METODOLOGÍA DE COBROS Y PAGOS.

Ultima actualización 01 de Septiembre del 2019

La metodología te servirá para conocer como procederás ante una oportunidad de venta y saber como finalmente
obtendrás tus ganancias, para ello se requiere el siguiente proceso:

1. Se expide Cotización al cliente sobre la propuesta que haya requerido.

◦ Este documento debe ser expedido por moneyBox directamente, o mediante la Cuenta de Asociado del Partner dentro de la
plataforma moneyBox.

2. (opcional) Si cliente es industria o gran contribuyente, se requerirá Orden Compra al cliente.

◦ Este documento debe ser emitido por el Cliente que desea contratar el servicio.

3. Cuando el cliente haya aceptado la propuesta económica o emita Orden de Compra formal, se procede a enviar
Factura del servicio por parte de moneyBox.
◦ El Partner deberá requerir la factura a moneyBox.

4. El cliente hará el pago del servicio vía Transferencia o Deposito en Banco, a la cuenta bancaria de Moneybox
Colombia SAS.
◦ En caso de no contar con la información formalmente, requerirla a soporte@moneybox.com.co.

5. En casos especiales que el cliente no pueda hacer su pago por Transferencia o Deposito en el Banco, se puede
proceder a genera Linea de Cobro para pagar en centros de recaudo como: Efecty y Baloto.
◦ El Partner deberá requerir la linea de cobro.
◦ Debe tomar en cuenta que el recaudo generar una comisión en el Centro de Recaudos donde el cliente se presente a entregar el
dinero.
◦ Las lineas de cobro generan un coste adicional para moneyBox, por lo cual afecta directamente al total cobrado. Para el cliente este
valor no incrementa su cobro total.

6. Una vez confirmado el saldo o con Recibo escaneado del movimiento y enviado al correo, se procede a generar
el servicio.
◦ El Partner como intermediario de la comunicación podra y debera estar en comunicación con moneyBox y el cliente pagador.

7. Una ve entregado de satisfacción el servicio, el Partner deberá generar Factura hacia MoneyBox Colombia SAS
por el monto de la comisión a cobrar.
◦ El Partner deberá seguir las recomendaciones para ingreso y cobro de su comisión indicadas en los 7 al 10, del presente documento.

8. Toda la Facturación debe ser del tipo Electrónica, debe enviar XML y PDF, ya sea separado o dentro de un
comprimido zip (es indistinto).

9. Todos los Viernes se pagaran las facturas recibidas entre Lunes y Miércoles, dentro del horario de 9am y 4pm.

10. Los Jueves no se recibirá facturación ya que se designa para organizar los pagos del día siguiente (Viernes).

11. Si el Proveedor envía Factura en Jueves, se tomara como ingresada el día Lunes próximo.