Anexo 10. Evaluación Periódica Del SGSST

DIAGNOSTICO DECRETO 1443
EMPRESA : PROYELECT SAS

NIT EMPRESA : 9OO.298.893-4
CONTRATO:
No. TRABAJADORES: 28
FECHA: 5/13/2021
EVALUACION DE ESTANDARES
RESUMEN EVALUACIÓN
INFORME GRAFICA
GRAFICA COMPARATIVA
EXPORTAR A EXCEL
Versión I.15
INFO MENU
CICLO ETAPA DE MEJORA ASPECTO
No. PHVA CONTINUA SG-SST PREGUNTA NOTA MODO SUGERIDO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIÓN
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Solicitar la política del Sistema de Gestión de la
¿está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la
elaborada con la participación del Comité Paritario o el Vigía? La empresa y verificar que cumpla con los aspectos
Política: ¿esta firmada por el representante legal?, ¿expresa el contenidos en el criterio.
compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros
POLÍTICA EN de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su
1 PLANEAR SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
Política forma de contratación o vinculación, esta fechada? Ha sido
actualizada en caso de cambios y/o es revisada como mínimo una
C
vez al año?
¿La Política es accesible a los trabajadores y demás partes Verificar si la Política está fijada en un lugar
interesadas y se hizo difusión de ella entre los trabajadores? visible y de fácil acceso para los trabajadores,
POLÍTICA EN contratistas, subcontratistas y verificar las
EL TRABAJO
Política C evidencias del proceso de difusión de la misma.
Pendiente que la pongan en carteleras de
cada obra
La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Verificar si la política del Sistema de Gestión de
(SG-SST)¿ incluye como mínimo los objetivos: identificar los peligros, Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) incluye
evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, como mínimo los objetivos que se menciona en el
proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la criterio.
POLÍTICA EN mejora continua del sistema y cumplir la normatividad nacional
EL TRABAJO
Política vigente aplicable en materia de riesgos laborales? C
¿Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- Solicitar las evidencias que demuestren que hay
ORGANIZACIÓN DEL SST), vigente para el año? un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los Trabajo (SG-SST) vigente para el año.
4 PLANEAR DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores C
EN EL TRABAJO
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿se Solicitar las evidencias que demuestren que el
ORGANIZACIÓN DEL encuentra adaptado de acuerdo al tamaño y características de la Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los empresa? Trabajo (SG-SST) se encuentra adoptado de
5 PLANEAR DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores C acuerdo con el tamaño y características de la
empresa.
EN EL TRABAJO
¿Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las *

ORGANIZACIÓN DEL responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta dirección?
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los
6 HACER DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores NC Pendiente designación a la gerencia, COPASST y CCL
EN EL TRABAJO
¿Existe rendición de cuentas al interior de la empresa, a todos los *

ORGANIZACIÓN DEL niveles de la organización por medios escritos, electrónicos,
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los verbales? Se hace mínimo anualmente y queda documentada?
7 HACER DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores
EN EL TRABAJO
¿La empresa cuenta con los recursos financieros, técnicos y de Solicitar el SG-SST y verificar en el capítulo
personal para la gestión de los riesgos? ¿Se reflejan estos recursos en pertinente, la asignación de recursos financieros,
un presupuesto específico, organizado por capítulos de acuerdo con humanos, técnicos. 2.7 Todos los trabajadores,
ORGANIZACIÓN DEL los riesgos, para ejecutar las actividades del año, según los objetivos independientes y dependientes están afiliados al
8 HACER SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los y las metas prioritarias para garantizar que los responsables y el Sistema General de Riesgos Laborales. Ley
DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores comité puedan cumplir con sus responsabilidades? 1562/2012 art 2 Decreto 1295/1994 art 4, 16 y 21
EN EL TRABAJO Decreto 723 de 2013 art 5.
La alta dirección ¿designó un responsable del Sistema de Gestión de Solicitar el documento en el que consta la
ORGANIZACIÓN DEL Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SSTA), quien tiene funciones designación del responsable, las funciones que se
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea? le asignaron y el tiempo que debe destinar al SG-
9 HACER SST.
DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores
EN EL TRABAJO
Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el Solicitar el documento en el que consta la
trabajo ¿cuentan con el certificado emitido por el Ministerio del designación del responsable del SGSST, y verificar
ORGANIZACIÓN DEL Trabajo por haber tomado y pasado el curso virtual de 50 horas que que cuente con el certificado expedido por el
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los dicha Entidad ha definido como de obligatorio cumplimiento? (Aplica Ministerio del Trabajo.
10 HACER DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores a partir de la reglamentación del Ministerio).
EN EL TRABAJO
Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable del Solicitar la hoja de vida y verificar, mediante los
ORGANIZACIÓN DEL SG-SST es una persona con contrato laboral, que como mínimo, certificados correspondientes, si el responsable
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los acredita una capacitación de por lo menos cincuenta (50) horas en acredita la capacitación que se exige.
11 HACER Seguridad y Salud en el Trabajo.
EN EL TRABAJO
¿ Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la *

ORGANIZACIÓN DEL normatividad nacional vigente?
12 PLANEAR SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los
EN EL TRABAJO
¿Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la *

ORGANIZACIÓN DEL actualización de los cambios legales en SSTA aplicables a su actividad
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los económica?
EN EL TRABAJO
Todos los trabajadores, independientes y dependientes ¿están Solicitar la lista de trabajadores, tanto
ORGANIZACIÓN DEL afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales? dependientes como independientes y verificar
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los con una muestra mínima del treinta por ciento
14 HACER DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores (30%) de los trabajadores si fueron afiliados al
EN EL TRABAJO Sistema General de Riesgos Laborales.
¿La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema Solicitar los soportes del pago al Sistema de
General de Riesgos Laborales? General Riesgos Laborales de los cuatro (4) meses
anteriores a la fecha de la visita y verificar, en una
ORGANIZACIÓN DEL muestra mínima del veinte por ciento (20%),
15 HACER SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los tanto de trabajadores dependientes como
DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores independientes, es último en clase de riesgo IV y
EN EL TRABAJO V.
Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité Solicitar los soportes de elección y conformación
ORGANIZACIÓN DEL Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿está con un número del comité, el acta de constitución y verificar si es
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus igual el número de representantes del empleador
16 HACER DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores suplentes? y de los trabajadores.
EN EL TRABAJO
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo Solicitar los soportes documentales del
ORGANIZACIÓN DEL ¿desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se cumplimiento de las funciones del Comité
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los le asignó tiempo para el cumplimiento de sus funciones? Paritario o Vigía de seguridad y salud en el
17 HACER trabajo y verificar si se le asignó tiempo para el
EN EL TRABAJO cumplimiento de sus funciones.
Un representante del Comité Paritario o el Vigía de seguridad y salud Solicitar la evidencia de la participación del
en el trabajo, ¿participa en la investigación de los incidentes, Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el
accidentes. Así mismo, el comité paritario o vigía determina las trabajo en la investigación de incidentes,
ORGANIZACIÓN DEL causas básicas de las enfermedades laborales y accidentes y propone accidentes y de la determinación de las causas
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su básicas de enfermedades laborales y accidentes,
18 HACER DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores ocurrencia y evalúa los programas que se hayan realizado? las recomendaciones y evaluaciones realizadas.
EN EL TRABAJO
¿La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral? Solicitar el documento de conformación del
ORGANIZACIÓN DEL Comité de Convivencia Laboral y verificar que
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los este conformada de acuerdo a la Resolución
19 HACER DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores 1356/2012 art 1 y 2 o las normas que lo
EN EL TRABAJO modifiquen, adicionen o sustituyan.
El comité de Convivencia Laboral ¿funciona de acuerdo con la Solicitar las actas de las reuniones y los informes
normatividad vigente? de Gestión del Comité de Convivencia Labora y
verificar el cumplimiento de lo establecido en los
ORGANIZACIÓN DEL artículos 6, 7 y 8 de la Resolución 652 de 2012 y el
20 HACER SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los artículo 3 de la Resolución 1356/2012 o las
DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores normas que lo modifiquen, adicionen o
EN EL TRABAJO sustituyan.
¿El empleador integra los aspectos del SGSST a los demás sistemas *
ORGANIZACIÓN DEL de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los organización?
EN EL TRABAJO
La empresa ¿diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar Solicitar las evidencias que demuestren que la
ORGANIZACIÓN DEL los objetivos propuestos en el SG-SSTA, el cual identifica metas, empresa diseñó y definió un plan de trabajo
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los responsabilidades, recursos y cronograma de actividades? anual para alcanzar los objetivos propuestos en el
22 PLANEAR DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores SGSST, el cual identifica metas,
EN EL TRABAJO responsabilidades, recursos y cronograma de
actividades.
¿Existe un mecanismo para asegurar la participación de los *

ORGANIZACIÓN DEL trabajadores, contratistas y del Comité paritario o vigía?
EN EL TRABAJO
¿Se Evalúan las recomendaciones de trabajadores y comité paritario *

ORGANIZACIÓN DEL o vigía para la mejora del SGSST?
EN EL TRABAJO
¿Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comité paritario o *

ORGANIZACIÓN DEL vigía sobre el desarrollo del SGSST? ¿Se incluye la comunicación de
SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los las evaluaciones de riesgos realizadas?
EN EL TRABAJO
¿Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y práctica Solicitar las evidencias del cumplimiento del Plan
requeridos en SST? y ¿Se cuenta con un Plan de Capacitación Anual de Capacitación Anual.
ORGANIZACIÓN DEL en promoción y prevención, que incluye los riesgos prioritarios y el
26 HACER SISTEMA DE GESTION Obligaciones de los mismo se ejecuta y se incluyen tanto los trabajadores directos e
DE SEGURIDAD Y SALUD Empleadores indirectos como los contratistas?
EN EL TRABAJO
¿El programa de capacitación se hace extensivo a todos los niveles *
ORGANIZACIÓN DEL de la organización incluyendo a trabajadores dependientes,
Capacitación en
27 HACER SISTEMA DE GESTION Seguridad y Salud en independientes, personal cooperado y personal en misión y está
DE SEGURIDAD Y SALUD documentado?
EN EL TRABAJO el Trabajo - SST
¿El programa de capacitación en SST, se revisa mínimo una (1) vez *

