Planeación del Proceso de Gestión Código PGA – 01 v.

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1. Objetivo

Establecer las tareas y actividades necesarias para ser ejecutadas en el desarrollo

operativo del proceso de Gestión Ambiental de la Empresa de Servicios Públicos de
Pamplona, EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

2. Alcance

Abarca desde la ejecución de programas de gestión ambiental internos y externos a la

empresa hasta los avances e informes finales del cumplimiento de las actividades.

3. Responsable

El Coordinador de Gestión Ambiental es la persona responsable de hacer cumplimiento

de la planeación de esta área de la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

4. Definiciones

4.1 Auditorias

Proceso sistemático, independiente y documentado que se ejecuta de manera objetiva

con el fin de comprobar el cumplimiento de las actividades y los criterios definidos con
anterioridad.

4.2 Comité de Calidad

Se refiere al comité de CALIDAD-MECI, encargado de liderar el Sistema de Gestión de la

Calidad de la Empresa y el Modelo Estándar de Control Interno. Es el encargado de
planear, apoyar y asistir el sistema de calidad de la empresa.

4.3 Grupo de Mejoramiento

Es el ente encargado de coordinar la documentación e implementación de los

procedimientos y metodologías requeridas para el mejoramiento continuo del proceso.

4.4 Informes de Avance

Registro del proceso de seguimiento de cada área donde se evalúan los logros y se
determinan las actividades pendientes para alcanzar las metas propuestas dentro del plan
de acción empresarial.

4.5 Plan de Gestión Empresarial

Elaboró Revisó Aprobó

Firma Firma Firma

Graciela Rojas Rincón Sonia Esperanza Bautista Jaimes Sonia Esperanza Bautista Jaimes
Fecha 30 de Junio de 2017 Fecha 31 de julio de 2017 Fecha 31 de julio de 2017
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Instrumento idóneo para la evaluación de la gestión, con indicadores que registran las
realizaciones más significativas que efectúa la Empresa. Representa un paso más en el
camino de la consolidación de la cultura de la planeación.

4.6 Plan Operativo

Actividades puntuales acompañadas de sus respectivos indicadores de logro, proceso

basado en un diagnostico estratégico, plantea objetivos y estrategias a los cuales se
convierte en resultados que a mediano plazo espera lograr la empresa para hacer
realidad la misión y visión planeadas.

5. Contenido

Responsable: Coordinador de
5.1. Identificación de Tareas
Gestión Ambiental
Tomando como referencia el Plan de Gestión Empresarial y las actividades pendientes
del periodo anterior, el responsable identifica las tareas que deben cumplirse con
respecto al proceso de Gestión Ambiental, en cada una de sus etapas.
Se elabora un cronograma de actividades donde relaciona todas las actividades que va
hacer durante el año, este cronograma de actividades debe ajustarse de acuerdo a las
necesidades y requerimientos del proceso, siempre debe hacerse al iniciar una vigencia.

5.2. Formulación de Objetivos y Responsable: Coordinador de

Actividades Gestión Ambiental
Para cada tarea identificada se formulan objetivos, los cuales serán cumplidos a través
de diferentes actividades a ser desarrolladas de manera semestral, planteando así el
plan operativo del área, en el FDE-02 “Planes Operativos” y siguiendo los
lineamientos establecidos en el IDE-01 “Elaboración de Planes Operativos”.

5.3. Aprobación del Plan Operativo Responsable: Jefe de Planeación

Una vez elaborado el plan operativo remite el FDE-02 “Planes Operativos” a
Direccionamiento Estratégico, utilizando el FAC-22 “Comunicación Interna” al correo
planeacionempopamplona@gmail.com para que este sea evaluado y aprobado, de esta
manera verificar que se cumpla con la política de calidad y el plan de Gestión
Empresarial.

Una vez revisado y aprobado, es devuelto por el mismo medio para su ejecución.

Responsable: Coordinador de
5.4. Ejecución del Plan Operativo
Gestión Ambiental
El funcionario responsable implementa el desarrollo de las actividades planteadas, tanto
del plan operativo como en el cronograma de actividades con el fin de dar cumplimiento
al mismo.
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5.5.
Seguimiento y Evaluación del Responsable: Jefe de Planeación/
Plan Operativo. Jefe de Control Interno
A partir de la fecha de su formulación, cada proceso está comprometido con la
ejecución de las actividades planteadas, así como con el logro de los indicadores
propuestos.

Tomando como referencia lo plasmado en el FDE-02 “Planes Operativos” realiza el

seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas y evalúa de manera
periódica el plan.

5.6. Informes de Avance y Final del Responsable: Coordinador de

Plan Operativo Gestión Ambiental
Se presentan avances según el FDE-02 “Planes Operativos”, para la revisión y
verificación de ejecución de dichas actividades, que permiten realizar una evaluación de
la gestión empresarial.
La evaluación final se realiza según el IDE-01 “Elaboración de Planes Operativos”.

6. Documentos de Referencia

- NTCGP 1000: 2009, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

- PLAN DE GESTION EMPRESARIAL
- IDE-01 “Elaboración de Planes Operativos”

7. Historia de Modificaciones

Versión Naturaleza del Cambio Fecha del Cambio Aprobación del Cambio
00 Creación del procedimiento 30 de junio de 2017 31 de julio de 2017

8. Administración de Registros

Tiempo de Disposición
Cód. Nombre Responsable Ubicación Acceso
Retención Final
Coordinador
de Gestión
Ambiental,
Archivo del
FDE-02 Plan Operativo Jefe de Planeación Jefe de 2 Años Archivo Central
Proceso
Planeación y
Control
Interno.
Coordinador
Comunicación Archivo del
FAC-22 Líder del proceso de Gestión 2 Años Archivo Central
Interna Proceso
Ambiental.

9. Anexos

“No aplica”