ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO

INFORMACIÓN DEL CONTROL

¿Qué? ¿Cómo? – Criterios ¿Quién? ¿Cuándo? AUTODIAGNOSTICO

Estrategia de Nro. Rendimiento Elementos de soporte

ID Control E.C. CC /CNC Control Objetivo del control Factores que erosionan la efectividad del control crítico: Monitoreo del control Monitoreo del control ene-21 feb-21 mar-21 % CUMPLIMIENTO HALLAZGO / OBSERVACIÓN PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO
controles (E.C) Control esperado del control y muestreo del control

a. El operador(a) debe estar acreditado(a) por la Compañía para intervenir y mantener

los sistemas
hidráulicos que está operando. a) No se ha establecido la forma de acreditar o
b. El operador(a) debe conocer el orden de activación de las válvulas que utilizará para identificar al personal autorizado para intervención
despresurizar el sistema. de sistemas hidráulicos. Se debe establecer un procedimiento específico
Interacción con
EC6-CNC1 9 CNC 1 Despresurización de los sistemas hidráulicos c. El operador(a) debe contar con la secuencia de maniobra, la cual tiene que indicar de NA NA NA NA NA 50% 50% 50% 50% B) Se debe elaborar un procedimiento específico para el bloqueo de sistemas hidráulicos y debe ser APR/ Supervisión 15-04-2021
Energía Hidráulica
manera para el bloqueo de sistemas hidráulicos difundido y evaluado
secuencial y gráfica la activación de las válvulas.
d. Se debe poseer un procedimiento sobre el bloqueo de sistemas hidráulicos, con el
paso a paso
para despresurizarlo.

a. El operador(a) debe asegurar la desenergización y bloqueo de las fuentes de energía.

b. El operador(a) debe verificar, en los instrumentos instalados (manómetro/PIT) en las
líneas hidráulicas, que la presión existente es igual a cero.
Interacción con El operador(a) debe verificar de manera
EC6-CNC2 9 CNC 2 c. El operador(a) debe mantenerse fuera de la línea de fuego respecto a los actuadores NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%
Energía Hidráulica instrumental la energía cero
y líneas hidráulicas.
d. Previo a la verificación, el operador(a)/mantenedor(a) debe verificar que el
instrumento está funcionado correctamente.

a. El operador(a) debe verificar, antes de iniciar las actividades, que los dispositivos de
bloqueo
físico están en buenas condiciones.
b. La estrategia de mantenimiento debe incluir la inspección y mantención de los
Interacción con Se debe elaborar un procedimiento específico para
EC6-CNC3 9 CNC 3 Dispositivos físicos de bloqueo operativos elementos de NA NA NA NA NA 50% 50% 50% 50% APR/ Supervisión 15-04-2021
Energía Hidráulica el bloqueo de sistemas hidráulicos
bloqueo.
c. El procedimiento de bloqueo de sistemas hidráulicos debe señalar el tipo de bloqueo
físico que
se debe aplicar en cada componente.

a. La estrategia de mantenimiento debe incluir la inspección y calibración de estos

elementos.
b. Los manómetros y/o PIT deben estar calibrados.
c. El manómetro debe tener una escala de lectura acorde a la presión de trabajo del
sistema. Se debe verificar que existe certificación y
Interacción con Se debe verificr la calibración de manómetros de
EC6-CNC4 9 CNC 4 Manómetro y/o PIT para medir presión d. Se debe verificar que los puntos de conexión del instrumento se encuentren en NA NA NA NA NA 75% 75% 75% 75% calibración de manómetros en los sistemas Jefe de Mantenimiento 15-04-2021
Energía Hidráulica equipos
buenas condiciones y libres de contaminación. hidráulicos de los equipos
e. Se debe revisar el buen estado del instrumento (legible su lectura, sin contaminación,
vidrio,acrílico o visor en buen estado).
f. Durante las inspecciones, el operador(a) debe verificar que el instrumento está
funcionado correctamente.

a. La Compañía debe definir un estándar sobre la implementación de los Test Point

(seleccionar
Interacción con Todas las líneas de presión deben tener un
EC6-CNC5 9 CNC 5 tipo de conector, medida y calidad material). NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Energía Hidráulica punto de testeo (fijo o sistema de conexión)
b. Revisar el plano hidráulico para determinar la mejor ubicación del Test Point.
c. Los puntos de testeo deben estar identificados con un TAG

a. La estrategia de mantenimiento debe basarse en las recomendaciones del fabricante

(manual de operación y mantención) y el estándar aplicable al sistema hidráulico.
Además de considerar las condiciones de entorno de funcionamiento.
El mantenedor(a) debe realizar una b. Las inspecciones e intervenciones del mantenimiento deben quedar registradas en el
Interacción con
EC6-CNC6 9 CNC 6 inspección periódica de los sistemas, de sistema seleccionado por la Compañía, con la finalidad de tener una trazabilidad. NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%
Energía Hidráulica
acuerdo a estrategia de mantenimiento c. Las desviaciones detectadas deben generar acciones o avisos para su resolución.
d. El mantenedor(a) debe cumplir a cabalidad con lo establecido en la estrategia de
mantenimiento y debe contar con las competencias correspondientes para poder
intervenir estos sistemas y asegurar la calidad de los trabajos a realizar.

