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2.1.1. Caracterización del producto o servicio………………………….…….…….10
2.2. Análisis de la Demanda……………………………………………….……….11
2.2.1. Localización del Mercado……………………………..………………………..12
2.2.2. Identificación de la población objetivo………………….……………………..12
2.2.3. Proyección de la Demanda………………………………….………………….13
2.3. Análisis de la Oferta……………………………………………………………..14
2.3.1. Identificación de la competencia……………………………………………….15
2.3.2. Tendencia y proyecciones de la competencia………………………………..16
2.4. Análisis de Precio………………………………………………………....….….17
2.4.1. Políticas de Fijación de precios…….……………………………..……………18
2.5. Políticas de Comercialización y Distribución................................................19
2.5.1. Publicidad y Promoción………………………………………………………….20
2.5.2. Canales de Distribución……………………………………………………...….21
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
4.1 Estructura organizacional del proyecto para el desarrollo de su ciclo………..32
4.2 Estructura de planta del personal del proyecto para el desarrollo de su ciclo.33
4.3 Contratación……………………………….………………………………………...34
5. ESTUDIO LEGAL
5.1 Marco Legal del proyecto…………………………………………………………..35
5.2 Normas que rigen la operatividad del proyecto…………………………………36
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
Nos destacamos por la calidad de nuestros servicios y por tener, precios de muy
bajo costos que podrán ser accesibles para cualquier tipo de cliente nos
caracterizamos por tener la mejor plataforma virtual donde usted aprenderá y será
un profesional competente
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1.2 DEFINICION DEL PROYECTO U OPORTUNIDAD
Es necesario contar con una plataforma que permita a los funcionarios de las
diferentes Instituciones y egresados en salud, tener acceso a diferentes
actividades de estudio que permita la especialización y la adquisición de
conocimiento de forma constante usando recursos tecnológicos.
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La inversión de dinero en hardware y software para la implementación de una
plataforma es elevada, lo que representa que el proyecto se deba desarrollar
en etapas. Muchas limitaciones Administrativas y Normativa en el área de
Informática.
La formación será diagnosticada por nuestra empresa, para que exista una
correlación entre la pertinencia de la formación ofrecida y la problemática
específica presentada e identificada por el prestador.
Alcance
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Delimitación
Delimitación Geográfica.
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las funciones de contexto de aprendizaje que el aula desarrolla en el entorno
presencial.
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
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1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
A cualquier hora del día o de la noche pueden intercambiar. Mensajes con sus
compañeros o con sus profesores para compartir experiencias, pedir aclaraciones
o hacer sugerencias. (Audio y video) virtual
La población está constituida por todos los profesionales del área de la salud con
ganas de superación
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interacción, el transporte de información y, consecuentemente, el aprendizaje, en
lo que se denomina enseñanza virtual, enseñanza a través de Internet o tele
formación.
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1.6JUSTIFICACION
1.7 METODOLOGIA
Este proyecto inicio como una investigación de campo, para determinar el aspecto
real de la institución se realizará el FODA como un recurso para analizar las
fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que exista en EDUSALUD
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1.8 CRONOGRAMA
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2.ESTUDIO DEL MERCADO DEL PROYECTO
Facturación
Auditoria
Epidemiologia
Referencia y Contra-referencia
Gestión de la Calidad en Salud
Administración de Suministro e Inventarios
Planeación en Salud
Administración de Recursos Humanos en la Salud
Seguridad y Salud en el trabajo
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2.2 Análisis de la Demanda
2.2.1 Mercado Objetivo. El mercado objetivo corresponde sólo a los 45.725 que
corresponden al personal asistencial y administrativos.
a. Las personas que conforman nuestra demanda en los primeros cinco años del
proyecto, son los profesionales asistenciales y administrativos de la salud los son
45.725.
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2.3.1. Identificación de la competencia
EDUSALUD S.A.S es una empresa privada que opera on line, con el propósito de
complementar los procesos de capacitación de los profesionales del área de la
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salud, fomentando la formación holística, basada en la enseñanza interactiva y
virtual, derribando las barreras generadas por la metodología de enseñanza
tradicional.
En el mercado los programas, cursos que se ofrecen on line oscilan entre los $
550.00 a $ 1.500.000.
Para fijar el precio de los cursos que ofrecerá EDUSALUD, se tendrán en cuenta
las siguientes consideraciones:
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2.5. Políticas de Comercialización y Distribución
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EDUCACION VIRTUAL EN SALUD.
