SOLINUX

DIAGNÓSTICO FINAL NTC ISO 9001:2015

NOMBRE DE LA EMPRESA SOLINUX S.A.S
NIT 8050174591
ACTIVIDAD ECONÓMICA Soluciones operativas - tecnológicas

Consultorías
Servicios especializados
Servicios Infraestructura T.I / En la nube
Outsourcing de infraestructura T.I
Soporte especializado
Calle 20 nte # 5b - 38 Oficina 1004
DIRECCIÓN
Cali, Valle
1 Administrador de base de datos
2 ingeniero de Seguridad de la información
3. Ingeniero de soporte
CARGOS EXISTEN
4. Técnico de soporte en sistemas
5. Asistente administrativa
6. Ing de soporte en redes y telefonía
 CODIGO: SGC-FR-DI-02

VERSIÓN: 01
FECHA: 15 /4/2021

mación

ía
 NO
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN EVIDENCIAS ESPERADAS COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA
APLICA

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU

CONTEXTO 100%
La organización debe determinar: DOFA,
fuerzas porter,
pestal
DOFA
X capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de Calidad
Ø Las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y dirección estrategica, y que afectan a su PESTEL

1 0 0
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 100%
La organización debe determinar:

a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de X

gestión de calidad;

matriz de las necesidades y

b.Los requisitos pertientes de estas partes interesadas para el expectativas de los clientes X
sistema de gestión de la calidad. y de las partes interesadas
Matriz de partes
(con planes de accion ) interesadas

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la

información sobre estas partes interesadas y sus requisitos X
pertinentes.

3 0 0
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 93%
Cuando se determina este alcance, la organización debe
considerar:
Determinar los limites y la aplicabilidad del SGC para X
establecer su alcance
Declaración individual
a. Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartadp X
4.1;
Alcance del SGI,
b. Los requisitos de las partes interesadas pertientes indicadas Misión,
X Alcance del SGC
en el apartado 4.2; Política, Misión - Visión
c. Los productos y servicios de la organización; Manual de calidad X Política del SGC
El alcance debe estar disponible y mantenerse como Manual del SGI
X
información documentada estableciendo:
Ø Los tipos de productos y servicios cubiertos por el sistema X
deLa
Ø gestión de la calidad;
justificación para cualquier requisito de esta norma
internacional que la organización determine que no es X
aplicable para el alcance de su SGC. 6 1 0

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS 100%

PROCESOS
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener
y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, X
La organización
incluidos debe determinar
los procesos necesarioslos procesos
y sus necesarios
interacciones, de para
el sistema
acuerdo condelos
gestión de la de
requisitos calidad y su aplicación
esta Norma a través de
Internacional X
a) determinar lasyentradas
la organización, debe: requeridas y las salidas esperados X
de estos procesos; Mapa de procesos
c)
b) determinar lay aplicar los criterios
secuencia y los de
e interacción métodos (incluyendo el
estos procesos; X
seguimiento, la medición y los indicadores del desempeño Caracterizaciones de los
procesos X
relacionados)
d) necesarios
determinar los recursospara asegurarse
necesarios paralaestos
operación
procesoseficaz
y y
el control dedeestos procesos; Manual de calidad X Mapa de procesos
asegurarse
e) su disponibilidad;
asignar las responsabilidades y autoridades para estos X Diagrama de tortuga
procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de Caracterización de
g) evaluar estos procesos edelimplementar cualquier cambio
X procesos
acuerdo con los requisitos apartado 6.1;
necesario para asegurarse de que estos procesos logran los X Manual del SGI
resultados
h) previstos;
mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. X
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización
debe:
a) mantener información documentada para apoyar la X
operación
b) de la
conservar sus procesos; documentada para tener la
información X
confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.
12 0 0