a. Los sistemas de monitoreo deben ser diseñados para verificar que se está operando
en los rangos de trabajo establecidos.
Sistema de control para monitorear la
Interacción con b. El sistema de control debe alertar y/o detener el sistema cuando los rangos
EC6-CNC7 9 CNC 7 presión, el flujo y la temperatura del aceite NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Energía Hidráulica operacionales se salgan de los límites de diseño.
hidráulico
c. La Compañía debe determinar los tipos de monitoreo que deben poseer los sistemas
hidráulicos

a. El mantenedor(a) y/o el o la especialista acreditado(a) debe tomar muestras de los

fluidos.
El mantenedor(a) debe tomar muestra de los b. La Compañía debe contar con un procedimiento y/o protocolo para tomar muestras Se debe especificar en un instructivo la
Interacción con a) No se especifica en procedimiento la forma de
EC6-CNC8 9 CNC 8 fluidos y analizar el aceite para asegurar que de aceite que considere las particularidades del sistema hidráulico. NA NA NA NA NA 75% 75% 75% 75% metodología de toma de muestras, el cual debe Jefe de Mantenimiento 30-03-2021
Energía Hidráulica toma de muestras
cumplan la función c. La estrategia de mantenimiento debe considerar la frecuencia de las tomas de ser difundido y evaluado al personal.
muestra y los resultados de ésta.
d. La Compañía debe definir un laboratorio certificado para el análisis de muestras

a. La Compañía debe implementar un programa de capacitación y certificación para la

operación y
mantención de los sistemas hidráulicos. a) No se cuenta con un programa de capacitción y Se debe elaborar un programa de capacitacitación
Interacción con Sólo el operador(a) acreditado(a) puede
EC6-CNC9 9 CNC 9 b. La certificación debe ser renovada según la malla de capacitación de la Compañía. NA NA NA NA NA 25% 25% 25% 25% certificación para la operación y mantención de y certificación para operación y mantención de Jefe de Mantenimiento 30-03-2021
Energía Hidráulica intervenir un circuito hidráulico
c. Sólo pueden intervenir los sistemas hidráulicos aquellos operadores(a) y/o sisemas hidráulicos sistemas hidráulicos
mantenedores(a)
acreditados(as) por la Compañía.

a. La Compañía debe definir las certificaciones de los entes que reparen y/o mantengan
los componentes de los sistemas hidráulicos.
b. Cada componente reparado debe poseer un protocolo de prueba antes de ser
instalado en un
El montaje, regulación y calibración de los
sistema hidráulico.
Interacción con componentes debe realizarse de acuerdo a las
EC6-CNC10 9 CNC 10 c. La Compañía debe poseer un procedimiento para almacenar y conservar los NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%
Energía Hidráulica especificaciones técnicas definidas por el
componentes
fabricante (mantención y reparación)
hidráulicos.
d. El personal técnico debe poseer las competencias necesarias para el montaje,
calibración y
puesta en servicio de los componentes hidráulicos (personal acreditado).

a. La Compañía adoptará para sus faenas las normas técnicas que rijan los colores
Identificación de presiones con colores en
identificatorios
Interacción con mangueras y/o ductos y tabla que indique
EC6-CNC11 9 CNC 11 de los sistemas hidráulicos según su presión de trabajo. NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%
Energía Hidráulica rangos
b. La Compañía además identificará y señalizará los sentidos del flujo contenido en el
de presión (baja, media y alta)
sistema

a. La Compañía debe definir los sistemas de protección de mangueras y/o tuberías por
efecto de vibración y/o golpe.
Interacción con Protección física a los sistemas hidráulicos b. La Compañía debe asegurar que los puntos de anclaje para las mallas de seguridad,
EC9-CNC12 9 CNC 12 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Energía Hidráulica vulnerables (malla de seguridad). existan o sean implementados.
c. La implementación, inspección y conservación de estas protecciones y puntos de
anclaje, deben ser parte de la estrategia de mantenimiento.

a. La Compañía debe definir los sistemas de fijación adecuados para una correcta
conexión de las
Componentes de fijación conforme con
Interacción con líneas hidráulicas. No se consideran la inspección de abrazaderas en la Se debe incluir en pautas de mantención la
EC9-CNC13 9 CNC 13 requerimientos de resistencia (acoples, NA NA NA NA NA 50% 50% 50% NA Jefe de Mantenimiento 30-03-2021
Energía Hidráulica b. La estrategia de mantenimiento debe considerar la inspección y mantención de los pauta de mantención inspección de abrazaderas o acoples
abrazaderas)
componentes
de fijación.

El mantenedor(a) debe realizar el cambio de

a. La Compañía debe desarrollar y aplicar una estrategia de mantenimiento tomando
componentes de acuerdo a las
Interacción con en cuenta las indicaciones del fabricante y diseñador del sistema hidráulico.
EC9-CNC14 9 CNC 14 especificaciones NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%
Energía Hidráulica b. El mantenedor(a) debe verificar que los componentes sean compatibles con las
del fabricante (horas / vida útil o monitoreo
normas de fabricación o funcionamiento del sistema hidráulico.
de condiciones)

a. Las camisas o envolturas deben ser certificadas para su función.

b. La Compañía debe asegurar que los puntos de anclaje para las mallas de seguridad
existan o sean
Interacción con Camisas o envolturas de sujeción en zonas de
EC9-CNC15 9 CNC 15 implementados. NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Energía Hidráulica exposición al roce de componentes
c. La implementación, inspección y conservación de estas protecciones y puntos de
anclajes, deben
ser parte de la estrategia de mantenimiento.

