Propuesta de Implementación Sga Panypan

Campus Arequipa UTP
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera
Gestión ambiental
“Sistema de Gestión Ambiental en la Panadería “PANYPAN EMILY S.A.C”
Integrantes
Díaz Arredondo, Darwin Giancarlo
Flores Vargas, Grecia
García Dorado, Karoline del Pilar
Morocco Catunta, Hayde Yenny
Merma Anco, Edwar
Docente
Ing. Jorge Antonio Delgado Pacheco
Arequipa, Perú
2020
INDICE
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................4
1. ANTECEDENTES........................................................................................................................5
1.1 VISION Y MISION DE LA EMPRESA...............................................................................5
1.2 OBJETIVOS..........................................................................................................................5
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.................................................................................................6
2.1 NORMATIVA NACIONAL........................................................................................................6
2.2 NORMATIVA INTERNACIONAL............................................................................................6
3. TERMINOS Y DEFINICIONES...................................................................................................6
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN......................................................................................8
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO..................................9
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS..............................................................................................................................22
4.3. DETERMINACION DEL ALCANCE................................................................................23
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL............................................................................24
5. LIDERAZGO...............................................................................................................................45
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO...........................................................................................45
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL.........................................................................................................45
5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES......................................................................................46
6. PLANIFICACIÓN........................................................................................................................47
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES..............................49
6.1.1. GENERALIDADES.........................................................................................................49
6.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES........................................................................................45
6.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS...................................................46
6.1.4. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS AMBIENTALES
......................................................................................................................................................45
7. APOYO........................................................................................................................................47
7.1 RECURSOS.............................................................................................................................47
7.2 COMPETENCIA.......................................................................................................................47
7.3 TOMA DE CONCIENCIA (Programa de capacitaciones)...............................................53
7.4 COMUNICACION....................................................................................................................61
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA.......................................................................................69
8. OPERACION...............................................................................................................................76
8.1.PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL...............................................................76
8.2.PREPARACIÓN DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA......................................77
9.EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO..............................................................................................93
9.1.SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,ANALISIS Y EVALUACIÓN................................................93
9.2. AUDITORIA INTERNA........................................................................................................102
9.3.REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN........................................................................................112
10.MEJORA......................................................................................................................................116
10.2.NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA...........................................................116
10.3 MEJORA CONTINUA.........................................................................................................124
CONCLUSIONES.............................................................................................................................125
RECOMENDACIONES:..................................................................................................................126
ANEXO 1...........................................................................................................................................128
BITACORA DE COMUNICACION................................................................................................128
ANEXO 2...........................................................................................................................................130
FORMATO DE MINUTA DE ACUERDO......................................................................................130
INTRODUCCIÓN
En la actualidad en el Perú se ha incrementado la conciencia ambiental en la ciudadanía y

por ello las Organizaciones y las empresas impulsan nuevas iniciativas para alcanzar un
desarrollo socioeconómico, es decir un desarrollo sostenible con el entorno que les rodea.
Las empresas están interesadas en alcanzar y demostrar un buen desempeño para
complacer a los clientes teniéndolos como mayor prioridad, pero actualmente con el
problema de la contaminación ambiental y de los perjuicios que se está dando en la vida del
hombre, las diferentes organizaciones están tomando más interés en el desarrollo de un
Sistema de Gestión Ambiental para lograr la conservación el medio ambiente.
La gestión ambiental es definida como un proceso permanente y continuo, orientado a

administrar los intereses y recursos relacionados con los objetivos de la Política Nacional
Ambiental a fin de alcanzar, así una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de
las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, así como la
conservación del patrimonio natural del país.
Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) tiene como función principal de establecer dentro
de la organización un sistema de gestión y control de los aspectos ambientales, permitiendo
el logro de los objetivos ambientales y económicos. Para desarrollarlo se tiene como guía las
normas ISO 14001, establecen los requisitos de un SGA aplicable a diversas organizaciones.
El éxito del sistema dependerá del compromiso de todos los niveles y funciones, en especial
de los altos mandos de la organización.
En el presente trabajo se formará un Sistema Gestión Ambiental certificado con la ISO

14001, que abarcará en todas las actividades realizadas dentro de la organización, se
brindará los procedimientos necesarios para el establecimiento de la política ambiental, y los
pasos a seguir para un buen desarrollo del sistema de gestión aplicado en la panadería
“PANYPAN EMILY S.A.C” dedicada a la elaboración y distribución de pan, guaguas y
panetones.
1. ANTECEDENTES
1.1 VISION Y MISION DE LA EMPRESA
VISION
Convertirnos en una de la empresa con mayor crecimiento a nivel local, ser

reconocida como una empresa comercial altamente competitiva, siendo líder
de nuestro sector. Capaz de satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
ofreciendo una excelente variedad de alimentos.
MISION
Producir alimentos y servicios de excelente calidad, para la satisfacción de

nuestros clientes, en la elaboración de productos alimenticios para deleitar a
nuestros consumidores. Garantizando que los alimentos elaborados cumplan
los más altos estándares de Medio Ambiente.
1.2 OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
- Implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la Panadería PANYPAN EMILY

S.A.C., basado en la norma ISO 14001:2015 que permita un mejoramiento continuo
de toda la Organización
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Implementar y controlar el sistema de gestión ambiental de acuerdo a las

regulaciones ambientales y sanitarias vigentes.
- Diseñar y elaborar la estructura documental requerida por la norma ISO 1400:2015.
- Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales.
- Diseñar un plan de manejo adecuado de desechos sólidos generados en sus
instalaciones, así como el uso eficiente del agua, energía, productos e insumos.
- Confeccionar el programa de educación y capacitación ambiental, para una mejora
continua.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
2.1 NORMATIVA NACIONAL
 Ley 28611 Ley General del Ambiente, la cual establece los principios y normas
básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento
del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y contribución a la protección
del ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el
desarrollo sostenible del país. [ CITATION MIN05 \l 10250 ]
 Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental[ CITATION Min01 \l 10250 ]
 D.S.N°019-2009-MINAM, Reglamento de la ley N°27446
 D.S.N°004-2017-MINAM, Estándares Calidad Ambiental Agua
 Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos, ley que regula el uso y gestión de los
recursos hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes
asociados a esta. Se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte
aplicable.
 D. S. Nº 001-2015-VIVIENDA: modifican diversos artículos del Decreto Supremo N°
021-2009 VIVIENDA, que aprobó los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las
descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario,
así como de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2011
VIVIENDA y modificado por el Decreto Supremo N° 010-2012-VIVIENDA
 D.L. N° Ley de Gestión Integral de Residuos Solidos
2.2 NORMATIVA INTERNACIONAL
 ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
TERMINOS:
 ACM: Área de Conservación Municipal.