En el diligenciamiento y evaluación es importante aclarar los siguientes

criterios:
NO APLICA= Marque con una “X”, Cuando se ha excluido el requisito y este no
afecta la capacidad ni la responsabilidad para cumplir requisitos por parte de la
COMPLETO= Marque con una “X”, en el caso de haber realizado TODAS las
organización.
acciones requeridas, poseer evidencias suficientes y tener resultados eficaces
PARCIAL= Marque
de cumplimiento delcon una “X”, en el caso de no haber realizado al menos
requisito.
una acción o actividad requeridas, poseer evidencias insuficientes y a pesar de
NINGUNO= Marqueestos
obtener resultados, con una “X”,eficaces.
no son en caso de no encontrar ninguna acción o
actividad relacionada, no se poseen evidencias ni resultados relacionados con
el requisito.
Nota: La evaluación es excluyente, por favor no marque con una “X” en más de
2 criterios, por ejemplo marcar X en completo y tambien en parcial.
 NO
5 LIDERAZGO EVIDENCIAS APLICA COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de
gestión de la calidad 95%
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso
con respecto al Sistema de gestión de la Calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas de
la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
X
b) asegurando que se establezcan la política de la calidad y los
objetivos de la calidad para el sistemade gestion de calidad y que
éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de
X
la organización;;
Matriz de responsabilidades del SGI
c) asegurando la integración de los requisitos del sistema de
X Matriz roles y
gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización; responsabilidades
Perfiles de cargo y manual de
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento funciones que este incluido las del SGI
X
basado en riesgos; funciones y responsabilidades del
e) asegurando que los recursos necesarios para el sistema de SGI X Organigrama del SGI
gestión de la calidad estén disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y Presupuesto del SGI Perfiles de cargo del
conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
X SGI
g) asegurando que el sistema de gestión de la calidad logre los
resultados previstos;
X Presupuesto del
SGC
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para
contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
X

i) promoviendo la mejora; X
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar
su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad.
X

9 1 0

5.1.2.Enfoque al cliente
100%
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso
con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:
Matriz de requisitos legales y
a) se determinan, se comprenden y se cumplen de manera reglamentarios SGI
coherente los requisitos del cliente y los legales y X Matriz de requisitos
reglamentarios aplicables; Matriz de riesgos SGI legales y
reglamentarios SGC
b) se determinan y se consideran los riesgos y
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los Encuestas de satisfaccion del
X Matriz de riesgos y
productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la cliente
satisfacción del cliente; oportunidades

Procedimiento de
PQRSF -
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción X
del cliente. Satisfacción del
cliente

3 0 0

5.2 POLÍTICA

5.2.1.Desarrollar la politica de la calidad 100%

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener
una política de la calidad que:
a) es apropiada al propósito y al contexto de la organización Politica del SGI
X
y apoya su dirección estratégica; (Coherente con los objetivos
b) proporcione un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de lalos
calidad
SGI, publicada, divulgada, X
c) incluya un compromiso de cumplir requisitos entendida :registro de X
aplicables;
d) incluya el compromiso de mejora continua del sistema de asistencia y de evaluación) X
gestión de la calidad. Política del SGC
5.2.2 Comunicar la politica de la calidad Objetivos del SGC
La política
a) estar de la calidad
disponible debe:
y mantenerse como información
documentada; X
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la
organización; X
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes,
según corresponda. X
7 0 0
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y
100%
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección debe asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes
se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro de la
organización. Matriz de responsabilidades X
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad del SGI
para:
Organigrama del SGI
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es X
conforme con los requisitos de esta Norma Internacional;
Perfiles de cargo y manual de Matriz roles y
funciones que este incluido las responsabilidades
b) asegurarse de que los procesos estan generando y funciones y responsabilidades X del SGI
proporcionando las salidas previstas; del SGI
Organigrama del SGI
c) informar en particular a la alta dirección sobre el Representante de la Alta
desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las X
Perfiles de cargo del
oportunidades de mejora (véase 10.1); direccion
SGI
(9001:2015 no la pide pero
d) asegurarse de que se promueva el enfoque al cliente a para SG-SST si - declaracion X
través de la organización; de la persona encargada de
informar el desempeño de
SGC a la alta direccion)
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de
la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan X
cambios en el sistema de gestión de la calidad

6 0 0
 NO
6.PLANIFIACIÓN EVIDENCIAS COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA
APLICA
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
100%
6.1.1 Generalidades
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe
considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos X
referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades
que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus X
resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables; X
c) prevenir o reducir efectos no deseados; Matriz de evaluación de X Matriz de
d) lograr la mejora riesgos y oportunidades del X evaluación de
SGI 5 0 0 riesgos y
6.1.2 La organización debe planificar: oportunidades del
100% SGI
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; X
b) La manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema X
de gestión de la calidad;
2) evaluar la eficacia de estas acciones. X
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben se X

4 0 0
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGR
6.2.1 La organización debe establecer los objetivos de la calidad para
las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad.
100%

Los objetivos de la calidad deben:

a) ser coherentes con la política de la calidad; X
Matriz Objetivos
b) ser medibles; X
de calidad
c) tener en cuenta los requisitos aplicables; X establecidos,
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y X
para el aumento de la satisfacción del cliente; Matriz Objetivos de calidad
e) ser objeto de seguimiento; establecidos, X Ficha de
f) comunicarse X seguimiento de
g) actualizarse, según corresponda. Ficha de seguimiento de X objetivos
(indicadores)
La organización debe mantener información documentada sobre los objet objetivos (indicadores) X
8 0 0
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la
organización debe determinar: 100%

a) qué se va a hacer; X Matriz Objetivos de

b) qué recursos se requerirán; X calidad establecidos,
c) quién será responsable; X
Ficha de seguimiento
d) cuándo se finalizará; X de objetivos
e) cómo se evaluarán los resultados. X (indicadores)
5 0 0