Interacción con
EC9-CNC16 9 CNC 16
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CNC17 9 CNC 17
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CNC18 9 CNC 18
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CNC19 9 CNC 19
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CNC20 9 CNC 20
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CNC21 9 CNC 21
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CNC22 9 CNC 22
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
a. Los accesos a las áreas donde se encuentren líneas o equipos con energía hidráulica
en operación
o mantenimiento deben estar segregadas con elementos que no permitan el acceso de
personal
no autorizado.
Segregación y control de acceso NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%
b. En todas las segregaciones se deben instalar letreros de advertencia respecto a los
trabajos o
energía presente.
c. En todas las segregaciones se debe contar con un letrero en el punto de acceso. Este
debe identificar el supervisor(a) a cargo de la frecuencia radial y/o número telefónico.
a. Las líneas o equipos que contengan energía hidráulica deben contar con un sistema
de parada de emergencia.
b. La posición del sistema de parada de emergencia debe ser de fácil acceso al
trabajador(a).
c. La implementación, inspección y conservación de las paradas de emergencia deben
Parada de emergencia NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%
ser parte de la estrategia de mantenimiento.
d. Los sistemas de parada de emergencia deberán ser probados en base a
recomendaciones del fabricante o mantenedor(a) en intervalos de tiempos definidos.
e. La Compañía deberá implementar sistemas de detención de emergencia a los
sistemas que por diseño no lo posean.
a. En áreas donde se exista el riesgo de liberación descontrolada de energía hidráulica,
en circuitos de alta presión, se deben instalar pantallas de alta resistencia, capaces de
contener la energía.
Pantalla y/o protección en torno a los b. Las pantallas deben ser diseñadas y construidas con memoria de cálculo realizada
NA NA NA NA NA NA NA NA NA
circuitos de alta presión por un o una especialista, para que sean capaces de resistir la liberación de la energía
hidráulica contenida.
c. Las pantallas deben permitir una adecuada visión del circuito para actividades de
inspección y monitoreo
a. El operador(a) y/o mantenedor(a) debe situarse fuera de la línea de fuego cuando se
está interviniendo u operando un sistema hidráulico.
b. El área de intervención de un circuito hidráulico debe ser segregado de tal manera
que personal externo a la actividad no se exponga a la línea de fuego.
El operador(a) debe posicionarse fuera de la
c. El personal que interviene un sistema hidráulico debe conocer las zonas donde se NA NA NA NA NA NA NA NA NA
línea de fuego
pueden proyectar lubricantes o componentes y debe ubicarse fuera del alcance de
éstos.
d. Si el operador(a) no conoce la condición de energía del sistema hidráulico, debe
asumir que está presurizado.
a. En cada actividad de operación, intervención y mantención de circuitos o sistemas
hidráulicos se debe realizar un estudio de necesidad de EPP particular para la tarea.
b. El estudio de necesidad de EPP debe ser visado por el dueño(a) del riesgo o dueño(a)
del área. No se ha realizado capacitación específica de para
c. Se debe considerar en el estudio de necesidad de EPP: ropa de trabajo, elementos de chequear, usar, mantener y almacenar de manera
Se debe incluir en programa de capacitación la
protección ante proyección y protección respiratoria. adecuada su equipo de protección personal (EPP).
Uso de EPP específicos para la tarea NA NA NA NA NA 75% 75% 75% 75% actividad de chequeo, uso, mantención y APR/ Adm Ctto 30-03-2021
d. Todos los mantenedores(as) deben recibir la capacitación necesaria para chequear, Además de entender las consecuencias asociadas al
almacenaje de EPP específicos para la tarea
usar, mantener y almacenar de manera adecuada su equipo de protección personal no uso o uso incorrecto de estos elementos de
(EPP). Además de entender las consecuencias asociadas al no uso o uso incorrecto de seguridad
estos elementos de seguridad.
e. El EPP debe proteger al menos las partes vitales del cuerpo frente a una liberación de
lubricante a alta presión, temperatura o proyección de componentes.
a. La Compañía debe definir de manera estándar qué sistemas hidráulicos requieren de
un sistema automático de extinción de incendio.
b. En las áreas donde operen circuitos hidráulicos y cuando corresponda, se debe
contar con sistemas automáticos de detección y extinción de incendio con capacidad
suficiente de acuerdo a la carga de fuego del área.
Sistema automático y/o manual de extinción
c. Se debe contar adicionalmente con sistemas manuales de extinción de incendio NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%
de incendios
dispuestos en distintos puntos del área.
d. Los sistemas automáticos de detección y extinción de incendio, así como los
dispositivos manuales, deben contar con un programa de inspección y mantención.
e. El personal debe contar con capacitaciones teórico y prácticas sobre los métodos de
extinción de incendios.
a. La Compañía debe contar con un procedimiento de respuesta ante una emergencia
según el área a intervenir. Este procedimiento debe contener como mínimo: roles y
responsabilidades, equipos de apoyo y reanimación, número de emergencia.
b. La Compañía debe contar con brigadas de emergencias entrenadas y equipadas que
actúen frente a incidentes.
c. Instruir a todo el personal involucrado respecto a sus responsabilidades ante casos de
Recuperación y respuesta ante la emergencia NA NA NA NA NA 100% 100% 100% 100%
emergencias.
d. Disponer de números de teléfonos o canales de radio para reportar las emergencias.
e. Se debe contar con puntos de encuentro de emergencia, tanto para las personas
como para los vehículos, los cuales deben estar libres de riesgo.
f. Las vías de evacuación del área deben estar correctamente señalizadas para facilitar
la llegada al punto de encuentro.
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo Reglamento de aislación, bloqueo y
y comprobación de energía cero. comprobación de energía cero:
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. Personal competente para el ¿Tiene la Compañía un reglamento de
Dueño del control
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. proceso de aislación, bloqueo y aislación, bloqueo y comprobación de energía Trimestral 100% 100% 100% 100%
(Ejecu􀆟vo):
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de comprobación de energía cero cero actualizado, vigente y que contemple en
energía. su alcance la energía hidráulica?
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra. DE: Reglamento vigente y actualizado.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo Reglamento de aislación, bloqueo y
y comprobación de energía cero. comprobación de energía cero:
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. Personal competente para el ¿Se encuentra el personal instruido en el
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. proceso de aislación, bloqueo y reglamento de aislación, Supervisor(a) Semanal 100% 100% 100% 100%
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de comprobación de energía cero bloqueo y comprobación de energía cero?
energía. DE: 100% del personal está instruido en el
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra. reglamento.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
Reglamento de aislación, bloqueo y
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo
comprobación de energía cero:
y comprobación de energía cero.
¿El personal aprueba el test de conocimientos
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. Personal competente para el
del reglamento de
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. proceso de aislación, bloqueo y Supervisor(a) Semanal 100% 100% 100% 100%
aislación, bloqueo y comprobación de energía
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de comprobación de energía cero
cero?
energía.
DE: 100% del personal aprueba el test de
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
conocimientos.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado. Programa de cursos y conocimientos:
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo ¿La Compañía cuenta con un programa de
y comprobación de energía cero. capacitación relacionado con las actividades
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. Personal competente para el de aislación, bloqueo y comprobación de
Dueño del control
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. proceso de aislación, bloqueo y energía cero para el personal que interviene Trimestral 100% 100% 100% 100%
(Ejecu􀆟vo):
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de comprobación de energía cero en los sistemas hidráulicos y éste se cumple
energía. según lo planificado?
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra. DE: 100% de cumplimiento del programa de
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que capacitación vigente.
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
Dispositivos de bloqueo:
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo
¿Están incorporadas en el reglamento de
y comprobación de energía cero.
aislación, bloqueo y comprobación de energía
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal.
Dispositivos de bloqueo en cero las especificaciones y las características
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. Supervisor(a) Semanal 100% 100% 100% 100%
óptimas condiciones para su uso de los dispositivos de bloqueo a ocupar?
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de
DE: 100% de las características de los equipos
energía.
de bloqueo están incorporadas en el
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
reglamento
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).

Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC1 9 CC 1 comprobar la energía cero en todas las
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo
y comprobación de energía cero. Dispositivos de bloqueo:
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. ¿Cuentan los dispositivos de bloqueo con una
Dispositivos de bloqueo en Dueño del control No se cuenta con certificación de dispositivos de Se solicitarán los certificados de dispositivos de
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. certificación de calidad de fábrica? Trimestral 0% 0% 0% 0% APR/ Supervisión 31-03-2021
óptimas condiciones para su uso (Ejecu􀆟vo): bloqueo. bloqueo
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de DE: 100% de los dispositivos de bloqueo
energía. cuentan con una certificación de calidad.
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo
Dispositivos de bloqueo:
y comprobación de energía cero.
¿Se encuentran los dispositivos de bloqueo en
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal.
Dispositivos de bloqueo en condiciones óptimas
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. Operador(a) Cada Vez 100% 100% 100% 100%
óptimas condiciones para su uso para ser usados?
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de
DE: 100% de los dispositivos de bloqueo se
energía.
encuentran en condiciones óptimas.
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
Dispositivos de bloqueo:
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo
¿El dispositivo de bloqueo es el adecuado
y comprobación de energía cero.
según las características
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal.
Dispositivos de bloqueo en de las válvulas y/o puntos de bloqueo?
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. Operador(a) Cada Vez NA NA NA NA
óptimas condiciones para su uso DE: 100% de los dispositivos de bloqueo son
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de
los adecuados según
energía.
las características de las válvulas y/o puntos
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
de bloqueo.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
Comprobación de energía cero:
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo
¿Los métodos utilizados para comprobar la
y comprobación de energía cero.
energía cero están establecidos en el Se debe establecer un procedimiento específico
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. No se especifican en procedimiento la forma de
Asegurar que no existan energías procedimiento de trabajo o reglamento de Dueño del control para el bloqueo de sistemas hidráulicos que
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. Trimestral 0% 0% 0% 0% comprobación de energia cero para sistemas APR/ Supervisión 15-04-2021
en el sistema aislación, (Ejecu􀆟vo): incluya comprobación de energía cero y debe ser
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de hidráulicos
bloqueo y comprobación de energía cero difundido y evaluado
energía.
declarado por la Compañía?
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
DE: Documento vigente y actualizado
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado. Comprobación de energía cero:
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo ¿Se comprueba la energía cero y el proceso
y comprobación de energía cero. está de acuerdo con lo
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. establecido en el procedimiento de trabajo o
Asegurar que no existan energías
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. reglamento de aislación, bloqueo y Operador(a) Cada Vez 0% 0% 0% 0%
en el sistema
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de comprobación de energía cero?
energía. DE: En el 100% de las actividades de aislación
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra. y bloqueo se realiza la
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que comprobación de energía cero.
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
Comprobación de energía cero:
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo
¿Los instrumentos para verificar energía cero
y comprobación de energía cero.
son los adecuados y
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal.
Asegurar que no existan energías éstos se encuentran con su calibración
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. Supervisor(a) Semanal NA NA NA NA
en el sistema vigente?
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de
DE: 100% de los instrumentos son los
energía.
adecuados y se encuentran
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
calibrados.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo Comprobación de energía cero:
y comprobación de energía cero. ¿Se liberaron los flujos y/o presiones antes de
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. realizar la comprobación de energía cero (Ej:
Asegurar que no existan energías
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. válvulas de drenaje y/o venteos abiertas)? Operador(a) Cada Vez 100% 100% 100% 100%
en el sistema
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de DE: En el 100% de las actividades de aislación
energía. y bloqueo se realiza la
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra. liberación de flujos y/o presiones.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo
Identificación de equipos:
y comprobación de energía cero.
¿Se encuentran los equipos y/o puntos de
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal.
Asegurar la realización correcta bloqueo identificados No se tiene un mapa de puntos de bloqueo en el Se debe elaborar un mapa de energías hidráulicas
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. Operador(a) Cada Vez 50% 50% 50% 50% APR/ Supervisión 15-04-2021
de la secuencia de maniobra con un TAG, numeración o código? equipo presentes y puntos de bloqueo
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de
DE: 100% de los equipos o puntos de bloqueo
energía.
están identificados.
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo Identificación de equipos:
y comprobación de energía cero. ¿Se cuenta con un diagrama o ilustración de
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. las energías presentes
Asegurar la realización correcta No se tiene un mapa de puntos de bloqueo en el Se debe elaborar un mapa de energías hidráulicas
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. y de los puntos de bloqueo del sistema Operador(a) Cada Vez 50% 50% 50% 50% APR/ Supervisión 15-04-2021
de la secuencia de maniobra equipo presentes y puntos de bloqueo
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de hidráulico?
energía. DE: Diagrama o ilustración vigente y
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra. actualizada.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
Secuencia de maniobra:
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo
¿Se cuenta con la secuencia de maniobra de
y comprobación de energía cero.
la actividad de bloqueo
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. Se debe establecer un procedimiento específico
Asegurar la realización correcta y ésta es validada por el dueño(a) del área? B) Se debe elaborar un procedimiento específico
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. Operador(a) Cada Vez 0% 0% 0% 0% para el bloqueo de sistemas hidráulicos y debe ser APR/ Supervisión 15-04-2021
de la secuencia de maniobra DE: El 100% de las actividades de aislación, para el bloqueo de sistemas hidráulicos
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de difundido y evaluado
bloqueo y comprobación de energía cero
energía.
cuentan con la secuencia de maniobra la que
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra.
está validada por el dueño(a) del área.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Reglamento de aislación, bloqueo y comprobación de energía
cero desactualizado.
• Falta de conocimiento en el reglamento de aislación, bloqueo Secuencia de maniobra:
y comprobación de energía cero. ¿Se realiza el bloqueo según la secuencia de
El operador(a) debe aislar, bloquear y • Falta de conocimiento del personal. maniobra establecida? Se debe establecer un procedimiento específico
Asegurar la realización correcta B) Se debe elaborar un procedimiento específico
Bloquear y comprobar la ausencia de energía hidráulica en los circuitos a intervenir. • Selección inadecuada del dispositivo de bloqueo. DE: 100% de las actividades de aislación, Operador(a) Cada Vez 0% 0% 0% 0% para el bloqueo de sistemas hidráulicos y debe ser APR/ Supervisión 15-04-2021
de la secuencia de maniobra para el bloqueo de sistemas hidráulicos
fuentes de energía hidráulica. • Ausencia de calibración en los equipos de medición de bloqueo y comprobación difundido y evaluado
energía. de energía cero se realizan según la secuencia
• Desconocimiento de las secuencias de maniobra. de maniobra establecida.
• Bloqueo del equipo de manera errada (no el que
corresponde).
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
Diseños de los sistemas hidráulicos:
del diseñador.
¿El sistema hidráulico fue construido de
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que Asegurar que se utilicen los acuerdo a diseño y fue recibido de manera
deben contar con certificación de calidad de componentes. Dueño del control
componentes establecidos en el conforme por la Compañía? Trimestral 100% 100% 100% 100%
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad (Ejecu􀆟vo):
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. diseño del sistema DE: El sistema hidráulico fue recibido de
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados).
manera conforme y fue
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos.
construido de acuerdo al diseño.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.

Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC2 9 CC 2 fue diseñado.
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC3 9 CC 3 automáticamente cuando el sistema
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC3 9 CC 3 automáticamente cuando el sistema
Energía Hidráulica
Interacción con
EC9-CC3 9 CC 3 automáticamente cuando el sistema
Energía Hidráulica
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
del diseñador. Diseños de los sistemas hidráulicos:
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o ¿Se encuentran definidos en el diseño del
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que Asegurar que se utilicen los
deben contar con certificación de calidad de componentes. sistema hidráulico los parámetros de Dueño del control
componentes establecidos en el Trimestral 100% 100% 100% 100%
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad operación segura? (Ejecu􀆟vo):
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. diseño del sistema
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados). DE: Los parámetros para una operación
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos. segura se encuentran definidos.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
del diseñador.
Diseños de los sistemas hidráulicos:
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que Asegurar que se utilicen los ¿Se opera dentro de los rangos establecidos
deben contar con certificación de calidad de componentes.
componentes establecidos en el en el diseño? Operador(a) Cada Vez 100% 100% 100% 100%
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. diseño del sistema DE: 100% de los sistemas operan dentro de los
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados).
rangos establecidos.
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
Componentes del sistema hidráulico:
del diseñador.
¿Los componentes de los sistemas hidráulicos
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que Asegurar que se utilicen los son los establecidos
deben contar con certificación de calidad de componentes.
componentes establecidos en el en las especificaciones técnicas del sistema? Operador(a) Cada Vez 100% 100% 100% 100%
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. diseño del sistema DE: 100% de los componentes son los
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados).
establecidos por las especificaciones técnicas
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos.
del sistema.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
del diseñador. Gestión del cambio:
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o ¿Las modificaciones realizadas al sistema
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que Asegurar que se utilicen los
deben contar con certificación de calidad de componentes. hidráulico tienen evidencia de gestión del Dueño del control
componentes establecidos en el Trimestral NA NA NA NA
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad cambio? (Ejecu􀆟vo):
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. diseño del sistema
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados). DE: 100% de las modificaciones con gestión
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos. del cambio.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
Abastecimiento:
del diseñador.
¿Cuenta la Compañía con las especificaciones
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que técnicas de los componentes o repuestos de
deben contar con certificación de calidad de componentes. Asegurar la correcta adquisición Dueño del control
los sistemas hidráulicos para su adquisición? Trimestral 100% 100% 100% 100%
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad de los componentes del sistema (Ejecu􀆟vo):
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. DE: El 100% de los componentes o repuestos
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados).
de los sistemas hidráulicos cuentan con las
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos.
especificaciones técnicas.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
Abastecimiento:
del diseñador.
¿La Compañía adquiere los repuestos para los
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que sistemas hidráulicos
deben contar con certificación de calidad de componentes. Asegurar la correcta adquisición
de acuerdo a las especificaciones establecidas Supervisor(a) Mensual 100% 100% 100% 100%
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad de los componentes del sistema
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. en el diseño?
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados).
DE: El 100% de las compras fueron realizadas
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos.
de acuerdo a las especificaciones técnicas.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
Abastecimiento:
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
¿La Compañía realiza gestión del cambio ante
del diseñador.
eventuales cambios
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que en la adquisición de nuevos componentes o
deben contar con certificación de calidad de componentes. Asegurar la correcta adquisición
repuestos del sistema Supervisor(a) Mensual NA NA NA NA
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad de los componentes del sistema
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. hidráulico?
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados).
DE: El 100% de las adquisiciones que
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos.
involucraron cambio de componentes o
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
repuestos tuvieron gestión de cambio.
componentes.
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
del diseñador.
Almacenamiento:
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o Asegurar el adecuado
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que ¿Cuenta la Compañía con una estrategia de
deben contar con certificación de calidad de componentes. almacenamiento de los Dueño del control No se tiene formalizada una estrategia de Se debe elaborar y formalizar la estrategia para la
preservación de los componentes de los Trimestral 0% 0% 0% 0% Jefe de Mantenimiento 15-04-2021
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad componentes de los sistemas (Ejecu􀆟vo): preservación de los componentes hidráulicos preservación de componentes hidráulicos