 ACR: Área de Conservación Regional.
 ANA: Autoridad Nacional del Agua.
 ANFFS: Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
 ANP: Área Natural Protegida.
 CAM: Comisión Ambiental Municipal
 CAR: Comisión Ambiental Regional
 CAT: Comisión Ambiental Transectorial.
 CDB: Convenio de la Diversidad Biológica
 CITES: Convención sobre el Comercio internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre
 CMA: Comisión Multisectorial Ambiental.
 CMARN: Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
 CMCC: Convención Marco sobre el Cambio Climático.
 CNUMAD: Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo[ CITATION Min12 \l 10250 ]
DEFINICIONES:
 Acción correctiva: Es una acción que se utiliza para suprimir el elemento que ha
generado una no conformidad.
 Medio ambiente: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo incluirse el
agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos
y todas sus interacciones.
 Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser
negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la empresa.
 Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Es una parte del Sistema de Gestión de la
empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental y los objetivos
marcados por la organización.
 Objetivo ambiental: Es una meta ambiental que se propone la empresa de manera
coherente con su política ambiental.
 Desempeño ambiental: Son los resultados de la Gestión Ambiental de la empresa
respecto a sus objetivos ambientales, estos resultados pueden ser medidos.
 Política ambiental: Son todos los objetivos que se marca la empresa,
relacionándolos con la actividad que en ella se realiza. Debe estar firmada por la
alta dirección.
 Meta ambiental: Tiene como origen los objetivos ambientales y es necesario
implantar y ejecutar para poder alcanzar dichos objetivos.
 Parte interesada: Es la persona o grupo de personas que tienen disposición o está
perjudicado por la repercusión de sus actividades sobre el medio ambiente.
 Acción preventiva: Es una acción que sirve para suprimir la razón por la que se
puede dar una no conformidad potencial.
 Prevención de la contaminación: Es la utilización de cualquier técnica, producto,
material o práctica que sirva para reducir en la medida de los posible que se genere
un impacto ambiental.
 Procedimiento: Es un documento donde se detalla las formas de llevar a cabo una
actividad o proceso realizada en la organización.
 Registro: Es un documento donde se detallan todos los resultados para poder tener
la certeza de las actividades que se están llevando a cabo.[ CITATION Eco \l 10250 ]
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
PANYPAN EMILY S.A.C. es una empresa familiar Arequipeña que inició sus actividades el
01 de septiembre del 2015 como elaboradores de panes.
Al percibir la demanda del mercado y el incremento de pedidos; cada miembro de la Familia
Loayza Yáñez, decidieron integrarse y formar una pequeña empresa que se dedicará a la
elaboración de panes.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
N° NOMBRE : PANYPAN EMILY S.A.C

1. RUC : 10292044530
2. Razón Social : PANYPAN EMILY S.A.C
3. Representante : Emilio Loayza Yáñez

Legal
4. Tipo Empresa :Alimentos
5. Fecha de : 01 / Septiembre / 2015

fundación
6. Total de :06
colaboradores
7. Dirección : Av. Arequipa 209 -Tiabaya

Operativa
8.
Departamento : Arequipa, Perú
9.
Teléfono : 054-257653
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
CÓDIGO PyP-SGA-MVV-001
Fuente: Elab. Propia 01
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL VERSIÓN
19/08/2020
PANYPAN MISIÓN, VISIÓN Y VALORES FECH.ELAB.
 VISIÓN.
Ser la empresa con mayor crecimiento a nivel local, y lograr el reconocimiento como una
empresa comercial altamente competitiva, siendo líder de nuestro sector. Capaz de
satisfacer las expectativas de nuestros consumidores, garantizando el uso de tecnología
innovadora, procedimientos amigables con el personal y el medio ambiente y respaldado por
un recurso humano calificado y comprometido con los valores de la empresa.
 MISIÓN.
Producir y comercializar alimentos de excelente calidad, para la satisfacción de nuestros

clientes, en la elaboración de productos nutritivos para deleitar a nuestros consumidores.
Garantizado con el uso de materia prima de calidad, tecnología innovadora y con una fuerza
laboral calificada y comprometida con la visión empresarial.
 VALORES
o Honestidad
o Calidad
o Puntualidad
o Pasión
o Competitividad
o Trabajo en equipo
o Responsabilidad social
LÍNEA BASE
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO PyP-SGA-LB-002
CHECK LIST DE LÍNEA BASE VERSIÓN 01
FECH.ELAB. 19/08/2020
PANYPAN
NORMA ISO 14001:2015
REQUISITOS PREGUNTAS VERIFICACIÓN Observaciones,
ISO 14001:2015 Comentarios,
C CP NC NA Recomendaciones
Verificación: Cumple (C); Cumple parcialmente (CP); No Cumple (NC); No Aplica

(NA), Marque con una X según corresponda.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 ¿se tiene identificadas las C CP NC NA

Comprensión cuestiones internas y externas
de la asociadas con las necesidades X No se tiene un SGA.
organización y de la empresa, así como el
su contexto seguimiento a los intereses
internos y externos que
pueden influir en el SGA.
4.2 ¿Se dispone de la correcta C CP NC NA La expectativa se maneja a nivel

Comprensión metodología para la de
de las identificación inicial de las cumplimiento legal y calidad en
necesidades y partes interesadas y los X los productos.
expectativas de requisitos para el desarrollo del
las partes SGA?
interesadas
4.3 C CP NC NA Solo se tiene compromiso por

Determinación ¿El alcance del SGA es acorde X parte de la alta dirección.
del alcance del a las metas y objetivos
SGA propuestos de acuerdo a las
necesidades de la
organización?
4.4 SGA ¿El SGA inter-relaciona todos C CP NC NA No se tiene un SGA.

los procesos necesarios para
una correcta interpretación? X
5. LIDERAZGO
C CP NC NA La alta dirección está

comprometida con el
¿La alta dirección está cumplimiento de los
comprometida con el SGA para que requisitos legales de
sea una herramienta eficaz? X
Panypan EMILY S.A.C.
¿Los objetivos planteados a cumplir Se invierte en estudios

por la empresa están acordes a sus ambientales.
5.1 Liderazgo Y necesidades? X
Compromiso
¿Facilita los recursos necesarios C CP NC NA Los trabajadores conocen

para la implementación del SGA? los procesos y realizan su
gestión de manera eficaz.
X
¿Se dirige y apoya a toda la planta Existe responsabilidad, pero

de trabajadores para lograr una no hay SGA.
gestión eficaz y lograr una mejora X
continua?
C CP NC NA
¿La empresa tiene establecida la
política ambiental acorde a sus
necesidades? X
5.2 Política ¿La política ambiental de la empresa
Ambiental tiene soportes teóricos para el
X
desarrollo de los objetivos
planteados en el SGA?
¿La política de la empresa genera X
compromisos de cumplimiento con
sus empleados?
5.3.Roles, ¿La alta dirección ha generado C CP NC NA

responsabilidad canales efectivos de comunicación
ades y para el desarrollo y evolución de X
autoridades SGA?
dentro de la
organización
6. PLANIFICACIÓN
¿La empresa ha generado C CP NC NA