Cuando
6.3 la organización DE
PLANIFICACIÓN determine la necesidad de cambios en el
LOS CAMBIOS
sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a 100%
cabo de manera planificada (véase 4.4).
La organización debe considerar: X
Procedimiento, instructivo de X Procedimiento,
a) el propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias;
gestión del cambio del SGI instructivo de
b) la integridad del sistema de gestión de la calidad; X
gestión del cambio
c) la disponibilidad de recursos; X
del SGI
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. X
4 0 0
 7.SOPORTE
7.1 RECURSOS
7.1.1. Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe considerar:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;
b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.

7.1.2 Personas

La organización debe determinar y proporcionar las personas

necesarias para implementación eficaz de su sistema de gestión de
la calidad y para la operación y control de sus procesos.

7.1.3 Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la

infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr
la conformidad de los productos y servicios.

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el
ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr
la conformidad de los productos y servicios.

La organización
7.1.5 Recursos de debe determinar y proporcionar
seguimiento medición los recursos
necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los
7.1.5.1 Generalidades
resultados cuando el se realice el seguimiento o la medición para
verificar la conformidad de los productos y servicios con los
requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos
proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de

seguimiento
b) y medición realizadas; la adecuación continua para su
La se mantienen
organización para asegurarse
debe conservar lade información documentada
propósito.
apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y
Cuando
mediciónlasontrazabilidad de las
idoneos para sumediciones
proprosito. sea un requisito, o es
considerada por la organización como parte esencial de proporcionar
7.1.5.2
a)
confianzaTrazabilidad
calibrarse
en la dede
validez laslos
o verificarse, omediciones
ambas, a intervalos
resultados especificados,
de la medición, o de
el equipo
antes de su
medición utilización, contra patrones de medición trazables a
debe:
patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no
existan tales patrones, debe conservarse como información
documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;
La identificarse
b) organizaciónpara debe determinar
determinar susiestado;
la validez de los resultados de
c) protegerse
medición contra
previos ajustes,
se ha daño
visto afectada o deterioro queadversa
de manera pudieran invalidar
cuando el
el estado de calibración y los posteriores resultados de la
equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, medición.
y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

7.1.6 Conocimientos de la organización

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para

la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios.

Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en

lamedida que sea necesaria.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la
organización debe considerar sus conocimientos actuales y
determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios y a las actualizaciones requeridas.

7.2 COMPETENCIA

La organización debe:

a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan,

bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del
sistema de gestión de la calidad;

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose

en la educación, formación o experiencia adecuadas;

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;

d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia

de la competencia.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA

La organización debe asegurarse de que las personas que realizan

el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
incluyendo los beneficios
d) las implicaciones de una mejorade
del incumplimiento dellos
desempeño;
requisitos del sistema
de gestión de la calidad.

La organización debe determinar las comunicaciones internas y

7.4 COMUNICACIÓN
externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que
incluyan:

a) qué comunicar;

b) cuándo comunicar;

c) a quién comunicar;

d) cómo comunicar.

e) quién comunica.

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma
Internacional

b) la información documentada que la organización determina como

necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización

debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o

número de referencia);

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y

sus medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);

c) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de

gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe
controlar para asegurarse de que:

a) esté disponible y sea idonea para su uso, dónde y cuándo se

necesite;

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la

confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).

7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la

organización debe abordar las siguientes actividades, según
corresponda:

a) distribución, acceso, recuperación y uso;

b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la

legibilidad;

c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);

d) conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización

determina como necesaria para la planificación y operación del
sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea
apropiado y controlar.