ORGANIZACIÓN DEL al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía y la alta
Capacitación en
28 HACER SISTEMA DE GESTION Seguridad y Salud en dirección de la empresa, con el fin identificar las necesidades de
DE SEGURIDAD Y SALUD mejora y garantizar su eficacia?
EN EL TRABAJO el Trabajo - SST
Todos los trabajadores y contratistas reciben inducción y reinducción Solicitar la lista de los trabajadores y contratistas
ORGANIZACIÓN DEL acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, así como de sus efectos y verifica los soportes de su inducción o re
Capacitación en
29 HACER SISTEMA DE GESTION Seguridad y Salud en y la forma de controlarlos? inducción según sea el caso.
DE SEGURIDAD Y SALUD el Trabajo - SST
EN EL TRABAJO
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, *

los siguientes documentos (físicos, magnéticos, etc) del - SG-SST: 1.
La política y los objetivos de la empresa en materia de
seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador; 2.
Las principales responsabilidades asignadas para el cumplimiento
de la política de seguridad y salud en el trabajo SST; 3. La
identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 4.
El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil
sociodemográfico de la población trabajadora. 5. El plan de
trabajo anual en SST. 6. El programa de capacitación anual en
SST. 7. Los procedimientos e instructivos internos de SST. 8.
Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal.
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas
técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de SST. 10. Los
soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité
Paritario o vigia, las actas de sus reuniones /actuación. 11. Los
reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales así como los informes de
ORGANIZACIÓN DEL evaluación de los simulacros para preparación ante emergencias; 12.
30 HACER SISTEMA DE GESTION Documentación La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la
DE SEGURIDAD Y SALUD vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención,
EN EL TRABAJO preparación y respuesta ante emergencias; y, 13. Los programas
de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores,
incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los
perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos, si esto
último aplica según priorización de los riesgos. 14. Formatos de
registros de las inspecciones ejecutadas. 15. La matriz legal
actualizada que contemple las normas del Sistema General de
Riegos Laborales que le aplican al empleador. 16. Evidencias de las
gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
¿Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, *

ORGANIZACIÓN DEL de manera controlada, garantizando que sean legibles,
SISTEMA DE GESTION fácilmente identificables y accesibles, protegidos contra daño,
31 HACER DE SEGURIDAD Y SALUD Documentación deterioro o pérdida? Y se cuenta con un sistema de archivo o
EN EL TRABAJO retención documental de acuerdo con la normatividad vigente?
Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y *

responder adecuadamente a las comunicaciones internas y
externas, incluyendo quejas por incidentes (discriminación, SSTA,
ORGANIZACIÓN DEL prácticas corruptas) 2. Garantizar que se comunique sobre el - SG-
SISTEMA DE GESTION SST a los trabajadores y contratistas; y, 3. Disponer de canales que
32 HACER Comunicación permitan recolectar información sobre inquietudes, ideas y aportes
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO de los trabajadores en materia de SST y para que sean consideradas
y atendidas por los responsables en la empresa.
En el SG-SST ¿está definido y escrito el método de identificación de Solicitar las evidencias que demuestre que en el
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos? SG-SST está definido y escrito el método de
Peligros, Evaluación y identificación de peligros, evaluación y valoración
33 PLANEAR PLANIFICACIÓN Valoración de los de los riesgos.
Riesgos
El método para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos Seleccionar al azar el 10% de los puestos de
¿ incluyó el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos incluyó trabajo del total de trabajadores y verificar si el
los factores de riesgo, el número de trabajadores expuestos, los documento relaciona esos puestos de trabajo con
Identificación de tiempos de exposición, las consecuencias de la exposición, el grado los aspectos definidos en el criterio. En caso de
Peligros, Evaluación y de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles existentes y los muerte de un trabajador debe incluirse
34 PLANEAR PLANIFICACIÓN que se requiere implantar y se tienen plenamente identificados los obligatoriamente el puesto de trabajo del occiso.
Valoración de los
Riesgos trabajadores que se encuentren expuestos de manera permanente a
las actividades de alto riesgo?
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo ¿se Solicitar los documentos que evidencien que
desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles cumple con lo requerido en el criterio.
Identificación de de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y cada
35 PLANEAR PLANIFICACIÓN Peligros, Evaluación y vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
Valoración de los catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los
Riesgos procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos?
En el SG-SSTA ¿se identifican las máquinas y/o equipos que se Verificar en el SG-SST lo pertinente y confrontar
Identificación de utilizan, así como las materias primas, insumos, productos finales e mediante observación directa durante el
36 PLANEAR PLANIFICACIÓN Peligros, Evaluación y intermedios, subproductos y material de desecho? recorrido a las instalaciones de la empresa.
Valoración de los
Riesgos
La empresa ¿pone a disposición de los trabajadores y contratistas los Solicitar los documentos que evidencien que
Identificación de mecanismos para que reporten las condiciones de trabajo peligrosas cumple con lo requerido en el criterio.
37 HACER PLANIFICACIÓN Peligros, Evaluación y y sus condiciones de salud en relación con el trabajo?
Valoración de los
Riesgos
¿Se realiza evaluación del SG SST y se encuentra documentada? Se *

incluye en la evaluación inicial: identificación de la normatividad
vigente, identificación de peligros y valoración de riesgos anual,
análisis de vulnerabilidad anual, evaluación de la efectividad de las
38 VERIFICAR PLANIFICACIÓN Autoevaluación del medidas implementadas, cumplimiento del plan anual de
Sistema de Gestión capacitación, evaluación de puestos de trabajo, condiciones de salud
e indicadores?
¿Están definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, Solicitar soportes documentales y verificar si los
coherente con el Plan de trabajo Anual, se encuentran objetivos definidos cumplen con las condiciones
documentados, comunicados a los trabajadores, son evaluados mencionadas en el criterio y que existen
39 PLANEAR PLANIFICACIÓN Objetivos periódicamente y actualizados de ser necesario? evidencias del proceso de difusión.
Los objetivos del SG-SSTA ¿corresponden a las prioridades definidas Solicitar los soportes documentales que
para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (y los evidencien que los objetivos corresponden a las
aspectos ambientales significativos- si aplica)? prioridades definidas para las condiciones de
40 PLANEAR PLANIFICACIÓN Objetivos seguridad y salud en el trabajo.
El Plan de trabajo anual ¿tiene los objetivos del SG-SST las Solicitar el Plan de trabajo anual y verificar si
actividades pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, los cumple lo mencionado en el criterio.
responsables y el cronograma de ejecución de las actividades y se
41 PLANEAR PLANIFICACIÓN Planificación encuentra firmado por el empleador?
¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y Solicitar los indicadores de estructura, proceso y
resultado del SG-SSTA? resultado del SG-SST y sus resultados.
42 VERIFICAR PLANIFICACIÓN Indicadores
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿implementa las Si se evidencia en la empresa o esta identificado
acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con el peligro/riesgo de origen físico solicitar los
Gestión de los el esquema de jerarquización? soportes documentales que evidencien la
43 HACER APLICACIÓN peligros y riesgos aplicación de la jerarquización para la prevención
y control del mismo.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿verifica que las Solicitar soportes documentales implementados
responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de por la empresa donde verifica la responsabilidad
Gestión de los prevención y control de los mismos se estén cumpliendo? de los trabajadores frente a las actividades de
44 VERIFICAR APLICACIÓN peligros y riesgos prevención y control de los peligro/riesgos físicos
se estén cumpliendo.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos físicos en Solicitar los soportes documentales de las
función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades de prevención realizadas por la
Gestión de los actividades específicas de prevención y control de este tipo de empresa de los peligros/riesgos físico y verificar
45 HACER APLICACIÓN peligros y riesgos peligro/riesgo? que los trabajadores recibieron capacitación
frente a los mismos.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, Si se evidencia en la empresa o esta identificado

¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se el peligro/riesgo de origen ergonómico solicitar
Gestión de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquización? los soportes documentales que evidencien la
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿verifica Solicitar soportes documentales implementados
que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades por la empresa donde verifica la responsabilidad
Gestión de los de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo? de los trabajadores frente a las actividades de
47 VERIFICAR APLICACIÓN peligros y riesgos prevención y control de los peligro/riesgos físicos
se estén cumpliendo.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos ergonómicos Solicitar los soportes documentales de las
en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividades de prevención realizadas por la
Gestión de los actividades específicas de prevención y control de este tipo de empresa de los peligros/riesgos ergonómico y
48 HACER APLICACIÓN peligros y riesgos peligro/riesgo? verificar que los trabajadores recibieron
capacitación frente a los mismos.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, Si se evidencia en la empresa o está identificado

¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se el peligro/riesgo de origen biológico solicitar los
Gestión de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquización? soportes documentales que evidencien la
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿verifica que Solicitar soportes documentales implementados
las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de por la empresa donde verifica la responsabilidad
50 VERIFICAR APLICACIÓN peligros y riesgos prevención y control de los peligro/riesgos
biológicos se estén cumpliendo.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos biológicos en Solicitar los soportes documentales de las
Gestión de los actividades específicas de prevención y control de este tipo de empresa de los peligros/riesgos biológico y
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿implementa Si se evidencia en la empresa o está identificado
las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde el peligro/riesgo de origen químico solicitar los
Gestión de los con el esquema de jerarquización? soportes documentales que evidencien la
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿verifica que Solicitar soportes documentales implementados
prevención y control de los mismos se estén cumpliendo? de los trabajadores frente a las actividades de
53 HACER APLICACIÓN Gestión de los prevención y control de los peligro/riesgos
peligros y riesgos
químicos se estén cumpliendo.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos químicos en Solicitar los soportes documentales de las
Gestión de los actividades específicas de prevención y control de este tipo de empresa de los peligros/riesgos químico y
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, Si se evidencia en la empresa o está identificado

¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se el peligro/riesgo de origen de seguridad solicitar
Gestión de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquización? los soportes documentales que evidencien la
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿verifica Solicitar soportes documentales implementados
que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades por la empresa donde verifica la responsabilidad
Gestión de los de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo? de los trabajadores frente a las actividades de
56 HACER APLICACIÓN peligros y riesgos prevención y control de los peligro/riesgos de
seguridad se estén cumpliendo.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad Solicitar los soportes documentales de las
Gestión de los actividades específicas de prevención y control de este tipo de empresa de los peligros/riesgos de seguridad y
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿implementa Si se evidencia en la empresa o está identificado
las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde el peligro/riesgo de origen público solicitar los
Gestión de los con el esquema de jerarquización? soportes documentales que evidencien la
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿verifica que Solicitar soportes documentales implementados
59 VERIFICAR APLICACIÓN peligros y riesgos prevención y control de los peligro/riesgos
públicos se estén cumpliendo.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos públicos en Solicitar los soportes documentales de las
Gestión de los actividades específicas de prevención y control de este tipo de empresa de los peligros/riesgos público y verificar
60 HACER APLICACIÓN peligros y riesgos peligro/riesgo? que los trabajadores recibieron capacitación
frente a los mismos.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, Si se evidencia en la empresa o está identificado

¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se el peligro/riesgo de origen psicosocial solicitar los
Gestión de los ejecutan acorde con el esquema de jerarquización? soportes documentales que evidencien la
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿verifica Solicitar soportes documentales u otros
que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades implementados por la empresa donde verifica la
de prevención y control de los mismos se estén cumpliendo? responsabilidad de los trabajadores frente a las
62 VERIFICAR APLICACIÓN Gestión de los actividades de prevención y control de los
peligros y riesgos
peligro/riesgos psicosocial se estén cumpliendo.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos psicosociales Solicitar los soportes documentales u otros de las
Gestión de los actividades específicas de prevención y control de este tipo de empresa de los peligros/riesgos psicosocial y
¿Están identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y Solicitar la relación de los puestos de trabajo que
que requieren, complementariamente a las medidas de prevención y requieren equipos de protección personal (EPP),
Gestión de los control, equipos de protección personal (EPP) indispensables? así como la lista de los elementos apropiados
64 HACER APLICACIÓN para la labor en esos puestos.
peligros y riesgos
¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los equipos de Solicitar el listado de equipos de protección
protección personal acorde con los peligros y riesgos de la empresa? personal por riesgos que contengan la descripción
Gestión de los de sus características técnicas y verificar, en una
65 HACER APLICACIÓN muestra aleatoria, por riesgo que dichas
peligros y riesgos
características se cumplen.
A cada trabajador que requiere protección de uso personal, ¿se le Solicitar la evidencia de que los trabajadores
entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones recibieron los EPP a los trabajadores de los
Gestión de los vigentes?; ¿Se deja evidencia de la gestión? puestos de trabajo que los requieren.
66 HACER APLICACIÓN
peligros y riesgos
¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP? Solicitar los documentos en los que se hace
evidente la asistencia a las actividades de
Gestión de los capacitación a los trabajadores sobre el uso de
67 HACER APLICACIÓN EPP que le fueron entregados.
peligros y riesgos
¿La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP Solicitar el soportes del último año mediante los
y el estado de dichos elementos? cuales se demuestra que la empresa verifica si los
Gestión de los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el
68 HACER APLICACIÓN estado de dichos equipos.
peligros y riesgos
¿Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las Solicitar la evidencia del mantenimiento
instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el mismo se preventivo y correctivo de las instalaciones, de
Gestión de los cumple según lo planteado? los equipos y de las herramientas de los últimos
69 HACER APLICACIÓN dos años.
peligros y riesgos
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias Revisar la lista de condiciones, materias,
toxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades productos intermedios o finales, subproductos y
incluidas en la tabla de enfermedades laborales, ¿cumple con un desechos y revisar si son catalogados como
número mínimo de actividades preventivas de conformidad con la cancerígenos o altamente tóxicos (según !a
normatividad vigente? clasificación elaborada por entidades
internacionales como IARC, ACGIH). Se debe
verificar que aquellos que son cancerígenos o
tóxicos son considerados como riesgos
Gestión de los prioritarios y se cumplen con un número mínimo
70 HACER APLICACIÓN peligros y riesgos de actividades preventivas. De igual forma se
verificara que se realicen un número mínimo de
actividades preventivas para los riesgos de
adquirir enfermedades incluidas en la tabla de
enfermedades.
¿La empresa realiza inspecciones sistemáticas que incluye la Solicitar la evidencia de las inspecciones
aplicación de listas de chequeo, la participación del Comité Paritario realizadas por la empresa y verificar la existencia
Gestión de los de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de seguridad y salud en el de la lista de chequeo, el informe de los
71 VERIFICAR APLICACIÓN peligros y riesgos trabajo y los resultados de las mismas? resultados y la participación del Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que Verificar si se realizan y se cumplen las acciones
se plantearon como resultado de las inspecciones? preventivas y correctivas planteadas en los
Gestión de los resultados de las inspecciones.
72 ACTUAR APLICACIÓN peligros y riesgos
¿En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios Mediante observación directa, verificar si se
y mecanismos para controlar los vectores y para disponer cumple lo que se exige en el criterio.
Gestión de los adecuadamente excretas y basuras?
peligros y riesgos
¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos Solicitar la evidencia donde se demuestra lo
que se producen, se eliminen de forma que no se ponga en riesgo a mencionado en el criterio.
Gestión de los los trabajadores?
peligros y riesgos
¿Se adelantan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, *

etc?
Medidas de
75 HACER APLICACIÓN prevención y control
¿Están definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos Verificar si existen los perfiles de riesgo de los
fueron entregados para la respectiva práctica de exámenes médicos puestos de trabajo y si fueron entregados para la
Medidas de de ingreso, periódicos y de retiro? realización de los exámenes médicos de ingreso,
76 PLANEAR APLICACIÓN prevención y control periódicos y de retiro.
La empresa ¿garantiza que la historia clínica ocupacional de los Solicitar los soportes documentales u otros que
trabajadores está bajo la custodia exclusiva de la institución evidencien que la empresa garantiza que la
Medidas de prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo o del historia clínica de los trabajadores está bajo la
77 HACER APLICACIÓN prevención y control médico que practica los exámenes médicos en la empresa? custodia exclusiva del médico que practica los
exámenes laborales en la empresa.
¿Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con *

los peligros presentes en la empresa?
78 HACER APLICACIÓN Medidas de
prevención y control
¿Se tiene definida la frecuencia de los exámenes periódicos según el Solicitar los documentos que evidencien que
comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas
79 PLANEAR APLICACIÓN
prevención y control de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente?
¿Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el Solicitar los documentos que evidencien que
último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus
80 PLANEAR APLICACIÓN prevención y control condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas
sobre la salud de los trabajadores?
¿Hay información actualizada, de los trabajadores, para el último Solicitar los documentos que evidencien que
año sobre los resultados de los exámenes médicos (ingreso, cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de periódicos y de retiro),incapacidades, ausentismo por causa médica,
81 PLANEAR APLICACIÓN prevención y control morbilidad y mortalidad de la población trabajadora en relación con
enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad laboral?
¿Hay un programa, que se cumple para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos
trabajadores estilos de vida saludable? que evidencien el cumplimiento del mismo.
Medidas de
82 HACER APLICACIÓN prevención y control
¿Están definidas las actividades de promoción y prevención de Solicitar los documentos que evidencien que
conformidad con el diagnostico de las condiciones de salud de los cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de trabajadores?
83 PLANEAR APLICACIÓN
¿Están definidas las actividades de medicina del trabajo que se Verificar si están definidas las actividades que se
deben llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en el deben llevar a cabo y si estas tienen en cuenta las
Medidas de diagnóstico de condiciones de salud? prioridades del diagnóstico de las condiciones de
84 PLANEAR APLICACIÓN salud y se cumplen de acuerdo con lo planeado.
La empresa ¿analiza la información relativa al comportamiento de la Solicitar los documentos que evidencien que
salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y a las cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de condiciones de salud de ellos?
85 VERIFICAR APLICACIÓN prevención y control
La empresa ¿mide la letalidad por accidentes de trabajo o Solicitar los resultados de la medición para lo
enfermedades laborales en el último año?. (Letalidad es la corrido del año y el año inmediatamente anterior.
Medidas de proporción de casos de una enfermedad o evento determinado que
86 VERIFICAR APLICACIÓN prevención y control resultan mortales en un periodo especificado).
La empresa ¿mide la mortalidad por accidentes de trabajo o Solicitar los resultados de la medición para lo
enfermedades laborales en el último año?. (Mortalidad es la corrido del año y el año inmediatamente anterior.
Medidas de proporción de muertes en una población durante un periodo
87 VERIFICAR APLICACIÓN prevención y control determinado).
La empresa ¿mide la prevalencia de enfermedad laboral del último Solicitar los resultados de la medición para lo
año?. (Prevalencia es el número de casos de una enfermedad laboral corrido del año y el año inmediatamente anterior.
Medidas de presente en una población en untiempo específico en relación con el
88 VERIFICAR APLICACIÓN
prevención y control número de personas en la población en ese periodo determinado).
El Comité Paritario o Vigía ¿ verifica si se cumplen las acciones que se Solicitar las actas de las reuniones del Comité
derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o los
Medidas de trabajadores? reportes de la gestión del Vigía de seguridad y
89 HACER APLICACIÓN salud en el trabajo, de los últimos seis (6) meses y
verificar lo pertinente.
La empresa ¿acata las restricciones realizadas en el campo de la Solicitar los documentos que evidencien que
salud a los trabajadores para la realización de sus funciones y de ser cumple con lo requerido en el criterio.
Medidas de el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la
90 HACER APLICACIÓN prevención y control reubicación del trabajador?
¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la Solicitar el documento que contiene la

Prevención, empresa frente a las amenazas (análisis de vulnerabilidad)? identificación, evaluación y priorización de la
preparación y vulnerabilidad de la empresa frente a las
91 HACER APLICACIÓN respuesta ante amenazas.
emergencias
Se han implementado las acciones factibles, para reducir la *

Prevención, vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas?
preparación y
92 HACER APLICACIÓN respuesta ante
emergencias
¿Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y
Prevención, emergencias que incluye los procesos, los procedimientos, los respuesta ante emergencias y verificar su
preparación y recursos y los simulacros necesarios para manejar los riesgos que se cumplimiento.
93 HACER APLICACIÓN identificaron en el análisis de vulnerabilidad en todos los centros de
respuesta ante
emergencias trabajo?
¿El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Verificar si el plan de prevención, preparación y
Prevención, incluye planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de respuesta ante emergencias incluye los planos de
preparación y emergencia, así como la señalización debida? las instalaciones que identifican áreas y salidas de
94 HACER APLICACIÓN emergencia y verificar si existe la debida
respuesta ante
emergencias señalización de la empresa.
¿La empresa dio a conocer el Plan de prevención, preparación y Solicitar la evidencia que se dio a conocer el plan
Prevención, respuesta ante emergencias de la organización? de prevención, preparación y respuesta ante
preparación y emergencias de la organización a los
95 HACER APLICACIÓN respuesta ante trabajadores, contratistas y subcontratistas.
emergencias
¿Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de *
Prevención, evacuación como mínimo una (1) vez al año dirigido a todos los
preparación y trabajadores?
respuesta ante
emergencias
¿Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber *

Prevención, actuar antes, durante y después de las emergencias de manera
preparación y general?
respuesta ante
emergencias
¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar la lista de las brigadas de prevención,
Prevención, emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de la preparación y respuesta ante emergencias
preparación y empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.)? existentes y los nombres de los integrantes de
98 HACER APLICACIÓN ellas.
respuesta ante
emergencias
Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y Solicitar la evidencia de la capacitación y entrega
Prevención, respuesta ante emergencias ¿reciben la capacitación y dotación de la dotación a la brigada de prevención,
preparación y necesaria de acuerdo con el plan de prevención, preparación y preparación y respuesta ante emergencias de
99 HACER APLICACIÓN respuesta ante emergencias? emergencia.
respuesta ante
emergencias
¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos Solicitar la evidencia del mantenimiento
relacionados con la prevención y atención de emergencias así como preventivo y correctivo de equipos relacionados
Prevención, los sistemas alarma, de detección y control de incendios, y el mismo con la prevención y atención de emergencias así
preparación y se cumple según lo planteado? como los sistemas alarma, de detección y control
100 HACER APLICACIÓN respuesta ante de incendios de los últimos dos años.
emergencias
¿Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la *

Prevención, empresa?
101 HACER APLICACIÓN preparación y
respuesta ante
emergencias
¿Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la *

seguridad y salud en el trabajo - SST que puedan generar los
cambios internos y externos? ¿Se adoptan las medidas de
prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del
102 HACER APLICACIÓN Gestión del cambio Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo? y se
actualiza el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo?
¿El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de *

introducir los cambios internos relacionados con ellos?
103 HACER APLICACIÓN Gestión del cambio
¿Se identifican y evalúan en las especificaciones relativas a *

compras, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento de los
requisitos de SST por parte de la empresa?
104 HACER APLICACIÓN Adquisiciones
¿Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y *

salud en el trabajo - SST de la empresa, aplicadas a los
proveedores, trabajadores independientes, contratistas y a los
105 HACER APLICACIÓN Contratación trabajadores de este último, durante el desempeño de las
actividades objeto del contrato con la empresa?
¿Incluyen dentro de los parámetros de selección y evaluación de *

proveedores y contratistas, criterios que le permitan conocer que
la empresa a contratar adelanta acciones en SST y cuenta con el
106 HACER APLICACIÓN Contratación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG- SST?
La empresa ¿verifica la afiliación y el pago al Sistema General de Solicitar los reportes, de los dos (2) últimos
Riesgos Laborales de sus contratistas y subcontratistas en todos los meses, relativos a la gestión para verificar si los
niveles? La empresa ¿estipula las medidas que aplica en caso de que contratistas y subcontratistas están afiliados al
éstos incumplan las obligaciones referidas? Sistema General de Riesgos Laborales y si la
107 HACER APLICACIÓN Contratación empresa aplica medidas correctivas en caso que
observe incumplimiento.
¿Cuenta la empresa con canales de comunicación para la gestión de *

seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores
cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores
108 HACER APLICACIÓN Contratación o subcontratistas?
¿Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los *

trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros
y riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las
actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias así como
109 HACER APLICACIÓN Contratación la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención. de
emergencias?
¿Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores *

independientes, sobre el deber de informarle, acerca de los
presuntos accidentes y enfermedades ocurridos durante el
110 HACER APLICACIÓN Contratación periodo de vigencia del contrato?
¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o Solicitar el documento de la planeación con la
Vigía el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST? participación del Comité Paritario o Vigía de
seguridad y salud en el trabajo, así como el
AUDITORÍA Y REVISIÓN Auditoría de resultado de la auditoria. Verificar si fueron
111 HACER evaluados por lo menos una vez al año todos los
DE LA ALTA DIRECCIÓN cumplimiento
componentes del SG-SST.
¿Comprende el programa de auditoría: la definición de la idoneidad *

de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la
AUDITORÍA Y REVISIÓN Alcance de la periodicidad, la metodología y la presentación de informes?
112 VERIFICAR
DE LA ALTA DIRECCIÓN auditoria
Incluye la auditoría: - El cumplimiento de la política de seguridad y *

salud en el trabajo. - El resultado de los indicadores de estructura,
proceso y resultado. - La participación de los trabajadores. - El
desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. - El
mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los
trabajadores. - La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - La gestión
del cambio. - La consideración de la seguridad y salud en el trabajo
en la~ nuevas adquisiciones. - El alcance y aplicación del Sistema de
113 VERIFICAR AUDITORÍA Y REVISIÓN Alcance de la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los
DE LA ALTA DIRECCIÓN auditoria proveedores y contratistas. - La supervisión y medición de los
resultados. - El proceso de investigación de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento
de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. - El desarrollo del
proceso de auditoría; y - La evaluación por parte de la alta dirección.
¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son Solicitar los documentos que evidencien que
comunicados al Comité o al Vigía y define medidas para la adopción cumple con lo requerido en el criterio.
AUDITORÍA Y REVISIÓN Revisión por la alta oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora?
114 VERIFICAR DE LA ALTA DIRECCIÓN dirección
¿La empresa, como resultante del proceso de auditoría refleja que Solicitar el SG-SST y verificar si la empresa cumple
cumple con la política y objetivos del SG-SST? con la política y objetivos planteados.
115 VERIFICAR AUDITORÍA Y REVISIÓN Revisión por la alta
DE LA ALTA DIRECCIÓN dirección
¿El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con Solicitar el SG-SST y verificar si la empresa cumple
la política y objetivos del SG-SST? con la política y objetivos planteados.
116 PLANEAR AUDITORÍA Y REVISIÓN Revisión por la alta
DE LA ALTA DIRECCIÓN dirección
Se comunican los resultados de la auditoría a los responsables de *

adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la
AUDITORÍA Y REVISIÓN Revisión por la alta empresa?
117 VERIFICAR DE LA ALTA DIRECCIÓN dirección
¿Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de Verificar si se investigan los incidentes y los
acuerdo a la normatividad vigente? accidentes de trabajo de acuerdo a la
Investigación de normatividad vigente.
118 VERIFICAR AUDITORÍA Y REVISIÓN incidentes, accidentes y
DE LA ALTA DIRECCIÓN
enfermedades
¿Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente *

relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen
Investigación de activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas
119 VERIFICAR AUDITORÍA Y REVISIÓN
DE LA ALTA DIRECCIÓN incidentes, accidentes y y de mejora?
enfermedades
La empresa ¿reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el Solicitar el FURAT respectivo y verificar si el

evento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al incidente o reporte a la ARL se hizo dentro de los dos (2) días
Investigación de accidente de trabajo? siguientes al evento.
DE LA ALTA DIRECCIÓN incidentes, accidentes y
enfermedades
La empresa ¿investiga las enfermedades laborales cuando sean Verificar si se investigan las enfermedades
diagnosticadas, determinando las causas básicas y la posibilidad laborales y si se definieron acciones para otros
Investigación de que se presenten nuevos casos? trabajadores potencialmente expuestos.
DE LA ALTA DIRECCIÓN incidentes, accidentes y
enfermedades
¿Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así Solicitar el registro estadístico actualizado de lo
como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y corrido del año y el año inmediatamente anterior
Investigación de difunden las conclusiones derivadas del estudio? al de la visita, así como la evidencia que contiene
DE LA ALTA DIRECCIÓN incidentes, accidentes y el análisis y las conclusiones correspondientes y
enfermedades verificar la difusión de las mismas.
La empresa ¿mide la frecuencia de los accidentes del último año?, Solicitar los resultados de la medición para lo
(Frecuencia como el número de veces que ocurre un evento, en un corrido del año y el año inmediatamente anterior.
Investigación de
123 VERIFICAR AUDITORÍA Y REVISIÓN incidentes, accidentes y periodo de tiempo).
DE LA ALTA DIRECCIÓN enfermedades
Como producto de las investigaciones ¿se plantean acciones Solicitar el informe de las investigaciones
preventivas y correctivas? mediante un muestreo aleatorio, verificar por lo
Investigación de menos en el 30% de los eventos, si se plantearon
124 ACTUAR AUDITORÍA Y REVISIÓN incidentes, accidentes y
DE LA ALTA DIRECCIÓN las acciones preventivas y correctivas.
enfermedades
¿La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de Verificar si la empresa ejecuta las acciones
mejora que se plantean como resultado de la investigación de los preventivas y correctivas planteadas como
Investigación de
125 ACTUAR AUDITORÍA Y REVISIÓN incidentes, accidentes y accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas resultado de las investigaciones.
DE LA ALTA DIRECCIÓN básicas de las enfermedades laborales?
enfermedades
La empresa ¿mide la severidad de los accidentes del último año?. Solicitar los resultados de la medición para lo
(Severidad es el índice que relaciona el número de días de corrido del año y el año inmediatamente anterior.
Investigación de
126 VERIFICAR AUDITORÍA Y REVISIÓN incidentes, accidentes y incapacidad por el número de horas de exposición en un periodo de
DE LA ALTA DIRECCIÓN tiempo determinado).
enfermedades
La empresa ¿mide la incidencia de la enfermedad laboral del último Solicitar los resultados de la medición para lo
año. (Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad corrido del año y el año inmediatamente anterior.
Investigación de
127 VERIFICAR AUDITORÍA Y REVISIÓN incidentes, accidentes y en una población determinada y en un periodo determinado)?
La empresa ¿mide el ausentismo por enfermedad laboral y general Solicitar los resultados de la medición para lo
del último año (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con corrido del año y el año inmediatamente anterior.
Investigación de
128 VERIFICAR AUDITORÍA Y REVISIÓN incidentes, accidentes y incapacidad médica)?
¿Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones Solicitar los documentos que evidencien que
preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la cumple con lo requerido en el criterio.
129 ACTUAR MEJORAMIENTO Acciones preventivas y supervisión y medición de la eficacia del SG-SSTA, de las auditorias y
correctivas de la revisión por la dirección?
Cuando después de la evaluación del SG-SSTA se evidencia que las Solicitar los documentos que evidencien que
medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos cumple con lo requerido en el criterio.
130 ACTUAR MEJORAMIENTO Acciones preventivas y del SSTA son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, ¿la
correctivas empresa toma las medidas correctivas para subsanar lo detectado?
¿Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA Solicitar las evidencias que demuestre que la
para el perfeccionamiento de este? empresa identifica las oportunidades de mejora.
131 ACTUAR MEJORAMIENTO Mejora continua
Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - *

El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. - Los resultados de la
intervención en los peligros y los riesgos priorizados. - Los resultados
de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridád y
Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo la investigación de los
incidentes, accidentes y enfermedades laborales. - Las
recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité
132 ACTUAR MEJORAMIENTO Mejora continua Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo, según corresponda. - Los resultados de los
programa!) de promoción y prevención. - El resultado de la
supervisión realizado por la alta dirección. - Los cambios en
legislación que apliquen a la organización.
REGISTRO 1 Fecha del Grabado 5/13/2021 20:59 GRABAR .REGISTRO

