓN,
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIV
SECRETARIO DE PRODUCTO
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y/O PERSONAL DE (PLANEACIÓN), REGISTRO
TÉCNICOS SECRETARIA DE OCAD O LÍDER DE
USUARIO SECRETARÍA COMITÉ TÉCNICO, APOYO ASIGNADO PROFESIONAL
OPERATIVOS OBRAS , LÍDER DE PROYECTO
OOPP SECRETARIA Y CONTRATACIÓN
PROYECTOS Y SECRETARIO DE
DESPACHO
ALCALDE (PLANEACIÓN)
2. Registro
fotográfico, planilla
2. de visitas o
identifica bitácora
INICIO la
3.
necesidad
Establecida
la necesidad 4. Revisión 3. Ante proyecto
Aprobación 5. Presentación
Proyecto 4. Proyecto de
vivienda aprobado
5. Radicación
1 proyecto, oficio
remisorio
AUXILIAR PRODUCTO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVO AUXILIAR
AUXILIAR
PLANEACIÓN, Y/O PERSONAL DE ADMINISTRATIVO
SECRETARIO DE REGISTRO
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (PLANEACIÓN),
TÉCNICOS SECRETARIA DE OCAD APOYO ASIGNADO LÍDER DE
USUARIO SECRETARÍA COMITÉ TÉCNICO, PROFESIONAL
OPERATIVOS OBRAS , LÍDER PROYECTO CONTRATACIÓN
OOPP SECRETARIA Y DE PROYECTOS SECRETARIO DE
DESPACHO Y ALCALDE (PLANEACIÓN
6. Resolución
1
Elegibilidad
6. Aprobación
7. 7. Carpetas de
por OCAD o 8. Verificación
el Ministerio Convocat postulantes
de información
oria
8. Base de datos
10. 9. Calificación
Asignación de 9. Base de datos
de subsidio postulantes final
10. Acta
2
}
AUXILIAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR SECRETARIO DE
PRODUCTO
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVO Y/O PERSONAL DE ADMINISTRATIVO (PLANEACIÓN), REGISTRO
PROFESIONAL PLANEACIÓN, OCAD
TÉCNICOS APOYO ASIGNADO LÍDER DE PROFESIONAL
USUARIO SECRETARÍA COMITÉ TÉCNICO, SECRETARIA DE OBRAS ,
OPERATIVOS PROYECTO CONTRATACIÓN
OOPP SECRETARIA Y LÍDER DE PROYECTOS Y
SECRETARIO DE
DESPACHO ALCALDE
(PLANEACIÓN
11. Resolución
11. 12. Cartas a de Asignación
1
Adjudicación Beneficiarios o adjudicación
Subsidio
vivienda
12. Cartas
14.
Ejecución 13.
de obras Planeación de
obras a
13. Contrato
ejecutar
15. Resolución
Escritura
FIN
SECRETARÍA DE OBRAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS VERSIÓN: 2
PÚBLICAS
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA O BASE - Acuerdo No. 015 de 2004
LEGAL
1. Inicio
Verificar que la
Inventario de la solicitud
malla vial presentada se
Recibir información y generar el aval
realizado sin encuentre
técnico. Auxiliar administrativo
2. Solicitud Solicitud. tener en cuenta identificada en el
de obras públicas.
las necesidades inventario de la
Revisar el contenido de la solicitud.
de malla vial objeto
mantenimiento. de
mantenimiento.
Incluir en el
Inventario de la
inventario de la
malla
Realizar la visita de campo y tomar la Auxiliar Administrativo. Malla Vial objeto
3. visita de Informe visita de complementado
geometría para incluir en el inventario de de reparación
campo campo. con la vía que se
la Malla Vial. Supervisión de obras. una vía cuyo
considera
mantenimiento
necesario incluir.
no es prioritario.
Que las vías
Auxiliar Administrativo. incluidas en el Listado conforme
4. listados vías a
Generar listado de vías a intervenir. Listados. inventario no a las visitas
intervenir
Supervisión de obras. hayan sido objeto practicadas.
de una visita.
Priorizar las
necesidades de
Conformar un listado de vías Listado
5. listado modelo Auxiliar Administrativo. Listados. intervención al
susceptibles para ser intervenidas de elaborado sin
de priorización elaborar la lista
acuerdo al modelo de priorización consultar
vigente Supervisión de obras. de vías a ser
vigente de cada programa. prioridades.
objeto de
mantenimiento.
Realizar los
No seleccionar la
Incorporar la vía para estructurar estudios
Auxiliar Administrativo. vía como objeto
7. Estudios y Estudios y Diseño. Estudios y necesarios para
de estudio y de
diseños diseños realizar una
Supervisión de obras. una posible
Definir el tipo de intervención. intervención
intervención
técnica de la vía
No solicitar la
cotización de los Precios cotizados
Solicitar precios unitarios actualizados Auxiliar Administrativo.
precios unitarios y actualizados de
8. Cotización para las actividades requeridas de Cotización.
de acuerdo a las acuerdo al tipo
acuerdo con el tipo de intervención. Supervisión de obras.
actividades a de intervención.
realizar.
Tramitar los
Auxiliar Administrativo. precios unitarios
9. Certificar y Certificar y enviar precios unitarios Certificación de Cambiar los
conforme fueron
enviar precios según solicitud. precios. precios unitarios.
Supervisión de obras. entregados por
su autor.
Presupuesto
elaborado con
Presupuesto precios unitarios
Establecer y consolidar el presupuesto
10. Establecer Secretario de obras establecido con actualizados y
de todos los segmentos susceptibles de
presupuesto públicas. precios unitarios fijados de
intervención.
desactualizados acuerdo a las
actividades a
realizar.
Estructurar un
grupo de obras
Elaborar un
que chocan con
Programa
Estructurar grupo de vías de acuerdo el programa
12. Grupo de Auxiliar Administrativo conformado con
con el programa, zonas geográficas, elaborado de
vías Supervisión de obras un Grupo de Vías
contratos, etc. acuerdo a las
y sus área de
zonas
influencia
geográficas y los
contratos
Publicación de
14. Licitación Conformar los grupos para la licitación. Auxiliar Administrativo
licitación.
Contratos
Comenzar las
Secretaría General y elaborados,
obras sin
15.Contratación Proceso de contratación. de Servicios perfeccionados,
perfeccionar los
Administrativos. con Acta de
contratos.
Inicio.
16. Fin
2. Solicitud
4. Listados
vías a
intervenir
4. Listados
Procedimiento: Conservación de la Malla Vial Código: SO-PM-CMV-06 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 4
Proceso: Obras Públicas Municipales Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Obras Públicas
Objetivo: Lograr la conservación de la malla vial local mediante la adecuada priorización de las vías locales, teniendo en cuenta el
inventario de la malla vial, las necesidades identificadas por diferentes fuentes, la restricción presupuestal y el estado actual de
dichas vías.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARIA GENERAL
USUARIO SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5. Listado
modelo de
1 priorización 5. Listados
vigente
6. Respuesta
6. Respuesta
Solicitud
7. Estudios y
7. Estudios y
diseños diseños
8. Cotización
2 8. Cotización
Precios unitarios
Procedimiento: Conservación de la Malla Vial Código: SO-PM-CMV-06 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 3 de 4
Proceso: Obras Públicas Municipales Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Obras Públicas
Objetivo: Lograr la conservación de la malla vial local mediante la adecuada priorización de las vías locales, teniendo en cuenta el
inventario de la malla vial, las necesidades identificadas por diferentes fuentes, la restricción presupuestal y el estado actual de
dichas vías.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARIA GENERAL
USUARIO SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
9. Certificar y
2 enviar precios 9. Certificación
de precios
10.
Establecer
presupuest
o
11. Segmentos
a intervenir
12. Grupo de
vías
Procedimiento: Conservación de la Malla Vial Código: SO-PM-CMV-06 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 4 de 4
Proceso: Obras Públicas Municipales Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Obras Públicas
Objetivo: Lograr la conservación de la malla vial local mediante la adecuada priorización de las vías locales, teniendo en cuenta el
inventario de la malla vial, las necesidades identificadas por diferentes fuentes, la restricción presupuestal y el estado actual de
dichas vías.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARIA GENERAL
USUARIO SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
13. Valor y
3 13. Anexos para
estudios
licitación
FIN
3 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE
VIVIENDA VERSIÓN: 2
PLANEACIÓN
la convocatoria.
Los hogares postulantes
deberán cumplir las
siguientes condiciones:
- Ninguno de los miembros
del hogar podrá ser
propietario de una solución
de vivienda, excepto de los
casos de postulación para
proyectos de mejoramiento
o construcción en el sitio
propio. Verificar la
documentación
- Ser mayor de 18 años.
Acta de exigida y
- Conformar un hogar con Tramitar
4. Verificar Fondo Rotatorio verificación de documentar su
uniones matrimoniales de postulaciones que
requisitos exigidos a Municipal de los postulantes existencia mediante
hecho o grupos de no cumplan los
los postulantes Vivienda. que cumplen los un Acta de
personas unidos por requisitos.
requisitos. Postulantes que
vínculos de parentesco cumplen los
hasta tercer grado de requisitos.
consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil
que compartan un mismo
espacio habitacional.
- Acreditar un aporte o
ahorro programado para la
solución de la vivienda, el
cual podrá estar
representado en dinero o
en especie.
El Fondo Rotatorio
Municipal de vivienda de
No cumplir la
interés Social y Reforma
reglamentación
Urbana asigna un orden
Fondo Rotatorio que regula la Reglamentar la
secuencial a las Orden secuencial
5. Selección Municipal de forma de asignar forma de asignar el
postulaciones de acuerdo a de postulaciones.
Vivienda. el orden orden secuencial.
las condiciones sociales,
secuencial de
económicas, niveles de
postulaciones.
focalización y/o condición
especial.
Se notificará de forma
personal a cada uno de los
seleccionados dejando Verificar que los
Falta de
constancia escrita de dicho Fondo Rotatorio notificados estén
6. Notificación de Notificación de notificación de
acto, en el que se le Municipal de dentro del orden
selección selección. algunos
indicará los documentos Vivienda. secuencial
postulados.
que deberá anexar y los asignado.
plazos para su
cumplimiento.
- Fotocopia de cedula del Lista de chequeo
cabeza del hogar Tramitar sobre la
- Declaración extra juicio o postulaciones y/o documentación
partida de matrimonio asignar cupos en exigida tramitada
7.Documentación
el orden postulante por
para asignación del - Registro civil de las Fondo Rotatorio Documentación
secuencial a postulante.
subsidio según la personas menores de 18 Municipal de Vivienda exigida radicada
postulantes que no Acta firmada donde
modalidad años cumplen con toda obren todos los
- Certificación de ahorro la documentación postulantes que
programado exigida tramitaron de
- Sisbén de las personas manera efectiva la
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Convocatoria
Recursos en el 2. Acta de Aprobación de
Fondo Rotatorio
INICIO Recursos
de Vivienda
3. Formulario de
3. Postulación
Postulación entregado y
Y Radicación de Formularios
radicado en la Oficina
Formulario del Fondo Rotatorio
designada para el efecto.
5. Orden secuencial de
6. Notificación de postulaciones.
5. Selección
selección
8. Otorgamiento de Licencia
7. Documentación
Para asignación del 9. Entrega
subsidio según la de vivienda
modalidad
Escritura
publica
9. Escritura Pública
FIN
- Ley 99 de 1993
DOCUMENTACIÓN - Ley 101 de 1993
EXTERNA O BASE
LEGAL - Ley 607 de 2000
- Resolución 178 de 2012
1. Inicio
Elaborar un
Director Técnico
Se elabora y ejecuta un programa Falta de Programa que
2. Elaborar UMATA.
de promoción de la Asistencia Planeación de la obedezca a un
Programa Programa
Técnica a pequeños y medianos prestación de la Plan de Acción
Asistencia Profesionales elaborado.
productores agropecuarios del Asistencia para la prestación
Técnica Universitarios de
Municipio. Técnica. de la Asistencia
la UMATA.
Técnica
El profesional de la Secretaria de
9. Seguimiento Agricultura hace seguimiento a la
Recomendaciones
del Profesional evolución del problema o a los Agricultor o
Técnicas
Universitarios resultados observados con las Ganadero.
Ejecutadas.
de la UMATA recomendaciones entregadas y
ejecutadas.
10. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
23 de diciembre de
Ley 101 El Congreso de Colombia “Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero”.
1993
Proceso: Gestión Agropecuaria e Industrial Código: UM-PM-AAT-01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 1 de 2
Procedimiento: Asesoría y Asistencia Técnica Etapa: Modalidad:
Procedencia: UMATA
Objetivo: Definir la metodología para prestar servicios de Asesoría y Asistencia Técnica Agropecuaria a la comunidad de pequeños y
medianos Productores del Municipio de acuerdo con la normatividad legal vigente.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
SECRETARIO AGRICULTURA PROFESIONALES UMATA, SECRETARIA AGRICULTOR O REGISTRO
USUARIO DIRECTOR DE UMATA
PROFESIONALES DE AGRICULTURA GANADERO
2. Programa elaborado
2. Elaborar 3. Difusión del
programa de programa de
INICIO asistencia asistencia técnica
técnica
3. Parcelas Inscritas en
el Programa
4. Alianzas
5. Ejecución
5. Programación de
Programación de visitas de asistencia
visitas técnica
Proceso: Gestión Agropecuaria e Industrial Código: UM-PM-AAT-01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 2
Procedimiento: Asesoría y Asistencia Técnica Etapa: Modalidad:
Procedencia: UMATA
Objetivo: Definir la metodología para prestar servicios de Asesoría y Asistencia Técnica Agropecuaria a la comunidad de pequeños y
medianos Productores del Municipio de acuerdo con la normatividad legal vigente.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
SECRETARIO REGISTRO
PROFESIONALES UMATA,
USUARIO AGRICULTURA DIRECTOR DE UMATA AGRICULTOR O GANADERO
SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROFESIONALES
7. Recomendaciones
Técnicas Entregadas
8. Seguimiento del
7. Practica Visita Usuario
de Asistencia
Técnica Recomendaciones
8. Recomendaciones
Técnicas Ejecutadas
9. Seguimiento
9. Recomendaciones
del Profesional
Universitarios Técnicas Ejecutadas
de la UMATA
FIN
CÓDIGO:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ
UM-PM-CFS-02
Este procedimiento inicia con la solicitud escrita y/o verbal para realizar
ALCANCE DEL
un control fitosanitario y finaliza con los resultados obtenidos en las
PROCEDIMIENTO:
visitas efectuadas y reportándolos a la UMATA.
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
3. Programa visita.
5. Seguimiento
6. Monitoreo
Encuesta
FIN
6. Encuesta practicada
POLÍTICAS DE
- No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
Técnico
Se elabora y ejecuta un Operativo,
Seleccionar un
programa de Capacitación Profesional Encuestar a los
tema de
sobre mejores prácticas de Universitario agricultores y
Programa capacitación sin
2. Promoción manejo de cultivos y ganado UMATA. ganaderos sobre
elaborado. interés para los
dirigido a los pequeños y los temas de su
agricultores y
medianos productores Directivo interés.
ganaderos.
agrícolas y ganaderos. Técnico de la
UMATA.
Convoca a las
organizaciones productivas
del sector inscrito a los
programas que lideran el
Gobierno Nacional ministerio
5. Convocatoria de agricultura y desarrollo No recibir Programar la
a las rural y el Municipal. Profesional Convocatoria respuesta a las capacitación con
Organizaciones Universitario. efectuada. invitaciones intervención
productivas. (Como oportunidades tramitadas. pública y privada.
rurales programa de DPS
Asociaciones agropecuarias
afectadas por ola invernal)
para acceder a los recursos
que ofrece al gobierno
Temario de las
6. Concertar el capacitaciones orientado a
Temario de la desarrollar una producción Profesional
Capacitación limpia y sostenible, Universitario.
utilizando productos de Temario Imponer un Concertar el
(en convenios
reconocida eficiencia, Acordado. Temario. temario.
con entidades Organizaciones
educativas económicos. Promover su del sector.
SENA) alternancia con productos
tradicionales cuando no son
lo suficientemente efectivos
En las capacitaciones se
identifican los líderes Identificar como
regionales y personas líderes a personas
interesadas en recibir carentes de Consultarle a los
8. Identificar capacitaciones y replicarlas interés o de seleccionados su
Profesional Líderes
líderes en su región bajo el tiempo para interés y
Universitario identificados
regionales acompañamiento de la participar en los disponibilidad de
UMATA. Esto se hace con programas de tiempo
las juntas de acción comunal réplica de
y asociaciones capacitación
agropecuarios
Directivo
Expedir Certificados
Técnico de la
9. Certificar las Las capacitaciones serán certificados a elaborados con los
UMATA. Certificados
capacitaciones certificadas por el SENA. personas no registros de
presentes asistencia
SENA
10. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Concejo municipal de
Ley 051 1956
desarrollo rural
2. Programa elaborado
2. Promoción
INICIO
Programa de
3. Programa difundido
capacitación
5. Convocatoria
4. Alianza a las
Organizaciones 4. Registro socios
(FEDEGAN, otras productivas.
entidades) estratégicos capacitación
3. Difusión
Versión:
Proceso: Gestión Agropecuaria e Industrial Código: UM-PM-CPMCG-03 Fecha: Pág. 2 de 2
2.0
Procedimiento: Capacitación sobre Prácticas de
Etapa: Modalidad:
Manejo de Cultivos y Ganado.