PRODUCTO……………………………………………USUARIO
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3.1 Tamaño del proyecto
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El personal necesario para el funcionamiento de EDUSALUD es el siguiente:
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
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4.2 Estructura de planta del personal del proyecto para el desarrollo de su ciclo.
Para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización pueden
dividir los proyectos en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones
de la organización ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de
vida del proyecto. Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida
específico para usarlo en todos sus proyectos.
Características del ciclo de vida del proyecto
El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto
con su fin. Por ejemplo, cuando una organización identifica una oportunidad a la
cual le interesaría responder, frecuentemente autoriza un estudio de viabilidad
para decidir si se emprenderá el proyecto. La definición del ciclo de vida del
proyecto puede ayudar al director del proyecto a determinar si deberá tratar el
estudio de viabilidad como la primera fase del proyecto o como un proyecto
separado e independiente. Cuando el resultado de dicho esfuerzo preliminar no
sea claramente identificable, lo mejor es tratar dichos esfuerzos como un proyecto
por separado. Las fases del ciclo de vida de un proyecto no son lo mismo que los
Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos
4.3 Contratación
En el caso EDUSALUD, los procesos para crear ambientes de aprendizaje se
integran con una plataforma tecnológica y un sistema de estudios. La plataforma
ofrece alternativas para la comunicación en tiempo real entre estudiantes y
docentes, comunicación asincrónica, manipulación de archivos, diferentes formas
de evaluación de aprendizajes, construcción de grupos de discusión, elaboración
de glosarios, gestión de conocimiento, construcción de páginas web, planeación
de actividades en calendarios, entre muchas otras posibilidades.
La Plataforma Educativa permite crear cursos completamente interactivos, los
cuales posibilitan a los profesores presentarlos de una manera flexible y variada:
desde instrucciones programadas en procesos de auto capacitación, hasta
sesiones dinámicas e interactivas para grupos constituidos formalmente. La forma
como se presenta un curso depende del contenido, la complejidad del material de
aprendizaje, la metodología de enseñanza y la intención del docente.
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Con referencia a la asistencia pedagógica, se debe resaltar que su modelo debe
estar especialmente definido sobre la base de que la tecnología es el medio, pero
no el fin, es decir, que por encima debe estar la intencionalidad formativa como eje
central del proceso. Por eso, edusalud, para la asistencia pedagógica se ha tejido
5.ESTUDIO LEGAL
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Compete al Ministerio de Educación Nacional otorgar el registro calificado
mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se ordenará la
respectiva incorporación en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior, SNIES, y la asignación del código correspondiente.
Artículo 2°. Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado de los
programas académicos, las instituciones de educación superior deberán
demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas y
condiciones de calidad de carácter institucional.
Condiciones de los programas:
1. La correspondencia entre la denominación del programa, los contenidos
curriculares y el logro de las metas para la obtención del correspondiente título.
2. La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente a las
necesidades del país y el desarrollo cultural y científico de la Nación.
3. El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con el programa
que se ha establecido y que permitan garantizar el logro de los objetivos y sus
correspondientes metas.
4. La organización de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan los
conocimientos teóricos y demuestren que facilitan las metas del proceso formativo.
5. La adecuada formación en investigación que establezca los elementos
esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar alternativas
para el desarrollo del país.
6. ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO
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Equipos de Computación. Los equipos que se requieren son los siguientes:
c. Sitio Web. Los elementos necesarios para que función la empresa en la web, se
observa en la siguiente tabla.
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Total $ 8.113.850
Fuente: Cálculo realizado por los autores.
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a. Insumos. Los insumos del proyecto son las aplicaciones (apps), bootcamps y
demás herramientas que el docente desee utilizar para facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje
Asignación
Cargo Cantidad Mensual Asignación Anual
Director 1 $3.600.000 $43.200.000
Coordinador Académico 1 $3.000.000 $36.000.000
Administrador de Plataforma 1 $2.800.000 $33.600.000
Soporte Técnico 5 $1.200.000 $72.000.000
Total $10.600.000 $184.800.000
Fuente: Cálculo realizado por los autores
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Asignación
Cargo Cantidad Mensual Asignación Anual
Contador 1 $850.000 $10.200.000
Docente (horas) 600 $15.000.000 $180.000.000
Fuente: Cálculo realizado por los autores
c. Gastos financieros. En caso que se decida elegir por una fuente de financiación
bancaria, se tomará un préstamo por valor de $ 38.000.000 a una tasa efectiva
mensual de1,7% anticipada (crédito de emprendimiento) con cuotas fijas
mensuales.