RESULTADO CRITERIOS CRITERIOS CRITERIOS
GENERAL (NC) (NV) (NA)
CONSULTA DEL RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACIÓN
AÑO (Todas)
FECHA GRABADO (Todas)
Suma de % PR123
PREGUNTA PREGUNTA2 NOTA
1 En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿está definida la PoNC
2 ¿La Política es accesible a los trabajadores y demás partes interesadas y se hizo difusió NC
3 La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)¿ incluye co NC
4 ¿Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para e NC
5 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿se encuentra adapt NC
6 ¿Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades a todo niv NC
7 ¿Existe rendición de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles de la orga NC
8 ¿La empresa cuenta con los recursos financieros, técnicos y de personal para la gestión NC
9 La alta dirección ¿designó un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud eNC
10 Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿cuentan co NC
11 Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable del SG-SST es una per NC
12 ¿ Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatividad naci NC
13 ¿Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualización de los NC
14 Todos los trabajadores, independientes y dependientes ¿están afiliados al Sistema Gen C
15 ¿La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Lab C
16 Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité Paritario de Segu NC
17 El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo ¿desarrolla las actividad NC
18 Un representante del Comité Paritario o el Vigía de seguridad y salud en el trabajo, ¿parNC
19 ¿La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral? NC
20 El comité de Convivencia Laboral ¿funciona de acuerdo con la normatividad vigente? NC
21 ¿El empleador integra los aspectos del SGSST a los demás sistemas de gestión, procesosNC
22 La empresa ¿diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propueNC
23 ¿Existe un mecanismo para asegurar la participación de los trabajadores, contratistas y NC
24 ¿Se Evalúan las recomendaciones de trabajadores y comité paritario o vigía para la mej NC
25 ¿Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comité paritario o vigía sobre el desar NC
26 ¿Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y práctica requeridos en SST? y ¿Se NC
27 ¿El programa de capacitación se hace extensivo a todos los niveles de la organi NC
28 ¿El programa de capacitación en SST, se revisa mínimo una (1) vez al año, con la partiNC
29 Todos los trabajadores y contratistas reciben inducción y reinducción acerca de los ries NC
30 Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes docume NC
31 ¿Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlad NC
32 Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y responder adecuad NC
33 En el SG-SST ¿está definido y escrito el método de identificación de peligros, evaluación NC
34 El método para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos ¿ incluyó el trabaj NC
35 La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo ¿se desarrolló con la NC
36 En el SG-SSTA ¿se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las m NC
37 La empresa ¿pone a disposición de los trabajadores y contratistas los mecanismos para qNC
38 ¿Se realiza evaluación del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en la evaluación NC
39 ¿Están definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente con el Pla NC
40 Los objetivos del SG-SSTA ¿corresponden a las prioridades definidas para las condicionesNC
41 El Plan de trabajo anual ¿tiene los objetivos del SG-SST las actividades pertinentes pa NC
42 ¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG NC
43 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿implementa las acciones de pro NC
44 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿verifica que las responsabilidad NC
45 Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos físicos en función de su trabajo NC
46 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿implementa las acciones d NC
47 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿verifica que las responsabi NC
48 Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos ergonómicos en función de su trNC
49 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿implementa las acciones de NC
50 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿verifica que las responsabili NC
51 Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos biológicos en función de su trab NC
52 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿implementa las acciones de p NC
53 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿verifica que las responsabilid NC
54 Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos químicos en función de su trabajNC
55 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿implementa las acciones NC
56 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿verifica que las responsa NC
57 Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en función de su trNC
58 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿implementa las acciones de p NC
59 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿verifica que las responsabilida NC
60 Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos públicos en función de su trabaj NC
61 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿implementa las acciones d NC
62 Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿verifica que las responsabi NC
63 Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos psicosociales en función de su t NC
64 ¿Están identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, c NC
65 ¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los equipos de protección personal a C
66 A cada trabajador que requiere protección de uso personal, ¿se le entregan los EPP y seC
67 ¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP? C
68 ¿La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de di NC
69 ¿Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de lo NC
70 La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancerígena NA
71 ¿La empresa realiza inspecciones sistemáticas que incluye la aplicación de listas de cheqNC
72 ¿Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon com NC
73 ¿En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos paraC
74 ¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, s C
75 ¿Se adelantan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, etc.? NC
76 ¿Están definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron entregados NC
77 La empresa ¿garantiza que la historia clínica ocupacional de los trabajadores está bajo C
78 ¿Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los peligros prese NC
79 ¿Se tiene definida la frecuencia de los exámenes periódicos según el comportamiento del NC
80 ¿Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el último año: la descripció NC
81 ¿Hay información actualizada, de los trabajadores, para el último año sobre los result NC
82 ¿Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estilos de vida NC
83 ¿Están definidas las actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnNC
84 ¿Están definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a cabo segúNC
85 La empresa ¿analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajad NC
86 La empresa ¿mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en e NC
87 La empresa ¿mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales enNC
88 La empresa ¿mide la prevalencia de enfermedad laboral del último año?. (Prevalencia NC
89 El Comité Paritario o Vigía ¿ verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los r NC
90 La empresa ¿acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a los trabajadoresNC
91 ¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las am NC
92 Se han implementado las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empre NC
93 ¿Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que incluye los pr NC
94 ¿El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye planos de las NC
95 ¿La empresa dio a conocer el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergenNC
96 ¿Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuación como mín C
97 ¿Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber actuar antes, durante NC
98 ¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas segNC
99 Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergenci NC
100 ¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con laNC
101 ¿Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empresa? NC
102 ¿Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en NC
103 ¿El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los cambios NC
104 ¿Se identifican y evalúan en las especificaciones relativas a compras, las dispo NC
105 ¿Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo NC
106 ¿Incluyen dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y coNC
107 La empresa ¿verifica la afiliación y el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de C
108 ¿Cuenta la empresa con canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud enNC
109 ¿Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este últimoNC
110 ¿Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores independientes, sobre NC
111 ¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o Vigía el procedimien NC
112 ¿Comprende el programa de auditoría: la definición de la idoneidad de la persona que seNC
113 Incluye la auditoría: - El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. NC
114 ¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al NC
115 ¿La empresa, como resultante del proceso de auditoría refleja que cumple con la políti NC
116 ¿El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con la política y objeti NC
117 Se comunican los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medida NC
118 ¿Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normaC
119 ¿Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente relacionados con sus C
120 La empresa ¿reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el evento dentro de los do C
121 La empresa ¿investiga las enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas, determin NA
122 ¿Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enf NC
123 La empresa ¿mide la frecuencia de los accidentes del último año?, (Frecuencia como e NC
124 Como producto de las investigaciones ¿se plantean acciones preventivas y correctivas? NC
125 ¿La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean cNC
126 La empresa ¿mide la severidad de los accidentes del último año?. (Severidad es el índ NC
127 La empresa ¿mide la incidencia de la enfermedad laboral del último año. (Incidencia NC
128 La empresa ¿mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del último año (Ausen NC
129 ¿Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones preventivas y correctiva NC
130 Cuando después de la evaluación del SG-SSTA se evidencia que las medidas de prevención NC
131 ¿Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA para el perfeccionam NC
132 Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El cumplimiento de lNC
RESULTADO
MENU GENERAL
L DE LA EVALUACIÓN SG-SST
AÑO
FECHA GRABADO
Suma de % PR123
OBSERVACION Total PREGUNTA
No se evidencia el documento requerido 0%
0 0%
0 0%
0 4%
0 4%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
No cuenta con un mecanismo para comunicaciones internas y externas 0%
0 0%
0 3%
0 3%
0 3%
0 0%
0 3%
0 3%
No se adelantan examenes medicos 0%
0 6%
NO se cuenta con PVE 0%
0 0%
0 9%
0 0%
No se desarrolla plan de ayuda mutua 0%
No se cuenta con el procedimiento requerido 0%
0 0%
0 0%
No se cuenta con un sistema para el cumplimiento de las normas de SST 0%
0 0%
0 17%
0 0%
0 0%
0 0%
No se realizan auditorias 0%
0 10%
0 10%
0 10%
0 0%
No se analizan las acciones de mejora continua 0%
GENERAL (NC) (NV) (NA) MENU
CRITERIOS QUE NO CUMPLE (NC)
(Todas)
(en blanco)
de % PR123
PREGUNTA2 NOTA OBSERVACION
RESULTADO
MENU GENERAL
CRITERIOS NO VERIFICADOS (NV)
AÑO
FECHA GRABADO
Suma de % PR123
Total PREGUNTA
CRITERIOS NO VERIFICADOS (NV)
(Todas)
(en blanco)
de % PR123
RESULTADO
GENERAL
CRITERIOS QUE NO APLICAN (NA)
AÑO
FECHA GRABADO
Suma de % PR123
Total PREGUNTA
CRITERIOS QUE NO APLICAN (NA)
(Todas)
(en blanco)
de % PR123
Total
DETALLES EVALUACION MENU
AÑO (Todas) % ETAPA
FECHA GRABADO 1/6/2016 19:20
PUNTAJE
ETAPA ETAPA DE MEJORA CONTINUA % ALTO MEDIO BAJO
1 Política En Seguridad Y Salud En El Trabajo 0% - - 0%
Organización
2 Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El2%
Trabajo - - 2% 6
3 Planificación 0% - - 0%
4 Aplicación 8% - - 8%
5 Auditoría Y Revisión De La Alta Dirección 8% - - 8%
6 Mejoramiento 0% - - 0%
PROMEDIO 3% 5
AÑO (Todas)
Suma de % PR123
ASPECTO SG-SST Total
1 0%
2 9%
3 0%
4 0%
5 0%
6 0%
7 0%
8 0%
9 0%
10 0%
11 16%
12 6%
13 9%
14 0%
15 0%
16 17%
17 0%
18 0%
19 0%
20 30%
21 0%
22 0%
5
6
4
1
0%
25%
50%
75%
100%
3
2
% ETAPA DE MEJORA
0.25
0.75
0
1
0.5
P o líti c a En S eg u r id ad Y S alu d En El Tr a b aj o
O r g a n iza c i ó n D el S ist em a D e G esti o n D e S egu r i d ad Y S al u d En El Tr ab aj o

ALTO
P l an i fi c a c i ó n
MEDIO
BAJO
A p li c ac i ó n
% ETAPA DE MEJORA
MEDIO
BAJO
A p li c ac i ó n
A DE MEJORA
A u d it o r í a Y R ev isi ó n D e L a A lt a D ir ec c ió n
M ej o r a m ien t o
DETALLES EVALUACION MENU

Suma de % PR123 AÑO
ETAPA ETAPA DE MEJORA CONTINUA 2015 0 0

1 Política En Seguridad Y Salud En El Trabajo 0% 0% 0%
2 Organización Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo 2% 0% 0%
3 Planificación 0% 0% 0%
4 Aplicación 8% 0% 0%
5 Auditoría Y Revisión De La Alta Dirección 8% 0% 0%
6 Mejoramiento 0% 0% 0%
PROMEDIO 3% 0% 0%
Comparativo por Año