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. sistemas hidráulicos?
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados). hidráulicos
DE: Estrategia actualizada y vigente.
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
del diseñador.
Almacenamiento:
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o Asegurar el adecuado
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que ¿Cuenta la Compañía con un sistema de
deben contar con certificación de calidad de componentes. almacenamiento de los Dueño del control No se tiene formalizada una estrategia de Se debe elaborar y formalizar la estrategia para la
control y verificación de la estrategia de Trimestral 100% 100% 100% 100% Jefe de Mantenimiento 15-04-2021
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad componentes de los sistemas (Ejecu􀆟vo): preservación de los componentes hidráulicos preservación de componentes hidráulicos
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. preservación?
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados). hidráulicos
DE: Sistema de control y verificación vigente.
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
del diseñador.
Almacenamiento:
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o Asegurar el adecuado
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que ¿Se cumple con la estrategia de preservación
deben contar con certificación de calidad de componentes. almacenamiento de los No se tiene formalizada una estrategia de Se debe elaborar y formalizar la estrategia para la
de los componentes del sistema hidráulico? Supervisor(a) Semanal 0% 0% 0% 0% Jefe de Mantenimiento 15-04-2021
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad componentes de los sistemas preservación de los componentes hidráulicos preservación de componentes hidráulicos
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. DE: 100% de cumplimiento de la estrategia de
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados). hidráulicos
mantenimiento.
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.
• Falta de control en el diseño del sistema hidráulico.
• Utilizar componentes que no cumplen con las especificaciones
Almacenamiento:
del diseñador.
¿Las desviaciones evidenciadas a través del
Los componentes de los sistemas hidráulicos • No contar con las especificaciones de los dispositivos o Asegurar el adecuado
• Asegurar la operatividad del sistema o equipo para que cumpla la función para la que sistema de control y verificación de la
deben contar con certificación de calidad de componentes. almacenamiento de los No se tiene formalizada una estrategia de Se debe elaborar y formalizar la estrategia para la
estrategia de preservación son atendidas por Supervisor(a) Semanal 0% 0% 0% 0% Jefe de Mantenimiento 15-04-2021
acuerdo a la especificación del fabricante del • Proceso de compra deficiente (componentes de mala calidad componentes de los sistemas preservación de los componentes hidráulicos preservación de componentes hidráulicos
• Evitar que fallen los componentes y puedan liberar energía de forma descontrolada. bodega?
equipo y al diseño del sistema. o mal especificados). hidráulicos
DE: 100% de las desviaciones son atendidas
• Almacenamiento inadecuado de los dispositivos.
de manera oportuna.
• No contar con, o inadecuado plan de preservación de los
componentes.
Estrategia de mantenimiento:
Válvulas de alivio definidas para presiones de ¿Las válvulas de alivio están incorporadas en
• Válvula mal diseñada o especificada.
trabajo y seguridad, las que actúan Asegurar la la estrategia de mantenimiento del sistema
Evitar que se libere energía por sobrepasar la presión límite de un componente o • Falta de mantención de válvulas. Dueño del control
mantención de las hidráulico? Trimestral 100% 100% 100% 100%
sistema del componente. • Válvulas descalibradas. (Ejecu􀆟vo):
hidráulico sobrepasa la presión de seguridad válvulas de alivio DE: 100% de las válvulas están incorporadas
• Fatiga de válvula por ciclo de operación acelerado.
establecida. en la estrategia de
mantenimiento.
Estrategia de mantenimiento:
Válvulas de alivio definidas para presiones de ¿Se evidencia el cumplimiento de la estrategia
• Válvula mal diseñada o especificada.
trabajo y seguridad, las que actúan Asegurar la de mantenimiento
Evitar que se libere energía por sobrepasar la presión límite de un componente o • Falta de mantención de válvulas.
mantención de las asociada a las válvulas de los sistemas Supervisor(a) Semanal 100% 100% 100% 100%
sistema del componente. • Válvulas descalibradas.
hidráulico sobrepasa la presión de seguridad válvulas de alivio hidráulicos?
• Fatiga de válvula por ciclo de operación acelerado.
establecida. DE: 100% de cumplimiento de la estrategia de
mantenimiento.
Estrategia de mantenimiento:
¿Operaciones genera avisos ante fallas o
Válvulas de alivio definidas para presiones de
• Válvula mal diseñada o especificada. averías en las válvulas y
trabajo y seguridad, las que actúan Asegurar la
Evitar que se libere energía por sobrepasar la presión límite de un componente o • Falta de mantención de válvulas. éstas son atendidas de manera oportuna por
mantención de las Supervisor(a) Semanal 100% 100% 100% 100%
sistema del componente. • Válvulas descalibradas. el área de Mantenimiento?
hidráulico sobrepasa la presión de seguridad válvulas de alivio
• Fatiga de válvula por ciclo de operación acelerado. DE: El 100% de los avisos relacionados a fallas
establecida.
son atendidos de
manera oportuna.
 Calibración de las válvulas:
Válvulas de alivio definidas para presiones de
• Válvula mal diseñada o especificada. ¿La calibración de las válvulas de alivio está
trabajo y seguridad, las que actúan
Interacción con Evitar que se libere energía por sobrepasar la presión límite de un componente o • Falta de mantención de válvulas. Asegurar la correcta operación de incorporada en la estrategia de Dueño del control
EC9-CC3 9 CC 3 automáticamente cuando el sistema Trimestral NA NA NA NA
Energía Hidráulica sistema del componente. • Válvulas descalibradas. las válvulas mantenimiento? (Ejecu􀆟vo):
hidráulico sobrepasa la presión de seguridad
• Fatiga de válvula por ciclo de operación acelerado. DE: Proceso incorporado en la estrategia de
establecida.
mantenimiento.