La información documentada conservada como evidencia de la

conformidad debe protegerse contra las modificaciones no
intencionadas.
 NO
EVIDENCIAS COMPLETO PARCIAL
APLICA

100%

Presupuesto y recursos designados al SGI

X
X
X
3 0
100%

Organigrama funcional (funcionabilidad del

SGI)

Perfil de cargo (Revisión cumplimiento de X

competencias por cargo)

1 0
50%
Programa de mantenimiento de
instalaciones

Programa preventivo para el equipo de

computo, comunicación y de red, X
poliza de mantenimiento de unidades
utilizadas para la operación

0 1

100%
Ambientación de la organización
(condiciones ambientales como ejemplo
temperaturas de prestacion servicios o
elaboracion de producto según metodos)

Encuesta de ambiente de trabajo

programa preventivo riesgo psicosocial

 Ambientación de la organización
(condiciones ambientales como ejemplo
temperaturas de prestacion servicios o
elaboracion de producto según metodos)

Encuesta de ambiente de trabajo

X
programa preventivo riesgo psicosocial

1 0

0%
Plan de calibracion, verificacion y
mantenimientos de equipos de medición y
X
ensayo
(tiene que ver con la calidad final de X
producto o la prestacion del servicio) X
X
X
X
X
Registros generados de darle X
cumplimiento al plan de calibración, X
verificación y mantenimientos de equipos X
de medición y ensayo
X
soportes (certificados calibración,
mantenimientos, reparaciones, X
verificaciones…etc) X

0 0

100%

X
Plan de inducción y capacitación integral
(funcionamiento del cargo)
X
Plan de inducción y capacitación integral
(funcionamiento del cargo)

3 0

100%

X
Matriz de revisión de competencias
(por cargo mirar en el manual de funciones
que se cumpla con las competencias) X

X
 4 0

50%
Plan de inducción y capacitación integral
(toma de conciencia sobre los X
conocimientos y aplicabilidad del SGI) X
X
X
0 4

100%

X
Matriz o plan de comunicaciones
X
(Clientes internos, externos y partes
interesadas) X

X
5 0

67%

X
Matrices, planes, listas de chequeos, listas
de asistencia …..etc X

2 0

100%

Procedimiento de control documental X

Listado maestro de documentos internos,

externos, formatos y registros
X

3 0
 100%

Procedimiento de control documental X

Listado maestro de documentos internos,

externos, formatos y registros
X
Almacenamiento de archivos digitales y
fisicos X

Backup de la documentacion SGC

X
Acta de confidencialidad de la información
X
X

9 0
 NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

100%

Presupuesto del
SGC

0
100%

Organigrama del
SGI

Perfil de cargos

Matriz de oles y
responsabilidades

0
50%

Formato
inspecciones de
instalaciones
eléctricas

100%
 Programa de
prevención de
riesgo psicosocial
SST

0%

100%

Plan de
capacitación del
SGA

Programa de
capacitación
SGSST
 Plan de
capacitación del
SGA

Programa de
capacitación
SGSST

00%

Perfil de cargos del

SGI
 0

50%

Plan de
capacitación del SGI

Programa de
capacitación SGI

100%

Matriz de
comunicaciones del
SGI

Procedimiento de
comunicación
interna y externa

67%

Formatos, registros,
matrices, planes,
actas, programas,
otros documentos,
etc

00%

Procedimiento de
creación y
actualización de
documentos

Listado maestro
de documentos
SGC

0
00%

Matriz de
requisitos legales
(confidencialidad y
uso de
información)

Instructivo de
backups

Procedimiento de
creación y
actualización de
documentos

Listado maestro
de documentos
SGC

Carpetas en Drive

0
 8.OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (véase 4.4) n

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

b) el establecimiento de criterios para:

1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad para los r
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) la determinación y almacenamiento de la información documentada en la
extensión necesaria para:
1) confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos..
La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la orga
La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuenci
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente es

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 Comunicación con el cliente

La comunicación con los clientes debe incluir:

a) proporcionar la información relativa a los productos y servicios;

b) la atención de las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios

c) obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios,

d) manipular o controlar las propiedades del cliente;

e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando

8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios

Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrece
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
1) cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la organización;

b) la organización puede cumplir las declaraciones de los productos y servicios que

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios

La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministra

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las ac

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especi

c) los requisitos especificados por la organización;

d) los requisitos legales y reglamentarios adicionales aplicables a los productos y s

e) las diferencias existentes entre los requisitos de contrato o pedido y los expres

La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes ent

La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación,

8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:

a) sobre los resultados de la revisión;

b) sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.

8.2.4 Cambios en
La organización losasegurarse
debe requisitos depara loscuando
que, productos y servicios
se cambien los requisitos para
los productos y servicios , la información documentada pertinente sea modificada,
y de que las personas correspondientes sean conscientes de los requisitos
modificados.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3.1 Generalidades

La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y d

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización de

a) la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;

b) las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarro

c) las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;

d) las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desa

e) las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de l

f) la necesidad de controlar las interfaces entre las personas implicadas en el proc

g) la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso d
h) los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;

i) el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y

j) la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los re

8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos

específicos de productos y servicios que se van a diseñar y desarrollar.
La organización debe considerar:
a) los requisitos funcionales y de desempeño;

b) la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similare

c) los requisitos legales y reglamentarios;

d) normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a imple

e) las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y

Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar co

Las entradas deben ser adecuadas para los fines de diseño y desarrollo, estar co
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse.
La organización debe conservar la información documentada sobre las entradas del

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

La organización debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para ase
a) se definen los resultados a lograr;
b) se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño
c) se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del di
d) se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y serv
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las
f) se conserva la información documentada de estas actividades.