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Planificac
Auditoría
d Y Salud
d Y Salud
Aplicació
Mejorami
Organiza
Dirección
Segurida
Segurida
ción Del
Revisión
Sistema
Trabajo
Trabajo
Gestion
Política
De La
En El
En El
ento
Alta
ión
De
De
En
Y
% Comparativo por Año
1
100%
6 75% 2
50%
25% 201
5
0% 0
0
5 3
4
MENU
MENU
No. CICLO PHVAETAPA DE MEJORA CONTINUAASPECTO SG-SSTPREGUNTA NOTA E.APLICA VAL.UNI AÑO
1 1 1 1 1 C 3 1 0
2 1 1 1 2 C 3 1 0
3 1 1 1 3 C 3 1 0
4 1 2 2 4 C 23 1 0
5 1 2 2 5 C 23 1 0
6 2 2 2 6 NC 23 0 0
7 2 2 2 7 0 23 0 0
8 2 2 2 8 0 23 0 0
9 2 2 2 9 0 23 0 0
10 2 2 2 10 0 23 0 0
11 2 2 2 11 0 23 0 0
12 1 2 2 12 0 23 0 0
13 2 2 2 13 0 23 0 0
14 2 2 2 14 0 23 0 0
15 2 2 2 15 0 23 0 0
16 2 2 2 16 0 23 0 0
17 2 2 2 17 0 23 0 0
18 2 2 2 18 0 23 0 0
19 2 2 2 19 0 23 0 0
20 2 2 2 20 0 23 0 0
21 2 2 2 21 0 23 0 0
22 1 2 2 22 0 23 0 0
23 2 2 2 23 0 23 0 0
24 2 2 2 24 0 23 0 0
25 2 2 2 25 0 23 0 0
26 2 2 2 26 0 23 0 0
27 2 2 3 27 0 3 0 0
28 2 2 3 28 0 3 0 0
29 2 2 3 29 0 3 0 0
30 2 2 4 30 0 2 0 0
31 2 2 4 31 0 2 0 0
32 2 2 5 32 0 1 0 0
33 1 3 6 33 0 5 0 0
34 1 3 6 34 0 5 0 0
35 1 3 6 35 0 5 0 0
36 1 3 6 36 0 5 0 0
37 2 3 6 37 0 5 0 0
38 3 3 7 38 0 1 0 0
39 1 3 8 39 0 2 0 0
40 1 3 8 40 0 2 0 0
41 1 3 9 41 0 1 0 0
42 3 3 10 42 0 1 0 0
43 2 4 11 43 0 32 0 0
44 3 4 11 44 0 32 0 0
45 2 4 11 45 0 32 0 0
46 2 4 11 46 0 32 0 0
47 3 4 11 47 0 32 0 0
48 2 4 11 48 0 32 0 0
49 2 4 11 49 0 32 0 0
50 3 4 11 50 0 32 0 0
51 2 4 11 51 0 32 0 0
52 2 4 11 52 0 32 0 0
53 2 4 11 53 0 32 0 0
54 2 4 11 54 0 32 0 0
55 2 4 11 55 0 32 0 0
56 2 4 11 56 0 32 0 0
57 2 4 11 57 0 32 0 0
58 2 4 11 58 0 32 0 0
59 3 4 11 59 0 32 0 0
60 2 4 11 60 0 32 0 0
61 2 4 11 61 0 32 0 0
62 3 4 11 62 0 32 0 0
63 2 4 11 63 0 32 0 0
64 2 4 11 64 0 32 0 0
65 2 4 11 65 0 32 0 0
66 2 4 11 66 0 32 0 0
67 2 4 11 67 0 32 0 0
68 2 4 11 68 0 32 0 0
69 2 4 11 69 0 32 0 0
70 2 4 11 70 0 32 0 0
71 3 4 11 71 0 32 0 0
72 4 4 11 72 0 32 0 0
73 2 4 11 73 0 32 0 0
74 2 4 11 74 0 32 0 0
75 2 4 12 75 0 16 0 0
76 1 4 12 76 0 16 0 0
77 2 4 12 77 0 16 0 0
78 2 4 12 78 0 16 0 0
79 1 4 12 79 0 16 0 0
80 1 4 12 80 0 16 0 0
81 1 4 12 81 0 16 0 0
82 2 4 12 82 0 16 0 0
83 1 4 12 83 0 16 0 0
84 1 4 12 84 0 16 0 0
85 3 4 12 85 0 16 0 0
86 3 4 12 86 0 16 0 0
87 3 4 12 87 0 16 0 0
88 3 4 12 88 0 16 0 0
89 2 4 12 89 0 16 0 0
90 2 4 12 90 0 16 0 0
91 2 4 13 91 0 11 0 0
92 2 4 13 92 0 11 0 0
93 2 4 13 93 0 11 0 0
94 2 4 13 94 0 11 0 0
95 2 4 13 95 0 11 0 0
96 2 4 13 96 0 11 0 0
97 2 4 13 97 0 11 0 0
98 2 4 13 98 0 11 0 0
99 2 4 13 99 0 11 0 0
100 2 4 13 100 0 11 0 0
101 2 4 13 101 0 11 0 0
102 2 4 14 102 0 2 0 0
103 2 4 14 103 0 2 0 0
104 2 4 15 104 0 1 0 0
105 2 4 16 105 0 6 0 0
106 2 4 16 106 0 6 0 0
107 2 4 16 107 0 6 0 0
108 2 4 16 108 0 6 0 0
109 2 4 16 109 0 6 0 0
110 2 4 16 110 0 6 0 0
111 2 5 17 111 0 1 0 0
112 3 5 18 112 0 2 0 0
113 3 5 18 113 0 2 0 0
114 3 5 19 114 0 4 0 0
115 3 5 19 115 0 4 0 0
116 1 5 19 116 0 4 0 0
117 3 5 19 117 0 4 0 0
118 3 5 20 118 0 11 0 0
119 3 5 20 119 0 11 0 0
120 3 5 20 120 0 11 0 0
121 3 5 20 121 0 11 0 0
122 3 5 20 122 0 11 0 0
123 3 5 20 123 0 11 0 0
124 4 5 20 124 0 11 0 0
125 4 5 20 125 0 11 0 0
126 3 5 20 126 0 11 0 0
127 3 5 20 127 0 11 0 0
128 3 5 20 128 0 11 0 0
129 4 6 21 129 0 2 0 0
130 4 6 21 130 0 2 0 0
131 4 6 22 131 0 2 0 0
132 4 6 22 132 0 2 0 0
132
No. CICLO PHVA ETAPA DE MEJORA CONTINU ASPECTO SG-SSTPREGUNTA NOTA E.APLICA VAL.UNI AÑO
1 1 1 1 1 NC 3 0 2015
2 1 1 1 2 NC 3 0 2015
3 1 1 1 3 NC 3 0 2015
4 1 2 2 4 NC 23 0 2015
5 1 2 2 5 NC 23 0 2015
6 2 2 2 6 NC 23 0 2015
7 2 2 2 7 NC 23 0 2015
8 2 2 2 8 NC 23 0 2015
9 2 2 2 9 NC 23 0 2015
10 2 2 2 10 NC 23 0 2015
11 2 2 2 11 NC 23 0 2015
12 1 2 2 12 NC 23 0 2015
13 2 2 2 13 NC 23 0 2015
14 2 2 2 14 C 23 1 2015
15 2 2 2 15 C 23 1 2015
16 2 2 2 16 NC 23 0 2015
17 2 2 2 17 NC 23 0 2015
18 2 2 2 18 NC 23 0 2015
19 2 2 2 19 NC 23 0 2015
20 2 2 2 20 NC 23 0 2015
21 2 2 2 21 NC 23 0 2015
22 1 2 2 22 NC 23 0 2015
23 2 2 2 23 NC 23 0 2015
24 2 2 2 24 NC 23 0 2015
25 2 2 2 25 NC 23 0 2015
26 2 2 2 26 NC 23 0 2015
27 2 2 3 27 NC 3 0 2015
28 2 2 3 28 NC 3 0 2015
29 2 2 3 29 NC 3 0 2015
30 2 2 4 30 NC 2 0 2015
31 2 2 4 31 NC 2 0 2015
32 2 2 5 32 NC 1 0 2015
33 1 3 6 33 NC 5 0 2015
34 1 3 6 34 NC 5 0 2015
35 1 3 6 35 NC 5 0 2015
36 1 3 6 36 NC 5 0 2015
37 2 3 6 37 NC 5 0 2015
38 3 3 7 38 NC 1 0 2015
39 1 3 8 39 NC 2 0 2015
40 1 3 8 40 NC 2 0 2015
41 1 3 9 41 NC 1 0 2015
42 3 3 10 42 NC 1 0 2015
43 2 4 11 43 NC 31 0 2015
44 3 4 11 44 NC 31 0 2015
45 2 4 11 45 NC 31 0 2015
46 2 4 11 46 NC 31 0 2015
47 3 4 11 47 NC 31 0 2015
48 2 4 11 48 NC 31 0 2015
49 2 4 11 49 NC 31 0 2015
50 3 4 11 50 NC 31 0 2015
51 2 4 11 51 NC 31 0 2015
52 2 4 11 52 NC 31 0 2015
53 2 4 11 53 NC 31 0 2015
54 2 4 11 54 NC 31 0 2015
55 2 4 11 55 NC 31 0 2015
56 2 4 11 56 NC 31 0 2015
57 2 4 11 57 NC 31 0 2015
58 2 4 11 58 NC 31 0 2015
59 3 4 11 59 NC 31 0 2015
60 2 4 11 60 NC 31 0 2015
61 2 4 11 61 NC 31 0 2015
62 3 4 11 62 NC 31 0 2015
63 2 4 11 63 NC 31 0 2015
64 2 4 11 64 NC 31 0 2015
65 2 4 11 65 C 31 1 2015
66 2 4 11 66 C 31 1 2015
67 2 4 11 67 C 31 1 2015
68 2 4 11 68 NC 31 0 2015
69 2 4 11 69 NC 31 0 2015
70 2 4 11 70 NA 31 0 2015
71 3 4 11 71 NC 31 0 2015
72 4 4 11 72 NC 31 0 2015
73 2 4 11 73 C 31 1 2015
74 2 4 11 74 C 31 1 2015
75 2 4 12 75 NC 16 0 2015
76 1 4 12 76 NC 16 0 2015
77 2 4 12 77 C 16 1 2015
78 2 4 12 78 NC 16 0 2015
79 1 4 12 79 NC 16 0 2015
80 1 4 12 80 NC 16 0 2015
81 1 4 12 81 NC 16 0 2015
82 2 4 12 82 NC 16 0 2015
83 1 4 12 83 NC 16 0 2015
84 1 4 12 84 NC 16 0 2015
85 3 4 12 85 NC 16 0 2015
86 3 4 12 86 NC 16 0 2015
87 3 4 12 87 NC 16 0 2015
88 3 4 12 88 NC 16 0 2015
89 2 4 12 89 NC 16 0 2015
90 2 4 12 90 NC 16 0 2015
91 2 4 13 91 NC 11 0 2015
92 2 4 13 92 NC 11 0 2015
93 2 4 13 93 NC 11 0 2015
94 2 4 13 94 NC 11 0 2015
95 2 4 13 95 NC 11 0 2015
96 2 4 13 96 C 11 1 2015
97 2 4 13 97 NC 11 0 2015
98 2 4 13 98 NC 11 0 2015
99 2 4 13 99 NC 11 0 2015
100 2 4 13 100 NC 11 0 2015
101 2 4 13 101 NC 11 0 2015
102 2 4 14 102 NC 2 0 2015
103 2 4 14 103 NC 2 0 2015
104 2 4 15 104 NC 1 0 2015
105 2 4 16 105 NC 6 0 2015
106 2 4 16 106 NC 6 0 2015
107 2 4 16 107 C 6 1 2015
108 2 4 16 108 NC 6 0 2015
109 2 4 16 109 NC 6 0 2015
110 2 4 16 110 NC 6 0 2015
111 2 5 17 111 NC 1 0 2015
112 3 5 18 112 NC 2 0 2015
113 3 5 18 113 NC 2 0 2015
114 3 5 19 114 NC 4 0 2015
115 3 5 19 115 NC 4 0 2015
116 1 5 19 116 NC 4 0 2015
117 3 5 19 117 NC 4 0 2015
118 3 5 20 118 C 10 1 2015
119 3 5 20 119 C 10 1 2015
120 3 5 20 120 C 10 1 2015
121 3 5 20 121 NA 10 0 2015
122 3 5 20 122 NC 10 0 2015
123 3 5 20 123 NC 10 0 2015
124 4 5 20 124 NC 10 0 2015
125 4 5 20 125 NC 10 0 2015
126 3 5 20 126 NC 10 0 2015
127 3 5 20 127 NC 10 0 2015
128 3 5 20 128 NC 10 0 2015
129 4 6 21 129 NC 2 0 2015
130 4 6 21 130 NC 2 0 2015
131 4 6 22 131 NC 2 0 2015
132 4 6 22 132 NC 2 0 2015
FECHA GRABADO % PR123 ETAPA DE MEJORA CONTINUA
13-5-21 8:59 PM 33% Política En Seguridad Y Salud En El Trabajo
13-5-21 8:59 PM 4% Organización Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo
13-5-21 8:59 PM 0% Planificación
13-5-21 8:59 PM 0% Aplicación
13-5-21 8:59 PM 0% Auditoría Y Revisión De La Alta Dirección
13-5-21 8:59 PM 0% Mejoramiento
FECHA GRABADO% PR123 ETAPA DE MEJORA CONTINUA