indicadores ambientales que
generen reportes positivos y X
negativos, para facilitar la
Las fichas de
implementación de acciones
caracterización del PMA de
correctivas?
la mina y la planta son
¿La empresa ha identificado indicadores que evalúa
previamente riesgos y posibles Panypan Emily S.A.C.
oportunidades, les ha dado
tratamiento para evitar imprevistos
y tener un SGA viable?
6.1.1
Requisitos ¿Se cuenta con información
Generales documentada, organizada por
procesos y de fácil acceso para X
generar acciones acordes a las
necesidades presentadas en
situaciones de imprevistos?
¿Se tienen plenamente C CP NC NA

identificados situaciones que
generen incidentes y accidentes, X
incluso las que pueden generar
impactos ambientales en la zona
de incidencia?
¿Cuenta con la documentación C CP NC NA

para la definición del alcance del X
sistema de gestión ambiental?
¿Cuenta con la correcta metodología C CP NC NA

para la identificación de los aspectos
ambientales de sus actividades? X No manejan ni aplican
metodologías.
6.1.2
Aspectos ¿Se han implementado acciones C CP NC NA Se realizan estudios de
Ambientales preventivas y correctivas asociadas calidad de agua y aire.
con el aire, agua, suelo para la X
mitigación de impactos
ambientales?
Se conocen impactos
ambientales por cada
¿La identificación de los aspectos X proceso.
ambientales ha sido comunicada en
todos los niveles de la empresa?
Se maneja una base de
datos y un archivo.
¿Se cuenta con información X
documentada, y los aspectos e
impactos ambientales están
plenamente identificados para
clasificarlos de acuerdo a su
incidencia en el medio?
C CP NC NA Se cumple según los

requisitos de
¿La organización tiene identificadas X Panypan Emily S.A.C.
sus obligaciones respecto a los
impactos ambientales provocados?
C CP NC NA
¿Cuenta con los procedimientos X
6.1.3 para la identificación y aplicación de Se cuenta con
Requisitos los requisitos legales aplicables a su documentación.
Legales Y producción?
Otros
Requisitos
¿Se cuenta con información X

documentada y estrictamente
ordenada y clasificados?
C CP NC NA
6.1.4 ¿Cuenta con la implementación y
Planificación mantenimiento de un plan de
de Acciones acción para el cumplimiento de X
objetivos y metas ambientales?
7. APOYO
¿La empresa facilita los recursos C CP NC NA

suficientes para la
7.1 Recursos implementación, mantenimiento y X
mejoramiento continuo del SGA?
¿Cuenta con personal competente X El personal es empírico,

para la realización de las actividades ha tenido
productivas? capacitaciones, pero no
con periodicidad.
7.2 ¿Se dispone de información X

Competencia documentada que evidencia las
Un 100% no cuenta con
competencias de acuerdo a la ISO
certificación
14001-2015?
ISO 14001-2015.
¿la empresa ha evaluado la eficacia

de las medidas tomadas para la
competencia?
C CP NC NA
¿La empresa tiene la plena
seguridad de que todo el personal
de la empresa conoce la política X El personal es consiente.
ambiental, los objetivos y el como el
7.3 Toma de
aporte de todos pueden dar como
Conciencia
resultado un excelente SGA, y el
cómo puede incidir la falta de
compromiso en el mismo?
C CP NC NA
¿Cuenta con la identificación de
necesidades de formación X
relacionadas con sus aspectos
ambientales y su sistema de
gestión ambiental?
¿Cuenta con los procedimientos
necesarios para generar
conciencia en sus empleados en X
cuanto a los aspectos del
sistema de gestión ambiental?
C CP NC NA
7.4 ¿Los procesos de comunicación X
Comunicación tanto interna como externamente
La comunicación es
7.4.1 son efectivos logrando el
cumplimiento del SGA referente a la calidad.
Comunicación
general
7.4.2
Comunicación
interna C CP NC NA
7.4.3 ¿Cuenta con la recepción, X

Comunicación documentación y respuesta a las
externa comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas externas?
X
¿Cuenta con los procedimientos
para la comunicación interna
entre diversos niveles y
funciones de la organización?
¿Cuenta con la documentación C CP NC NA

de la política, objetivos y metas
ambientales? X
¿Cuenta con la descripción del X

alcance del sistema de gestión
ambiental?
7.5 ¿Cuenta con la descripción de X

Información los elementos principales del
Documentada sistema de gestión ambiental y
su interacción? Si Cuenta con los
documentos
¿Cuenta con los documentos y C CP NC NA
registros revisados y aprobados,
requeridos por la norma y por la X
organización necesarios para
garantizar la eficacia de la
planificación, control y operación
de los procesos relacionados con
los aspectos ambientales?
¿Cuenta con los documentos de C CP NC NA
control requeridos por el SGA y
7.5.2 por la norma ISO 14001-2015 de X
Creación y acuerdo con lo establecido en
Actualización este numeral?
de
Documentos
C CP NC NA
Los documentos están
administrados por la alta
X gerencia.
7.5.3 Control de la ¿La información está disponible,
Información adecuadamente protegida,
Documentad correctamente almacenada,
a protegida de alteraciones
fraudulentas y lista para su uso
según se autorización?
8. OPERACIÓN
¿La empresa ha implementado C CP NC NA

controles en los procesos para
facilitar el cumplimiento del X
SGA?
8.1 ¿Hay control de los requisitos C CP NC NA

Planificación y ambientales en relación al ciclo
Control de vida y sus impactos X
Operacional ambientales?
¿Cuenta con el establecimiento,

implementación y mantenimiento X
de procedimientos
documentados para controlar
situaciones con aspectos
ambientales significativos
causados por el transporte,
entrega, disposición final de la
materia prima?
¿Cuenta con los procedimientos C CP NC NA
necesarios para la identificación
de situaciones potenciales de X
emergencia?
¿Cuenta con la revisión

8.2. periódica y modificación de
PREPARACIÓN Y procedimientos de emergencia, X
RESPUESTA en particular luego de
ANTE presentarse situaciones de
EMERGENCIAS emergencia?
C CP NC NA
¿Cuenta con la realización de
pruebas periódicas de dichos
procedimientos? X
¿La empresa cuenta con

X
información documentada que
demuestra una excelente gestión
y atención ante emergencias?
9. EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
¿Cuenta con el establecimiento, Cuenta con los estudios

implementación y mantenimiento solicitados por
de procedimientos para la X Panypan Emily S.A.C.
medición de características
fundamentales en el impacto
ambiental?
9.1 ¿está identificado todo lo que X Esta identificados los