Procedencia: UMATA
Objetivo: Orientar a los agricultores para aumentar el desarrollo rural y la productividad, recibiendo capacitación técnico-
empresarial orientada a producir resultados económicos y reaccionar a cualquier eventualidad presentada en la producción.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
TECNICO PROFESIONALES UMATA, REGISTRO
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
USUARIO PROFESIONAL DIRECTVO, SECRETARIO DE AGRICULTURA
ORGANIZACIONES DEL SECTOR
UNIVERSITARIOS “UMATA”
8. Líderes identificados
8. Identificación de líderes
regionales
9. Certificar las
capacitaciones
9. Recomendaciones
Convenio SENA técnicas ejecutadas
FIN
CÓDIGO:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO SGC-PM-TCPC-01
BOYACÁ
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA CONVIVENCIA CIUDADANA
CIUDADANA
PROCESO: GONERNABILIDAD
FECHA:
TRAMITAR CONSTANCIAS, PERMISOS,
PROCEDIMIENTO:
CERTIFICADOS
1. Inicio
Garantizar que
la recepción
No recibir las de solicitudes
solicitudes constancias,
Recepción de la solicitud la cual se Auxiliar constancias, permisos,
2. Solicitud Solicitud.
hace verbalmente y por escrito. administrativo. permisos, certificados y
certificados y declaraciones
declaraciones se hace de
manera
expedita.
Cumplir con
Se radica en ventanilla única y es los tiempos
distribuido a cada una de las
No tramitar la establecidos
Secretarías. Software. por la
solicitud
Auxiliar Administración
3. Recepción presentada o
Si el trámite tiene algún costo administrativo. Libro
incurrir en para el trámite
actividad 4. radicador. de solicitudes
mora.
constancias,
No continúa con la actividad 6. permisos,
certificados y
declaraciones.
Verificar que la
atención al
Que
Se remite al solicitante a Secretaría de cliente se
4. Formato de Auxiliar Formato de Hacienda no
Hacienda con el formato para el cumpla
pago administrativo. pago. atienda al
respectivo pago. oportunamente
solicitante
y de manera
amable
Colocar para
la firma del
No darle Secretario de
Auxiliar Gobierno la
continuidad a
administrativo/ constancia,
la expedición
Una vez presentado el recibo de pago Profesional permiso,
6. Expedición de la
se expide el documento solicitado el Universitario de Documento certificado y
del documento constancia,
cual es revisado y firmado por el Gobierno. respectivo declaraciones
respectivo permiso,
Secretario de Gobierno. una vez
certificado y
Secretario de elaborada,
declaraciones
Gobierno. para evitar
solicitada
incurrir en
mora en la
atención al
cliente externo
Que el
Entregarle
solicitante
constancia,
firme el
permiso,
7. Entrega y Se le entrega el original al usuario con documento
Auxiliar certificado y
archivo de la firma de recibido en la copia y se que acredite la
administrativo. declaraciones
copia archiva la copia. entrega y
a persona
cumplimiento
diferente al
del trámite
solicitante
solicitado
8. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Ordenanza Honorable
“Por el cual de expide el reglamento de convivencia
Departamental 0049 Diciembre 12 de 2002 Asamblea de
ciudadana para el departamento de Boyacá”.
de 2002 Boyacá
2. Solicitud
INICIO 2. Solicitud
NO 3. Software libro
radicador
3.
6 Recepción
SI
4. Formato de pago
4. Formato de pago 1
5. Comprobante de pago
1 5. pago
6. Expedición
documento
6. Documento
Recibo de pago respectico
7. Entrega y
archivo de la FIN
copia
CÓDIGO:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ
SGC-PM-RM-02
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA CONVIVENCIA CIUDADANA
CIUDADANA
PROCESO: GONERNABILIDAD
FECHA:
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE MARCA
DOCUMENTACION
EXTERNA - Decisión 486
RELACIONADA O - Decreto 2591 de 2000
BASE LEGAL
1. Inicio
Verificar la
Tramitar una existencia de la
solicitud de documentación
El usuario hace la solicitud adjuntando la inscripción requerida.
documentación requerida. de marca sin Exigir la
pagar los presentación
- Fotocopia de la cedula (persona
derechos del poder
natural).
establecidos cuando se
- Certificado de cámara de comercio para el actúa a nombre
(persona jurídica). efecto. de un tercero
No presentar propietario de
2. Solicitud - Autorización o poder para adelantar el Usuario. Solicitud.
el hierro de la marca.
trámite, en caso de ser necesario.
la marca. Exigir la
- Factura de comercialización expedida No exigirle el acreditación del
por la entidad competente. poder pago de los
cuando se derechos
- Recibo de pago original con el sello
actúa a establecidos.
de la entidad bancaria.
nombre de Verificar la
- Presentar la respectiva marca (hierro). un tercero vigencia del
propietario Certificado de
de la marca Cámara de
comercio
cuando se trate
de persona
jurídica.
En esta etapa verificamos realizando una
búsqueda de antecedentes marcarios en Permitir el
Impedir el
los álbumes de registros de marcas y en registro de
registro de
el sistema, teniendo en cuenta, su una marca
marcas
3. Verificación distintividad, semejanza con otras marcas que presenta
Auxiliar similares que
de antecedentes desde el punto de vista gráfico y similitud con
Administrativo. se presten para
marcarios conceptual, en relación con los productos otras marcas
confusión en el
que se pretende identificar. registradas
comercio del
en el álbum
Si hay similar finaliza el procedimiento. ganado
de Marcas.
Si no está continua con el procedimiento.
Vigilar la
estandarización
Permitir el
del tamaño de
registro de
las marcas
marcas que
4. Toma de Tomar medidas de la marca no superior a Auxiliar absteniéndose
superen el
medidas 7.5 cm Administrativo. de registrar
tamaño
macas que
establecido
superen los 7,5
de 7.5 cms
cms en su
tamaño
No elaborar
Diligenciar el
Se diligencia formato de recibo de pago el formato
recibo y revisar
de ingreso el cual es entregado a la Formato de del recibo de
5. Diligenciar Auxiliar su contenido
persona con los datos del propietario en recibo de pago o
recibo de pago Administrativo. para evitar
caso de que sea otra persona debe traer pago. hacerlo de
errores en su
un poder de autorización. manera
texto.
errónea
No cancelar
Con este formato el usuario se dirige a la
el valor del
entidad bancaria autorizada para cancelar Conservar el
6.Cancelación Usuario. registro y/o
el valor correspondiente al registro de la recibo de pago
extraviar el
marca.
recibo
No entregar
7. Comprobante Se entrega comprobante de pago con Auxiliar Comprobante Exigir el recibo
el recibo de
de pago sello original. Administrativo. de pago. de pago
pago
Asentar el
registro de la
9. Registro de Auxiliar Registro de No registrar
Diligenciar el registro de marca. marca en el
marca Administrativo. marca. la marca
Álbum de
Marcas
Autorizar y
firmar el
Pasar al Secretario de Gobierno para Secretaría de Mora en la registro de
10. Autorización
autorización y firma. Gobierno. autorización marca de
manera
oportuna
Verificar que la
persona a la
Entregar a
que se entrega
persona
Se entrega a la persona el registro de el registro es el
diferente al
11. Entrega y marca y se archivan los soportes en el Auxiliar dueño de la
solicitante el
archivo Archivo de gestión de la Secretaría de Administrativo. marca o la
registro de
Gobierno. persona
marca
autorizada
autorizado.
legalmente
para recibirlo
12. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
La Comisión de la
Decisión 486 Diciembre 1 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.
Comunidad Andina
“Por el cual se reglamenta parcialmente la
Decreto 2591 de 2000 Diciembre 13 de 2000 Presidente de la República
Decisión”.
Objetivo: Registrar la marca que identifique la propiedad de un semoviente para el desplazamiento o comercialización del mismo.
SI
INICIO 3.
Verificación
de 2. Solicitud
antecedentes
marcarios
FIN
2. Solicitud
NO
Anexan
documentos
4. Toma de medidas
No superior a 7,5
6. Cancelación
Registro de marca
5. Formato de recibo de
5. Diligenciar recibo de pago
pago
Personal y con autorización
1
7. Comprobante de pago
9. Autorización
8. Registro de marca
8. Registro de marca
Firma
10. Entrega
y archivo
FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA CONVIVENCIA CIUDADANA
CIUDADANA
PROCESO: GONERNABILIDAD
FECHA:
CONCEDER PERMISO DE OPERACIÓN
PROCEDIMIENTO:
DE RIFAS, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS
ALCANCE DEL Este procedimiento regula los permisos de juegos, inicia con la
solicitud de permiso y, finaliza con la entrega del permiso y el
PROCEDIMIENTO:
archivo de los soportes.
1. Inicio
garantía de pago.
- Certificado servicio de vigilancia.
- Certificado de salubridad.
- Comprobante de cancelación.
Verificar que el
No verificar que solicitante acreditó
el solicitante del el cumplimiento de
Análisis de la solicitud para conceder el permiso acredite los requisitos
permiso. el cumplimiento tramitando la Lista
Secretario de de todos los de Chequeo que
3. Decisión Si es concedido continua con el
Gobierno. requisitos verifica el
procedimiento paso 6.
exigidos para cumplimiento de
No concedido el permiso paso 9. autorizar una los requisitos
rifa, juego o exigidos para una
espectáculo rifa, para un juego
y un espectáculo.
La resolución que
Expedir un acto
concede el
administrativo
permiso en su
que no deje
4. Elaborar Se elabora el acto administrativo que Auxiliar Acto parte considerativa
evidencia del
permiso concede el permiso. administrativo. administrativo. hará referencia
cumplimiento de
expresa que el
los requisitos
solicitante del
exigidos por
permiso de la rifa,
parte del
juego, o
solicitante espectáculo
cumplió con todos
y cada uno de los
requisitos
exigidos.
Verificar que el
permiso se
entrega al
Secretario de No firmar el solicitante que
Gobierno, permiso o acredito el
7. Firma El permiso es revisado y firmado. Inspecciones de hacerlo un cumplimiento de
Policía Rural y funcionario sin los requisitos y
Corregiduría. competencia que el permiso
esté firmado por el
funcionario
competente
Entregarle el
Verificar que la
permiso a una
Se entrega el permiso al solicitante con Auxiliar persona que va a
8. Entrega persona
firma de recibido. administrativo. recibir el permiso
diferente al
sea el solicitante
solicitante
Archivar la
Archivar la
documentación en
Auxiliar documentación
9. Archivo Se archiva la documentación. debida forma y
administrativo. sin cumplir las
cumpliendo las
TDRD
TDRD
10. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
9
2. Radicar la
solicitud
INICIO
Documentos 2. Solicitud y requisitos
anexos NO
3.
Decisión 6
SI
4. Elaborar permiso
Acto administrativo
5. Firma
4. Acto administrativo
Revisión
6. Entrega
1
Certificado
9. Archivo
Documentación
FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA CONVIVENCIA CIUDADANA
CIUDADANA
PROCESO: GONERNABILIDAD
FECHA:
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE FUENTES DE SONIDO
1. Inicio
Programar la
Recibir y radicar la queja por escrito verificación
2. Radicar la Auxiliar No tramitar la
del exceso de sonido en el área Solicitud. de los hechos
solicitud administrativo. queja
urbana y rural del Municipio. objeto de
observación
Practicar la
visita y
elaborar un
Secretario de
acta donde
Gobierno, No realizar la
conste los
Inspectores y visita o
Visitar con sonómetros en horarios hechos de la
3. Visita Corregidores. incurrir en
diurnos y nocturno. queja que
mora en su
Entidad ambiental y fueron objeto
práctica a
Policía. de
verificación y
su resultado
expreso
El acta de
Verificar el nivel de decibeles sobre el Secretario de No verificar el verificación
4. Verificación Gobierno, nivel de de
nivel permitido. los
Inspectores y decibeles o decibeles
Proferir una
acto
Archivar queja si cumple los Archivar una administrativo
parámetros establecidos. queja cuando que sea
5. Archivo de Auxiliar lo pertinente coherente
queja Si no cumple los parámetros administrativo. era continuar con lo que
establecidos continuos con el con el obra en el
procedimiento. procedimiento texto del acta
de
verificación
Secretario de Garantizar
Gobierno, No cumplir que en el
Inspectores y con el debido procedimiento
Realizar llamado de atención escrito al
6. Llamado de Corregidores. Llamado de proceso y no practicado no
establecimiento que excede los límites
atención atención. garantizar los se vulneran
de sonido permitidos.
Entidad ambiental y derechos del los derechos
Policía. denunciado del
denunciado
Pretermitir un
Secretario de paso y/o
Gobierno, Garantizar
proferir una
que la
Iniciar proceso administrativo de multa, Inspectores y sanción
7. Medida Procesos decisión que
suspensión o cierre del Corregidores. desmedida
correctivas administrativos. pone fin al
establecimiento. de acuerdo a
Entidad ambiental y trámite sea
los hechos y
Policía. justa
los
antecedentes
8. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Radicar la
solicitud
3. Visita
2. Solicitud
INICIO Exceso de
Sonómetro (horario
sonido área
nocturno)
urbana
4. Verificación
5. Archivo de
queja Decibeles
6. Llamado de atención
6. Llamado de atención
1
Exceso límites de sonido
7. Medida
correctivas 7. Procesos
administrativo
Multa o cierre del
establecimiento
FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y SECRETARÍA DE GOBIERNO Y
VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA CONVIVENCIA CIUDADANA
CIUDADANA
PROCESO: GONERNABILIDAD
FECHA:
CONCEDER PERMISO DE OPERACIÓN
PROCEDIMIENTO:
NOCTURNA
1. Inicio
Garantizar que
el tiempo
No tramitar la
2. Radicar la Recibir la solicitud de permiso Auxiliar establecido
solicitud o
solicitud en nocturno con la justificación de administrativo para el trámite
Solicitud. hacerlo
ventanilla extender el tiempo de servicio de ventanilla y decisión de
incurriendo en
única del establecimiento. única. las solicitudes
mora
se cumpla
oportunamente
No verificar la Establecer de
información manera
presentada y/o precisa la
Verificar información presentada tramitar la información
3. Auxiliar
por el propietario del solicitud sin que debe
Verificación administrativo.
establecimiento de comercio. cumplimiento acreditar el
de los solicitante ante
requisitos de la Secretaría
procedibilidad. de Gobierno.
Entregarle el Que el
permiso a solicitante
Se entrega autorización al Auxiliar
7. Entrega persona firme el
solicitante con firma de recibido. administrativo.
diferente al recibido del
solicitante permiso
Auxiliar
8. Archivo Se archiva la autorización.
administrativo.
9. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Radicar la
solicitud
INICIO 2. Solicitud
Permiso
nocturno
FIN
3. Verificación
NO
Información
4.
Decisión
SI
5. Autorización
1
Permiso
6. Firma 5. Autorización
Revisión
7. Entrega
Certificado
8. Archivo
Autorización
FIN
CÓDIGO:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ
SGC-PM-QP-01
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
PROCESO: SEGURIDAD
FECHA:
PROCEDIMIENTO: QUERELLAS POLICIVAS
Prevenir y resolver los conflictos que surgen de las relaciones entre los
OBJETIVO DEL
ciudadanos y todas aquellas situaciones que afectan la tranquilidad, la
PROCEDIMIENTO: Seguridad, la Salubridad y la moralidad de las personas.
1. Inicio
10. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Presidente de la
República “Por el cual se establecen normas sobre el
Decreto 1504 Agosto 4 de 1998
espacio público y se dictan otras disposiciones”.
2.
INICIO Formulación 3. Formato de querella
de la Querella
7. Informe Caucionados
Policía Nacional 7. Informe de Policía de
2
caucionados
Diligencias
Objetivo: Prevenir y resolver los conflictos que surgen de las relaciones entre los ciudadanos y todas aquellas situaciones que
afectan la tranquilidad, la Seguridad, la Salubridad y la moralidad de las personas.
8. Incumplimiento
de la Caución
2
Sanciones
9. Reporte de
Sancionados 9. Formato físico FPA acta
Policivamente de Declaración. Nombre y
apellidos del declarante
FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
PROCESO: SEGURIDAD
FECHA:
DESPACHOS DE COMISORIOS Y/O
PROCEDIMIENTO:
COMISIONES
1. Inicio
Despacho
Que lo envía cualquier entidad del
No radicar el Comisorio
2. Oficio del Estado a nivel Nacional o las Inspección de
Oficio. Despacho recibido y
comisorio dependencias diferentes a la Policía.
Comisorio. radicado sin
Inspección de Policía.
incurrir en mora.
Establecer un Despacho
alcance y trámite Comisorio
3. Estudia Se estudia el comisorio que ha Inspección de diferente al que analizado con su
comisorio recibido. Policía. corresponde al trámite y alcance
Despacho establecido de
Comisorio. manera oportuna.
Acto
Administrativo
Acto Administrativo
expedido de
incoherente con el
4. Da trámite a Da trámite a solicitud citando a la Inspección de acuerdo a lo
alcance del
solicitud persona indicada. Policía. solicitado y
Despacho
ordenado en el
Comisorio.
Despacho
Comisorio.
Verificar que el
Inmueble objeto
Practicar la de la Diligencia se
Diligencia sobre un identifique en
Inmueble diferente debida forma,
al ordenado, no corroborando sus
identificar en debida linderos, número
Documento el inmueble o bien de matrícula
Se traslada al sitio y se levanta un inmobiliaria y
Inspección de diligenciado objeto de la
6. Diligencia acta decretando lo solicitado, se analizar que
Policía. de lo diligencia. Realizar
realiza la diligencia según el objeto. corresponda a las
actuado. la diligencia en hora
y fecha diferente. características
Extralimitar lo que obran en el
ordenado en el Despacho
Despacho Comisorio.
comisorio.
Realizar la
Diligencia en la
hora y fecha que
obra en el Acto
Administrativo que
ordena darle
cumplimiento al
Despacho
Comisorio.
