TALLER No.

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IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES
Curso Auditor Interno –ISO 39001:2012 - Versión 01 – mayo 2020

Módulo: Módulo V: Interpretación de requisitos de la norma ISO 39001:2012 Sistemas de Gestión de la

Seguridad Vial
Duración: 20 minutos
Instrucciones: Para los casos que se describen a continuación, identifique cuál es el requisito relacionado de las Norma
ISO 39001, si se trata de una No Conformidad u Observación.

Caso 1: Requisito Relacionado:

En la revisión de los Programas de Gestión se encontraron 4 de las 16 acciones
propuestas sin realizar a la fecha y con los plazos vencidos.
No Conformidad Observación
Caso 2: Requisito Relacionado:
La matriz de peligros y riesgos no incluyó los riesgos asociados a los proyectos que
incorporan vehículos de carga y pasajeros dentro de sus actividades críticas.

No Conformidad Observación
Caso 3: Requisito Relacionado:
En el Departamento de Compras no se cuenta con evidencia de la comunicación de
requisitos del PSVE para los productos relacionados con químicos que son considerados
como peligros no aceptables en el proceso de transporte de mercancías.
No Conformidad Observación
Caso 4: Requisito Relacionado:
En la zona de reparación de vehículos no se identificaron señales sobre manejo de
maquinaria pesada y herramientas cortopunzantes.
No Conformidad Observación
Caso 5: Requisito Relacionado:
La Revisión por la Gerencia, no determinó modificaciones en la Política de SV.

No Conformidad Observación
Caso 6: Requisito Relacionado:
Aunque se cuenta con 5 vehículos en alquiler, no se tiene carpeta con documentación de
los mismos, ya que son de un contratista que tuvo que entrar a la operación de manera
urgente.
No Conformidad Observación
Caso 7: Requisito Relacionado:
En los requisitos de competencias definidos no están incluidos los entrenamientos sobre
legislación asociada al Sistema SST y PESV.
No Conformidad Observación
Caso 8: Requisito Relacionado:
La organización cuenta con un alcoholímetro manejado por la Gerente de Talento
Humano.
No Conformidad Observación
Caso 9: Requisito Relacionado:
Se cuenta con actas de conformación del Coppast que son las mismas del Comité de
Seguridad Vial.
No Conformidad Observación