Seguimiento necesita ser monitoreado y medido, parámetros de calidad de
y Medición, así como sus métodos y aire.
Análisis y cronograma de seguimiento?
Evaluación
9.1.1 General ¿Cuenta con registro de
seguimiento y medición de los X
equipos usados con el fin de que
estos se mantengan calibrados o
verificados?
¿Se cuenta con información C CP NC NA No se cumple.
documentada sobre la medición,
análisis y evaluación de los
resultados como evidencia del X
seguimiento?
¿Cuenta con los procedimientos C CP NC NA

para evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos X
9.1.2 legales aplicables de acuerdo a las

Evaluación políticas adoptadas?
De
Cumplimiento ¿Cuenta con los registros de los X
resultados de evaluaciones
periódicas? No se realizan
evaluaciones.
¿La empresa cuenta con la
X
evaluación de los registros para la
toma de decisiones si es necesario
en pro del ambiente?
¿Cuenta con auditorías internas C CP NC NA
periódicas para la evaluación del
sistema de gestión ambiental? X
9.2.2
Auditoria Interna ¿Cuenta con el programa de X
auditorías teniendo en cuenta la
importancia ambiental de las
operaciones implicadas y los
resultados de las auditorias
previas?
¿Ha sido planificada la revisión de
SGA para asegurar su
conveniencia adecuación y X
eficacia continua siendo efectiva
9.3 Revisión la información suministrada en los C CP NC NA

por la diferentes procesos?
Dirección X
¿Los resultados de la evaluación de
la auditoria han sido útiles para la
implementación de una mejora
X
continua?
¿Existe información documentada

como prueba de la revisión por la X
dirección?
10.MEJORA
10.1 General ¿Se han implementado acciones de C CP NC NA Hay que planear el SGA.
mejora para que el SGA logre sus
metas y objetivos planteados? X
10.2 NO ¿Cuenta con los procedimientos Hay que realizar el

CONFORMIDAD para tratar las no conformidades procedimiento
, reales y potenciales y tomar las X respectivo.
ACCIÓN acciones correctivas y
CORRECTIVA preventivas necesarias?
10.3 ¿La organización a través de sus No existe mejora

MEJORA falencias realiza mejoras a sus continua.
CONTINUA procesos logrando fortalecer sus X
diferentes procesos?
Fuente: Elab propia
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LA ISO 14001:2015 DE LA

ORGANIZACIÓN PANYPAN EMILY S.A.C.
Total de preguntas realizadas son 60
C CP NC NA
1 20 39 0
CUMPLE: 1.6% CUMPLE PARCIALMENTE: 35% NO CUMPLE: 63% NO APLICA: 0%
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO PyP-SGA-MTZF-003
VERSIÓN 01
PANYPAN MATRIZ FODA

FECH. ELAB. 20/08/2020
FORTALEZAS DEBILIDADES
FACTORES F1. Generación de Residuos Aprovechables (Papel). D1. No cuentan con una Política ambiental interna.
EXTERNOS F2. La implementación del SGA. D2. Aumento del consumo de energía eléctrica y agua.
F3. Amplia clientela que permite el fortalecimiento de la D3. Aumento del consumo de agua debido a que los sanitarios no cuentan con
FACTORES panadería. un sistema de ahorro.
EXTERNOS F4. Ambiente laboral optimo que permite el aumento del D4. Generación de residuos inorgánicos en los procesos de elaboración del pan
desempeño y productividad del trabajador.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
O1. Promover la responsabilidad F1; O1 Fortalecer el programa de residuos que permita una D4; O1 Mejorar redes de abastecimiento de agua mediante mejoras
empresarial mediante el adecuada separación en la fuente, con el fin de disminuir el tecnológicas que permitan ahorros significativos
mantenimiento del sistema de impacto generado y así mismo recuperar los materiales D4; O1 Realizar campañas de sensibilización para el uso eficiente de agua y
gestión ambiental reciclables. energía, así como la adecuada disocian de residuos sólidos.
O2. Fortalecimiento empresarial F2; O3 Fortalecer la empresa competitivamente en el mercado D5; D7; O2 Orientar el fortalecimiento de la gestión ambiental en los planes de
que permite mejoras frente a sus implementando los Sistemas de Gestión Ambiental y de calidad. disposición de residuos sólidos y uso eficiente del agua.
partes interesadas. F1; O1 Elaborar un plan de uso racional y disminución del D3; O3 Establecer programas que contengan metas coherentes para la
O3. Aumentar su competitividad consumo de papel, y así mismo incentivar el reciclaje. reducción del consumo energético basado en medidas de ahorro y eficiencia
empresarial, puesto que un sistema F4; O2 Aumentar la productividad empresarial mediante talleres energética.
de gestión ambiental permitirá a la laborales que permitan mejorar el ambiente laboral. D6; O1 Elaborar un programa de gestión integrada de residuos peligrosos que
panadería alcanzar y demostrar un contemple minimización de los mismos.
buen desempeño en el campo
ambiental.
O4. Confianza para nuevos
usuarios
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA: ESTRATEGIAS DA:
A1. Generación de residuos F1; A2; A3 A través de conocimiento y de la enseñanza de D2; A7 Buscar la reubicación de algunos procesos de la panadería en un lugar
peligrosos. conceptos de protección ambiental, promover programas que brinde una infraestructura adecuada para los requerimientos de la empresa
A2. Falta de sensibilización y orientados a la comprensión y toma de conciencia de los D5; D7; A5 Implementar programas de manejo de residuos bajo la legislación
capacitación para la adecuada problemas ambientales. aplicable para evitar sanciones y posibles multas.
disposición de residuos en los F2; A3 Promover programas de gestión ambiental, para reducir D1; D2; A3 Replanteamiento de políticas ambientales internas que permitan
procesos. los recursos y así mismo se base en la mejora continua de su mejorar la Gestión Ambiental que mantenga y mejore dicha política.
A3. Organización administrativa proceso productivo a fin de competir en el mercado.
débil para el planteamiento de F3; A4 Fortalecer las relaciones con las partes interesadas.
programas y actividades
ambientales.
A4. Exigencias del mercado
A5. Sanciones legales por mala
disposición de residuos.
A6. Competencia con panaderías
que ya hayan implementado
Sistemas de Gestión Ambiental en
sus procesos
A7. Instalaciones ineficientes en
caso de crecimiento de la
organización
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO PyP-SGA-PES-004
VERSIÓN 01
PESTEL DE GESTIÓN AMBIENTAL
PANYPAN FECH. ELAB. 21/08/2020
PLAZO
IMPACTO MITIGACIÓN
CORTO MEDIANO LARGO

FACTOR DETALLE PLAZO PLAZO PLAZO
(1 mes o (de 1 a 3 (más de 3

menos) años) años)
Conflictos sociales Conflictos sociales generan

Hacer uso de
POLÍTICO por cambio de incumplimiento de proyectos X Negativo
tecnología (Zoom)
gobierno ambientales
Establecer un
programa de
Ligera inestabilidad Adquisición de algunos equipos
X Negativo mantenimiento a
monetaria ($) exceden su presupuesto inicial
los equipos usados
en la panadería
ECONÓMICO Las tasas de interés ofrecidas Generar un listado

por las entidades bancarias son de entidades
Tasas de interés
muy altas impidiendo realizar X Negativo financieras con
muy alto
préstamos para la adquisición bajo interés
de equipos eco amigables económico
Aumento de una Interés por el cumplimiento legal

cultura medio X Positivo
SOCIAL ambiental ambiental
Aparición de Se facilita la realización de X Positivo

nuevas
Tecnologías
trabajo siendo más eficiente
(herramientas más
eficientes)
Ahorro de tiempo al momento