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Alcance de la auditoria
Revisión por la alta dirección
Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades
Acciones preventivas y correctivas
Mejora continua
Mejora continua
ASPECTO SG-SST
Política
Política
Política
Documentación
Documentación
Comunicación
Autoevaluación del Sistema de Gestión
Objetivos
Objetivos
Planificación
Indicadores
Gestión del cambio
Gestión del cambio
Adquisiciones
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Auditoría de cumplimiento
Mejora continua
Mejora continua
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborad
¿La Política es accesible a los trabajadores y demás partes interesadas y se hizo difusión de ella entre los trabajadores?
La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)¿ incluye como mínimo los objetivos: identificar los peligros,
¿Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el año ?
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿se encuentra adaptado de acuerdo al tamaño y características de la em
¿Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta dirección?
¿Existe rendición de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles de la organización por medios escritos, electrónicos, verbales? S
¿La empresa cuenta con los recursos financieros, técnicos y de personal para la gestión de los riesgos? ¿Se reflejan estos recursos en un pr
La alta dirección ¿designó un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SSTA), quien tiene funciones espe
Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿cuentan con el certificado emitido por el Ministerio del Trabaj
Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable del SG-SST es una persona con contrato laboral, que como mínimo, acred
¿ Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente?
¿Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualización de los cambios legales en SSTA aplicables a su actividad e
Todos los trabajadores, independientes y dependientes ¿están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales?
¿La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales?
Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿está con un número igu
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo ¿desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó
Un representante del Comité Paritario o el Vigía de seguridad y salud en el trabajo, ¿participa en la investigación de los incidentes, acciden
¿La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral?
El comité de Convivencia Laboral ¿funciona de acuerdo con la normatividad vigente?
¿El empleador integra los aspectos del SGSST a los demás sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la organización?
La empresa ¿diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SSTA, el cual identifica metas, respon
¿Existe un mecanismo para asegurar la participación de los trabajadores, contratistas y del Comité paritario o vigía?
¿Se Evalúan las recomendaciones de trabajadores y comité paritario o vigía para la mejora del SGSST?
¿Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comité paritario o vigía sobre el desarrollo del SGSST? ¿Se incluye la comunicación de las e
¿Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y práctica requeridos en SST? y ¿Se cuenta con un Plan de Capacitación Anual en prom
¿El programa de capacitación se hace extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, indep
¿El programa de capacitación en SST, se revisa mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía y la alta direc
Todos los trabajadores y contratistas reciben inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, así como de sus efecto
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos (físicos, magnéticos, etc) del - SG-SST: 1.
¿Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente
Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y extern
En el SG-SST ¿está definido y escrito el método de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos?
El método para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos ¿ incluyó el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos incluyó lo
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo ¿se desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de
En el SG-SSTA ¿se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las materias primas, insumos, productos finales e interme
La empresa ¿pone a disposición de los trabajadores y contratistas los mecanismos para que reporten las condiciones de trabajo peligrosas
¿Se realiza evaluación del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en la evaluación inicial: identificación de la normatividad vigent
¿Están definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual, se encuentran documentados, com
Los objetivos del SG-SSTA ¿corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (y los aspectos
El Plan de trabajo anual ¿tiene los objetivos del SG-SST las actividades pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, los responsabl
¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SSTA?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prev
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos físicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividade
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acord
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos ergonómicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las acti
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde c
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos biológicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las activid
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde co
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de p
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos químicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las activida
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acor
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las acti
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde co
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de pr
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos públicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las activida
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades d
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos psicosociales en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las acti
¿Están identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariamente a las medidas de prevención y
¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los equipos de protección personal acorde con los peligros y riesgos de la empresa?
A cada trabajador que requiere protección de uso personal, ¿se le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigente
¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?
¿La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos?
¿Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el mismo se cum
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluid
¿La empresa realiza inspecciones sistemáticas que incluye la aplicación de listas de chequeo, la participación del Comité Paritario de Segur
¿Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de las inspecciones?
¿En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los vectores y para disponer adecuadam
¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se ponga en riesgo a lo
¿Se adelantan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, etc.?
¿Están definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron entregados para la respectiva práctica de exámenes médicos de
La empresa ¿garantiza que la historia clínica ocupacional de los trabajadores está bajo la custodia exclusiva de la institución prestadora de
¿Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los peligros presentes en la empresa?
¿Se tiene definida la frecuencia de los exámenes periódicos según el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el e
¿Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, s
¿Hay información actualizada, de los trabajadores, para el último año sobre los resultados de los exámenes médicos (ingreso, periódicos y
¿Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estilos de vida saludable?
¿Están definidas las actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajad
¿Están definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en el diagnó
La empresa ¿analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y a las condi
La empresa ¿mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año?. (Letalidad es la proporción de casos
La empresa ¿mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año?. (Mortalidad es la proporción de m
La empresa ¿mide la prevalencia de enfermedad laboral del último año?. (Prevalencia es el número de casos de una enfermedad laboral p
El Comité Paritario o Vigía ¿ verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajador
La empresa ¿acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a los trabajadores para la realización de sus funciones y de ser el cas
¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (análisis de vulnerabilidad)?
Se han implementado las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas?
¿Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los procedimientos, los recursos y los sim
¿El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de em
¿La empresa dio a conocer el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la organización?
¿Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuación como mínimo una (1) vez al año dirigido a todos los t
¿Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber actuar antes, durante y después de las emergencias de manera genera
¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa (pr
Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ¿reciben la capacitación y dotación necesaria de
¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias así como
¿Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empresa?
¿Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo - SST que puedan generar los cambios
¿El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los cambios internos relacionados con ellos?
¿Se identifican y evalúan en las especificaciones relativas a compras, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento de los requi
¿Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, aplicadas a los proveedores
¿Incluyen dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, criterios que le permitan conocer qu
La empresa ¿verifica la afiliación y el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de sus contratistas y subcontratistas en todos los nivele
¿Cuenta la empresa con canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores coo
¿Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesg
¿Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores independientes, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos
¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o Vigía el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST?
¿Comprende el programa de auditoría: la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicid
Incluye la auditoría: - El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. - El resultado de los indicadores de estructura, proc
¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comité o al Vigía y define medidas para la adopción
¿La empresa, como resultante del proceso de auditoría refleja que cumple con la política y objetivos del SG-SST?
¿El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con la política y objetivos del SG-SST?
Se comunican los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la empres
¿Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente?
¿Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen ac
La empresa ¿reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el evento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al incidente o acciden
La empresa ¿investiga las enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas, determinando las causas básicas y la posibilidad que se pr
¿Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difun
La empresa ¿mide la frecuencia de los accidentes del último año?, (Frecuencia como el número de veces que ocurre un evento, en un peri
Como producto de las investigaciones ¿se plantean acciones preventivas y correctivas?
¿La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de la investigación de los accidente
La empresa ¿mide la severidad de los accidentes del último año?. (Severidad es el índice que relaciona el número de días de incapacidad p
La empresa ¿mide la incidencia de la enfermedad laboral del último año. (Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en
La empresa ¿mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del último año (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacid
¿Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la sup
Cuando después de la evaluación del SG-SSTA se evidencia que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos de
¿Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA para el perfeccionamiento de este?
Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Segurida
PREGUNTA
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborad
¿La Política es accesible a los trabajadores y demás partes interesadas y se hizo difusión de ella entre los trabajadores?
La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)¿ incluye como mínimo los objetivos: identificar los peligros,
¿Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el año ?
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ¿se encuentra adaptado de acuerdo al tamaño y características de la em
¿Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta dirección?
¿Existe rendición de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles de la organización por medios escritos, electrónicos, verbales? S
¿La empresa cuenta con los recursos financieros, técnicos y de personal para la gestión de los riesgos? ¿Se reflejan estos recursos en un pr
La alta dirección ¿designó un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SSTA), quien tiene funciones espe
Los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿cuentan con el certificado emitido por el Ministerio del Trabaj
Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable del SG-SST es una persona con contrato laboral, que como mínimo, acred
¿ Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente?
¿Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualización de los cambios legales en SSTA aplicables a su actividad e
Todos los trabajadores, independientes y dependientes ¿están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales?
¿La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales?
Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ¿está con un número igu
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo ¿desarrolla las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó
Un representante del Comité Paritario o el Vigía de seguridad y salud en el trabajo, ¿participa en la investigación de los incidentes, acciden
¿La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral?
El comité de Convivencia Laboral ¿funciona de acuerdo con la normatividad vigente?
¿El empleador integra los aspectos del SGSST a los demás sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la organización?
La empresa ¿diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SSTA, el cual identifica metas, respon
¿Existe un mecanismo para asegurar la participación de los trabajadores, contratistas y del Comité paritario o vigía?
¿Se Evalúan las recomendaciones de trabajadores y comité paritario o vigía para la mejora del SGSST?
¿Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comité paritario o vigía sobre el desarrollo del SGSST? ¿Se incluye la comunicación de las e
¿Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y práctica requeridos en SST? y ¿Se cuenta con un Plan de Capacitación Anual en prom
¿El programa de capacitación se hace extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores dependientes, indep
¿El programa de capacitación en SST, se revisa mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía y la alta direc
Todos los trabajadores y contratistas reciben inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, así como de sus efecto
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos (físicos, magnéticos, etc) del - SG-SST: 1.
¿Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente
Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y extern
En el SG-SST ¿está definido y escrito el método de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos?
El método para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos ¿ incluyó el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos incluyó lo
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo ¿se desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de
En el SG-SSTA ¿se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así como las materias primas, insumos, productos finales e interme
La empresa ¿pone a disposición de los trabajadores y contratistas los mecanismos para que reporten las condiciones de trabajo peligrosas
¿Se realiza evaluación del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en la evaluación inicial: identificación de la normatividad vigent
¿Están definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente con el Plan de trabajo Anual, se encuentran documentados, com
Los objetivos del SG-SSTA ¿corresponden a las prioridades definidas para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (y los aspectos
El Plan de trabajo anual ¿tiene los objetivos del SG-SST las actividades pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, los responsabl
¿El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SSTA?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde con
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen físico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prev
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos físicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las actividade
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acord
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos ergonómicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las acti
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde c
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos biológicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las activid
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde co
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen químico, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de p
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos químicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las activida
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acor
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las acti
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde co
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen público, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de pr
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos públicos en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las activida
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿implementa las acciones de promoción y prevención y estas se ejecutan acorde
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, ¿verifica que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades d
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos psicosociales en función de su trabajo ¿son informados y capacitados sobre las acti
¿Están identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, complementariamente a las medidas de prevención y
¿Se aplican criterios técnicos para la selección de los equipos de protección personal acorde con los peligros y riesgos de la empresa?
A cada trabajador que requiere protección de uso personal, ¿se le entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigente
¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?
¿La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos?
¿Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el mismo se cum
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluid
¿La empresa realiza inspecciones sistemáticas que incluye la aplicación de listas de chequeo, la participación del Comité Paritario de Segur
¿Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como resultado de las inspecciones?
¿En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar los vectores y para disponer adecuadam
¿La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no se ponga en riesgo a lo
¿Se adelantan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, etc.?
¿Están definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron entregados para la respectiva práctica de exámenes médicos de
La empresa ¿garantiza que la historia clínica ocupacional de los trabajadores está bajo la custodia exclusiva de la institución prestadora de
¿Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los peligros presentes en la empresa?
¿Se tiene definida la frecuencia de los exámenes periódicos según el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el e
¿Hay como mínimo, la siguiente información actualizada, para el último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, s
¿Hay información actualizada, de los trabajadores, para el último año sobre los resultados de los exámenes médicos (ingreso, periódicos y
¿Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estilos de vida saludable?
¿Están definidas las actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajad
¿Están definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a cabo según las prioridades que se identificaron en el diagnó
La empresa ¿analiza la información relativa al comportamiento de la salud de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y a las condi
La empresa ¿mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año?. (Letalidad es la proporción de casos
La empresa ¿mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año?. (Mortalidad es la proporción de m
La empresa ¿mide la prevalencia de enfermedad laboral del último año?. (Prevalencia es el número de casos de una enfermedad laboral p
El Comité Paritario o Vigía ¿ verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajador
La empresa ¿acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a los trabajadores para la realización de sus funciones y de ser el cas
¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas (análisis de vulnerabilidad)?
Se han implementado las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas?
¿Hay un Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que incluye los procesos, los procedimientos, los recursos y los sim
¿El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias incluye planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de em
¿La empresa dio a conocer el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la organización?
¿Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuación como mínimo una (1) vez al año dirigido a todos los t
¿Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber actuar antes, durante y después de las emergencias de manera genera
¿Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias organizadas según las necesidades y el tamaño de la empresa (pr
Los integrantes de las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ¿reciben la capacitación y dotación necesaria de
¿Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias así como
¿Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empresa?
¿Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo - SST que puedan generar los cambios
¿El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los cambios internos relacionados con ellos?
¿Se identifican y evalúan en las especificaciones relativas a compras, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento de los requi
¿Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, aplicadas a los proveedores
¿Incluyen dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, criterios que le permitan conocer qu
La empresa ¿verifica la afiliación y el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de sus contratistas y subcontratistas en todos los nivele
¿Cuenta la empresa con canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores coo
¿Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesg
¿Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores independientes, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos
¿La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o Vigía el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST?
¿Comprende el programa de auditoría: la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicid
Incluye la auditoría: - El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. - El resultado de los indicadores de estructura, proc
¿La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comité o al Vigía y define medidas para la adopción
¿La empresa, como resultante del proceso de auditoría refleja que cumple con la política y objetivos del SG-SST?
¿El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con la política y objetivos del SG-SST?
Se comunican los resultados de la auditoría a los responsables de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la empres
¿Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente?
¿Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen ac
La empresa ¿reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el evento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al incidente o acciden
La empresa ¿investiga las enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas, determinando las causas básicas y la posibilidad que se pr
¿Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difun
La empresa ¿mide la frecuencia de los accidentes del último año?, (Frecuencia como el número de veces que ocurre un evento, en un peri
Como producto de las investigaciones ¿se plantean acciones preventivas y correctivas?
¿La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de la investigación de los accidente
La empresa ¿mide la severidad de los accidentes del último año?. (Severidad es el índice que relaciona el número de días de incapacidad p
La empresa ¿mide la incidencia de la enfermedad laboral del último año. (Incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en
La empresa ¿mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del último año (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacid
¿Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la sup
Cuando después de la evaluación del SG-SSTA se evidencia que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos de
¿Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA para el perfeccionamiento de este?
Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Segurida
OBSERVACION NOTA VALOR
0 C 1
Pendiente que la pongan en carteleras de
cada obra NA 0
0 NC 0
0 NV 0
0 PHVA
Pendiente designación a la gerencia, P 21
0 H 78
0 V 26
0 A 7
0 NA 0
0 T 132
0 ETAPA MC
0 1 3
0 2 29
0 3 10
0 4 68
0 5 18
0 6 4
0 NA 0
0 T 132
0 SG-SST
0 1 3
0 2 23
0 3 3
0 4 2
0 5 1
0 6 5
0 7 1
0 8 2
0 9 1
0 10 1
0 11 32
0 12 16
0 13 11
0 14 2
0 15 1
0 16 6
0 17 1
0 18 2
0 19 4
0 20 11
0 21 2
0 22 2
0 NA 0
0 T 132
0
0
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OBSERVACION
No se evidencia el documento requerido
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No cuenta con un mecanismo para comunicaciones internas y externas
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No se adelantan examenes medicos
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NO se cuenta con PVE
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No se desarrolla plan de ayuda mutua
No se cuenta con el procedimiento requerido
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No se cuenta con un sistema para el cumplimiento de las normas de SST
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No se realizan auditorias
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No se analizan las acciones de mejora continua

