RESUMEN EJECUTIVO

EXPEDIENTE TECNICO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA ABONADOS EN LAS
LOCALIDADES DE TAMBILLO, CHINCHANCO, DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PASCO –
DEPARTAMENTO PASCO

I. RESUMEN EJECUTIVO.

1. RESUMEN EJECUTIVO:

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA ABONADOS EN LAS
LOCALIDADES DE TAMBILLO, CHINCHANCO, DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA
PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO PASCO.

1.2 ANTECEDENTES:

NOMBRE DEL PIP : AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA

MÓVIL, TELEFONÍA FIJA ABONADOS EN LAS
LOCALIDADES DE TAMBILLO, CHINCHANCO, DEL
DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA
DE PASCO – DEPARTAMENTO PASCO.
CÓDIGO DE SNIP : Con código SNIP
FECHA DE PIP :
FECHA DE APROBACIÓN :

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

FUNCIÓN : 16 COMUNICACIONES
DIVISION FUNCIONAL 038 : TELECOMUNICACIONES.
GRUPO FUNCIONAL 078 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
Responsable Funcional : TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
(según Anexo SNIP 04)

1.3 METAS:
Las metas serán primero del estudio de perfil y la segunda es las metas del estudio
definitivo Expediente Técnico del proyecto.

a) METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE ACUERDO AL PERFIL TECNICO

a.1) META FISICA: Las metas físicas de acuerdo a perfil están consideradas de manera
global la ejecución de la obra en el distrito, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cronograma de Ejecución Física del Perfil

PERIODO EN AÑOS

METAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

………… TOTAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

INFRAESTRUCTURA 100% 100%

BIENES (MATERIALES DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES) 100% 100%

SERVICIOS (INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES) 100% 100%

GASTOS GENERALES 10% 100% 100%

UTILIDAD 8% 100% 100%

COSTOS DE SUPERVISION 100% 100%

EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%

 EXPEDIENTE TECNICO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA ABONADOS EN LAS
LOCALIDADES DE TAMBILLO, CHINCHANCO, DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PASCO –
DEPARTAMENTO PASCO

a.2) META FINANCIERA: Las metas financieras de acuerdo a perfil están distribuidas por
montos globales para cada componente teniendo un presupuesto total de la obra
para el distrito como se muestra en la siguiente tabla
Cronograma de Ejecución Financiera del Perfil

PERIODO EN AÑOS

METAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

………… TOTAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

INFRAESTRUCTURA S/. 330,364.84 S/. 330,364.84

BIENES (MATERIALES DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES) S/. 33,945.88 S/. 33,945.88

SERVICIOS (INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES) S/. 66,599.94 S/. 66,599.94

GASTOS GENERALES 10% S/. 43,091.07 S/. 43,091.07

UTILIDAD 8% S/. 34,472.85 S/. 34,472.85

COSTOS DE SUPERVISION S/. 18,000.00 S/. 18,000.00

EXPEDIENTE TECNICO S/. 6,000.00 S/. 6,000.00

b) METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO.

b.1) META FISICA: Las metas físicas van a ser desarrolladas de acuerdo al tiempo y al
cronograma de ejecución del Proyecto en la localidad de Chinchanco, distrito de
Paucartambo, provincia de Pasco, Departamento de Pasco, donde se implementara
01 estación base celular, manteniendo los componentes y los objetivos del estudio
a nivel de perfil.

Meta Física del Expediente Técnico

PERIODO EN AÑOS

CANT. DE OBRA
METAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
(GLB) ………… TOTAL
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

INFRAESTRUCTURA 1 100% 100%

BIENES (MATERIALES DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES) 1 100% 100%

SERVICIOS (INSTALACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES) 1 100% 100%

GASTOS GENERALES 10% 1 100% 100%

UTILIDAD 8% 1 100% 100%

COSTOS DE SUPERVISION 1 100% 100%

EXPEDIENTE TECNICO 1 100% 100%

b.2) METAS FINANCIERAS: Las metas financieras van a ejecutarse de acuerdo al

cronograma de valorización, implementando 01 estaciones base celular en la
 EXPEDIENTE TECNICO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA ABONADOS EN LAS
LOCALIDADES DE TAMBILLO, CHINCHANCO, DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PASCO –
DEPARTAMENTO PASCO

localidad de Tambillo, distrito de Paucartambo, provincia de Pasco, Departamento

de Pasco.

Meta Financiera del Expediente Técnico

ITEM DESCRIPCION MONTO S/. I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

001 OBRA CIVIL 160,091.03 160,091.03
002 BIENES (MATERIALES DE INSTALACION) 16,972.94 16,972.94
003 SERVICIOS (INSTALACION DE MATERIALES) 33,299.97 33,299.97
COSTO DIRECTO 210,363.94 160,091.03 50,272.91
GASTOS GENERALES 10% 21,036.39 16,009.10 5,027.29
UTILIDADES 8% 16,829.12 12,807.28 4,021.83
SUB TOTAL 248,229.45 188,907.42 59,322.03
IGV 18% 44,681.30 34,003.33 10,677.97
PRESUPUESTO DE OBRA 292,910.75 222,910.75 70,000.00
SUPERVISION DE OBRA 9,000.00 9,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3,000.00 3,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 304,910.75 234,910.75 70,000.00