TECNOLÓGICO
Sistemas de ubicar documentación del
X
informáticos SGA, facilidad de modificar y Positivo
almacenar información
Uso de Velocidad en la transferencia de

X Positivo
ordenadores documentos del SGA
La empresa debe hacer un Implementación de

Residuos manejo adecuado de sus X un plan de manejo
residuos sólidos generados Negativo de residuos sólidos.
La organizaciones deberían de
Políticas
contar con una política X Positivo
ambientales
ambiental
AMBIENTAL Regulación sobre el Las empresas deben buscar la

consumo de manera de contribuir con el X
energía cuidado del medio ambiente. Positivo
FUENTE: Elab. Propia

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
Quiénes son nuestras partes interesadas, cuáles son las necesidades y expectativas de
nuestras partes interesadas y cuáles son los requisitos
CÓDIGO PyP-SGA-MTZPI-005
01
24/08/2020
PANYPAN MATRIZ DE PARTES INTERESADAS FECH.ELAB.
PARTE NECESIDADES Y
IDENTIFICACIÓN OBLIGACIONES PRIORIZACIÓN
INTERESADA EXPECTATIVAS
o Vender productos
o Precios de calidad
o Precios justos
accesibles
o Promociones o Cambio de
productos en mal o Vecinos aledaños
CLIENTES o Vecinos aledaños o Productos de
estado o Público en
o Público en general calidad
o Brindar una general
o Buen trato
atención de
o Atención
calidad
especializada o Puntualidad en la
entrega
o Recompensas
o Brindar todos los
o Buen trato
beneficios
o Compromiso
o Gerente general laborales conforme o Gerente general
COLABORADO o Puntualidad en
o Maestros a ley o Maestros
RES pago o Pago puntual
panaderos panaderos
o Incentivos
o Ayudantes o Buen ambiente o Ayudantes
o Motivaciones
laboral
o Bienestar o Capacitaciones
laboral
o De materia prima
(Alicor, o Aumento de o Puntualidad en el
Fleischmann,
orden de pago
Manpan)
PROVEEDORE pedidos o Cumplir con los
o El abastecimiento
S o Lealtad plazos
de la mercadería
o Responsabilida establecidos para
o De maquinaria y d en pagos hacer pedidos de
equipos (NOVA) o Compromiso productos
o Reducir la
emisión de gases
o Contar con o Eficiencia, acopio y del horno
SOCIEDAD o Municipalidad
residuos sólidos clasificación de o Reciclaje de
distrital de Tiabaya
clasificados residuos solidos papel
o Reciclaje de
plástico
4.3. DETERMINACION DEL ALCANCE
Para definir nuestro alcance del SGA tomaremos en cuenta los factores internos y externos
CÓDIGO PyP-SGA-ALC-006
01
25/08/2020
PANYPAN ALCANCE FECH.ELAB.
El alcance del sistema de gestión ambiental de la empresa PANYPAN EMILY S.A.C aplica
en las actividades de preparación del pan; tales como recepción de materia prima, dosificar,
mezclar, amasar, fermentación, refinado, reposo, moldeado, horneado, enfriamiento,
embolsado, almacenamiento y comercialización en el distrito de Tiabaya de la ciudad de
Arequipa.
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO PyP-SGA-MP-007
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VERSIÓN 01
25/08/2020
MAPA DE PROCESOS FECH. ELAB
PANYPAN
OCESOS ESTRATÉGICOS
OCESO OPERATIVO
DE INTERES
ELABORACIÓN DE PRODUCTO
Preparado(dosificación)
Fermentado
ORDEN DE Refrescado DISTRIBUCIÓN
FUENTE: Elab.
DEPropia
PEDIDO/PREDISPOSICIÓN Sobado
Cortado Distribución de pedidos
ELABORACIÓN Moldeado Distribución a punto de venta
Recepción del Pedido Fermentado Embolsado
GRU
ROCESOS DE APOYO
CÓDIGO PyP-SGA-DFPP-008
01
Administración Gestión de Recursos Gestión de proveedores
Humanos
DIAGRAMA PROCESO DE 26/08/2020
PANYPAN FECH.ELAB.
PANIFICACIÓN
RECEPCIÓN
 Agua MATERIA PRIMA
 Aditivos liquidos
 Harina
 Sal
 Azucar DOSIFICAR
 Levadura 1
 Aditivos solidos
MEZCLAR
2
3 AMASAR
FERMENTACIÓN
15-30 min.
1
REFINAR
4
REPOSAR
15-30 min.
2
5 MOLDEAR-ARMAR
LLEVAR AL HORNO
1
3 HORNEAR
4 REPOSO-ENFRIAMIENTO
¿Se va a rellenar, SI
Rebanar o aplicar
cobertura?
RELLENAR Y/O
REBANAR Y/O
10 APLICAR COBERTURA
NO
EMBALAJE
8
ALMACENAMIENTO
FINAL
1
DIAGRAMA DE FLUJO DEL

PROCESO GENERAL DE
PANIFICACIÓN
9 COMERCIALIZAR
5. LIDERAZGO
La alta dirección de PANYPAN EMILY S.A.C. muestra total compromiso para asumir y
liderar el sistema siendo responsables del logro de los objetivos que garanticen resultados
favorables para la mejora de la gestión ambiental. Para lo cual el liderazgo debe tomarse
como el principal factor de éxito para dirigir, organizar, controlar, motivar; teniendo la función
de transformar y comunicar la información más relevante del sistema
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO.
El dueño y gerente general de la panificadora Sr. Emilio Loayza Yáñez, demuestra su

liderazgo y compromiso al declarar que realizará lo siguiente:
 Asumir la total responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del

SGA.
 Asegurar que se establezca la Política Ambiental, y que este sea compatible con la
dirección estratégica y el contexto de la empresa.
 Asegurar la integración de los requisitos del SGA en los procesos de negocio de la
empresa.
 Asegurar que los recursos necesarios para el SGA estén disponibles
 Comunicar la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos
del SGA.
 Asegurar que el SGA logre los resultados previstos.
 Dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia del SGA.
 Promover la mejora continua asegurando que el SGA logre los resultados previstos.
 Apoyar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar nuestro liderazgo en la
forma en la que aplique a nuestras áreas de responsabilidad.
 Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales evaluando el grado de
avance.
CÓDIGO PyP-SGA-ORG-009
01
26/08/2020
PANYPAN ORGANIGRAMA FECH.ELAB.
Área de producc
Maes
panifica
ayuda

