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  • Matriz de Requisitos Legales

    Cargado por

    alapayma S.A.S
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    Este documento presenta una matriz para identificar y evaluar el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos en un sistema de gestión HSEQ. Incluye campos para el nombre del requisito, ente emisor, fecha de actualización, estado de la norma, evidencias y actividades de cumplimiento, y una evaluación del cumplimiento actual. La evaluación muestra un cumplimiento del 22%.

    Descripción original:

    Matriz de Requisitos Legales SIG

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    de 19

    GESTIÓN

    Fecha de Actualización:

    Cargo:

    NOTA: La descripción de acciones propuestas en la casilla de Pla

    SISTEMA DE GESTION
    GESTIÓN HSEQ

    5/24/2021

    ón de acciones propuestas en la casilla de Planes de Acción será incluid

    NORMA/ENTE EMISOR/ NUMERO FECHA


    Q

    Actualizado por:

    Alcance:

    de Acción será incluida en el HSEQ-FO-030 Registro de Oportunidades d

    ART. APLICABLES
    Código:

    JORDAN HUGO LOPEZ GALARZA

    SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

    ro de Oportunidades de Mejora (ROM) para su seguimiento y cierre


    TITULO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y C

    EQUISITOS
    MIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN HSEQ Y DE OTRA IN

    ha de Actualizacion: 24/05/2021

    cha de Evaluación del Cumplimiento:

    Nombre de Evaluador:

    ESTADO DE LA NORMA
    OLE

    EVIDENCIAS,ACTIVIDADE
    S,
    DOCUMENTOS/CONTROLE
    S QUE ASEGURAN
    CUMPLIMIENTO
    Aprobado por: Gerencia

    5/24/2021

    LUIS J ARDILA M

    RESPONSABLE
    : Gerencia

    021

    DILA M

    EVALUACION DEL
    CUMPLIMIENTO

    22%

    30

    95
    SEMAFORO ROJO PARA 0-25 %
    semafor amarillo 25-90%
    semarfor verde mas del 90%-100%

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