Velar que no
exista
extralimitación en
el alcance de la
Diligencia frente a
lo ordenado en el
Despacho
comisorio.
8. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Constitución Política de Asamblea Nacional
Julio 07 de 1991 Constitución Política de Colombia
Colombia Constituyente
Objetivo: El objetivo de este procedimiento es dar cumplimiento a la comisión impartida por funcionario Administrativo para el
cumplimiento de una orden Judicial y/o Administrativa.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO INSPECCIÓN DE POLICÍA REGISTRO
3. Estudia comisorio
4. Da trámite a
solicitud
Citación
5. notificación 5. Notificación
1
Practica
6. Diligencia
6. Documento diligenciado
1
Embargo y secuestro de lo actuado
7. Regresa el oficio a la
parte de origen
FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
PROCESO: SEGURIDAD
FECHA:
CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS EN LA
PROCEDIMIENTO:
VECINDAD
denunciado en la verbalmente.
diligencia de Advertir a los
Conminación. conminados, que
la agresión se
sancionara con
multa.
Que el ofendido
podrá hacer
efectiva la multa
siguiendo el
procedimiento
establecido para
el efecto.
Acta de la
No levantar un Acta de la diligencia de
diligencia de conminación Conminación
7. Firma y aprueba Inspección de
Firma y aprueba la caución. y/o no firmarla el firmada por el
la conminación Policía.
Inspector, el denunciante Inspector, el
o el denunciado. denunciante y el
denunciado.
Si una de las partes
incumple con el compromiso Acta de la
pactado en la diligencia de No evidenciar la decisión Diligencia de
caución deberá enviar por tomada en la diligencia de conminación
8. Incumplimiento escrito la queja, o relato de Conminación y/o no debidamente
los hechos con testigos, la archivarla firmada y
cual se radicara en el archivada
despacho del alcalde y este
a su vez la enviara al
despacho competente, la
cual se analizara y
procederá a realizar el
respectivo estudio de esta y
resolverá con base en las
pruebas aportadas.
9. Archiva Inspección de
Archiva la caución N/A N/A N/A
conminación Policía
10. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
La Presidencia de la
Decreto 1355 de 1970 Agosto 04 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía”
República
2. Denuncia
2. Denuncia
INICIO Escrita o verbal
3. Citación
De acuerdo a denuncia
5. Inicia proceso de
conciliación
1
Reglamento de
convivencia
7. Firma y aprueba la
conminación
8. incumplimiento
Oficio “queja”
Objetivo: Atender y resolver las quejas presentadas por la ciudadanía con el fin de contribuir a mejorar la convivencia ciudadana y
reducir los conflictos familiares y entre la sociedad.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
USUARIO INSPECCIÓN DE POLICÍA REGISTRO
8. Archiva
conminación
FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
PROCESO: SEGURIDAD
FECHA:
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y
PROCEDIMIENTO:
ANIMAL
1. Inicio
Todas las
No practicar la solicitudes de
diligencia de control ambiental
2. Solicitudes Los usuarios presentan las Solicitudes de
Usuario. recepción de la recepcionadas
Inicio solicitudes de control Ambiental. Control.
información al por escrito y
usuario. firmada la
diligencia.
No radicar la Solicitud o
Inspección de solicitud de control informe radicado
3. Radicar Se reciben las solicitudes y se policía. o el informe sobre la en el libro
solicitudes informa al funcionario responsable. posible violación a radicador de la
las normas de inspección de
control ambiental. policía.
Programar de
manera inmediata
Mora en la
Una vez recibida la solicitud, se las Visitas
4. Programación Inspección de Programación de la
programa la Visita Técnica de Técnicas
Visita Técnica. Policía. práctica de la Visita
inspección. relacionadas con
Técnica.
el control
ambiental.
Expedir el Acto
Hay lugar para adopción de Administrativo
8. Adopción de medidas correctivas que pueden ser Inspección de No tomar medidas que ordena la
Medidas sanciones o multas según el caso. Policía. correctivas. práctica de
SI - Continúa. NO - Fin. medidas
correctivas.
Diligencia de
Se practica la diligencia de Notificación del
9. Notificación del Acto No practicar la
notificación del Acto Administrativo Inspección de Acto
Acto Administrativo diligencia o hacerlo
que identifica al responsable y Policía. Administrativo
Administrativo notificado. en forma indebida.
adopta las medidas pertinentes. practicada en
debida forma.
Acta de la
Diligencia donde
constan los
El requerido se compromete a Usuario No practicar la compromisos
10. Acciones realizar las acciones correctivas de Requerido. diligencia de asumidos por la
Correctivas. acuerdo al concepto Técnico
compromiso. persona
emanado.
responsable y
debidamente
firmada.
Realizar la
Programar la verificación una
11. Verificación Se programa una nueva visita para
verificación sin dejar vez vencido el
de las medidas verificar el cumplimiento de las Jefe Oficina.
transcurrir un tiempo dado para
correctivas medidas correctivas.
término prudencial. el cumplimiento
de la orden.
Practicar visita
No verificar el
La visita técnica ocular, con registro Técnica de
12. Se realiza la Inspección de cumplimiento de los
del cumplimiento de las acciones verificación del
Visita Técnica. Policía. compromisos
correctivas. cumplimiento de
asumidos.
los compromisos.
No hacer nada
Se cumplieron con las medidas
cuando se verifica Informar el
Correctivas?
Inspección de que no se dio incumplimiento
13. Cumplimiento
SI - Fin Policía. cumplimiento al de los
compromiso compromisos.
NO – Continua
adoptado.
Se hace la notificación a la
Secretaria de Gobierno, para que
adopten las medidas sancionatorias
La Inspección
pertinentes, se remite comparendo
14. notificación toma las medidas
ambiental para lo pertinente Secretaria de La Inspección
Notificación. pertinentes frente
Gobierno. ignora lo Informado.
al incumplimiento
Para el caso de animales se
verificado.
sanciona con multa o arresto, y el
fallo es realizado por la inspección
de policía
15. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Honorable Concejo
Acuerdo municipal 014
Municipal de Puerto “Parágrafo 1. Imponer comparendo ambiental”.
de 2013
Boyacá
3. Radicar solicitudes
2. Solicitudes de
INICIO Funcionario responsable
Control
4. Programación
2. Solicitudes Visita Técnica.
Inicio
Inspección
Control
ambiental
5. Se realiza la Visita
Técnica.
Registro fotográfico
Objetivo: Protección y defensa de la fauna y la flora, propio del Municipio de Puerto Boyacá y así proporcionar seguridad y la
conservación de las especies y el manejo de la áreas naturales protegidas.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO
INSPECCIÓN DE POLICÍA/ UNIDAD DE GESTIÓN
JEFE OFICINA/SECRETARIA DE GOBIERNO REGISTRO
AMBIENTAL
7. Informe Concepto
Técnico 7. Notificación
1
Hallazgos encontrados
NO
8.
Adopción
de
Medidas
FIN
SI
9. Acto administrativo
9. Notificación de acto notificado
administrativo 2
2
11. Verificación de las
medidas correctivas
Visita
10. Acciones Correctivas
Concepto técnico
12. Se realiza la Visita
Técnica.
SI
13.
Cumplimiento 14. Notificación
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
PROCESO: SEGURIDAD
FECHA:
RECEPCIÓN PÉRDIDA DE
PROCEDIMIENTO:
DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA O BASE - Constitución Política de Colombia
LEGAL
1. Inicio
El denunciante se acerca a la
Inspección de Policía donde bajo No recibirle al Usuario atendido
gravedad de juramento declara la usuario la denuncia en debida forma
2. Formulación pérdida de sus documentos y/o Formulario de formulada o no y se le toma la
Usuario.
del Denuncio elemento que le acreditan su denuncio. expedir copia de la denuncia bajo la
identidad o de otra persona como la denuncia gravedad del
identidad de un vehículo automotor interpuesta. juramento.
entre otros.
Copia de la
Transcribir denuncia de
A través de una declaración se narra
3. Proceso para erróneamente la pérdida de
la Perdida o Extravío tanto de Inspector de
Diligenciar clase de documento o
documentos personales como Policía.
Denuncio documento u extravío de
elementos objeto de perdida.
objeto extraviado. objetos transcrito
fidedignamente.
6. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2.
Formulación
del Denuncio 4. Firmas
4. copia Físico Perdida de
Perdida Formato
Documentos diligenciado
y firmado
5. Entrega y FIN
archivo
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
PROCESO: SEGURIDAD
FECHA:
PERMISO Y/O TRASLADO DE BIENES
PROCEDIMIENTO:
MUEBLES
1. Inicio
Conduce expedido
sin allegar copia de
Los interesados en transportar los documentos de
enceres de hogar o mudarse de identificación del
residencia, deberán solicitar el propietario y del
correspondiente conduce o conductor.
permiso correspondiente donde No coincidir los datos Conduce expedido
se expresa el lugar de partida y el del vehículo en que de acuerdo a la
lugar de destino, se detallan se van a transportar información
2.Solicitud Inspección de Solicitud de
minuciosamente los enceres de los elementos y los presentada por los
de permiso hogar a transportar, los datos del Policía. permiso. usuarios y
que reposan en el
vehículo transportador, se anexan conduce por error de debidamente firmado
tanto fotocopias de los la Inspección de por el Inspector de
documentos personales del Policía o de los Policía en papel de
propietario de los enceres como usuarios. uso oficial.
del conductor de automotor y se
cancela el valor correspondiente No expresar el lugar
en la Tesorería Municipal sin base de partida o el lugar
jurídica. de llegada.
Lista de enceres
incompleta.
5. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE EXPEDICIÓN ENTIDAD QUE LO EXPIDE DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO EXTERNO
2. Solicitud de
permiso 2. Solicitud de permiso
3. Pago del derecho
INICIO Transportar
muebles y Recibo de pago
enceres, otros.
3. Recibo de pago
4. Entrega del
permiso
4. Documento permiso
FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
INSPECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
PROCESO: SEGURIDAD
CONTROL DE PRECIOS, PESAS, FECHA:
PROCEDIMIENTO:
MEDIDAS
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Decreto 410 Marzo 27 de 1971 Presidente de la República “Por el cual se expide el Código de comercio”.
2. Solicitud 2. Solicitud
INICIO
Revisar
balanzas
3. Verificación y ordenar su
calibración
4. Corregir falencias
5. Sanción o
suspensión de 1
actividad
6. Acta de diligencia
1 6. Acta
7. Solicitud de material
8. Convocatoria para
socializar precios
9. Impone multa y
se suspende 2
actividad
15. Reincidencia-
sanciones
FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
su verificación. teléfono de la
llamada.
Evento y su
Alertar o informar al personal naturaleza
de turno sobre la novedad Desconocer la clase identificados,
5. Informar al Comandante de
recibida, indicando que de evento y su establecida de
personal de turno Bomberos y/o Bomberos.
evento se está presentando y complejidad. manera clara y
el sitio en el cual se presenta. precisa su
dirección.
Establecer un
Según el tipo de emergencia, Protocolo de
el personal se alista con su No cumplir el Actividades a
6. El personal se
dotación, equipos y vehículo Protocolo de realizar para la
alista con los
apropiados para atender el Comandante de Atención de Atención de una
implementos y
suceso. (Si es incendio en la Bomberos y/o Bomberos. Emergencia de llamada de
vehículos
máquina de bomberos, si es acuerdo a sus Emergencia y
necesarios
accidente en la camioneta de características. cumplirlo de
bomberos). acuerdo a sus
características.
Anotar en la
Bitácora de
Atención de
Incurrir en mora
Emergencias la
7. Desplazamiento entre la recepción
El personal se desplaza hasta Comandante de hora con minutos
al sitio de de la llamada y la
el sitio de emergencia. Bomberos y/o Bomberos. en que salió la
emergencia atención de la
Unidad de
llamada.
Bomberos atender
la Emergencia de
manera efectiva.
8. Atención de Se atiende la emergencia de Comandante de No desarrollar el El Comandante de
emergencia cuerdo al evento reportado. Bomberos y/o Bomberos. Protocolo definido Bomberos verifica
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNA
“Por la cual se adopta el reglamento administrativo,
Resolución 0661 Junio 26 de 2014 Ministerio del Interior operativo, técnico y académico de los bomberos de
Colombia”.
"Por medio de la cual se establece la ley general de
Ley 1575 Agosto 21 de 2012 Congreso de Colombia
bomberos de Colombia".
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión
del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Ley 1523 Abril 24 de 2012 Congreso de Colombia
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones”.
"Por el cual se adopta el Plan nacional de
Decreto 321 Febrero 17 de 1999 Presidente de la República contingencia contra derrames de hidrocarburos,
derivados y sustancias nocivas".
Proceso: Gestión del Riesgo Código: SGC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 1 de 4
AER-01
Procedimiento : Atención de Emergencia Reportada Etapa: Modalidad:
Procedencia: Bomberos
Objetivo: Brindar atención ágil y oportuna al llamado de emergencia por parte de los habitantes de Puerto Boyacá y sus alrededores.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO COMANDANTE DE BOMBEROS Y/O BOMBEROS
2. Recibir
INICIO solicitud de
emergencia
3. Solicitud de información
y sitio de emergencia
4. Confirmación de
emergencia 1
Devolver llamada.
Proceso: Gestión del Riesgo Código: SGC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 4
AER-01
Procedimiento: Atención de Emergencia Reportada Etapa: Modalidad:
Procedencia: Bomberos
Objetivo: Brindar atención ágil y oportuna al llamado de emergencia por parte de los habitantes de Puerto Boyacá y sus alrededores.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO COMANDANTE DE BOMBEROS Y/O BOMBEROS
6. El personal se
alista con los
implementos y
vehículos necesarios
7. Desplazamiento al sitio
de emergencia 2
Proceso: Gestión del Riesgo Código: SGC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 3 de 4
AER-01
Procedimiento: Atención de Emergencia Reportada Etapa: Modalidad:
Procedencia: Bomberos
Objetivo: Brindar atención ágil y oportuna al llamado de emergencia por parte de los habitantes de Puerto Boyacá y sus alrededores.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO COMANDANTE DE BOMBEROS Y/O BOMBEROS
8. Atención de emergencia
2
De acuerdo al evento reportado.
9. Revisión personal y
equipos
Completos.
10. Descripción y
avalúo
Recomendaciones.
Proceso: Gestión del Riesgo Código: SGC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 4. de 4
AER-01
Procedimiento: Atención de Emergencia Reportada Etapa: Modalidad:
Procedencia: Bomberos
Objetivo: Brindar atención ágil y oportuna al llamado de emergencia por parte de los habitantes de Puerto Boyacá y sus alrededores.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO COMANDANTE DE BOMBEROS Y/O BOMBEROS
14 Informar a la
secretaria de
gobierno FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
Realizar la
Comandante de No atender el atención del
6. Verificación de Unas horas antes del evento se realiza
bomberos o evento o hacerlo evento de manera
cumplimiento de visita para verificar que se cumplieron
bomberos de manera integral, antes, en
requisitos las recomendaciones.
asignado. deficiente. y después de su
terminación.
7. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
4. Visita
6. Visita de verificación
FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
1. Inicio
Capacitadores
seleccionados
Seleccionar con la capacidad
Comandante de
Temas de requerida para
Seleccionar los temas para talleres de Bomberos.
Capacitación desarrollar una
2. Capacitaciones capacitación, población objeto, los
impertinentes capacitación
capacitadores locales o externos. Secretario de
para la población coherente con
Gobierno.
objeto. los intereses de
la población
objeto.
manejo de
ayudas
didácticas a la
Comunidad en
General.
No ejecutar los
Desarrollar
Secretario de acuerdos
Convenios de programaciones
Gobierno. pactados con la
4. Alianzas Se realizan alianzas estratégicas con apoyo para que ejecuten los
comunidad,
estratégicas las empresas de la región. realizar acuerdos
Comandante de empresarios y
capacitación. pactados con la
Bomberos. gremios de la
Comunidad.
región.
Planificar la
logística del
Seleccionados los Bomberos oficiales Secretario de Programa de
No Planificar la
como capacitadores, se realiza el Gobierno. Capacitación, su
5. Programar las Programación realización del
programa de capacitación fijando, contenido,
capacitaciones. elaborada. Programa de
temas, sitios, fechas, hora y población Comandante de estableciendo
Capacitación.
objeto. Bomberos. responsables de
cada actividad a
desarrollar.
Fijada la fecha, hora, los temas, el Difundir por
sitio del simulacro y los bomberos Comandante de Cuñas radiales, radio, volantes,
capacitadores. Bomberos. volantes No informar a la periódicos y
6. Difusión Se procede a hacer la difusión por la elaborados, comunidad o canales locales
radio, volantes, periódicos locales, y Bomberos cuñas en población objeto. de t v, la fecha,
medios de comunicación masiva, capacitadores. periódicos. hora, y el sitio de
sobre campañas según la temporada la Campaña de
Omitir el El encargado de
Comandante de
La ejecución de las capacitaciones nombramiento de la logística del
Bomberos.
demanda la planificación de su Logística un responsable evento es
7. Ejecución
logística y acompañamiento con los operando. de la logística de responsable de
Bomberos
elementos de apoyo. la realización de su planificación y
capacitadores.
la Campaña. desarrollo.
Realizar un
Omitir la
Una vez realizada la capacitación por simulacro que
Comandante de realización de un
parte de los bomberos capacitadores, permita evaluar
Bomberos. simulacro que
8. Práctica y se procede a realizar la práctica o la asimilación de
verifique la
recomendaciones simulacro del tema tratado, conjunto a los contenidos
Bomberos aplicación de los
las recomendaciones para evitar difundidos en la
capacitadores. contenidos
sucesos lamentables. capacitación
difundidos.
impartida.