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO PyP-SGA-POL-0010

01
VERSIÓN
27/08/2020
PANYPAN POLÍTICA AMBIENTAL FECH. ELAB
PANYPAN empresa dedica al servicio de pastelería y panadería, consciente de sus responsabilidades,

se compromete a la protección del medio ambiente como eje fundamental en el desarrollo de sus
actividades.
Por ello nos lleva a establecer los siguientes principios:
 Cumplir con la legislación ambiental aplicable, recomendaciones o normas voluntarias de la

propia empresa.
 Proteger el medio ambiente, mediante el control de impacto de nuestras actividades,
previniendo la contaminación e implantando las medidas necesarias con el fin de reducir los
impactos ambientales adversos.
 Fomentar la conciencia ambiental, entre el personal de la organización mediante la formación
ambiental, por medio de programa de capacitación.
 Involucrar a nuestras partes interesadas, a reducir el impacto que pueda generar nuestras
actividades por medio de monitoreo.
 Comunicar y difundir nuestra política ambiental a todo el personal como a todas aquellas
personas externas que interactúan con la empresa.
 Promover la mejora continua, como principio fundamental de actuación sobre la base de
prevención.
 Con la firma de este documento, la empresa PANYPAN, se compromete a su aplicación
solicitando la colaboración de todas las personas de la organización.
Emilio Loayza Yáñez

Gerente General
Arequipa, agosto del 2020

5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES.
PANYPAN EMILY S.A.C ha visto por conveniente contratar a un especialista en SGA para que
también pueda brindar charlas informativas a todo el personal, pero en especial debe capacitar al
coordinador SGA de la empresa para que asuma el cargo de responsable del SGA y así este
cuente con una buena preparación y las aptitudes necesarias para llevar el manejo total del
sistema.[ CITATION Cub18 \l 10250 ]
Gerente General
- Aprobar la identificación de los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos de la
empresa.
- Aprobar los controles y responsabilidades establecidas para los Aspectos e Impactos
Ambientales Significativos.
- Revisar la Identificación de Aspectos, evaluación de Impactos Ambientales y Controles.
Coordinador de Medio Ambiente
- Dirigir el proceso de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales
positivos y negativos de la organización.
- Recibir las comunicaciones de nuevos aspectos o impactos ambientales.
- Proponer los controles operacionales para los Impactos ambientales Significativos.
- Elaborar instructivos para evitar aspectos e impactos ambientales que pudieran desviar los
objetivos y metas planteados.
Personal de la empresa y partes interesadas
- Colaborar en la identificación de aspectos e impactos ambientales que no hayan sido
identificados.
- Cumplir lo indicado en los controles o instructivos elaborados y charlas de inducción del
Sistema de Gestión Ambiental.
Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Designación de responsable ambiental Gerente General

2 Determinación de MOF´s para el SGA Gerente General
3 Capacitaciones en temas ambientales Coord. del SGA
4 Identificación de aspectos e impactos ambientales Coord. del SGA
5 Planificación de acciones de minimización de impactos Coord. del SGA
ambientales negativos
6 Identificar los riesgos y situaciones de emergencias Coord. del SGA
ambientales presentes en Panypan
7 Planificación de acciones ante riesgos y emergencias Coord. del SGA
ambientales
8 Comunicación interna a todos los colaboradores Coord. del SGA
9 Revisión de formatos y registros de temas ambientales Coord. del SGA
10 Auditorías internas Coord. del SGA
6. PLANIFICACIÓN
Plasmamos todos los pasos necesarios para el desarrollo de un sistema ambiental las acciones y
fechas serán determinadas a las posibilidades de PANYPAN EMILY S.A.C. los documentos a
generemos se tendrán en cuenta los que la norma indica como necesarios y también otros que se
puedan generar como adicionales.[ CITATION Góm \l 10250 ]
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DOCUMENTO A FECHA
PROCESO ACCIONES
GENERAR PREVISTA
En reunión con el gerente
general se
Roles, definirán la cantidad de
Formato y registro Primer
responsabilidade colaboradores necesarios
de Actas de elección trimestre
s y autoridades para asumir los diferentes
roles, responsabilidades y
autoridades.
Se establecerán las Primer
Competencias de competencias, funciones y Fichas de perfiles de trimestre
autoridades habilidades que tendrán cada puesto
autoridad.
En reunión de gerente general Primer
se determinarán los recursos Registro de trimestre
económicos,
Recursos implementos
para implementar el SGA.
necesarios
Se diseñarán todos los Primer

formatos empleados en cada trimestre
Formatos y proceso del Libro y control de
registros sistema, los cuales se documentación
mantendrán digitalizados y en
archivadores.
Se definirán los días Primer
adecuados para reunir a los trimestre
Comunicación Control de
colaboradores y
interna y comunicarles todos los cumplimiento de
documentada posibles cambios y registros
actividades a realizar.
Se define en un cronograma
las fechas para capacitar a los Programa anual y
Segundo
Capacitaciones colaboradores de Panypan trimestral de
trimestre
capacitaciones
Realizar la identificación de
Aspectos e Registro de
aspectos ambientales y Segundo
impactos aspectos e impactos
determinar los impactos que trimestre
ambientales ambientales
estos generan.
DOCUMENTO A FECHA
PROCESO ACCIONES
GENERAR PREVISTA
Riesgos y Identificar los riesgos Segundo
Registro de riesgos y trimestre
emergencias ambientales que se pueden
emergencias
ambientales presentar en la organización.
Determinar los requisitos Segundo
legales y/o otras trimestre
Registro de la
Requisitos certificaciones o normas
implicadas que establece la legislación y las
legales y otros
nación y miembros regulaciones
reguladores.
Establecer los objetivos Segundo
Objetivos ambientales en base a los Registro de objetivos trimestre
ambientales aspectos e impactos para ambientales
lograr mejora continuar.
Se planificarán la
concientización de
Actas de
Toma de colaboradores y definirán los
compromiso de la Segundo
conciencia y días
para asumir el compromiso de alta dirección y trimestre
compromiso
cada requisito ambiental por colaboradores
cumplir.
Establecer acciones ante
Preparación de posibles emergencias y
Plan de acciones Tercer
respuesta ante establecer el tipo de
ante emergencias trimestre
emergencias capacitación y preparación
adecuada.
Controles
ambientales de:
Compra de materia
Identificar las deficiencias
prima.
Control ambientales en cada proceso,
Uso de recursos Tercer
operacional por medio de los flujogramas
naturales. trimestre
ambiental Establecer acciones de control
Mantenimiento de
ambiental
equipos.
Deshecho adecuado
de residuos sólidos.
Evaluación del Establecer indicadores de Informes trimestrales Tercer