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Tabla 10. Amortización de préstamo
Mes Saldo Inicial Cuota Mensual Interés Abono a Capital Saldo Final
1 $ 38.646.000,00 $1.419.973 $ 646.000 $773.972,89 $37.226.027,11
2 $ 37.226.027,11 $1.419.973 $ 632.842 $787.130,42 $ 36.438.896,69
3 $ 36.438.896,69 $1.419.973 $ 619.461 $800.511,64 $ 35.638.385,05
4 $ 35.638.385,05 $1.419.973 $ 605.853 $814.120,34 $ 34.824.264,71
5 $ 34.824.264,71 $1.419.973 $ 592.013 $827.960,39 $ 33.996.304,32
6 $ 33.996.304,32 $1.419.973 $ 577.937 $842.035,71 $ 33.154.268,61
7 $ 33.154.268,61 $1.419.973 $ 563.623 $856.350,32 $ 32.297.918,29
8 $ 32.297.918,29 $1.419.973 $ 549.065 $870.908,27 $ 31.427.010,02
9 $ 31.427.010,02 $1.419.973 $ 534.259 $885.713,72 $ 30.541.296,30
10 $ 30.541.296,30 $1.419.973 $ 519.202 $900.770,85 $ 29.640.525,45
11 $ 29.640.525,45 $1.419.973 $ 503.889 $916.083,95 $ 28.724.441,50
12 $ 28.724.441,50 $1.419.973 $ 488.316 $931.657,38 $ 27.792.784,12
13 $ 27.792.784,12 $1.419.973 $ 472.477 $947.495,56 $ 26.845.288,57
14 $ 26.845.288,57 $1.419.973 $ 456.370 $963.602,98 $ 25.881.685,59
15 $ 25.881.685,59 $1.419.973 $ 439.989 $979.984,23 $ 24.901.701,36
16 $ 24.901.701,36 $1.419.973 $ 423.329 $996.643,96 $ 23.905.057,39
17 $ 23.905.057,39 $1.419.973 $ 406.386 $1.013.586,91 $ 22.891.470,48
18 $ 22.891.470,48 $1.419.973 $ 389.155 $1.030.817,89 $ 21.860.652,60
19 $ 21.860.652,60 $1.419.973 $ 371.631 $1.048.341,79 $ 20.812.310,80
20 $ 20.812.310,80 $1.419.973 $ 353.809 $1.066.163,60 $ 19.746.147,20
21 $ 19.746.147,20 $1.419.973 $ 335.685 $1.084.288,38 $ 18.661.858,82
22 $ 18.661.858,82 $1.419.973 $ 317.252 $1.102.721,29 $ 17.559.137,53
23 $ 17.559.137,53 $1.419.973 $ 298.505 $1.121.467,55 $ 16.437.669,99
24 $ 16.437.669,99 $1.419.973 $ 279.440 $1.140.532,50 $ 15.297.137,49
25 $ 15.297.137,49 $1.419.973 $ 260.051 $1.159.921,55 $ 14.137.215,94
26 $ 14.137.215,94 $1.419.973 $ 240.333 $1.179.640,21 $ 12.957.575,73
27 $ 12.957.575,73 $1.419.973 $ 220.279 $1.199.694,10 $ 11.757.881,63
28 $ 11.757.881,63 $1.419.973 $ 199.884 $1.220.088,90 $ 10.537.792,73
29 $ 10.537.792,73 $1.419.973 $ 179.142 $1.240.830,41 $ 9.296.962,32
30 $ 9.296.962,32 $1.419.973 $ 158.048 $1.261.924,53 $ 8.035.037,80
31 $ 8.035.037,80 $1.419.973 $ 136.596 $1.283.377,24 $ 6.751.660,56
32 $ 6.751.660,56 $1.419.973 $ 114.778 $1.305.194,66 $ 5.446.465,90
33 $ 5.446.465,90 $1.419.973 $ 92.590 $1.327.382,97 $ 4.119.082,93
34 $ 4.119.082,93 $1.419.973 $ 70.024 $1.349.948,48 $ 2.769.134,46
35 $ 2.769.134,46 $1.419.973 $ 47.075 $1.372.897,60 $ 1.396.236,86
36 $ 1.396.236,86 $1.419.973 $ 23.736 $1.396.236,86 $ 0,00
Fuente: Cálculo elaborado por los autores
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c. Capital de trabajo. La inversión de capital de trabajo que se requiere para iniciar
el primer de labores, se presenta a continuación.