8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo

La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:

a) cumplen los requisitos de las entradas;

b) son adecuados para los procesos posteriores para la provisión de productos y se

c) incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando

d) especifican las características de los productos y servicios que son esenciales p

8.3.6 Cambios del

La organización debediseño y desarrollo
identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante
el diseño y desarrollo de los productos y servicios o posteriormente, en la medida
necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad
con los requisitos.
a)
La los cambios del
organización diseño
debe y desarrollo;
conservar la información documentada sobre:
b) los resultados de las revisiones;

c) la autorización de los cambios;

d) las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTR

8.4.1 Generalidades

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios sumin

La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos

a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporar

b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por p

c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor exte

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selecc

La organización debe conservar la información documentada de estas actividades y

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios sumin

a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro d

b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que preten

c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;

d) determinar la verificación, u otras actividades, necesarias para asegurarse de

8.4.3 Información para los proveedores externos

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su
comunicación al proveedor externo.
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;

b) la aprobación de:
1) productos y servicios;
2) métodos, procesos y equipo;
3) la liberación de productos y servicios;

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;

d) las interacciones del proveedor externo con la organización;

e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por la

f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pr

8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe implementar la producción y provision del servicio bajo

condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

a) la disponibilidad de información documentada que defina:

1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las
actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) la implementación
c) la disponibilidad y el
deuso de los recursos
actividades de seguimiento
de seguimiento y medición
y medición en las etapas
adecuados;
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los
procesos
d) el uso de o sus salidas, y los ycriterios
la infraestructura de aceptación
el entorno adecuadosparaparalos productos de
la operación y los
servicios;
procesos;
e)
f) lalavalidación
designación de personasperiódica
y revalidación competentes, incluyendopara
de la capacidad cualquier calificación
alcanzar los
requerida;
resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del
servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante
g) la implementación
actividades de acciones
de seguimiento para prevenir
o medición los errores humanos;
posteriores;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.

8.5.2 Identificación y trazabilidad

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas c

La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisi
La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la traza

Se debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabili

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedor

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de

Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore

conservar la información documentada sobre lo que ha ocurrido..

8.5.4 Preservación

La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la e

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requier

a) los requisitos legales y reglamentarios;
b) las consecuencias potenciales no deseadas asociadas con sus productos y serv
c) la naturaleza, el uso y la vida util prevista de sus productos y servicios;
d) los requisitos del cliente;
e) retroalimentación del cliente;

8.5.6 Control de los cambios

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la presta

La organización debe conservar información documentada que describa los resultado

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y
servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a
menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando
sea aplicable, por el cliente.

La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación

de los productos y servicios.
La información documentada debe incluir:
a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que han autorizado la liberación.
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se co

La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de l

La organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguien
a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de los productos
c) informar al cliente;
d) obtener autorización para su aceptación bajo concesión.
Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas
8.7.2 La organización debe mantener la información documentada que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa las concesiones obtenidas;

d) identifique la autoridad que ha decidido la acción con respecto a la no conformi

NUMERAL
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.4 Control de los productos y servicios suministrados externamente
8.5 Producción y prestación del servicio
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes
PROMEDIO
 EVIDENCIAS NO APLICA COMPLETO PARCIAL

Planificación:
100%
Procedimiento de prestación del servicio
/producto
X
Presupuesto (recursos)

Formato de requisitos del cliente - check list X

(Orden de servicio compra - cliente , solicitud
de cotización - contratos) X
X
Auditorías de procesos
X
Selección del contratista (8.4)
X
Manual del contratista (8.4) X
X
8 0

Procedimiento de prestacion de servicios o

producto (propiedad del cliente y/o 100%
contratacion externa - contingencia)

Portafolio de servicios (proceso de atenciòn al

X
cliente)

listado de precios
proc. Pqr (peticiones, quejas y reclamos) X

cotización

Encuesta de satisfacción de los clientes X

Documentación de autorización uso de datos X

personales

5 0

Matríz de requisitos legales, requisitos del 100%

cliente, P.I. y de la organización (determinación
con los productos y servicios)

Contrato
 Matríz de requisitos legales, requisitos del
cliente, P.I. y de la organización (determinación
con los productos y servicios) X

Contrato X

Brochure (presentacion de S&P de la

organización) X

3 0

67%

X
Matríz de requisitos:
1. legales, requisitos del cliente, Parts
interesadas y de la organización (cumplimiento X
con los productos y servicios)
X
2. listado de chequeo (Revisión de la capacidad
de cumplimiento de la prestación de P y S, las X
diferencias hayan entre cliente y organización -
cambios, responsabilidades O, C, PI )
X
Contrato, propuestas, licitaciones.

