Listado de procedimientos según ISO 9001:2015

En el presente documento se pueden mostrar un listado de

los procedimientos mínimos que deberíamos disponer en nuestro
sistema de gestión de calidad según la nueva actualización de la
norma ISO 9001: 2015.

La mayoría de procedimientos son generales para cualquier tipo de

empresas independientemente del sector, únicamente se diferencian en el
contenido aquellos donde se describen los procesos clave o de prestación
de servicio/producto.

Control de documentación:

 Procedimiento de elaboración del manual, procedimientos e

instrucciones: donde se define el formato y los componentes en los
diferentes documentos del sistema

 Procedimiento de elaboración de los objetivos e

indicadores: criterios a seguir para establecerlos, parámetros a
controlar, así como responsabilidades.

 Procedimiento para el control de la documentación del

sistema: como por ejemplo el control de las ediciones de los
diferentes documentos del sistema.

 Procedimiento para el control de la información

documentada: anterior a esta nueva actualización se corresponde a
los registros y datos del sistema. Designación, asignación de
responsabilidades de esta información, control de los documentos.

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Control de Prevención

 Procedimiento de gestión para la evaluación del

riesgo: establecer los criterios de riesgo sobre los diferentes
procesos, así como las medidas a tomar en función de la evaluación a
realizar, así como establecer la periodicidad de dicha evaluación.

Control de procedimientos de RRHH

 Procedimiento de Funciones y requerimientos de los puestos

de trabajo: donde se definen las funciones de todos los puestos de
trabajo de la empresa y aquellos requerimientos mínimos exigibles
para cada uno de los puestos de trabajo; es decir, si se contrata a un
trabajador que requisitos mínimos deberá tener para ocupar un
determinado puesto de trabajo. Se recomienda que describa la
realidad de la empresa y no lo que se quisiera conseguir, ya habrá
tiempo de modificar los procedimientos, tantas veces como se pueda.
En este procedimiento se incluye el organigrama tanto funcional
como nominal de la empresa, así como un registro de identificación
de firmas de los trabajadores o bien de identificación de estos.

 Procedimiento de Requerimientos de selección y contratación

del personal: descripción de cómo se realiza este proceso, quien es
el responsable y el seguimiento del mismo.

 Procedimiento de Capacitación y formación del

personal: propuestas, plan de formación, capacitación del personal y
evaluación de la eficacia.

 Procedimiento de Comunicación y concienciación del personal

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  Delegaciones por ausencia: tiene que quedar definido quien
sustituye a quien y con qué funciones en caso de ausencia del puesto
de trabajo.

Control de relaciones con los clientes

 Procedimiento de gestión de pedidos, ofertas y

contratos: descripción de la metodología del proceso completo del
departamento comercial, así como los documentos utilizados.

 Procedimiento de satisfacción del cliente: explicar la

metodología a seguir, así como su análisis de los resultados.

 Procedimiento de gestión de certificaciones, facturación y

cobros: explicar la metodología a seguir.

Control de compras y subcontrataciones

 Procedimiento de gestión de proveedores: identificación de los

proveedores, requisitos exigibles y su evaluación para la elaboración
del listado de aprobados.

 Procedimiento de gestión de compras y

subcontrataciones: metodología a seguir, así como la descripción
de los requisitos exigidos.

Control de prestación de servicio

En este bloque se tiene que especificar y describir paso a paso todo el

proceso, desde la administrativa/recepcionista que recoge el pedido de
servicio, hasta todos los puntos intermedios a seguir hasta la ejecución del
trabajo, la entrega del producto por parte de los operarios a la empresa, su
registro y pasos intermedios hasta la facturación. Habitualmente, y cada

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vez lo vemos más, este bloque es gestionado mediante programas
informáticos que permiten un mejor control de la gestión del proceso.

 Procedimiento de para el control de los servicios de

transporte

 Procedimiento de gestión de los equipos y maquinaria

 Procedimiento de identificación y trazabilidad: se tiene que

describir en todos los procesos clave cómo la empresa identifica y
hace el seguimiento de las propiedades de los clientes, así como de
identifica la documentación relacionada y generada en el proceso. Por
ejemplo, si se almacena las propiedades de un cliente en una
bodega, cómo los operarios identifican la bodega en la
documentación, para que quede registrado en el sistema.

 Procedimiento de control y registro documental: metodología,

control y gestión de los registros y documentos que generan los
procesos claves de la empresa.

 Procedimientos específicos de subprocesos: en este punto se

puede realizar procedimientos específicos o bien instrucciones que
expliquen la metodología a seguir de subprocesos u otros servicios
secundarios que ofrece la empresa. Por ejemplo en el caso de
mudanzas internacionales, la instrucción de cómo deben gestionar los
aranceles en los puertos de mercancías...

Control de Infraestructura:

 Procedimiento de mantenimiento instalaciones y vehículos

Control de seguimiento, medición, análisis y mejora

 Procedimiento para la revisión del sistema por la Dirección

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  Procedimiento de gestión de reclamaciones y acciones
correctivas

 Procedimiento de realización de auditorías internas

 Procedimiento de cualificación de los auditores

 Procedimiento del control del servicio no conforme

Control de archivo

 Procedimiento de archivo de la documentación

NOTA:
Este documento es una guía simple de orientativa de los procedimientos
que deberían describir las metodologías a seguir en vuestra organización o
empresa. Siempre es factible de perfeccionar y así debe ser, luego se
puede fusionar procedimientos o detallarlos más. No hay normativas al
respecto. Lo único que se debe procurar es que considere todos los
requisitos de la empresa.

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