desempeño seguimiento. de indicadores trimestre
Plan de inspección
Establecer periodos de ambiental
seguimiento y control.
Definir métodos de
seguimiento y control.
Establecer procedimiento para Tercer
No conformidad Registro de no
no conformidades y acciones trimestre
y acciones conformidad y
correctivas, definir método de
correctivas acciones correctivas
seguimiento.
DOCUMENTO A FECHA
PROCESO ACCIONES
GENERAR PREVISTA
Fijar fechas de autoría interna
Auditoría semestralmente y definir el Plan y registro de Cuarto
interna proceso a seguir durante su auditoría interna trimestre
realización.
Fijar los días para que la alta
Informe de
Revisión por la dirección revise toda la Cuarto
seguimiento por la
alta dirección documentación generada en la trimestre
alta dirección
evaluación y control del SGA.
FUENTE: TL_CubasLopezGina_MendozaCabreraKaren.pdf
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
Para la determinación de riesgos y oportunidades se tomarán en cuenta las amenazas potenciales,

las oportunidades y analizar cómo estos pueden influir en cumplimiento de resultados del SGA.
6.1.1. GENERALIDADES
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO PyP-SGA-MTZRO-0011
VERSIÓN 01
27/08/2020
PANYPAN MATRIZ DE RIESGO OPORTUNIDAD FECH. ELAB
CUESTIONES EXTERNAS Y NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
ELEMENTO RIESGO (AMENAZAS) RIESGO
IDENTIFICADO (OPORTUNIDADES)
Mejora en las instalaciones

Incomodidad hacia los empleando tecnología de
Ruido generado por vecinos de la zona y reducción de ruidos.
maquinaria de la panadería posibles quejas o
denuncias. Mejores relaciones con los
vecinos.
Implementación de sistema
para desecho adecuado de
Posibles quejas de los residuos.
Deshecho inadecuado de
vecinos por afectar a la
residuos sólidos
limpieza. Concientización de los
colaboradores sobre el
manejo de residuos.
Contaminación del agua y Implementación de sistema

Vertidos de aguas y
suelo por contaminación de de tratamiento de aguas.
residuos asociados al mal
desechos, posible sanción Plan de manejo de residuos
manejo de desechos
por entes reguladores. solidos
6.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO PyP-SGA-MTZAIA-0012

VERSIÓN 01
28/08/2020
PANYPAN MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES FECH. ELAB
ASPECTO
ACTIVIDAD IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
Elaboración del pan El consumo inmoderado del agua podría
Escasez del
Aseo de utensilios ocasionar su escasez ya que la gente piensa
recurso hídrico
utilizados Consumo de que es un recurso que durara por siempre.
agua Contaminación y/o Generación de vertimientos en ríos, y alteración
Uso de agua
afectación del de la biodiversidad y los ecosistemas presentes
(higiene)
ecosistema en las riveras.
Uso de energía
eléctrica en las
instalaciones Consumo de Calentamiento Alteración de la temperatura global,
Uso del horno electricidad global derretimiento de los glaciales y los polos.
eléctrico
Uso del rodillo
Consumo de
Aumento de Al utilizar la materia prima en el proceso de
Proceso de materia prima
concentración de producción estos producen desechos o basura
producción (harina, azúcar,
vertederos que serán depositados en vertederos
sal, grasas, etc)
Emisión y
Transporte de
contaminación
materia prima La generación de ruido afecta no solo a
atmosférica (física)
Generación de personas si también la vida salvaje del entorno
Uso del horno Molestias a la
ruido produciendo estrés, como también efectos
eléctrico comunidad
nocivos en las personas
Proceso de Disminución de
producción recursos
Molestias a la
Provocan malestar, molestias respiratorias,
Proceso de Emisión de comunidad
alteraciones psicológicas, percibiendo estos
producción olores Contaminación del
como peligrosos para la salud
atmosférica
Proceso de Emisión de Es la alteración natural de la atmosfera como
Contaminación del
producción material consecuencia de entrada en suspensión de
atmosférica
Limpieza particulado partículas
6.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO PyP-SGA-MTZLA-0013

VERSIÓN 01
29/08/2020
PANYPAN MATRIZ LEGAL AMBIENTAL FECH. ELAB
Obligaciones generales Base legal Fecha de publicación