Calibración de las válvulas:

Válvulas de alivio definidas para presiones de
• Válvula mal diseñada o especificada. ¿Se cumple con la calibración de las válvulas
trabajo y seguridad, las que actúan
Interacción con Evitar que se libere energía por sobrepasar la presión límite de un componente o • Falta de mantención de válvulas. Asegurar la correcta operación de de acuerdo a lo planificado en la estrategia de
EC9-CC3 9 CC 3 automáticamente cuando el sistema Supervisor(a) Semanal NA NA NA NA
Energía Hidráulica sistema del componente. • Válvulas descalibradas. las válvulas mantenimiento?
hidráulico sobrepasa la presión de seguridad
• Fatiga de válvula por ciclo de operación acelerado. DE: El 100% de las válvulas de alivio poseen
establecida.
una calibración vigente.

Válvulas de alivio definidas para presiones de Operación de las válvulas:

• Válvula mal diseñada o especificada.
trabajo y seguridad, las que actúan ¿Las válvulas operan de forma correcta y se
Interacción con Evitar que se libere energía por sobrepasar la presión límite de un componente o • Falta de mantención de válvulas. Asegurar la correcta operación de
EC9-CC3 9 CC 3 automáticamente cuando el sistema activan cuando se superan los límites de Operador(a) Cada Vez NA NA NA NA
Energía Hidráulica sistema del componente. • Válvulas descalibradas. las válvulas
hidráulico sobrepasa la presión de seguridad presión del sistema hidráulico?
• Fatiga de válvula por ciclo de operación acelerado.
establecida. DE: El 100% de las válvulas de alivio operando.

Operación de las válvulas:

Válvulas de alivio definidas para presiones de
• Válvula mal diseñada o especificada. ¿Están indicadas en las válvulas los límites de
trabajo y seguridad, las que actúan
Interacción con Evitar que se libere energía por sobrepasar la presión límite de un componente o • Falta de mantención de válvulas. Asegurar la correcta operación de operación del sistema
EC9-CC3 9 CC 3 automáticamente cuando el sistema Operador(a) Cada Vez NA NA NA NA
Energía Hidráulica sistema del componente. • Válvulas descalibradas. las válvulas hidráulico?
hidráulico sobrepasa la presión de seguridad
• Fatiga de válvula por ciclo de operación acelerado. DE: 100% de las válvulas de alivio tienen
establecida.
indicado los límites de sobrepresión.

Estrategia de mantenimiento:
¿La estrategia de mantenimiento contempla
Cadenas, fijaciones u otro sistema que evitan, • Protecciones mal afianzadas. la inspección, instalación y reparación de los
Interacción con • Contener la proyección de fluidos y componentes por una liberación descontrolada Asegurar la correcta mantención Dueño del control No se consideran la inspección de abrazaderas en la
EC9-CC4 9 CC 4 ante un desacople, que los componentes se • Diseño inadecuado para el nivel de presión del sistema. sistemas de contención de energía? Trimestral NA NA NA NA
Energía Hidráulica de energía. de los componentes (Ejecu􀆟vo): pauta de mantención
proyecten. • Sistemas de contención deteriorados DE: Estrategia de mantenimiento vigente y
actualizada, incorpora
los sistemas de contención de energía.

Estrategia de mantenimiento:
¿Sé que debo alertar y avisar si encuentro
Cadenas, fijaciones u otro sistema que evitan, • Protecciones mal afianzadas.
Interacción con • Contener la proyección de fluidos y componentes por una liberación descontrolada Asegurar la correcta mantención protecciones mal afianzadas, defectuosas o
EC9-CC4 9 CC 4 ante un desacople, que los componentes se • Diseño inadecuado para el nivel de presión del sistema. Operador(a) Cada Vez 100% 100% 100% 100%
Energía Hidráulica de energía. de los componentes averiadas?
proyecten. • Sistemas de contención deteriorados
DE: Reportar hallazgos de los sistemas de
contención de energía.

Estrategia de mantenimiento:
¿Mantenimiento atiende de manera
oportuna los avisos de averías
Cadenas, fijaciones u otro sistema que evitan, • Protecciones mal afianzadas.
Interacción con • Contener la proyección de fluidos y componentes por una liberación descontrolada Asegurar la correcta mantención de los sistemas de contención de energía?
EC9-CC4 9 CC 4 ante un desacople, que los componentes se • Diseño inadecuado para el nivel de presión del sistema. Supervisor(a) Semanal 100% 100% 100% 100%
Energía Hidráulica de energía. de los componentes DE: 100% de las averías de los sistemas de
proyecten. • Sistemas de contención deteriorados
contención informados
son atendidos de manera oportuna por el
área de Mantenimiento.