No evaluar el Evaluar el
Comandante de contenido y la contenido y la
Bomberos. logística del logística del
Se realiza evaluación del evento de
9. Evaluación Evaluación. evento y el evento y el
capacitación realizado a la población.
Bomberos desempeño de desempeño de
capacitadores. los los
capacitadores. capacitadores.
10. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2.
Capacitaciones
INICIO
Seleccionar de
temas.
3. Encuesta tramitada y
3. Reunir al cuerpo de Bomberos
evaluada,
Asignación en el libro de minuta
“Fortalezas y debilidades.”
6. Difusión
6. Cuñas radiales, volantes
Temas en vulnerabilidad de
elaborados, cuñas en periódicos.
prevención.
8. Práctica y
2 recomendaciones
9. Evaluación
9. Evaluación
Evento de
capacitación.
FIN
SECRETARÍA DE
GOBIERNO Y
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VERSIÓN: 2
CONVIVENCIA
CIUDADANA
DOCUMENTACION
EXTERNA O BASE - Ley 1575 de 2012 art 42
LEGAL
Certificado de seguridad: Busca que el establecimiento de
TÉRMINOS Y
comercio cumpla con las normas de seguridad en lo concerniente
DEFINICIONES
a extintores, salidas de emergencia, botiquín de primeros auxilios
Mecanismos y herramientas de seguridad que permitan en un
POLÍTICAS DE
momento dado atender una emergencia que se presente dentro
OPERACIÓN
del establecimiento.
1. Inicio
Establecer y
desarrollar una
Lista de Chequeo
que permita
El comerciante solicita visita al verificar en las
establecimiento objeto, a fin de Vistas a todos los
identificar factores y fuentes de tipos de
riesgo existentes, posteriormente Establecimientos,
No practicar las
se inspecciona si existe la existencia de
Comandante de Visitas a los
señalización, (rutas de rutas de
2. Visita a Bomberos. Establecimientos
evacuación, punto de encuentro evacuación,
establecimientos de Comercio
y otra demarcación) sistema punto de
públicos Bomberos verificando los
contra incendios (extintores), encuentro y otra
oficiales. riesgos y la forma
bodegaje, sistema eléctrico, demarcación)
de mitigarlos.
según la actividad comercial que sistema contra
tengan botiquín de primeros incendios
auxilios y camilla, una vez (extintores),
verificado estos factores. bodegaje,
sistema eléctrico,
según la
actividad
comercial que
tengan botiquín
de primeros
auxilios y camilla,
una vez
verificado estos
factores.
Se emite recomendaciones en
Realizar las
caso de existir anomalías; No hacer
recomendaciones
información sobre vía de recomendaciones
Comandante de a los
evacuación que no se puede en las Visitas
Bomberos. establecimientos
bloquear ni cerrar mientras el practicadas a los
3. Recomendaciones visitados, exigir la
local está en funcionamiento. Bombero Establecimientos
existencia de una
Además, debe estar designado. sobre la forma de
señalización de
debidamente señalizado con la mitigar los
las rutas de
ruta de evacuación de riesgos.
evacuación.
emergencia.
Realizar una
Se realiza revisión e No Verificar el charla sobre
instrucciones en el manejo y Comandante de estado de los manejo de los
4. Revisión y manejo utilización de extintores. Estos se Bomberos. extintores y no extintores,
de extintores someten a revisión técnica y Bombero indagar el grado verificar que no
verificación de fecha de designado. de conocimiento estén vencidos y
vencimiento. sobre su manejo someterlos a
revisión técnica.
5. Certificación de Se solicita certificado de cámara Secretaría Certificados. No expedir los Cumplir con los
normas mínimas de comercio para identificar el Ejecutiva de Certificados de pasos y
6. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Visita a
establecimientos
públicos
INICIO
Identificar factores
de riesgo
4. Revisión y manejo
de extintores
FIN
Revisión técnica
SECRETARÍA DE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
DESARROLLO SOCIAL VERSIÓN: 2
SOCIAL Y COMUNITARIO
Y COMUNITARIO
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROCESO:
EDUCACIÓN SUPERIOR
FECHA:
- Ley 30 de 1992
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA O BASE - Ley 1012 de 2006
LEGAL
- Acuerdo 100-02-002 de 2011
POLÍTICAS DE
No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
Considerar las
Radicarlo en la Convocatorias
Se radica en Secretaria de Desarrollo Auxiliar Secretaría de de los créditos
3. Radica Social con todos los documentos Administrativo / Solicitud Desarrollo Social de acuerdo a la
documentación requeridos, para tenerlos en cuenta Secretaría de Radicada sin darle tramite fecha de
cuando haya convocatorias. Desarrollo. en la próxima radicación
convocatoria Secretaria de
Desarrollo Social
La Junta no
Se convoca a junta de estudio de Comité de estudia los
Créditos
4. Análisis de créditos educativos, se estudia las análisis de créditos de Cumplir
radicados en
la solicitud solicitudes que cumplan con los créditos acuerdo a la
Junta
requisitos. educativos. fecha de
radicación en la
Secretaría de
Desarrollo Social
Auxiliar Acta firmada,
Seguidamente se elabora acta de
5. Acta de Administrativo/ Acta de Ingresar al Acta aprobada y
aprobación de los créditos que
aprobación de Comité de aprobación de créditos no dando fe de los
cumplieron con los requisitos y se
créditos análisis de créditos aprobados por la créditos
hace firmar de los que participantes
educativos créditos educativos Junta aprobados en la
del comité de créditos educativos
educativos. Junta
Firmar el
Auxiliar Demorar la firma
9. Firma del ordenador del
Se radica en Secretaria General para Administrativo / Firmado por el por parte del
Ordenador del gasto sin incurrir
firma del ordenador del gasto. Secretaría de ,ordenador ordenados del
Gasto en moras
Desarrollo. gasto
innecesarias.
Auxiliar
10. Firma Se pasa a Secretaria de Hacienda No exigir la firma
Administrativo/ Compromiso Pagare firmado
Secretario de para firma del compromiso y el del pagare al
Secretaría de Pagaré por el deudor
Hacienda pagaré. deudor
Hacienda.
No cancelar el
Cancelar en su
Desprendible valor del crédito o
11. Pago Se efectúa el respectivo pago. Tesorero totalidad el valor
de pago hacerlo
del crédito
parcialmente
Soportes
No Archivar los Archivados
12. Archivar Se archivan los soportes del crédito Auxiliar Soportes
soportes del dando
soportes educativo. Administrativo. Archivados
crédito cumplimiento a
las TDRD
13. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Proceso: Promoción y Desarrollo de la Educación Superior Código: SDSC- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 1 de 4
PM-CE-01
Procedimiento: Créditos Educativos Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Facilitar el ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior a las personas de escasos ingresos
económicos, estableciendo una política general de ayudas y créditos para los mencionados estudiantes.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
AUXILIAR PRODUCTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
USUARIO SECRETARÍA DE COMITÉ DE ANÁLISIS DE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO/
TESORERO REGISTRO
GENERAL SECRETARIA DE
DESARROLLO CRÉDITOS EDUCATIVOS
HACIENDA
2. Solicitud
2. Solicitud de
INICIO de crédito crédito educativo
educativo
3. Radica documentación
Convocatorias.
4. Análisis de la solicitud
Cumplimiento de los
requisitos.
Proceso: Promoción y Desarrollo de la Educación Superior Código: SDSC- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 4
PM-CE-01
Procedimiento: Créditos Educativos Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Facilitar el ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior a las personas de escasos ingresos
económicos, estableciendo una política general de ayudas y créditos para los mencionados estudiantes.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
AUXILIAR AUXILIAR PRODUCTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO COMITÉ SECRETARIO ADMINISTRATIVO/
USUARIO
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE ANÁLISIS DE GENERAL SECRETARIA DE
TESORERO REGISTRO
CRÉDITOS EDUCATIVOS HACIENDA
NO
6.
Aprobación
del crédito
SI
Proceso: Promoción y Desarrollo de la Educación Superior Código: SDSC- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 3 de 4
PM-CE-01
Procedimiento: Créditos Educativos Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Facilitar el ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior a las personas de escasos ingresos
económicos, estableciendo una política general de ayudas y créditos para los mencionados estudiantes.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
AUXILIAR PRODUCTO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIO ADMINISTRATIVO/ REGISTRO
USUARIO COMITÉ DE ANÁLISIS TESORERO
SECRETARÍA DE DESARROLLO GENERAL SECRETARIA DE
DE CRÉDITOS
HACIENDA
EDUCATIVOS
7. Desembolso
Actos administrativos y
orden de pago.
NO
8.
Legalizar
solicitud
6 SI
Proceso: Promoción y Desarrollo de la Educación Superior Código: SDSC- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 4 de 4
PM-CE-01
Procedimiento: Créditos Educativos Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Facilitar el ingreso y permanencia en las instituciones de educación superior a las personas de escasos ingresos
económicos, estableciendo una política general de ayudas y créditos para los mencionados estudiantes.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
AUXILIAR PRODUCTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
SECRETARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ REGISTRO
USUARIO SECRETARÍA DE COMITÉ DE ANÁLISIS TESORERO
GENERAL SECRETARIA DE HACIENDA
DESARROLLO DE CRÉDITOS
EDUCATIVOS
7. Acto
administrativo,
9. Firma del Ordenador 10. Firma Secretario de orden de pago
del Gasto Hacienda 11. Pago
10. Compromiso
Pagaré
12. Archivar
soportes
Crédito
Educativo
11. Desprendible de
pago
FIN
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ENLACE MUNICIPAL MAS FAMILIAS EN
VERSIÓN: 2
SOCIAL Y ACCIÓN
COMUNITARIO
DOCUMENTACIÓN
- Decreto 250 de 2005
EXTERNA O BASE
LEGAL - Ley 1532 de 2012
1. Inicio
Identificar
Identificar las necesidades desde necesidades que
Priorizar un listado
la Oficina de Gestión Social en Listado de no aplican con las
de necesidades
referencia al Programa de familias Necesidades señaladas en el
Secretaría de de acuerdo a las
en Acción, mediante la aplicación identificadas. Programa.
Desarrollo, directrices del
de un esquema de focalización el
2. Identificar las Enlace Municipal Programa.
cual atiende criterios individuales, Censo de Fallas en la
necesidades de Familias en
geográficos y de capacidad Familias elaboración del
Acción, Grupo Evidenciar el
institucional municipal para la Beneficiadas Censo de
Dinamizador. cumplimiento de
operación, definiendo también las por el Familias
los requisitos de
actividades de apoyo social desde Programa. Beneficiadas de
selección.
el Programa. acuerdo al
Programa.
Planear
3. Planear Secretaría de actividades que Evaluar el diseño
actividades del Se realiza la planeación de Desarrollo, no están acordes del Plan de
Plan de
Programa actividades teniendo en cuenta las Enlace Municipal con la acuerdo a las
Actividades.
necesidades identificadas. de Familias en satisfacción de necesidades
Acción. las necesidades identificadas.
identificadas.
Comparar las
Se reciben los listados de familias
Familias
beneficiadas del Programa de
Secretaría de seleccionadas en
acuerdo a los censos establecidos
Desarrollo, La Oficina de
por Planeación Nacional que a su
4. Selección de Enlace Municipal Listado de Acción Social de
vez son enviados a la Oficina de No vincular a
beneficiarios de Familias en familias la presidencia
Acción Social de la Presidencia todas las familias
Acción, Grupo vinculadas al como
donde mediante sorteo son seleccionadas.
Dinamizador, Proceso. beneficiarias en el
elegidos y son reenviados a la
Madres Lideres sorteo con el
Oficina Municipal para adelantar el
del programa. Listado final de
Proceso de Vinculación al
Familias
Programa.
elegibles.
Acta de
Una vez se tenga conocimiento del capacitación
listado de familias elegibles para el en manejo del
5. Capacitación programa en el Municipio, se Enlace municipal Instructivo de
al personal No realizar la Seguimiento a la
capacita el personal que va a de Familias en inscripción
capacitación. capacitación.
realizar este proceso para Acción. donde conste
garantizar que quede el mayor el personal
número de familias beneficiadas. operativo que
asistió.
Elaborar
Utilizando distintos medios de
Constancias
comunicación, se divulga el listado
escritas de
de personas elegibles para el Divulgación en
6. Promover y Enlace municipal Listados de publicación o de
programa en el municipio, fijando algunos sectores
divulgar el de Familias en elegibles haber realizados
fechas y sitio donde se va a realizar del Municipio y en
programa Acción. divulgados. las acciones de
el proceso y los documentos que Otros no.
divulgación en
se deben aportar al momento de la
todos los sectores
inscripción.
del Municipio.
Alcalde
Teniendo ya el listado de madres
beneficiarias del programa, se
11.Convoca Enlace municipal Inscribir como Documentar el
realiza una asamblea general Acta de
asamblea de Familias en Líder a una proceso de
donde se eligen las madres líderes Asamblea
Acción Madre no electa Selección de las
quienes van a ser el vínculo entre General.
en la Asamblea. Madres Líderes.
el enlace municipal y las madres
Grupo
titulares de determinados sectores.
dinamizador
Elaborar el
El funcionario encargado Mora en el
Enlace municipal Plan de presupuesto y
12. Preparar la dependiendo de la actividad a trámite de los
de Familias en Acción. tramitarlo ante la
desarrollar formula el Plan de recursos
logística Acción. Secretaría de
Gestión, preparar los recursos necesarios para
Hacienda para
necesarios para ejecutar las financiar las
que expida el CDP
Actas de los
Enlace municipal eventos
13. Realizar Se realizan para promover el de Familias en realizados de Programar
cuidado de la salud y la educación Acción. Promoción y No realizar los eventos que
encuentros de de la familia. Siempre deben estar Prevención en eventos o entreguen valor
cuidado apoyados por el enlace municipal Grupo Salud y hacerlos de mala agregado a la
personal de la salud, educación o dinamizador. relacionados calidad. salud y educación
cultura del municipio. con la de las Madres.
Madres Líderes. educación
familiar.
Enlace municipal
Planillas de
Brindar el servicio a la comunidad de Familias en
14. Brindar el personas
El funcionario asignado ejecuta las Acción.
servicio a la Planillas de No identificar a atendidas y
actividades junto al grupo
comunidad Personas las personas plenamente
dinamizador del Programa, Grupo
Atendidas. atendidas identificadas con
diligencia el formato “Planillas de dinamizador.
sus documentos
Personas Atendidas”.
respectivos.
Madres Líderes.
18. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Identificar las
necesidades 2. Listado de beneficiarios
INICIO Censo de Familias
Actividades de beneficiadas
apoyo social
5. Capacitación al personal
Proceso
5. Acta de capacitación
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 3 de 8
PFA-02
Procedimiento : Apoyo Programa más Familias en Acción Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Contribuir a la formación de las familias en extrema pobreza entregando subsidios de nutrición o educación a los
niños menores de 18 años pertenecientes a las familias del nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o
familias indígenas.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
SECRETARIA DE DESARROLLO, ENLACE MUNICIPAL REGISTRO
USUARIO DE FAMILIAS EN ACCION, GRUPO DINAMIZADOR, PERSONAL REVISOR
MADRES LIDERES DEL PROGRAMA
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 4 de 8
PFA-02
Procedimiento : Apoyo Programa más Familias en Acción Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Contribuir a la formación de las familias en extrema pobreza entregando subsidios de nutrición o educación a los
niños menores de 18 años pertenecientes a las familias del nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o
familias indígenas.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
SECRETARIA DE DESARROLLO, ENLACE MUNICIPAL REGISTRO
USUARIO DE FAMILIAS EN ACCION, GRUPO DINAMIZADOR, PERSONAL REVISOR
MADRES LIDERES DEL PROGRAMA
9. Informe de extractos
entregados
10. Verificación de
cumplimiento de
compromisos
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 5 de 8
PFA-02
Procedimiento : Apoyo Programa más Familias en Acción Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Contribuir a la formación de las familias en extrema pobreza entregando subsidios de nutrición o educación a los
niños menores de 18 años pertenecientes a las familias del nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o
familias indígenas
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
SECRETARIA DE DESARROLLO, ENLACE MUNICIPAL
USUARIO DE FAMILIAS EN ACCION, GRUPO DINAMIZADOR, PERSONAL REVISOR
REGISTRO
MADRES LIDERES DEL PROGRAMA
Madres líderes
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 6 de 8
PFA-02
Procedimiento : Apoyo Programa más Familias en Acción Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Contribuir a la formación de las familias en extrema pobreza entregando subsidios de nutrición o educación a los
niños menores de 18 años pertenecientes a las familias del nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o
familias indígenas
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
SECRETARIA DE DESARROLLO, ENLACE MUNICIPAL
USUARIO DE FAMILIAS EN ACCION, GRUPO DINAMIZADOR, PERSONAL REVISOR
REGISTRO
MADRES LIDERES DEL PROGRAMA
6
4
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 7 de 8
PFA-02
Procedimiento : Apoyo Programa más Familias en Acción Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Contribuir a la formación de las familias en extrema pobreza entregando subsidios de nutrición o educación a los
niños menores de 18 años pertenecientes a las familias del nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o
familias indígenas.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
SECRETARIA DE DESARROLLO, ENLACE REGISTRO
USUARIO MUNICIPAL DE FAMILIAS EN ACCION, GRUPO PERSONAL REVISOR
DINAMIZADOR, MADRES LIDERES DEL PROGRAMA
6
4
15. Evaluación de
Actividades
15. Evaluación de actividades
Formato
16. Evaluación de
16. Seguimiento de los
resultados Actividades
Evaluación de actividades
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 8 de 8
PFA-02
Procedimiento : Apoyo Programa más Familias en Acción Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Contribuir a la formación de las familias en extrema pobreza entregando subsidios de nutrición o educación a los
niños menores de 18 años pertenecientes a las familias del nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o
familias indígenas.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
SECRETARIA DE DESARROLLO, ENLACE MUNICIPAL
USUARIO DE FAMILIAS EN ACCION, GRUPO DINAMIZADOR, PERSONAL REVISOR
REGISTRO
MADRES LIDERES DEL PROGRAMA
17. Tramitar
reclamos 17. Formulario reclamos
tramitado
Documentación
FIN
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ENLACE MUNICIPAL DE
VERSIÓN: 2
SOCIAL Y DISCAPACIDAD
COMUNITARIO
El cargue de hogares se
realizará progresivamente de
Cargar en el Verificar que los
conformidad con los puntos de
sistema hogares elegidos
7. Elegibilidad de corte establecidos según el Enlace municipal Listado de Hogares
SIUNIDOS a cumplieron los
los Hogares SISBEN y la elegibilidad para la Red Unidos. elegidos.