Descripción Valor
Inversión fija $ 35.339.680
Inversión Diferida $ 39.544.150
Capital de trabajo $26.450.000
Total $ 101.333.830
Fuente: Cálculo elaborado por los autores
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Para operar el siguiente proyecto se cuenta con las siguientes alternativas de
financiamiento:
a. Recursos propios. Cada uno de los socios hará aportes voluntarios, lo cual
corresponde a un 50% del capital inicial
6.2 Costos
6.2.1 Costos Fijos. Estos costos no tienen variación durante un período de un
año calendario.
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4.2.3 Precio de Venta. El precio mínimo para los cursos de 60 horas es de $
650.000, de acuerdo a los precios sugeridos por el mercado.
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63.1. Egresos e Ingresos proyectados. Las proyecciones se realizarán con la
inflación acumulada a noviembre de 2015 del 6,77%.
Descripció
n Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
$ $ $ $ $
Honorarios 10.200.000 21.090.540 32.718.370 45.133.403 58.388.935
$
127.200.00 $ $ $ $
Salarios 0 263.011.440 408.017.314 562.840.087 728.144.361
Servicios $ $ $ $ $
Internet 11.400.000 23.571.780 36.567.590 50.443.215 65.258.221
Obligacione $ $ $ $ $
s Bancarias 17.039.675 35.232.935 54.657.880 75.397.893 97.542.005
$ $ $ $
Disposicion 474.529.80 $ 1.522.141.3 2.099.720.0 2.716.400.9
es Legales 0 981.185.267 10 77 26
$ $ $ $ $
640.369.47 1.324.091.9 2.054.102.4 2.833.534.6 3.665.734.4
Total 5 63 63 75 47
Fuente: Cálculo elaborado por los autores
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Fuente: Cálculo elaborado por los autores
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6.5 Flujo de caja proyectado
El flujo de caja representa el movimiento de entradas y salidas de efectivo de
EDUSALUD para períodos anualizados, esta evidencia el flujo de dinero que
manejará la caja durante cinco años. Es de resaltar que el año 0 es el período de
inicio de operaciones del proyecto que no necesariamente corresponde al año
calendario.
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39.544.1
Diferida 50 - - - - -
$ $ $ $ $ $
Costos de 379.870. 640.369.47 1.324.091 2.054.102 2.833.534. 3.665.734.
Producción 186 5 .963 .463 675 447
Costos $ $ $ $
Financiero $ 17.039.67 17.039.67 17.039.67 17.039.67
s 17.039.675 5 5 5 5
Depreciaci $ $ $ $ $ $
ón Activos - 4.870.186 4.870.186 4.870.186 4.870.186 4.870.186
$ $ $ $ $ $
Total, 454.754. 662.279.33 1.346.001 2.076.012 2.855.444. 3.687.644.
Egresos 016 6 .824 .324 536 308
-$ $ $ $ $ $
362.754. 534.966.64 2.414.576 5.342.550 9.389.861. 14.632.28
Saldo Final 016 8 .824 .433 677 9.716
Fuente: Cálculo realizado por los autores
.6 Estado de resultado
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17.039.67
Financieros 5 17.039.675 17.039.675 17.039.675 17.039.675
$ $ $ $ $
Utilidad antes 986.070.6 2.180.416.4 3.110.870. 4.104.315.6 5.165.017.3
de impuesto 67 72 199 44 46
$ $ $ $
345.124.7 $ 1.088.804. 1.436.510.4 1.807.756.0
Impuestos 33 763.145.765 570 76 71
$ $ $ $ $
640.945.9 1.417.270.7 2.022.065. 2.667.805.1 3.357.261.2
Utilidad Neta 33 07 630 69 75
Fuente: Cálculo realizado por los autores
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7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
a. Valor Presente Neto. Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los
flujos netos descontados a la inversión, este mide el rendimiento del proyecto
frente a la inversión con respecto a variables financieras y económicas del
mercado, con una tasa de interés de oportunidad (TIO) o la tasa mínima atractiva
de retorno.
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.812
Fuente: Calculado por los autores
Esto significa que durante un período de cinco años la inversión será recuperada,
debido a que este valor es positivo.
7.1.2. Tasa interna de retorno. Este valar es la tasa de descuento que hace que el
VPN sea igual a cero o que iguale la suma de los flujos netos descontada la
inversión inicial.