Acuerdo firmado entre ambas partes

8 0
 100%
Procedimiento o un documento del paso a paso
del proceso de D&D
X

1 0

100%

X
Plan de proyecto o desarrollo del producto y/o
servicio ( incluir los numerales desde a) hasta X
j)
Importante en que momento se va a realizar la X
Revisión, Verificación, Validación del D&D
X
Propuesta
X
"soportes - evidencias documentadas" X
X

X
10 0

100%

X
X
Documento (actualizado) donde se trate
1. Funcionabilidad del producto su desempeño X
(como verificar), consecuencias de falla del
producto X
2. Datos previos que se necesiten para el D&D
(req. Legales, reglamentarios, organización, X
cliente)
3. Establecer una periodicidad de reuniòn X
comite (actas)
X

X
X
 X
10 0

100%

Registro soporte controles: X

Verificación X
Validación X
Acciones X
X
X
6 0

100%

Salidas (Planos, Producto,Informes) X

Debe haber un registro de donde evidencie el
cumplimiento, la adecuación y la operabilidad X
del Py/o S)

Manual de operación X

4 0

100%

Registro de cambios incluidos en el documento X

de desarrollo del diseño X

Actas de reunión X
X
X
 5 0

100%
Procedimiento de compras y logistica

Registros de selección del proveedor X

Registro de evaluación del proveedor X

(desempeño, retroalimentado, tomar acciones y
seguimiento a las acciones, mirar la eficacia X
del servicio)
X
Manual de contratista (direccionamiento de los X
requisitos, incluido los legales, reglamentarios,
partes interesadas, esar incluido los requisitos
del 8.4.3.)
X
Matriz de riesgos debe estar incluido la
contratación externa
X

7 0

100%
Procedimiento de compras y logistica
X
Registros de selección del proveedor
X
Registro de evaluación del proveedor
(desempeño, retroalimentado, tomar acciones y X
seguimiento a las acciones, mirar la eficacia
del servicio)

Manual de contratista (direccionamiento de los

X
requisitos, incluido los legales, reglamentarios,
partes interesadas, estar incluido los requisitos
del 8.4.3.)

Matriz de riesgos debe estar incluido la

contratación externa X

5 0

86%

Procedimiento de compras y logistica

Registros de selección del proveedor

 Procedimiento de compras y logistica
X
Registros de selección del proveedor

Registro de evaluación del proveedor

(desempeño, retroalimentado, tomar acciones y
X
seguimiento a las acciones, mirar la eficacia
del servicio)

Manual de contratista (direccionamiento de los

requisitos, incluido los legales, reglamentarios, X
partes interesadas, esar incluido los requisitos
del 8.4.3.) X
Matriz de riesgos debe estar incluido la
contratación externa X

6 0
8.5. PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
PRESTACIÓN DEL SERVICIO/ PRODUCTO (8.5.2,
8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6) 100%
X
Plan calidad (actividades de medición -
cumplimiento literal c)

X
Plan de proyectos o presupuesto (recursos
materiales, equipos personal(competente))

Toma de acciones en la prestación servicio o X

producto (lecciones aprendidas g.) X
X
CATALOGO, BROCHURE (PRESENTACION DE LA
EMPRESA) X
X
EQUIPOS COMO RECURSO DE SEGUIMIENTO Y X
MEDICION ADECUADOS, control de eqauipos de X
medición y ensayo
9 0

100%

Información que evidencie Trazabilidad

(soportes de ensayos, pruebas) X

Registro de liberación del producto o servicio

(conformidad) X
 Registro de liberación del producto o servicio
(conformidad)

4 0

100%

x
Documento escrito o incluido la preservacion de la
propiedad del cliente o proveedor externo, en el
procedimiento de prestacion de servicios o
producto
(procedimiento. Instructivo…etc) x

Soporte de los reportes o notificaciones cuando se

pierda o deteriore información/ equipos de clientes
y proveedores
X
registro sobre el manejo de datos personales de los
clientes y proveedores

4 0

100%

Procedimiento de logistica (controles

almacenamiento, embalaje y transporte del
producto) X
El control del entregable del servicio (informacion
documentada que queda prestacion del servicio)