Calidad de los sistemas:

¿Los puntos de anclaje de las protecciones
cuentan con un análisis
Cadenas, fijaciones u otro sistema que evitan, • Protecciones mal afianzadas.
Interacción con • Contener la proyección de fluidos y componentes por una liberación descontrolada Asegurar la correcta operación de técnico de su resistencia (memoria de Dueño del control
EC9-CC4 9 CC 4 ante un desacople, que los componentes se • Diseño inadecuado para el nivel de presión del sistema. Trimestral NA NA NA NA
Energía Hidráulica de energía. las protecciones cálculo)? (Ejecu􀆟vo):
proyecten. • Sistemas de contención deteriorados
DE: 100% de los puntos de anclaje de los
sistemas de protección
cuentan con un análisis técnico de resistencia.

Calidad de los sistemas:

¿Cuenta la Compañía con las especificaciones
Cadenas, fijaciones u otro sistema que evitan, • Protecciones mal afianzadas. de resistencia de los No se cuenta con la formalización de las Se deben solicitar las especificaciones de las
Interacción con • Contener la proyección de fluidos y componentes por una liberación descontrolada Asegurar la correcta operación de Dueño del control
EC9-CC4 9 CC 4 ante un desacople, que los componentes se • Diseño inadecuado para el nivel de presión del sistema. sistemas de protección? Trimestral 0% 0% 0% 0% especificaciones de resistencia según presión abrazaderas/n fijaciones utilizadas en las líneas APR/ Supervisión 15-04-2021
Energía Hidráulica de energía. las protecciones (Ejecu􀆟vo):
proyecten. • Sistemas de contención deteriorados DE: 100% de los sistemas de protección presente en las líneas hidráulicas. hidráulicas y contrastar con la presiones presentes
cuentan con las especificaciones técnicas de
resistencia.

Calidad de los sistemas:

¿Las protecciones son las adecuadas a las
Cadenas, fijaciones u otro sistema que evitan, • Protecciones mal afianzadas. No se cuenta con la formalización de las Se deben solicitar las especificaciones de las
Interacción con • Contener la proyección de fluidos y componentes por una liberación descontrolada Asegurar la correcta operación de presiones del sistema hidráulico?
EC9-CC4 9 CC 4 ante un desacople, que los componentes se • Diseño inadecuado para el nivel de presión del sistema. Operador(a) Cada Vez 0% 0% 0% 0% especificaciones de resistencia según presión abrazaderas/n fijaciones utilizadas en las líneas APR/ Supervisión 15-04-2021
Energía Hidráulica de energía. las protecciones DE: 100% de las protecciones están acordes a
proyecten. • Sistemas de contención deteriorados presente en las líneas hidráulicas. hidráulicas y contrastar con la presiones presentes
las características del
sistema.

Estándar de protecciones:
Cadenas, fijaciones u otro sistema que evitan, • Protecciones mal afianzadas. ¿Cuenta la Compañía con un estándar que No se cuenta con la formalización de las Se deben solicitar las especificaciones de las
Interacción con • Contener la proyección de fluidos y componentes por una liberación descontrolada Estandarización de las Dueño del control
EC9-CC4 9 CC 4 ante un desacople, que los componentes se • Diseño inadecuado para el nivel de presión del sistema. contemple las características y resistencias de Trimestral 0% 0% 0% 0% especificaciones de resistencia según presión abrazaderas/n fijaciones utilizadas en las líneas APR/ Supervisión 15-04-2021
Energía Hidráulica de energía. protecciones (Ejecu􀆟vo):
proyecten. • Sistemas de contención deteriorados las protecciones? presente en las líneas hidráulicas. hidráulicas y contrastar con la presiones presentes
DE: Documento vigente y actualizado.

Estándar de protecciones:
¿Se especifica en el estándar de protecciones,
Cadenas, fijaciones u otro sistema que evitan, • Protecciones mal afianzadas. las características de éstas según los niveles No se cuenta con la formalización de las Se deben solicitar las especificaciones de las
Interacción con • Contener la proyección de fluidos y componentes por una liberación descontrolada Estandarización de las Dueño del control
EC9-CC4 9 CC 4 ante un desacople, que los componentes se • Diseño inadecuado para el nivel de presión del sistema. de presión y características del sistema? Trimestral 0% 0% 0% 0% especificaciones de resistencia según presión abrazaderas/n fijaciones utilizadas en las líneas APR/ Supervisión 15-04-2021
Energía Hidráulica de energía. protecciones (Ejecu􀆟vo):
proyecten. • Sistemas de contención deteriorados DE: Documento contempla las características presente en las líneas hidráulicas. hidráulicas y contrastar con la presiones presentes
de las protecciones
según presión y características del sistema.

Estándar de protecciones:
Cadenas, fijaciones u otro sistema que evitan, • Protecciones mal afianzadas. ¿Se instala el tipo de protecciones No se cuenta con la formalización de las Se deben solicitar las especificaciones de las
Interacción con • Contener la proyección de fluidos y componentes por una liberación descontrolada Estandarización de las
EC9-CC4 9 CC 4 ante un desacople, que los componentes se • Diseño inadecuado para el nivel de presión del sistema. especificados en el estándar? Operador(a) Cada Vez 0% 0% 0% 0% especificaciones de resistencia según presión abrazaderas/n fijaciones utilizadas en las líneas APR/ Supervisión 15-04-2021
Energía Hidráulica de energía. protecciones
proyecten. • Sistemas de contención deteriorados DE: 100% de las protecciones instaladas de presente en las líneas hidráulicas. hidráulicas y contrastar con la presiones presentes
acuerdo al estándar.