Esta tasa del 98,4% comparada con la tasa del mercado financiero es muy
superior, no existe ningún título en el mercado de valores ni mucho menos en el
sector financiero algún producto que ofrezca este tipo de rentabilidad, este hecho
hace concluir que el proyecto es en términos económicos rentable.
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Decisiones
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existían pocos o ningún experto en la materia, sobre todo para el tipo de
comunidades que se pretendía atender. Al no existir este
know-how, lo que podría ser una fortaleza se volvió una debilidad ya que la
solución de software implementada fue desarrollada para responder a unas
necesidades particulares e inmediatas, pero no como un producto
tecnológicamente aceptable que garantizara la sostenibilidad, crecimiento y
competitividad de la Institución en el tiempo.
Otro problema que hubo que enfrentar al comienzo fue la selección del SIGE.
Según el contexto y estructura de la Institución se requería de un sistema de
información compuesto por un conjunto de aplicaciones totalmente integradas
cuyo propósito fuera proveer y permitir el manejo eficiente, confiable y oportuno de
la información en las áreas académico–administrativas.
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system, el SIGE, y el sitio web nacieron no integrados, esto quiere decir que no
existían interfaces nativas entre los diferentes sitios de información que manejaba
cada uno, por lo que se presentaron múltiples problemas operativos, aún hoy
algunos de ellos persisten. Adicionalmente cada uno partía de soluciones de
software desarrollados a la medida o adaptados al modo operacional de la
Institución, lo que hizo más difícil y limitado su proceso de implementación.
Estado Actual
Campus virtual
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idioma español y porque se ajustaba a los presupuestos de la Institución, entre
otras razones. Con esta decisión la EDUSALUD ofrece a sus distintos estamentos
una plataforma sólida que permite la creación de ambientes educativos basados
en la web, proporcionado una serie de herramientas educativas que facilitan los
procesos de aprendizaje, comunicación y colaboración a cada uno de sus
usuarios.
No fue fácil, pero se justificó el esfuerzo porque hoy gracias al mismo, se cuenta
con un activo valioso como es la Plataforma Educativa, además de la madurez
alcanzada por la INSTITUCION en el uso de las tecnologías de información y
comunicación, TIC, y el uso de la virtualidad como un elemento clave y diferencial
para la innovación y el mejoramiento continuo de su calidad educativa. Factores
de gran importancia frente a la competencia del mercado actual y su acelerado
crecimiento.
El SIGE de la Institución
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información para la gestión educativa (SIGE). El mercado poco ofrecía en cuanto a
soluciones basadas en tecnología de internet, para que tanto estudiantes y
profesores como personal administrativo tuvieran acceso desde la red a la
información que un sistema de información de esta índole provee para cada uno
estos perfiles de usuario. Al no existir una oferta de tal tipo, la Institución decidió
escoger una solución que satisficiera sus necesidades administrativas más
urgentes, teniendo que postergar el servicio de consultas, manipulación de datos y
ejecución de procesos totalmente en línea. La oferta más adecuada en su
momento fue School Pack, Podríamos decir que, si bien el paquete soporta
algunos requerimientos básicos, se ve corto en muchas otras necesidades de
funcionalidad propias de una institución de educación superior. No obstante, el
proveedor del software y edusalud conjuntamente, durante el proceso de su
implementación han venido incorporando paulatinamente funcionalidades
puntuales que desde los procesos de registro y control académico y administrativo
requiere la Institución.
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adelantos tecnológicos y las últimas directrices en pedagogía virtual, que se ajuste
a sus necesidades
primordiales y ofrezca todos los requerimientos que demandan tanto los usuarios
finales como la comunidad
académica virtual.
Con esto en mente se encargó el desarrollo de dicha herramienta tipo portal a una
empresa especializada en el tema, la cual acogió con entusiasmo la idea y la
enriqueció con su conocimiento y experiencia. Hoy contamos ya
con el desarrollo tecnológico Portal Web EDUSALUD con el cual buscamos poner
a disposición de toda la comunidad universitaria (profesores, estudiantes,
empleados y público en general) el más efectivo y moderno medio de
comunicación, información y colaboración totalmente integrado, para tratar de
satisfacer las expectativas de la comunidad y convertirlo en la puerta de entrada
para los servicios virtuales actuales y futuros que proyecte la Institución.
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Beneficios.
• El portal contará con diferentes perfiles o permisos para cada grupo de usuarios,
de tal forma que sea el administrador principal quien de forma centralizada tenga
pleno control sobre este recurso.
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