Familias no requisitos
vinculación será priorizada por
elegibles. exigidos.
los puntajes de los hogares de
menor a mayor.
En cuanto a la selección de
8. Condiciones Criterios de No aplicar los
comunidades indígenas para el Enlace municipal Documentar la
para las Familias priorización criterios de
Acompañamiento que defina la Red Unidos. verificación de
Indígenas establecidos. priorización
ANSPE, se establecen criterios cumplimiento de
establecidos por
de priorización dentro del
Dependiendo la necesidad se
busca ayuda con las
instituciones adscritas al
programa con el fin de mitigar Desconocimiento
las necesidades, accediendo al El Grupo
Enlace municipal del apoyo
apoyo de profesionales Documentar clase Universitario oferta
12. Articulación y Red Unidos y logístico y/o
universitarios para cada de apoyo ofertado servicios ante falta
Retroalimentación Cogestores profesional
situación. al Gestor. de demanda del
sociales. disponible para el
Gestor.
Así se dará inicio al proceso de Gestor.
acompañamiento de las
familias por parte del Operador
Social y a las sesiones.
falta de
compromiso.
Se crea un espacio de
interacción social, para
promover la participación de las
familias vinculadas a UNIDOS,
el cual tiene múltiples
funciones, entre la cuales
sobresalen las de:
- Ser medio para informar, Documentar los Falta de Difundir los logros
Enlace municipal
15. Sesión capacitar, participar, deliberar, logros familiares valoración de los alcanzados por las
Red Unidos y
Comunitaria de presentar, socializar resultados que deben ser logros familias y la
Cogestores
Gestión de Logros y compartir experiencias de las objeto de acciones alcanzados por participación de
sociales.
familias en el marco de colectivas. UNIDOS. unidos.
UNIDOS.
- Fortalecer la gestión de los
logros básicos familiares
susceptibles de ser
gestionados colectivamente.
- Dar legitimidad a las acciones
adelantadas por UNIDOS.
Selección
Realizar reuniones con Grupos
Selección de realizada mediante
de 50 familias, donde se hace Documentar
Enlace municipal Familias que no encuestas entre
16. Sesión de reconocimiento colectivo a las mediante acta la
Red Unidos y tienen un las familias pares
Promoción de familias que han alcanzado la realización de la
Cogestores reconocimiento para seleccionar a
Familias “Promoción a la Autogestión” e reunión de
sociales. social sobre sus las familias que
inician su camino en la Senda reconocimiento.
logros. sirven de ejemplo
de la Prosperidad.
al Programa.
17. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 1 de 8
PRU-03
Procedimiento: Red de Protección social para la
Etapa: Modalidad:
Superación de la Pobreza extrema- Unidos
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Implementar la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS, como una estrategia
de intervención, que articula el esfuerzo político, técnico y presupuestal de cada Administración, para que las familias en
situación de pobreza extrema y desplazamiento forzado, accedan a la oferta social y desarrollen capacidades para gestionar
su propio desarrollo, mejoren sus condiciones de vida y superen la pobreza extrema.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO ENLACE MUNICIPAL RED UNIDOS Y COGESTORES SOCIALES REGISTRO
2. Establecer
la forma de 2. Base de datos SISBEN III
INICIO vinculación al
programa
5. Listado familias
5. Establecer beneficiarios de
beneficiarias de otros
otros programas aplican
programas que aplican
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 3 de 8
PM-PRU-03
Procedimiento: Red de Protección Social para la Superación
Etapa: Modalidad:
de la Pobreza Extrema-Unidos
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Implementar la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS, como una estrategia
de intervención, que articula el esfuerzo político, técnico y presupuestal de cada Administración, para que las familias en
situación de pobreza extrema y desplazamiento forzado, accedan a la oferta social y desarrollen capacidades para gestionar
su propio desarrollo, mejoren sus condiciones de vida y superen la pobreza extrema.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO ENLACE MUNICIPAL RED UNIDOS Y COGESTORES SOCIALES REGISTRO
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 4 de 8
PRU-03
Procedimiento: Red de Protección Social para la
Etapa: Modalidad:
Superación de la Pobreza Extrema-Unidos
Procedencia: Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Implementar la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS, como una estrategia
de intervención, que articula el esfuerzo político, técnico y presupuestal de cada Administración, para que las familias en
situación de pobreza extrema y desplazamiento forzado, accedan a la oferta social y desarrollen capacidades para gestionar
su propio desarrollo, mejoren sus condiciones de vida y superen la pobreza extrema.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO ENLACE MUNICIPAL RED UNIDOS Y COGESTORES SOCIALES REGISTRO
8. Criterios priorización
8. Condiciones para las establecidos
familias indígenas
10. Registrar en el
SIUNIDOS al cogestor
10. Ubicación y asignación un social, acta reunión
cogestor social en el
SIUNIDOS
11. Acuerdo de
11. Firma de acuerdo de corresponsabilidad
corresponsabilidad
firmado
12. Articulación y
retroalimentación 12. Documentar clase de
5
Operador social apoyo ofertado al gestor
FIN
SECRETARÍA DE
ENLACE MUNICIPAL DEL ADULTO
DESARROLLO SOCIAL VERSIÓN: 2
MAYOR
Y COMUNITARIO
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA O BASE - Decreto 3771 de 2007
LEGAL
POLÍTICAS DE
No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
Secretaría de
2. Solicitud de Usuario entrega solicitud escrita de ingreso al Desarrollo Social. Solicitud
No tramitar Registro
ingreso al Programa, y/o recepción verbal de la solicitud recibida para
solicitud solicitudes
programa mediante su transcripción. Oficina del Adulto trámite
Mayor.
No verificar
5. Verificación Semestralmente se hace una verificación Secretaría de Documentar la
todos los
semestral y minuciosa de la documentación de los Desarrollo Social. revisión y su
Informe registros y/o no
remisión de adultos que ingresaron al programa y se remisión a
semestral. enviar los
documentación a envían a la Sede Principal de Colombia Oficina del Adulto Colombia
resultados de la
Colombia Mayor Mayor. Mayor. Mayor.
revisión.
Secretaría de Solicitarle al
Se verifica quienes no cobraron y por qué no Listado de No verificar la
Desarrollo Social. usuario que
lo hicieron con el fin de realizar un beneficiarios razón de no
11. Seguimiento explique la
seguimiento y evitar que los bloqueen del que no cobro en la
Oficina del Adulto razón de falta de
programa. cobraron. nómina.
Mayor. cobro.
Secretaría de
12. Verificar que Documentar no
Desarrollo Social. Solicitud de No tramitar la
la falta de cobro cobro y/o
Se tramita la asignación de nuevo cupo. asignación de asignación de
genera o no un solicitud de
Oficina del Adulto nuevo cupo. nuevo cupo.
nuevo cupo nuevo cupo.
Mayor.
13. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Proceso: Apoyo Programa Adulto Mayor Código: SDSC-PM-PCM-04 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 1 de 4
Procedimiento: Apoyo Programa Colombia Mayor Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores del Municipio de Puerto Boyacá, mediante entrega de
subsidios cada dos meses.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DEL ADULTO MAYOR REGISTRO
2. Solicitud de
INICIO ingreso al 2. Solicitud recibida para
programa
trámite
3. Constancia escrita de
3. Verificar cumplimiento de requisitos
cumplimiento de
requisitos
4. Ingreso de datos
4. Informe que contenga el
Ingresan datos personales del usuario. ingreso de la información
exigida.
Proceso: Apoyo Programa del Adulto Mayor Código: SDSC-PM-PCM-04 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 4
Procedimiento: Apoyo Programa Colombia Mayor Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores del Municipio de Puerto Boyacá, mediante entrega de
subsidios cada dos meses.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO REGISTRO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DEL ADULTO MAYOR
5. Verificación semestral
y remisión de
1
documentación a
Colombia mayor 5. Informe semestral
7. Notificación 7. Notificación
2
Notificación beneficiario.
Proceso: Apoyo Programa del Adulto Mayor Código: SDSC-PM-PCM-04 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 3 de 4
Procedimiento: Apoyo Programa Colombia Mayor Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores del Municipio de Puerto Boyacá, mediante entrega de
subsidios cada dos meses.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO REGISTRO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DEL ADULTO MAYOR
8. Certificación de postulación
8. Certificación de
2 Se diligencia y firma el contrato para postulación
recibir subsidio.
Proceso: Apoyo Programa del Adulto Mayor Código: SDSC-PM-PCM-04 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 4 de 4
Procedimiento: Apoyo Programa Colombia Mayor Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores del Municipio de Puerto Boyacá, mediante entrega de
subsidios cada dos meses.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DEL ADULTO MAYOR
11. Seguimiento
3
11. Seguimiento
Evitar bloqueo del programa.
FIN
SECRETARÍA DE
ENLACE MUNICIPAL DEL ADULTO
DESARROLLO SOCIAL VERSIÓN: 2
MAYOR
Y COMUNITARIO
DOCUMENTACIÓN
EXTERNA O BASE - Decreto 3771 de 2007
LEGAL
POLÍTICAS DE
No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
Secretaría de
Usuario entrega solicitud de ingreso al Desarrollo
2. Solicitud de Solicitud
Programa, mediante recepción verbal de Social. No tramitar Registro
ingreso al recibida para
la solicitud mediante su transcripción o solicitud. solicitudes.
Programa trámite.
por escrito. Oficina del
Adulto Mayor.
Secretaría de
Mora en la
Desarrollo Establecer
Por medio de una visita se verifica si el verificación de
4. Visita de Social. Registro de la término para
adulto mayor cumple con las condiciones las condiciones
verificación visita. realizar la
para el ingreso al programa. del Adulto
Oficina del visita.
Mayor.
Adulto Mayor.
Secretaría de
Diligenciar una historia del Adulto Mayor, Desarrollo
Falta de
con sus datos de identificación, Social. Publicar lista
5. Historia del Historia del fidelidad en la
localización y condiciones en las que se de
Adulto Mayor Adulto Mayor. Historia del
encuentra, y con evidencia fotográfica beneficiarios.
Oficina del Adulto Mayor.
del estado del adulto.
Adulto Mayor.
Secretaría de
Desarrollo Verificar que
La Oficina del Adulto Mayor realiza la Ingresar
6. Ingreso al Social. Autorización los residentes y
autorización e ingreso al Programa personas no
Albergue del ingreso. los ingresados
Albergue Adulto Mayor. autorizadas.
Oficina del correspondan.
Adulto Mayor.
Secretaría de
Acta de Mora en la
Realizar visita periódica al Desarrollo Establecer
Observaciones verificación de
7. Inspección y establecimiento para verificar estado de Social. término para
encontradas las condiciones
seguimiento instalaciones y condiciones en que se realizar la visita
firmada por los del Albergue y
encuentran los usuarios del programa. Oficina del al Alberque.
participantes. sus usuarios.
Adulto Mayor.
8. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Proceso: Apoyo Programa Adulto Mayor Código: SDSC-PM-PAAM-05 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 1 de 2
Procedimiento: Apoyo Programa Ingreso Albergue del
Etapa: Modalidad:
Adulto Mayor
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a nivel integral los cuales se encuentran desamparados y en estado de
indigencia.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DEL ADULTO MAYOR REGISTRO
2. Solicitud
de ingreso al 2. Solicitud recibida para
INICIO Programa trámite
4. Visita de verificación
4. Registro de visita
Condiciones para ingreso al
programa.
Proceso: Apoyo Programa Adulto Mayor Código: SDSC-PM-PAAM-05 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 2
Procedimiento: Apoyo Programa Ingreso Albergue del
Etapa: Modalidad:
Adulto Mayor
Procedencia: Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a nivel integral los cuales se encuentran desamparados y en estado de
indigencia.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DEL ADULTO MAYOR REGISTRO
6. Ingreso al Albergue
6. Autorización de ingreso
Autorización e ingreso al programa
7. Inspección y
seguimiento
7. Acta de observaciones
Visita periódica,
observaciones.
FIN
SECRETARÍA DE
ENLACE MUNICIPAL DEL ADULTO
DESARROLLO SOCIAL VERSIÓN: 2
MAYOR
Y COMUNITARIO
APOYO PROGRAMA DEL ADULTO
PROCESO:
MAYOR
FECHA:
APOYO PROGRAMA RESTAURANTE
PROCEDIMIENTO:
DEL ADULTO MAYOR
1. Inicio
Secretaría de
Usuario entrega solicitud escrita de
2. Solicitud de Desarrollo Social. Solicitud
ingreso al Programa, y/o se le hace No tramitar Registro
Ingreso al recibida para
recepción verbal de la solicitud solicitud solicitudes
programa Oficina del Adulto tramite
mediante su transcripción.
Mayor.
Secretaría de Mora en la
Por medio de una visita se verifica si el Establecer
Desarrollo Social. verificación de
4. Visita de adulto mayor cumple con las Registro de la término para
las condiciones
verificación condiciones para el ingreso al Oficina del Adulto visita. realizar la
del Adulto
programa. Mayor. visita.
Mayor.
Elaboración y
Si el usuario presenta ausencia de 15 Secretaría de
remisión del Verificar y
días sin acceso al programa se realiza Desarrollo Social.
7. Seguimiento y Reporte de Retiro documentar la
reporte a la Oficina del Adulto Mayor
retiro ausencia a la injustificado. causa de la
para seguimiento y posterior retiro del Oficina del Adulto
Oficina del ausencia.
programa, de ser necesario. Mayor.
Adulto Mayor.
Mora en la
verificación de
Se realiza visita periódica al Secretaría de Acta con Establecer
las condiciones
establecimiento para la verificar el Desarrollo Social. término para
8. Inspección estado de las instalaciones y Observaciones de realizar la
levantando observaciones Oficina del Adulto y firma funcionamiento visita al
participantes. del Restaurante
encontradas. Mayor. Restaurante.
y satisfacción
de sus usuarios.
9. Fin
8.6.3 DOCUMENTACIÓN EXTERNA O BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Proceso: Apoyo Programa del Adulto Mayor Código: SDSC-PM-PRAM-06 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 1 de 2
Procedimiento: Apoyo Programa Restaurante
Etapa: Modalidad:
del Adulto Mayor
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Describir la metodología para el desarrollo del Programa de restaurante del adulto mayor de la Alcaldía del Municipio
de Puerto Boyacá.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DEL ADULTO MAYOR
2. Solicitud de
INICIO Ingreso al 2. Solicitud recibida para el
programa
trámite
3. Identificación de los
posibles beneficiarios del
programa 3. Constancia escrita de
cumplimiento de requisitos
Proceso: Apoyo Programa del Adulto Mayor Código: SDSC-PM-PRAM-06 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 4
Procedimiento: Apoyo Programa Restaurante
Etapa: Modalidad:
del Adulto Mayor
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Describir la metodología para el desarrollo del Programa de restaurante del adulto mayor de la Alcaldía del Municipio
de Puerto Boyacá.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DEL ADULTO MAYOR
4. Visita de verificación
4. Registro de la visita
Verificación del cumplimiento de las
obligaciones para ingreso
Versión:
Proceso: Apoyo Programa del Adulto Mayor Código: SDSC-PM-PRAM-06 Fecha: Pág. 3 de 4
2.0
Procedimiento: Apoyo Programa Restaurante
Etapa: Modalidad:
del Adulto Mayor
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Describir la metodología para el desarrollo del Programa de restaurante del adulto mayor de la Alcaldía del
Municipio de Puerto Boyacá.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DEL ADULTO MAYOR
Reporte
Proceso: Apoyo Programa del Adulto Mayor Código: SDSC-PM-PRAM-06 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 4 de 4
Procedimiento: Apoyo Programa Restaurante
Etapa: Modalidad:
del Adulto Mayor
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Describir la metodología para el desarrollo del Programa de restaurante del adulto mayor de la Alcaldía del
Municipio de Puerto Boyacá.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, OFICINA DEL ADULTO MAYOR
8. Inspección
8. Acta de observaciones
Estado de las
instalaciones,
observaciones
FIN
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL ENLACE MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD VERSIÓN: 2
Y COMUNITARIO
POLÍTICAS DE
No aplica.
OPERACIÓN
Se verifica la reunión en la
fecha programada con el
Presidente de la Junta de
Acción Comunal de cada No detectar a
2. Barrio y se hace trabajo de Publicar la
todos los
Caracterización campo que permita Enlace Acta de la posibles priorización de
de discapacidad caracterizar la población y Discapacidad. Reunión. diagnósticos más
beneficiarios
por Barrios detectar las personas objeto relevantes.
del programa
del Programa de en cada Barrio.
Discapacidad y priorizar los
diagnósticos de mayor
relevancia.