1 0

100%

procedimiento, instructivo de postventa

Garantias

Manual de uso (literales de la a) a la e))

 procedimiento, instructivo de postventa

Garantias
X
Manual de uso (literales de la a) a la e))
X
X
X
X
6 0

100%

X
Registros que es comunicado y acordado entre las
partes (correo, cartas) de cambios solicitados y sus
resultados.
X

2 0

100%
X

Procedimiento prestacion de sevicios o producto

(incluye la forma - el quien y el como - de X
liberacion o entrega satisfaccion del P&S)

Registros de Liberación o entrega a satifacción de

P&S (tener en cuenta el literal b)) X

X
4 0
 100%

Procedimiento de salidas no conformes X

X
Registros de la concesión de las salidas no X
conformes (firma de autorización correspondiente,
X
descripción con la acciones tomadas y
seguimiento) X
X
X
X
X
11 0

100%
89%
100%
95%
100%
100%
uctos y los servicios no conformes 100%
98%
 NINGUNO QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

00% Procedimiento de
prestación del servicio
/producto

Presupuesto
(recursos)

Formato de requisitos
del cliente - check list

Auditorías de
procesos

Total del Numeral

100% 89%

Procedimiento de
prestacion de
servicios o
producto,proceso de
atenciòn al cliente,
listado de precios
procedimiento PQRS,
encuesta de
satisfacción de los
clientes y
documentación de
autorización uso de
datos personales

100%
 Matríz de requisitos
legales, requisitos del
cliente y de la organización

Contrato

Brochure

67%

0
Total del Numeral
100% 100%

00%

100%
 0

100%

100%

00%
 0
Total del Numeral

00% 95%

00%

86%
 0
Total del Numeral

00% 100%

00%
 0

00%

00%

00%
 0

00%

00%

0
00%

0
 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar:

a) qué necesita seguimiento y medición

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados.

9.1.2 Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidade
expectativas.

La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.

9.1.3 Análisis y evaluación

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores externos;
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

9.2 Auditoría interna

9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 La organización debe:

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos,
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de audito
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;

f) conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de l

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1. Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegurarse
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
1) satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
2) el grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad;
3) desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
4) no conformidades y acciones correctivas;
5) resultados de seguimiento y medición;
6) resultados de las auditorías;
7) el desempeño de los proveedores externos;
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1);
f) oportunidades de mejora.

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
c) las necesidades de recursos.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.
 NO
EVIDENCIAS COMPLETO PARCIAL NINGUNO
APLICA

0%

Matriz o plan de indicadores coherentes

con los objetivos (6.2.)

Fichas de anàlisis de los indicadores

(tendencias)

0 0 0
100%

X
Encuesta de satisfacciòn del cliente

Reuniones, correos, visitas (percepciòn

de la satisfaccòn del cliente
X

2 0 0
75%

X
Fichas indicadores X
Informe de gestiòn por procesos X
X
Informe de revisiòn por la direcciòn
X
X

6 0 0
100%
Programa de Auditorìas (programada la
auditorìa interna)
X

Planes de auditorìa X
X
X
4 0 0
83%
X
Programa de auditorìa (plan de auditorìa)

Registro de selecciòn de auditores

internos (NTC 19011 - criterios de
seleccòn)
Programa de auditorìa (plan de auditorìa)
X
Registro de selecciòn de auditores X
internos (NTC 19011 - criterios de
seleccòn)
X
X
Informe de auditorìa - divulgado (paso a
seguir el registro de acciòn)

Listado de chequeo desarrollo de la

auditorìa

5 0 0
100%
X
X
X
X
X
X
Informe de revisiòn por la direcciòn X
(informe de gestiòn) X
X
X
X
X
X
X
X
15 0 0
100%
X
X
Informe de revisiòn completo
X
X
4 0 0
 QUÉ TIENE? QUE NOS FALTA

procedimiento PQRSF

Formato informe por la dirección

Plan de auditoría
Programa de auditoría
Lista de chequeo
 Plan de auditoría
Programa de auditoría
Lista de chequeo

Formato Informe revisión por la dirección

 10. MEJORA
10.1 Generalidades

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e im

Estas deben incluir:
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como trat
b) corregir, prevenir o reducir los efectos indeseados;
c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias;

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformi

1) la revisión y el análisis de la no conformidad;

2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialm
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si es necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante
f) si es necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no confo

10.2.2 La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:

a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posterio

b) los resultados de cualquier acción correctiva.