Anexo 10. Evaluación Periódica Del SGSST

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DIAGNOSTICO DECRETO 1443

EMPRESA : PROYELECT SAS

¿Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las *

¿Existe rendición de cuentas al interior de la empresa, a todos los *

¿ Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la *

¿Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la *

¿Existe un mecanismo para asegurar la participación de los *

¿Se Evalúan las recomendaciones de trabajadores y comité paritario *

¿Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comité paritario o *

¿El programa de capacitación en SST, se revisa mínimo una (1) vez *

Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, *

¿Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, *

Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y *

¿Se realiza evaluación del SG SST y se encuentra documentada? Se *

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonómico, Si se evidencia en la empresa o esta identificado

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biológico, Si se evidencia en la empresa o está identificado

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, Si se evidencia en la empresa o está identificado

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, Si se evidencia en la empresa o está identificado

¿Se adelantan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro, *

¿Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con *

¿Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la Solicitar el documento que contiene la

Se han implementado las acciones factibles, para reducir la *

¿Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber *

¿Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la *

¿Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la *

¿El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de *

¿Se identifican y evalúan en las especificaciones relativas a *

¿Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y *

¿Incluyen dentro de los parámetros de selección y evaluación de *

¿Cuenta la empresa con canales de comunicación para la gestión de *

¿Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los *

¿Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores *

¿Comprende el programa de auditoría: la definición de la idoneidad *

Incluye la auditoría: - El cumplimiento de la política de seguridad y *

Se comunican los resultados de la auditoría a los responsables de *

¿Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente *

La empresa ¿reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el Solicitar el FURAT respectivo y verificar si el

Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - *

REGISTRO 1 Fecha del Grabado 5/13/2021 20:59 GRABAR .REGISTRO

CONSULTA DEL RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACIÓN

CRITERIOS QUE NO CUMPLE (NC)

CRITERIOS NO VERIFICADOS (NV)

CRITERIOS NO VERIFICADOS (NV)

CRITERIOS QUE NO APLICAN (NA)

CRITERIOS QUE NO APLICAN (NA)

O r g a n iza c i ó n D el S ist em a D e G esti o n D e S egu r i d ad Y S al u d En El Tr ab aj o

FECHA GRABADO (Todas)

ETAPA ETAPA DE MEJORA CONTINUA 2015 0 0

Comparativo por Año

FECHA GRABADO% PR123 ETAPA DE MEJORA CONTINUA

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