No utilizar la Verificar que la
3. Preparar la Elaborar y/o procesar Enlace información Información
Información
logística informes con los resultados Discapacidad. recaudada en entregada al
consolidada.
encontrados en cada Barrio. cada Barrio. Comité Municipal
el municipio y el comité
municipal de discapacidad.
Se registra en la página
Sispro, se carga toda la
información como ubicación
geográfica, rango de edad, No registrar Registrar la
7. frecuencia, personas Información discapacidad discapacidad para
diagnosticadas, personas Enlace cargada en la para gestionar gestionar el
Registro en la pendientes por diagnosticar, Discapacidad. el beneficio
página beneficio que le
Página Sispro caracterizaciones, inclusión que le
Sispro. corresponde.
laboral e inclusión educativa; corresponde.
con el fin de registrar la
discapacidad para gestionar el
beneficio que le corresponde.
8.Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE
DOCUMENTO ENTIDAD QUE LO EXPIDE DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN
EXTERNO
2. Programar
INICIO 2. Programa de
reunión
reuniones socializado
3. Caracterización de
discapacidad en barrios 3. Acta de reunión
Caracterización de la población
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 3
PM-PD-07
Procedimiento: Apoyo Programa de Discapacidad Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Garantizar a la población en condición de Discapacidad el acceso a los beneficios que le brinda la Constitución
Política de Colombia, enmarcada en las diferentes leyes, políticas públicas y ordenanzas de los diferentes entes de control.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
USUARIO ENLACE DISCAPACIDAD REGISTRO
5. Solicitar
información 5. Información
IPS, EPS y a la
obtenida y filtrada
ACJ plan
operativo de salud.
6. Actualización en las
páginas institucionales
Dropbox 6. Servicios
identificados
Para detectar servicios.
Proceso: Apoyo a Programas Sociales Código: SDSC- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 3 de 3
PM-PD-07
Proceso: Apoyo Programa de Discapacidad Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Garantizar a la población en condición de Discapacidad el acceso a los beneficios que le brinda la Constitución
Política de Colombia, enmarcada en las diferentes leyes, políticas públicas y ordenanzas de los diferentes entes de control.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
USUARIO COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD REGISTRO
7. Evaluación
7. Cuadro de
Evalúa “sistema
semáforo”. resultado semáforo
7. Registro en la
Página SISPRO
8. Registro en la
Registro de página Sispro
discapacidad,
beneficio
FIN
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
OFICINA DE SALUD VERSIÓN: 2
SOCIAL Y
COMUNITARIO
PROCESO: SALUD
FECHA:
AUDITORÍA DEL RÉGIMEN
PROCEDIMIENTO:
SUBSIDIADO
No registrar el
El Equipo interdisciplinario de la Secretaría de
Plan de Acción Plan de Acción
Secretaria de Desarrollo y Área de Desarrollo.
Plan de las actividades de las
6. Toma de Salud, Elabora un Plan de Acción
Área de Salud. Auditoria de Auditorias
decisiones para ejecutar las principales
documentado. mejoramiento Evaluado
acciones de Auditoria a los temas Auditora
a los temas periódicamente.
prioritarios. Externa.
prioritarios.
Secretaría de
Desarrollo.
Tramitar el
Por Oficio se comunica a cada EPS
7. Notificación Oficios Falta de recibido de la
del régimen subsidiado las fechas Área de Salud.
a EPS´S notificados. notificación. comunicación
de visitas de auditoría objeto.
de la auditoria.
Auditora
Externa.
Secretaría de Falta de
Desarrollo. entrega del Informe
De manera bimensual se hace
informe o entregado A
8. Informe a entrega de informe de evaluación e Informe
Área de Salud. entrega por tiempo y
Ente territorial información indispensable para la y elaborado.
fuera del constancia de
notificación ante el ente territorial.
Auditora término recibido.
Externa. establecido.
Secretaría de
9.
Se seleccionan las herramientas Desarrollo. No aplicar
Herramientas Evaluación Usar las
para evaluar estándares de herramienta
para evaluar estándares herramientas
cumplimiento según las opciones Área de Salud. avaladas por la
estándares de de la
brindadas por Secretaria de Secretaría de
de cumplimiento. Secretaría.
Desarrollo de Puerto Boyacá. Auditora Salud.
cumplimiento
Externa.
Secretaría de
10.Notificación Se realizará notificaciones a través Desarrollo. Oficios de Tramitar el
de visita a de oficios informando el cronograma notificación Falta de recibido de la
Área de Salud.
régimen establecido para realizar las visitas del notificación. comunicación
subsidiado de auditoría. Auditora cronograma. de la auditoria.
Externa.
Secretaría de
Según información obtenida a través Desarrollo.
15. Reporte a del seguimiento se realiza
secretaria de notificación de hallazgos Área de Salud.
salud encontrados en cada entidad al igual
se anexaran los soportes Auditora
Externa.
16. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Procedimiento: Auditoria del Régimen Subsidiado Código: SDSC-PM-ARS -01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 1 de 6
Proceso: Salud Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Garantizar a la población del municipio de Puerto Boyacá, servicios de Salud con calidad, enfocados al mejoramiento
continuo en la prestación de los servicios según el plan obligatorio de salud y el sistema general de seguridad social en salud.
2. Convocatoria
2. Oficios y soportes de
INICIO Promueven la
información en
recibidos
oficios y medios
masivos.
3. Documentar actividades
3. Identificar el diagnostico
situacional en las auditorías al régimen
subsidiado
Socialización de los temas
Procedimiento: Auditoria del Régimen Subsidiado Código: SDSC-PM-ARS -01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 6
Proceso: Salud Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Garantizar a la población del municipio de Puerto Boyacá, servicios de Salud con calidad, enfocados al mejoramiento
continuo en la prestación de los servicios según el plan obligatorio de salud y el sistema general de seguridad social en salud.
6. Toma de decisiones
6. Plan de auditoria
Plan de acción documentado
7. Notificación a EPS´S
7. Oficios notificados
Visitas de auditoria.
Procedimiento: Auditoria del Régimen Subsidiado Código: SDSC-PM-ARS -01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 3 de 6
Proceso: Salud Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Garantizar a la población del municipio de Puerto Boyacá, servicios de Salud con calidad, enfocados al mejoramiento
continuo en la prestación de los servicios según el plan obligatorio de salud y el sistema general de seguridad social en salud.
9. Herramientas para
evaluar estándares de 9. Evaluación estándares
cumplimiento de cumplimiento
Procedimiento: Auditoria del Régimen Subsidiado Código: SDSC-PM-ARS -01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 4 de 6
Proceso: Salud Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Garantizar a la población del municipio de Puerto Boyacá, servicios de Salud con calidad, enfocados al mejoramiento
continuo en la prestación de los servicios según el plan obligatorio de salud y el sistema general de seguridad social en salud.
Procedimiento: Auditoria del Régimen Subsidiado Código: SDSC-PM-ARS -01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 5 de 6
Proceso: Salud Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Garantizar a la población del municipio de Puerto Boyacá, servicios de Salud con calidad, enfocados al mejoramiento
continuo en la prestación de los servicios según el plan obligatorio de salud y el sistema general de seguridad social en salud.
Evidencias de cumplimiento o
incumplimiento
Procedimiento: Auditoria del Régimen Subsidiado Código: SDSC-PM-ARS -01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 6 de 6
Proceso: Salud Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
Objetivo: Garantizar a la población del municipio de Puerto Boyacá, servicios de Salud con calidad, enfocados al mejoramiento
continuo en la prestación de los servicios según el plan obligatorio de salud y el sistema general de seguridad social en salud.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
USUARIO SECRETARÍA DE DESARROLLO ÁREA DE SALUD AUDITORA EXTERNA REGISTRO
15. Reporte a
secretaria de
salud
Notificación con
hallazgos,
FIN
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL OFICINA DE SALUD VERSIÓN: 2
Y COMUNITARIO
PROCESO: SALUD
1. Inicio
Descargar mensualmente la
información que el fosyga del Consolidado
Ministerio de La Protección Maestro
Social, correspondiente al Subsidiado (MS).
municipio con el fin de facilitar el Mantener
cumplimiento de lo dispuesto en Consolidado de
actualizadas sus
la Resolución 1344 de 2012 a Maestro
2. Descargar del bases de datos
través del FTP de la página de Contributivo
FTP del Fosyga con la totalidad
Fosyga: (MSC).
la información No actualizar de la
Archivo “Consolidado Maestro Coordinador de Base de Datos información
resultante del Novedad de
Subsidiado (MS)”: reportando Base de Datos. Única de generada desde
proceso de traslados o
validación del todos los registros (Activos y Afiliados, el momento de
movilidad (S1).
periodo anterior Retirados) que existen en la BDUA. la afiliación o
BDUA de cada Municipio, con los celebración o
Novedades de
campos del archivo maestros de prórroga de un
actualización y/o
afiliados al Régimen Subsidiado, plan adicional de
corrección (NS).
de la Resolución 1344 de 2012, salud.
más los campos “Estado de Afiliados
Afiliación” y “Fecha del Estado de validados y
Afiliación” para cada afiliado negados.
registrado en la BDUA.
- Archivo “Consolidado de
Maestro Contributivo (MSC)”
afiliados del municipio registrado
en la BDUA.
- Archivo “Novedad de traslados
o movilidad (S1)” afiliados que en
los procesos de validación de
BDUA pasaron del Régimen
Subsidiado al Régimen
Contributivo. En este archivo se
registra el código de la EPS y
fecha del proceso en la cual el
afiliado pasó al Régimen
Contributivo.
- Archivo “Novedades de
actualización y/o corrección
(NS)”
- Archivo de afiliados validados y
negados según el reporte
presentado por el municipio en el
mes anterior.
3. Revisar y
Revisar la información Identificación de
separar la
proveniente del fosyga para los Afiliados que No actualizar la
información del Actualizar la
determinar la acción a seguir así: Coordinador de tienen identificación de
Archivo de BDUA
el archivo Inconsistencias en Base de Datos. pendientes la los afiliados
Inconsistencias oportunamente.
identificaciones nos muestra que actualización de pendientes.
en
afiliados tienen pendiente la su identificación.
identificaciones
actualización de datos de
identificación.
Tramitar las
Los registros que en el cruce de novedades y
7. Actividades
Información coinciden No conformar el reportarlas al
para promover la Coordinador de Archivo de
parcialmente son objeto de Archivo de FOSYGA
Modificación Base de Datos. Novedades.
modificación en el proceso de novedades. conforme a la
Base de Datos
actualización. Resolución 1344
de 2012.
Glosas
pendientes
validadas
El seguimiento a las glosas Seguimiento no
9. Trámite de Coordinador de Glosas validadas articuladamente
pendientes se debe validar validado con las
Glosas. Base de Datos. con las EPSs. con las E.P.S.S.
articuladamente con las E.P.S.S. EPSs.
dejando
evidencia de su
trámite.
Los afiliados registrados con
Glosados por
glosas de multiafiliación serán
multiafiliación
10. Suspensión objeto de suspensión en la base Coordinador de Base de Datos Reasignar los
registrados aún
de afiliados de datos, al igual que los Base de Datos. Depurada. cupos nuevos.
en la base de
afiliados reportados en el archivo
datos.
de traslados al contributivo.
Los archivos conformados por el
MS, MSC, S1 y NS, deben
validarse conforme a los Corregir todos
11. Validación y siguientes criterios: NS15572DDMM No utilizar los errores
reporte de la Que cumplan con la estructura AAAA.PAK. malla Cumpliendo con
Coordinador de
información establecida en la resolución 1344 validadora la estructura
Base de Datos.
de 2012. CERT15572DDM suministrada establecida en la
MAAAA.PDF. por el FOSYGA. Resolución 1344
Que no tengan duplicidades
de 2012.
(afiliados con el mismo número
de identificación o afiliados con
datos idénticos en los campos de
12. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
4. Revisar y
separar la 4. Listado de afiliados
información del
negados y listado de
archivo de afiliados
negados registro no validados
5. Revisar y separar la
5. Reporte al depto. De
información del
archivo consolidado archivo maestro de
del régimen afiliados pendientes
subsidiado de
afiliados negados.
7. Actividades para
promover la modificación 2 7. Archivo de
base de datos novedades
8. Depuración de la base
de datos
8. Glosas corregidas
Identificar los registros
coincidentes.
9. Tramite de glosas
9. Glosas validadas con
E.P.S
las EPS
10. Suspensión de
afiliados
10. Base de datos
depurada
11. Validación y
reporte de la 11.
información NS15572DDMMAAAA.PAK
Resolución 1344
CERT15572DDMMAAAA.PDF
de 2012,
Novedades.
FIN
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL OFICINA DE SALUD VERSIÓN: 2
Y COMUNITARIO
PROCESO: SALUD
DOCUMENTACIÓN
- Circular 199 de 24 de agosto de 2012
EXTERNA O BASE
LEGAL - Resolución 1344 de 2012
1. Inicio
Carecer de un Garantizar y
instrumento obtener la
actualizado actualización
2. Conformación Obtener la base de datos certificada que permita de la Base de
de la base de del SISBEN y verificar que esta identificar datos del
Coordinador de
datos PPNA población cumpla con los niveles 1 ó Base datos. técnicamente SISBEN
base de datos.
2 y puntaje según Decreto 3778 de a las familias certificada por
2011. potenciales el
beneficiarias Departamento
de programas Nacional de
Sociales. Planeación
Operar el
Sistema de
Con los resultados obtenidos del Información
Carecer de un
sisben se cruza esta información Social de
3. Obtención de Coordinador de listado de
con la base de datos de municipio Base datos. manera
Vinculados base de datos. vinculados
cuyo objetivo es obtener un listado confiable para
gravados
de vinculados. obtener un
listado de
vinculados
No remitir
Una vez obtenida la depuración de Reportar la
6. Fase 3 Envío oportunamente
las bases de datos según fase 1 y 2, información
de base de datos la información
esta se debe organizar de acuerdo para que
PPNA a Coordinador de a SESALUD
a estructura según resolución 1344 operen los
SESALUD base de datos. en los
de 2012 y se debe remitir a mecanismos
primeros 5
SESALUD los primeros 5 días nacionales de
días hábiles de
hábiles de cada mes. control
cada mes.
No enviar las
Esta base de datos de envía a las Población
7. Notificación a Coordinador de E-mail base de bases de
EPS´S para la búsqueda y afiliación afiliada EN
las EPS’S base de datos. datos. datos a las
de esta población. LAS EPS
EPS
Publicar los
listados y
emplazar a la
La población PPNA debe ser
Omitir las PPNA para
publicada en medios masivos con el
8. Publicación Coordinador de Comunicados publicaciones que definan su
objeto de que la población conozca
PPNA base de datos. de prensa. de los listados situación
la salud subsidiada a la cual tienen
de las PPNA dentro del
derecho.
SSSSG para
escoger las
EPS
9. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
3. Base de datos
3. Obtención de Vinculados
Listado de vinculados
8. Publicación
PPNA
8. Comunicados de prensa
Divulgación de
información
FIN
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL CASA MUNICIPAL DE CULTURA VERSIÓN: 2
Y COMUNITARIO
POLÍTICAS DE
No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
Ofertar
Programas Programa de
Planificar las actividades de formación y Profesional Formato de Formación Formación
2. Planear
capacitación artística teniendo en Universitario Programa de Artística que elaborado de
actividades de
cuenta el Plan de Acción de cada casa de la Formación y no acuerdo a los
formación
formador. cultura. Capacitación. corresponden Planes de los
a un Plan de Formadores.
un Formador.
Evaluar los
resultados de
No diligenciar
Una vez finalizadas las actividades, se la encuesta y
7. Evaluación Profesional con los
reúnen los formadores y el profesional utilizarlos
de las Universitario Evaluación de usuarios una
universitario con el fin de realizar como
actividades de casa de la Actividades. encuesta
evaluación y proponer acciones de material de
formación cultura. evaluativa del
mejora para las siguientes actividades. apoyo a la
evento.
evaluación
de la Entidad.
Profesional
Detectar las actividades necesarias Evaluar
9. Plan de Universitario Plan No elaborar
para mejorar la calidad de los cumplimiento
Mejoramiento Casa de la Elaborado el Plan
Programas del Plan
Cultura
10. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
2. Planear
actividades de
INICIO 2. Formato de formación y
formación
capacitación
Plan de acción-
formador
4. Inscribir Aspirantes
4. Formato de inscripción
Formato de inscripción-modalidad.
6. Ejecución
6. Lista de asistencia
Ejecuta actividades y diligencian listas de 2
asistencia.
9. Plan de
mejoramiento 9. Plan elaborado
Calidad de
FIN
programas
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL CASA MUNICIPAL DE CULTURA VERSIÓN: 2
Y COMUNITARIO
POLÍTICAS DE
No aplica.
OPERACIÓN
1.Inicio
Ofertar mediante
Se recibe solicitud de apoyo a
Catalogo la
eventos culturales de
Empresa Apoyo de eventos capacidad instalada
2. Solicitud Empresas Públicas o privadas, Solicitud.
solicitante. por demanda. de Grupos Artísticos
dependiendo el evento se hace
y Culturales del
con recursos o sin recursos.
Municipio.
Establecer un
Discriminar en la
Según el evento se convoca a Grupos reglamento de
Profesional convocatoria
los diferentes Grupos Artísticos Artísticos y Convocatoria para
3. Convocatoria Universitario Casa algunos Grupos
y Culturales del Municipio para Culturales los Grupos
de la Cultura. Artístico o
que participen en el evento. Convocados. Artísticos y
Culturales.
Culturales.
Requerimientos
Identificar las actividades a No tramitar los logísticos
Profesional Inventario de
4. realizar y los recursos logísticos apoyos logísticos disponibles
Universitario Casa logística
Programación que son necesarios para su para la realización informados a los
de la Cultura. tramitado.
ejecución. de los eventos. Grupos Artísticos y
Culturales.