10.3 MEJORA CONTINUA

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficac

La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y

 NO
EVIDENCIAS COMPLETO PARCIAL NINGUNO QUÉ TIENE?
APLICA
100%

Procedimiento de acciones X
correctivas y de mejora Procedimiento de
X acciones correctivas y
Acciones de mejora de mejora
X
Lecciones aprendidas X
4 0 0
100%

Procedimiento de PQRF X
(Peticiones, quejas, reclamos, Procedimiento PQRSF
felicitaciones)
X
X Formato control de
Registro de PQRF salidas no conformes
X
Registro de no conformidades X
X
X
X
X
10 0 0

100%

Registro de las acciones y soportes X

X
2 0 0

100%

Registro de revisiòn del SGC para X

considerar la implementaciòn de
las mejoras detectadas
X

2 0 0
13 0 0
0%

0 0 0
QUE NOS FALTA
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 98%
DIAGNÓ
5 LIDERAZGO 99%
100%
6 PLANIFICACIÓN
100% 50%

7 SOPORTE
81% 0%

PORCENTAJE
N O
8 .OPERACIÓN 98% IÓ Z G
C
IZ
A
ERA
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO N D I
80% A LI AN
RG 5 L
O P
10. MEJORA 100% LA 6
DE
O
EXT
NT
CO
4.
 DIAGNÓSTICO FINAL DE CALIDAD

100%

50%

0%
N O N E N RA
IÓ Z G IÓ RT IÓ E ÑO O
C C C
IZ
A RA A PO RA M
P EJ
N E FIC O E E . M
D I S S
A LI AN 7 .O
P
DE 10
RG 5 L 8 L
O P
LA 6 DE
N
DE C IÓ
O A
XT LU
A
EV
9
CAPITULOS
 Seccion de la norma PLAN DE IMPLEMENTACION/TR
ISO 9001:2015 QUE NOS FALTA
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE
0
SU CONTEXTO
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y
0
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
0
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
SUS PROCESOS
4.4.1 Sistema de Gestión de la Calidad 0
4.4.2 Informacion documentada del SGC 0
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Liderazgo y compromiso para el sistema de 0
gestión de la calidad
5.1.2.Enfoque al cliente 0
5.2 POLÍTICA
5.2.1.Desarrollar la politica de la calidad 0
5.2.2 Comunicar la politica de la calidad 0
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y
0
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
6.1.1 Generalidades 0
6.1.2 La organización debe planificar: 0
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 Objetivos de la Calidad 0

6.2.2 Planifiación para lograr objetivos de la calidad 0

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 0

7.1 RECURSOS
0
7.1.1. Generalidades
7.1.2 Personas 0
7.1.3 Infraestructura 0
7.1.4. Ambiente para la operación de los 0
procesos

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades
0
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 0

7.1.6 Conocimientos organizativos 0

7.2 COMPETENCIA 0
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 0

7.4 0
7.5 COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades 0

7.5.2 Creación y actualización 0

7.5.3 Control de la información documentada 0

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 0
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente 0
0
8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a
los productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios
8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que tiene0la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que
0
8.2.3.2 La organización debe conservar la información documentada, cuando sea aplicable:
8.2.4 Cambios en los requisitos para los 0
productos
8.3 DISEÑOy Yservicios
DESARROLLO DE LOS 0
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 0
8.3.3 Elementos de entrada para el diseño y desarr0
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 0

8.3.5 Elementos de salida del diseño y desarrollo 0

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 0
0
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS

8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión ext 0
8.4.3 Información para los proveedores externos 0
8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la prestación d0
8.5.2 Identificación y trazabilidad 0
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o pro 0
8.5.4 Preservación 0
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0
8.5.6 Control de los cambios 0
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y
0
SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.7.1 La organización debe asegurarse de que las salidas
0 que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se contro
8.7.2 La organización debe mantener la información
0
documentada que:
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 Generalidades 0
9.1.2 Satisfacción del cliente 0
9.1.3 Análisis y evaluación 0
9.2 Auditoría interna 0
9.2.1 Propósito de auditoría 0
9.2.2 La organización debe: 0
9.3 Revisión por la dirección
0
9.3.1. Generalidades

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 0

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 0

10.1 Generalidades 0
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera
0 originada por quejas, la organización debe:
10.2.2 La organización debe conservar información documentada,
0 como evidencia de:
10.3 MEJORA CONTINUA 0
PLAN DE IMPLEMENTACION/TRANSICIÓN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Descripción Metas Fecha de
ACTIVIDADES Fecha de inicio
Resultados esperados terminación
IDAD
Responsables Presupuesto
Procesos involucrados
porcentajes
9.1 71%
9.1.2 50%
9.1.3 19%
9.2 88%
9.2.2 67%
9.3.1 70%
9.3.3 88%

10.1 75%
10.2 40%
10.2.2 75%
10.3 75%