Ignorar la
Se diligencia el trámite de las
7. Elaborar Profesional información
encuestas entre las personas Encuestas Evaluar las
Encuestas a los Universitario Casa obtenida en las
beneficiadas con el evento y evaluadas. encuestas.
Usuarios de la Cultura. Encuestas
son objeto de evaluación.
tramitadas.
Elaborar una
evaluación con
Deficiente
Al finalizar el evento se hace todos los insumos
Evaluación del
una reunión de evaluación con recaudados, tanto,
Profesional evento por no uso
8. Evaluación las personas que participaron Evaluación de entre las personas
Universitario casa de la información
de Actividad en su ejecución, para Actividades. que participaron
de la cultura. recaudada de los
establecer acciones de como ejecutores
beneficiarios del
mejoramiento. como la recaudada
evento.
de los usuarios del
evento.
9. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
3. Grupos artísticos y
4. Programación culturales convocados
Actividades y recursos
1 4. Inventario de logística
tramitado
5. Logística
1 Administración municipal o
empresa solicitante.
5. Plan de acción,
tramite-logística
6. Realización Evento
De acuerdo al requerimiento
8. Evaluación de 8. Evaluación de
Actividad
actividades
Acciones de
mejora.
FIN
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL CASA MUNICIPAL DE CULTURA VERSIÓN: 2
Y COMUNITARIO
1.Inicio
Ofertar
capacitaciones
Se recibe y radica solicitud de de los diferentes
Institución / Apoyo de
capacitación de las diferentes temas de
2. Solicitud Empresa Solicitud. eventos para
instituciones educativas y/o empresas capacitación
solicitante. capacitación.
ya sean públicas o privadas. que brin la casa
de la Cultura del
Municipio.
Asignar
Establecer un
Se socializa con los funcionarios de la persona no
reglamento de
casa de la cultura, para asignar un Profesional especialista o
Convocatoria
3. Socialización formador según el tipo de capacitación Universitario casa con
para los Grupos
y la especialidad artística que se está de la cultura. conocimientos
Artísticos y
solicitando en los temas
Culturales.
objeto.
No tramitar los
Seguimiento
Se realiza la capacitación de acuerdo a recursos
Profesional oportuno al Plan
las necesidades y según lo logísticos a
5. Ejecución Universitario casa de Acción de los
programado para suplir el tiempo en el
de la cultura. recursos
requerimiento. desarrollo de la
logísticos.
capacitación.
Elaborar una
evaluación con
Deficiente todos los
Evaluación del insumos
Al finalizar el evento de hace una evento por no recaudados,
reunión de evaluación con las Profesional uso de la tanto, entre las
6. Evaluación Evaluación de
personas que participaron o Universitario casa información personas que
de Actividad Actividades.
impartieron capacitación para de la cultura. recaudada de participaron
establecer acciones de mejora. los como ejecutores
beneficiarios como la
del evento. recaudada de
los usuarios del
evento.
7.Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por medio del cual se deroga el acuerdo 006
Consejo Municipal de
Acuerdo 012 de 2012 Nov 23 de 2012 de 2005 y se crea un nuevo consejo municipal
Puerto Boyacá
de cultura”
3. Socialización
4. logística
Administración
municipal, empresa
solicitante
5. Ejecución
Capacitación de acuerdo a
necesidades.
6. Evaluación
de Actividad 6. Evaluación de
Actividades
Reunión de
evaluación.
FIN
11 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
ALCANCE DEL
Este procedimiento inicia cuando el ciudadano.
PROCEDIMIENTO:
POLÍTICAS DE
- No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
El habitante de la comunidad o
funcionarios de las dependencias de la
Administración Municipal se dirigen a la No tramitar la Llevar libro
Población de
2. Solicitud unidad de gestión ambiental, con una Solicitud. recepción de la consecutivo de
Puerto Boyacá.
solicitud verbal o escrita de acciones solicitud. solicitudes.
correctivas y de mejora en situaciones que
atentan contra el medio ambiente.
Programar la
Unidad de visita a largo
La unidad de gestión ambiental revisa la Gestión Priorizar las
3. Revisión y plazo,
solicitud, si es necesario se agenda una Ambiental. acciones de
agenda de incurriendo en
visita técnica ocular para verificación de los acuerdo al daño
visita técnica Secretaría de mora, o, hacerlo
problemas ambientales. potencial.
Planeación. cuando el daño
ya ocurrió.
Se realiza la visita al sitio denunciado, con Que el
Unidad de Realizar la Visita
4. Visita ocular el acompañamiento de la Secretaria de informante no
Gestión Técnica Ocular
con la persona Planeación, si es el caso con el Inspector Formato acta acuda a la
Ambiental. con la presencia
que envió la de Policía y la persona solicitante. de visita. práctica de la
Secretaria de del informante o
solicitud Mediante diligenciamiento de acta de visita Visita Técnica
Planeación. sin ella.
de plasman los antecedentes encontrados. Ocular
Establecer el
daño, las
Unidad de causas y
Gestión recomendar
5.Realización Se realiza informe técnico de las Ambiental Informe
Informe. medidas a tomar
de informe condiciones encontradas. incompleto.
Secretaria de a corto plazo
Planeación para evitar
daños
inminentes.
En caso de
Unidad de renuencia
Que el causante
Gestión reiterada se
Se procede a citar la persona que causa el del daño o
Ambiental procede a darle
6. Citación daño para llamado de atención, plan de Citación amenaza no
un trámite a la
mejoramiento o multas si es el caso. Secretaria de comparezca a la
autoridad
Planeación citación.
judicial
pertinente.
Unidad de
Por último se da respuesta a la persona Gestión
7. Respuesta a solicitante de las mejoras establecidas o Ambiental Respuesta
la solicitud las acciones correctivas tomadas para
solucionar el daño. Secretaria de
Planeación
8. Fin
Proceso: Unidad de Gestión Ambiental Código: SP-PM-PCMMA-01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 1 de 2
Procedimiento: Protección, Conservación y
Etapa: Modalidad:
Mejoramiento del medio Ambiente
Procedencia: Secretaría de Planeación
Objetivo: Conservación, Restauración y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejorar la calidad
de vida y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del municipio.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
USUARIO POBLACIÓN DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
REGISTRO
5. Informe
5. Realización de informe
1
Informe técnico
Proceso: Unidad de Gestión Ambiental Código: SP-PM-PCMMA-01 Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 2
Procedimiento: Protección, Conservación y Mejoramiento Etapa: Modalidad:
del medio Ambiente
Procedencia: Secretaría de Planeación
Objetivo:
Conservación, Restauración y desarrollo de los bienes y servicios ambientales como mecanismo para mejorar la calidad de vida y
satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del municipio.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL SECRETARIA
USUARIO POBLACIÓN DE PUERTO BOYACÁ
DE PLANEACIÓN
REGISTRO
6. Citación 6. Citación
Llamado de atención.
FIN
- Ley 99 de 1993
- Decreto 1594 de 1984
- Ley 373 de1997
- Decreto 948 de 1995
- Decreto 2107 de 1997
- Resolución 627 de 2006
- Acción Popular Nro. 1994 – 1341
POLÍTICAS DE
No aplica.
OPERACIÓN
1. Inicio
- Situaciones de emergencia
mecanismo
valido
7. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Constitución
Política de 1991 Congreso de Colombia
Colombia
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
Ley 99 Diciembre 22 de 1993 Congreso de Colombia se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los
Ministerio de Ambiente,
“Por la cual se establece la norma nacional de
Resolución 627 Abril 07 de 2006 Vivienda y Desarrollo
emisión de ruido y ruido ambiental”.
Territorial
Proceso: Unidad de Gestión Ambiental (UGAM) Código: SP-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 1 de 2
PMA-02
Proceso: Plan de Manejo Ambiental Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Planeación
Objetivo: Establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos
o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad desarrollada en el Municipio de
Puerto Boyacá; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO EL RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL
2. Identificación de
aspectos
ambientales
INICIO
Impactos mitigación
y prevención
3. Identificación de impactos
ambientales
Cambio al ambiente
4. La evaluación de los
aspectos ambientales
1
Afectados por actividades
humanas
Proceso: Unidad de Gestión Ambiental UGAM) Código: SP-PM- Fecha: Versión: 2.0 Pág. 2 de 2
PMA-02
Proceso: Plan de Manejo Ambiental Etapa: Modalidad:
Procedencia: Secretaría de Planeación
Objetivo: Establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos
o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad desarrollada en el Municipio de
Puerto Boyacá; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL PRODUCTO
REGISTRO
USUARIO EL RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL
5. Revisión
Actividades de control
6. Seguimiento
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
PROCESO:
TRÁNSITO FECHA:
Que es el RUNT?
El RUNT es un sistema de información que permite registrar
y mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada
la misma sobre los registros de automotores, conductores,
licencias de tránsito, empresas de transporte público,
TÉRMINOS Y infractores, accidentes de tránsito, seguros, remolques y
DEFINICIONES semirremolques, maquinaría agrícola y de construcción
autopropulsada y de personas naturales o jurídicas que
prestan servicio al sector. El RUNT es un sistema que
aportará al Estado la información para la adopción de
políticas en materia de transporte y tránsito terrestre e
igualmente para controlar y planificar la actividad del sector.
1. Inicio
Cedula de
3. No exigir la
ciudadanía
Presentación Al solicitante se le recibe la Auxiliar Cedula presentación de
verificada y
documento de cedula de ciudadanía Administrativo verificada la cedula de
devuelta al
Identidad ciudadanía
solicitante
No firmar el
dispositivo Firmar
Coloca la huella en el lector
4. Toma de Auxiliar correspondiente digitalmente el
destinado para tal fin y realiza la Huella tomada
huella Administrativo y no tomar la dispositivo y
firma digital
huella tomar la huella.
establecida
Datos
5. Ingreso de Ingresar datos en la plataforma Auxiliar Ingresar datos Ingresar los
ingresados a la
información HQ RUNT Administrativo inexactos datos exactos.
Plataforma
No entregar el Entregar el
7. Numero de Entregar el número de Auxiliar Inscripción en número de número de
Inscripción Inscripción que arrojó el sistema Administrativo el RUNT Inscripción en el Inscripción en el
RUNT RUNT
8. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Constitución política
1991
de Colombia
2. Solicitud
INICIO
Inscripción en 2. Solicitud recibida
el RUNT
3. Cedula Verificada
3. presentación del
documento de identidad
4. Huella tomada
4. Toma de huella 1
5. Ingreso de
1 información 5. Datos ingresados a
plataforma
Plataforma HQ RUNT
HQ RUNT
7. Inscripción en el RUT
7. Numero de FIN
inscripción
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y TRÁNSITO Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
PROCESO:
TRÁNSITO
FECHA:
AUTORIZACIÓN TARJETAS DE
PROCEDIMIENTO:
OPERACIÓN
1. Inicio
o 2 dos de
anticipación
Devolver la
Continuar con el documentación
5. Revisar la Revisar la documentación Auxiliar Documentaci tramite cuando la incompleta para
documentación presentada por el peticionario Administrativo ón revisada documentación que se corrijan
esté incompleta los faltantes o
inconsistencias
Negarle la
Autorizar una Tarjeta de
Tarjeta de Operación al
Autorizar tarjeta de operación de Tarjeta de Operación a un
Inspector de solicitante que
6. Autorización vehículos de servicio público Operación vehículo que no
Transito no allegue la
municipal Autorizada cumple los trámites documentación
establecidos o que exigida por la
no allegue la ley.
documentación
exigida por la Ley.
Verificar que la
Tarjeta
expedida
Elaborar tarjeta de operación de Cometer errores al corresponda a
7. Elaborar la Auxiliar
vehículos de transporte público expedir la Tarjeta la
Tarjeta Administrativo
municipal de Operación documentación
aportada
durante el
tramite
Entregar la
Entregar las
Tarjeta de
Tarjetas de
Entregar Tarjeta de Operación Operación al
Operación a
8. Entrega de de vehículos de transporte Gerente de la
Auxiliar persona diferente al
Tarjeta de público a los gerentes de las Empresa o al
Administrativo Gerente o al
operación empresas de transporte de Tercero que
Tercero autorizado
servicio público acredite poder
con poder para
otorgado en
recibirla
debida forma
9. Fin
Constitución política
1991
de Colombia
2. Solicitud recibida
2. Solicitud
5. Revisar la 4. Lista de chequeo
Descripción documentación
del vehículo verificada
1 5. Documentación
revisada
7. Elaborar la tarjeta
6. Autorización 6. Tarjeta de operación
autorizada
Tarjeta de operación
8. Entrega de
tarjeta de
operación
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
PROCESO:
TRÁNSITO FECHA:
POLÍTICAS DE
- No aplica
OPERACIÓN
Adelantar el
trámite del
SOAT traspaso del Verificar que el
SOAT vigente incorporado en el Auxiliar
4. SOAT incorporado en derecho de SOAT esté
RUNT administrativo
el RUNT propiedad con un vigente
SOAT que no está
vigente
Adelantar el
Verificar que el
trámite del
Certificado
traspaso del
Técnico
derecho de
Mecánico lo
5. Revisión Revisión propiedad sin la
Aportar la Revisión técnico Auxiliar expida un
técnico técnico Revisión Técnico
mecánica administrativo establecimiento
mecánica mecánica mecánica vigente
autorizado por el
o expedida por
Ministerio del
quien no está
transporte y que
autorizado para
esté vigente
hacerlo
Adelantar el
trámite del Exigir los paz y
Presentar el Paz y salvo por traspaso del salvos del
6. Paz y salvo concepto de multas por Auxiliar derecho de comprador y
Paz y Salvos
de multas infracciones de tránsito, tanto del administrativo propiedad sin vendedor por
comprador como del vendedor presentar los paz y concepto de
salvos por multas
concepto de
multas del
comprador y
vendedor
Adelantar el
trámite del
Solicitante traspaso del Exigirle al
7. Acreditar el
Pago por concepto de retención Recibo pago de derecho de solicitante que
Pago de Auxiliar
en la fuente retefuente propiedad a un acredite el pago
retefuente administrativo vehículo que no de la rete fuente
ha pagado la
retefuente
Adelantar el
Verificar que el vehículo está al día trámite del Exigirle al
8. Solicitante
en el pago de sus obligaciones traspaso del solicitante que
acredita que el Solicitante
tributarias de los últimos cinco derecho de acredite el pago
vehículo no Vehículo a paz
años. Auxiliar propiedad a un de la deudas
tiene deudas y salvo
administrativo vehículo que no tributarias del
tributarias En su defecto elabora el recibo o está a paz y salvo vehículo objeto
pendientes informa como cancelarlos por deudas de traspaso
tributarias
9. Solicitante El auxiliar administrativo verifica Adelantar el Exigirle al
acredita el pago que el Pago de los derechos de Solicitante trámite del solicitante que
de los trámite esté cancelado. En su Auxiliar Recibo de pago traspaso del acredite el pago
derechos de defecto elabora el recibo o informa administrativo derecho de de los derechos
tramite como cancelarlos propiedad a un de tramite
solicitante que no
acredita el pago de
los derechos de
tramite
Exigirle al
solicitante que
No exigirle a la
presente el
persona jurídica
Si el propietario es persona certificado de
propietaria del
jurídica deberá anexar la copia del Certificado de existencia y
10. Personas Auxiliar vehículo que
certificado de existencia y existencia y representación
jurídicas administrativo presente el
representación legal con vigencia representación de la persona
certificado de
no mayor a treinta (30) días jurídica con una
existencia y
vigencia menor a
representación
tres meses de su
expedición
Poder especial o contrato de No exigirle al Exigir la copia
mandato. Cuando el trámite o solicitante cuando del poder y/o del
11. Poder trámites por adelantarse ante un sea un tercero que contrato de
especial o organismo de tránsito se realice a
Solicitante presente el poder mandato cuando
contrato de través de un tercero, este deberá Poder y/o
conferido en el solicitante que
mandato a estar registrado en el sistema Auxiliar contrato de
debida forma o la realiza el trámite
favor del RUNT y para efectos de realizar la administrativo mandato
copia del contrato es un tercero
tercero gestión deberá presentar el de mandato que lo diferente a una
solicitante contrato de mandato (poder autorice para de las partes
general) o poder especial, a través hacer la diligencia contratistas.
del cual el propietario o titular del
propiedad o el
titulo presentado
para el efecto
Al entregar la
Licencia de
No recepcionar la transito se
firma del verifica que la
propietario que reciba el
recibe la Licencia propietario
Entregar la nueva licencia de
de Transito del exigiéndole la
14. Entrega de transito al nuevo propietario del
Auxiliar Licencia vehículo firma que
la Licencia de vehículo, o, persona autorizada
Administrativo entregada traspasado o de la acredite su
transito para recibirla mediante poder o
persona recibido
contrato de mandato
autorizada para personal o
recibirla mediante mediante tercer
poder o contrato autorizado con
de mandato poder o contrato
de mandato
para el efecto.
15. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por medio de la cual se establece un
procedimiento especial para el registro de
Resolución 10028 Octubre 12 de 2012 Ministerio de Transporte
propiedad de un vehículo a persona
indeterminada y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de
Ministerio de Tránsito y
Ley 769 Agosto 06 de 2002 Tránsito Terrestre y se dictan otras
Transporte
disposiciones”.
Constitución política
1991
de Colombia
2. Formulario
diligenciado
2. Solicitud
INICIO de traspaso
de vehículo
3. Título de traspaso del
3. Contrato de compra
venta o título que acredita derecho de propiedad
el traspaso 4. SOAT
Incorporado en el RUNT
4. SOAT incorporado
5. Revisión técnico en el RUNT
mecánica
5. Revisión técnico
mecánica
1
6. Paz y salvos
7. Recibo pago de
7. Acreditar pago de retefuente
retefuente
8. Solicitante acredita
que el vehículo no
tiene deudas
tributarias pendientes 8. Vehículo a paz y
salvo
9. Solicitante
acredita el pago de
2 los derechos de
trámite 9. Recibo de pago
10. Certificado de
10. Personas existencia y
2 jurídicas representación
12. Ingreso de
información
12. Información base
de datos
13. Elaboran la
nueva licencia de
transito
13. Licencia elaborada
3
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
PROCESO:
TRÁNSITO
FECHA:
ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE
PROCEDIMIENTO:
TRADICIÓN
RESPONSABLES
Profesional Universitario del área administrativa de Tránsito y
DEL
Transporte y Auxiliar Administrativo.
PROCEDIMIENTO:
POLÍTICAS DE
- No aplica
OPERACIÓN
Consultar en la No consultar la
Base de Datos la Solicitante Base de datos para
4. Consultar en la información Base de datos tramitar un Consultar la base
Base de Datos existente sobre Auxiliar consultada certificado de de Datos
tradición de un Administrativo tradición de un
vehículo vehículo
Se exige la
presentación del
5. El solicitante No adelantar el
recibo de pago del No exigir el pago
cancela el valor Solicitante Recibo de pago trámite ante la falta
trámite, o, se del tramite
del tramite de su pago
elabora el recibo
para su cancelación
Expedir un
certificado de
Elaborar certificado tradición que
de tradición y es Que el Certificado informe las
Profesional características del
firmado por el de Tradición se
6. Alcance del universitario del vehículo, el historial
Profesional expida incompleto o
Certificado y su área administrativa Certificado firmado de propietarios, las
Universitario del que lo firme un
firma de Tránsito y medidas cautelares
área administrativa funcionario no
Transporte vigentes,
de Tránsito y competente
Transporte limitaciones,
gravámenes y la
titularidad actual del
automotor
7. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por medio de la cual se establece un
procedimiento especial para el registro de
Resolución 10028 Octubre 12 de 2012 Ministerio de Transporte
propiedad de un vehículo a persona
indeterminada y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de
Ministerio de Tránsito y
Ley 769 Agosto 06 de 2002 Tránsito Terrestre y se dictan otras
Transporte
disposiciones”.
Constitución política
1991
de Colombia
2. Diligenciar la
solicitud y entregarla al
2. Solicitud registrada
INICIO servidor público
competente
3. Pendientes
consultados
3. Tramitar la solicitud
5. El solicitante cancela 4. Base de datos
el valor del trámite consultada
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y TRÁNSITO Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
PROCESO:
TRÁNSITO
DUPLICADO DE DOCUMENTOS, FECHA:
LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y
PROCEDIMIENTO:
TARJETA DE PROPIEDAD DEL
VEHÍCULO
1. Inicio
Verificar que el
formulario para la
expedición de
duplicado de la
Diligenciar el formulario de solicitud
Formulario Diligenciar mal Licencia de
2. Solicitud del trámite duplicado de la Licencia Solicitante
diligenciado el formulario Transito y/o
de Transito y/o tarjeta de propiedad
tarjeta de
propiedad ha sido
diligenciado en
debida forma
4. Aportar Verificar que el SOAT esté vigente Profesional Documentaci Diligenciar el Tramitar una lista
los en RUNT. Paz y salvo por multas o universitario del ón revisada tramite sin exigir de chequeo que
adelante el
trámite
Licencia de
Se elabora la Licencia de Transito, No ordenar la Transito
5. Realizar Auxiliar Tramite
Licencia de Conducción y se fabricación de expedida
el tramite administrativo ejecutado
ordena la fabricación de las Placas. las Placas registrando la
placas asignadas
Entregar la
Licencia de
Licencia de Exigir el poder
Transito,
Transito, para recibir o
Se entrega la Licencia de Transito, Licencia de
Auxiliar Licencia de copia del contrato
6. Entrega Licencia de Conducción y el Conducción y
administrativo Conducción y de mandato
radicado de las Placas las Placas a
Placas cuando no recibe
persona
entregadas. el solicitante.
diferente al
solicitante
7. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por medio de la cual se establece un
procedimiento especial para el registro de
Resolución 10028 Octubre 12 de 2012 Ministerio de Transporte
propiedad de un vehículo a persona
indeterminada y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de
Ministerio de Tránsito y
Ley 769 Agosto 06 de 2002 Tránsito Terrestre y se dictan otras
Transporte
disposiciones”.
Constitución política
1991
de Colombia
2. Formulario
diligenciado
3. Pago del trámite
INICIO
4. Aportar los
documentos de ley
3. Recibo elaborado
5. Realizar el
2. Solicitud
trámite 4. Documentación
Duplicado de revisada
tránsito y tarjeta
de propiedad
5. Tramite ejecutado
1
6. Entrega
6. Licencia de tránsito,
Licencia de tránsito, licencia de
licencia de conducción
conducción y radicado de las
placas y placas entregas.
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
PROCESO:
TRÁNSITO
FECHA:
CAMBIO DE SERVICIO Y CAMBIO DE
PROCEDIMIENTO:
COLOR DE VEHÍCULO
ALCANCE DEL Este procedimiento inicia con la solicitud y pago del trámite,
PROCEDIMIENTO: finaliza con la elaboración y entrega de la nueva licencia
1. Inicio
Verificar que el
formulario para el
Diligenciar el formulario
trámite de cambio
de solicitud del trámite
Formulario Diligenciar mal el de servicio o
2. Solicitud de cambio de servicio o Solicitante
diligenciado formulario cambio de color
cambio de color del
del vehículo ha
vehículo
sido diligenciado
en debida forma
especial cuando
un tercero
adelante el trámite
Verificar el color
Se ordena elaborar la solicitado y el que
Orden de No registrar el
nueva Licencia de se ordena
5. Realizar el Auxiliar modificar la cambio de color u
Transito del Vehículo, incorporar como
tramite administrativo Licencia de ordenar un color
especificando su nuevo nuevo en la
transito no solicitado
color. Licencia de
Transito
Exigir el poder
Entregar la
para recibir o copia
Licencia de Licencia de
Se entrega la Licencia Auxiliar del contrato de
6. Entrega Transito Transito, a
de Transito. administrativo mandato cuando
modificada. persona diferente
no recibe el
al solicitante
solicitante.
7. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por medio de la cual se establece un
procedimiento especial para el registro de
Resolución 10028 Octubre 12 de 2012 Ministerio de Transporte propiedad de un vehículo a persona
indeterminada y se dictan otras
disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de
Ministerio de Tránsito y
Ley 769 Agosto 06 de 2002 Tránsito Terrestre y se dictan otras
Transporte
disposiciones”.
“Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -
Congreso de la
Ley 1383 Marzo 16 de 2010 Código Nacional de Tránsito, y se dictan
República
otras disposiciones”.
Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Congresos de la
“Código contencioso Enero 18 de 2011 Procedimiento Administrativo y de lo
República
administrativo” Contencioso Administrativo”.
Constitución política de
1991
Colombia
Objetivo:
2. Formulario
diligenciado
INICIO 3. Pago del trámite
3. Recibo elaborado
4. Aportar los
documentos de ley
2. Solicitante 4. Documentación
5. Realizar el trámite
Formulario- revisada
tramite
5. Orden de modificar la
1
licencia de transito
Objetivo:
6. Entrega
6. Licencia de transito
Licencia de transito
modificada
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
PROCESO:
TRÁNSITO FECHA:
representante legal
de la Empresa para
que presenten los
descargos y las
pruebas que
pretenda hacer
valer
Resolución Resolución
Profesional proferida de expedida en debida
universitario del manera forma de acuerdo a
Proferir una resolución motivada que
5. Decisión área administrativa incongruente con las pruebas
decida la solicitud de desvinculación
de Tránsito y respecto a las practicadas y la
Transporte pruebas allegadas realidad de los
al Despacho. hechos.
Omitir la
Notificar la resolución motivada que
Auxiliar Resolución notificación
6. Notificar decide la solicitud de desvinculación
administrativo notificada personal alguna
a las partes
de las partes
Exigir el poder para
Entregar la
recibir o copia del
Licencia de
Ejecutar la resolución que decide la Auxiliar resolución contrato de
7. Ejecutar Transito, a
solicitud de desvinculación. administrativo ejecutada mandato cuando
persona diferente
no recibe el
al solicitante
solicitante.
8. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por medio de la cual se establece un
Resolución 10028 procedimiento especial para el registro de
Octubre 12 de 2012 Ministerio de Transporte
de 2012 propiedad de un vehículo a persona
indeterminada y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de
Ministerio de Tránsito y
Ley 769 de 2002 Agosto 06 de 2002 Tránsito Terrestre y se dictan otras
Transporte
disposiciones”.
Constitución política
1991
de Colombia
Objetivo:
2. Formulario
3. Pago del trámite 4. Traslado diligenciado
INICIO
Solicitud al propietario o al
representante legal
3. Recibo elaborado
2. Solicitud 5. Decisión
Formato Resolución
tramite de
desvinculación
4. Traslado de la
solicitud
1
Objetivo:
6. Notificar
6. Resolución notificada
1
Resolución
7. Ejecutar
7. Resolución ejecutada
Resolución
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
PROCESO:
TRÁNSITO FECHA:
representación
legal con
vigencia no
mayor a treinta
(30)
No cobrar la Exigir el pago del
4. Pago del Auxiliar Recibo tarifa emolumento
Elaborar recibo de pago del tramite
tramite administrativo elaborado establecida para establecido para
el tramite el tipo de tramite
Verificar que las
Asignar placas
Placas asignadas
Asignar las placas para el vehículo Auxiliar Placas que no
5. Asignar Placas corresponden al
objeto de tramite administrativo asignadas corresponden al
vehículo del
vehículo
trámite
No elaborar la elaborar la nueva
6. Realizar el Se ordena elaborar la nueva Auxiliar Licencia de nueva Licencia Licencia de
tramite Licencia de Transito del Vehículo, administrativo transito de Transito del Transito del
Vehículo Vehículo
Entregar la Exigir el poder
Licencia de para recibir o
Auxiliar Licencia de Transito, a copia del contrato
7. Entrega Se entrega la Licencia de Transito.
administrativo Tránsito. persona de mandato
diferente al cuando no recibe
solicitante el solicitante.
8. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Constitución política
1991
de Colombia
Objetivo:
3. Documentación
4. Pago del trámite verificada
2. Solicitud
5. Placas asignadas
Objetivo:
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
PROCESO:
TRÁNSITO FECHA:
1. Inicio
Verificar que el
formulario para el
trámite de
solicitud de
Diligenciar el formulario único de Formulario Diligenciar mal
2. Solicitud Solicitante trámite de
solicitud de Licencia de conducción diligenciado el formulario
Matricula Inicial
de vehículo, esté
diligenciado en
debida forma
No verificar los
pendientes a
Consultar la
cargo del
Plataforma y
solicitante.
Auxiliar Plataforma exigirle al
4. Pendientes Revisar pendientes plataforma SIMIT Permitir la
administrativo consultada solicitante que
continuidad del
deba el pago de
trámite sin exigir
los pendientes.
el pago de los
pendientes
Cometer un
error en cuanto
Verificar el
al nombre del
cumplimiento de
solicitante o su
todos los
documento de
requisitos de Ley.
identidad.
7. Expedir Auxiliar Licencia Que no se
Elaborar Licencia de conducción Expedir una
licencia Administrativo expedida cometan errores
Licencia sin que
en el nombre o
el solicitante
documento de
cumpla todos los
identidad del
requisitos
solicitante
exigidos por loa
Ley
Exigir a quien
Entregar la
recibe el poder
Licencia de
para recibir o
Auxiliar Licencia de Transito, a
8. Entrega Se entrega la Licencia de Transito. copia del contrato
administrativo Transito. persona
de mandato
diferente al
cuando no recibe
solicitante
el solicitante.
9. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Constitución política
1991
de Colombia
Objetivo:
2. Formulario
3. Documentación que diligenciado
acompaña la solicitud
INICIO
3. Documentación
4. Pendientes
verificada
4. Plataforma consultada
Formulario
Licencia de
Conducción
1
5. Pago del trámite
5. Recibo elaborado
Objetivo:
1 6. Realizar el trámite
6. Licencia de transito
7. Expedir licencia
7. Licencia expedida
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRATIVO DE
PROCESO:
TRÁNSITO FECHA:
1. Inicio
Entregar el
vehículo mediante
un acta donde
constan sus
Elaborar un acta donde consten características,
las características del vehículo, estado y la
su estado y aceptación del Director Técnica Entregar el aceptación del
mismo. de Tránsito y
3. Acta de vehículo sin mismo por parte
Transporte Acta firmada
entrega El acta será firmada por el Municipal / su elaborar un acta del solicitante.
autorizado y por quien autoriza delegado de entrega El acta firmada por
el retiro del vehículo en el Acta, el autorizado y por
con la información allí contenida quien autoriza el
retiro del vehículo
en el Acta, con la
información allí
contenida
4. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por medio del cual se establece el procedimiento
Tránsito y Transporte del
de entrega de vehículos en la inspección de
Resolución 032 Octubre de 2011 Municipio de Puerto
tránsito y transporte del municipio de puerto
Boyacá
Boyacá”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de
Ministerio de Tránsito y
Ley 769 Agosto 06 de 2002 Tránsito Terrestre y se dictan otras
Transporte
disposiciones”.
Constitución política
1991
de Colombia
Objetivo:
2. Solicitud de
entrega de 2. Documentos
INICIO vehículo
verificadas
Documentación
3. Acta firmada
3. Acta de entrega
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y TRÁNSITO Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
1. Inicio
5. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por medio del cual se establece el procedimiento
Tránsito y Transporte del
de entrega de vehículos en la inspección de
Resolución 032 Octubre de 2011 Municipio de Puerto
tránsito y transporte del municipio de puerto
Boyacá
Boyacá”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de
Ministerio de Tránsito y
Ley 769 Agosto 06 de 2002 Tránsito Terrestre y se dictan otras
Transporte
disposiciones”.
Constitución política
1991
de Colombia
2. Reporte de
incidente 2. Informes que se
INICIO presentan en forma
Traslado zona diaria
urbana o rural
4. Trámite administrativo,
concepto técnico
3. Elaboración de croquis,
anexando documentación
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
POLÍTICAS DE
No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por medio del cual se establece el procedimiento
Tránsito y Transporte del
de entrega de vehículos en la inspección de
Resolución 032 Octubre de 2011 Municipio de Puerto
tránsito y transporte del municipio de puerto
Boyacá
Boyacá”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de
Ministerio de Tránsito y
Ley 769 Agosto 06 de 2002 Tránsito Terrestre y se dictan otras
Transporte
disposiciones”.
Constitución política
1991
de Colombia
2. Novedades
INICIO del accidente y
adelantar 2. Informes que se
3. Diligenciar formatos de la
labores de
policía cadena de custodia elaboran en forma diaria
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
POLÍTICAS DE
No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
“Por medio del cual se establece el procedimiento
Tránsito y Transporte del
de entrega de vehículos en la inspección de
Resolución 032 Octubre de 2011 Municipio de Puerto
tránsito y transporte del municipio de puerto
Boyacá
Boyacá”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de
Ministerio de Tránsito y
Ley 769 Agosto 06 de 2002 Tránsito Terrestre y se dictan otras
Transporte
disposiciones”.
Constitución política
1991
de Colombia
3. Copia comparendo
2. Libreta de
2. Elabora Pago
comparendo
contravenciones
INICIO
Zona urbana o
rural
4. Apelación comparendo
5. Confirma
contraventor
FIN
Pago, registro del
SIMIT
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
POLÍTICAS DE
No aplica
OPERACIÓN
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Constitución política
1991
de Colombia
2. Solicitud de
experticia al
automotor
INICIO
Evidencia
fotográfica
3. Auto
Autoridad competente
FIN
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
POLÍTICAS DE
No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
3. Profesional
Verificar en el cronograma la
Cronograma Universitario del
disponibilidad para la realización de N/A N/A N/A
de área de
dicha capacitación.
capacitación contravenciones
6. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Constitución política
1991
de Colombia
2. requerimiento
INICIO
Capacitación
3. Verificar cronograma
4. Charlas educativas y de 1
concientización ciudadana
INSPECCIÓN
MUNICIPAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO
VERSIÓN: 2
TRÁNSITO Y Y TRANSPORTE
TRANSPORTE
POLÍTICAS DE
No aplica
OPERACIÓN
1. Inicio
Practicar la
Si se requiere de la diligencia de secuestro Profesional Diligencia sobre Verificar que
6. Diligencia el Inmueble
sobre el vehículo esta se realiza y se envía Universitario Área de un Inmueble
de secuestro objeto de la
lo actuado al comitente Contravenciones diferente al
ordenado Diligencia se
identifique en
debida forma
7. Fin
NOMBRE DEL
FECHA DE ENTIDAD QUE LO
DOCUMENTO DESCRIPCIÓN
EXPEDICIÓN EXPIDE
EXTERNO
Constitución política
1991
de Colombia
Objetivo: El objetivo de este procedimiento es dar cumplimiento a la comisión impartida por funcionario Administrativo de
Tránsito para el cumplimiento de una orden Judicial.
CLIENTE PROCESO PRECONCEPTUAL
PRODUCTO
ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE REGISTRO
USUARIO AGENTE DE TRANSITO
CONTRAVENCIONES
Inmovilizar vehículo
3. Estudia comisorio
recibido
5. Tramite asignado
para el vehículo y
disposición final