Requisito Norma Artículo Día Mes Año
legal
Establece que es derecho fundamental de la Constitució Constitución Artículo 2, 31 Diciembre 1993
persona a gozar de un ambiente equilibrado n Política Política del inciso 22
y adecuado al desarrollo de su vida del Perú Perú
Del derecho y deber fundamental Toda Ley Ley N° Artículo 1 16 Octubre 2005
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir General 28611
en un ambiente saludable, equilibrado y del
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, Ambiente
y el deber de contribuir a una efectiva
gestión ambiental y de proteger el ambiente,
así como sus componentes, asegurando
particularmente la salud de las personas en
forma individual y colectiva, la conservación
de la diversidad biológica, el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible del país.
Manejar los residuos sólidos en forma Ley Ley N° Artículo 13 22 Julio 2000
sanitaria y ambientalmente adecuada, con General de 27314
sujeción a los principios de prevención de Residuos
impactos negativos y protección de la salud, Sólidos
así como los lineamientos de política
establecidos en el artículo 4, de la Ley
General de Residuos sólidos
El generador, empresa prestadora de Decreto D. L. N° Articulo 16 22 junio 2008
servicios, empresa comercializadora, Legislativo 1065
operador y cualquier persona que intervenga que
en el manejo de residuos sólidos no modifica la
comprendidos en el ámbito de la gestión Ley
municipal es responsable por su manejo General de
seguro, sanitario y ambientalmente Residuos
adecuado. Sólidos
Comercialización de residuos sólidos: La Decreto D.L N°1065 Articulo 19 22 junio 2008
comercialización de residuos que van a ser Legislativo
objeto de reaprovechamiento para la que
obtención de productos de uso humano modifica la
directo o consumo humano indirecto, debe Ley
ser efectuada exclusivamente por empresas General de
comercializadoras debidamente registradas Residuos
ante la Autoridad de Salud, con excepción Sólidos
de los generadores del ámbito de gestión no
municipal en caso que el residuo sea
directamente reaprovechado por otro
generador en su proceso productivo.
Disposiciones Generales de Manejo: El Reglament D.S.N°057- Articulo 9 24 julio 2004
manejo de los residuos que realiza toda o de la Ley 2004-PCM
persona deberá ser sanitaria y General de
ambientalmente adecuado de manera tal de Residuos
prevenir impactos negativos y asegurar la Sólidos
protección de la salud; con sujeción a los
lineamientos de política establecidos en el
artículo 4° de la Ley. La prestación de
servicios de residuos sólidos puede ser
realizada directamente por las
municipalidades distritales y provinciales y
así mismo a través de Empresas
Prestadoras de Servicios de Residuos
Sólidos (EPS-RS). Las actividades
comerciales conexas deberán ser realizadas
por Empresas Comercializadoras de
Residuos Sólidos (EC-RS), de acuerdo a lo
establecido en el artículo 61° del
Reglamento. En todo caso, la prestación del
servicio de residuos sólidos debe cumplir
con condiciones mínimas de periodicidad,
cobertura y calidad que establezca la
autoridad competente.
6. Código de colores 6.1 Residuos Código de NTP Articulo 6 18 mayo 2005
reaprovechables 6.1.1 Residuos no colores 900.058
peligrosos (color amarillo para metales, color para los 2005
verde para vidrio, color azul para papel y dispositivo
cartón, color blanco para plástico, color s de
marrón para orgánicos). 6.1.2 Residuos almacena
peligrosos (color rojo para peligrosos) 6.2 miento de
Residuos no reaprovechables 6.2.1 residuos
Residuos no peligrosos (color negro) 6.2.2
Residuos peligrosos (color rojo)
Los estándares primarios de calidad Reglament D.S. N° 085- Titulo 2 31 octubre 2003
ambiental (ECA) para ruido establecen los o de 2003- PCM capítulo 1,
niveles máximos de ruido en el ambiente Estándares art.4
que no deben excederse para proteger la Nacionales
salud humana de Calidad
Ambiental
para ruido
Condiciones generales para el uso de los Ley de Ley N° Articulo 34 31 marzo 2009
recursos hídricos El uso de los recursos Recursos 29338
hídricos se encuentra condicionado a su Hídricos
disponibilidad. El uso del agua debe
realizarse en forma eficiente y con respeto a
los derechos de terceros, de acuerdo con lo
establecido en la Ley, promoviendo que se
mantengan o mejoren las características
físico-químicas del agua, el régimen
hidrológico en beneficio del ambiente, la
salud pública y la seguridad nacional. El uso
de los recursos hídricos se encuentra
condicionado a su disponibilidad. El uso del
agua debe realizarse en forma eficiente y
con respeto a los derechos de terceros, de
acuerdo con lo establecido en la Ley,
promoviendo que se mantengan o mejoren
las características físico-químicas del agua,
el régimen hidrológico en beneficio del
ambiente, la salud pública y la seguridad
nacional.
objetivo establecer las reglas preventivas Código Resolución . 30 enero 2006
para salvaguardar las condiciones de Nacional Ministerial Nº
seguridad frente a los peligros derivados del de 037-2006-
uso de la electricidad; así como la Electricida MEM/DM
preservación del ambiente y la protección d–
del Patrimonio Cultural de la Nación. Señala Utilización
que los sistemas eléctricos de suministro y
de utilización deben ser compatibles, en lo
que se refiere al valor nominal de la tensión,
configuración de los sistemas, máxima
tensión a tierra, conexión a tierra, neutro
flotante, etc
Queda totalmente prohibido descargar Aprueban D.S.N° 021- Articulo 9 20 noviembre 2009
directa o indirectamente a los sistemas de Valores 2009-
alcantarillado aguas residuales o cualquier Máximos VIVIENDA
otro tipo de residuos sólidos, líquidos o Admisibles
gaseosos que en razón de su naturaleza, (VMA) de
propiedades y cantidad causen por sí solos las
o por interacción con otras descargas algún descargas
tipo de daño, peligro e inconveniente en las de aguas
instalaciones de los sistemas de residuales
alcantarillado y plantas de tratamiento de no
aguas residuales según lo indicado en el domésticas
Reglamento de la presente norma. en el
sistema de
alcantarilla
do
sanitario
Norma sobre la creación, origen, naturaleza, La Ley Ley 27972 26 mayo 2003
autonomía, organización, finalidad, tipos, Orgánica
competencias, clasificación y régimen de
económico de las municipalidades Municipalid
Son funciones de las municipalidades: (1) ades
emitir normas técnicas en materia de
protección y conservación del ambiente
(Artículo 73°, inciso d). (2) aprobar la
regulación provincial respecto del
otorgamiento de licencias y las labores de
control y fiscalización de las municipalidades
distritales en las materias reguladas por los
planes, de acuerdo con las normas técnicas
de la materia, sobre estudios de impacto
ambiental (Artículo 79°, inciso 1.4). (3)
regular y controlar el proceso de disposición
final de desechos sólidos, líquidos y
vertimientos industriales en el ámbito
provincial, así como regular y controlar la
emisión de humos, gases, ruidos y demás
elementos contaminantes de la atmósfera y
el ambiente (Artículo 80°, inciso 1).
Objeto establecer la obligación y Ley que Ley Nº 19 junio 2010

procedimiento para la elaboración y Establece 28551
presentación de planes de contingencia, con la
sujeción a los objetivos, principios y Obligación
estrategias del Plan Nacional de Prevención de
y Atención de Desastres. Elaborar y
Presentar
Planes de
Contingenc
ia
Norma que establece el tratamiento integral DL.1278 15 noviembre 2018
de los residuos sólidos. Ley de
Finalidad la prevención o minimización de la Gestión
generación de residuos sólidos en origen Integral de
frente a cualquier otra alternativa. Residuos
Competencias y funciones que deben Sólidos.
realizar las municipalidades distritales, D.S.N°014-
provinciales y gobiernos regionales respecto 2017-
al tratamiento integral de residuos solidos MINAM
6.1.4. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS AMBIENTALES
CÓDIGO PyP-SGA-PROGA-0014
VERSIÓN 01
30/08/2020
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FECH. ELAB
PANYPAN
 Aspecto Significativo: Generación de Residuos Sólidos

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Aspecto Ambiental Significativo Generación de Residuos Sólidos Comunes
Política Ambiental Mitigar los problemas de contaminación realizando la mejora continua en el ámbito ambiental y la
prevención de la contaminación.
Objetivo Reducir el consumo de Generación de Residuos Sólidos
Meta Reducir en un 20% el consumo de Generación de Residuos Sólidos
Marco Legal Nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, D.L. N°1278
Nº Acciones Responsabl Indicador Tiempo

e
E F M A M J J A S O N D
1 Colocación de depósitos de papel, Gerente Generación de Residuos

plástico y Residuos generales Sólidos (Kg) / trabajador
2 Establecer convenios con Gerente

entidades responsables del
reciclaje de estos desecho
3 Capacitación del personal sobre el Área de N° de capacitaciones

Manejo de Residuos Sólidos Seguridad ejecutadas / N° de
capacitaciones
programadas
4 Celebrar fechas de calendario Área de N° actividades realizadas /

como el Día del Ambiente Logístico N° de actividades
programadas
 Aspecto Significativo: Generación de Ruido

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Aspecto Ambiental Significativo Generación de ruido
Política Ambiental Sensibilizar y comprometer a los trabajadores en nuestras actividades de prevención sobre la importancia
de su participación y su responsabilidad en la conservación del medio ambiente, manteniendo condiciones
de higiene y limpieza en las instalaciones.
Objetivo Controlar la generación de ruidos emitidos
Meta 80%
Indicador % de índice de medición de ruido = % de índice de presión acústica / HHT
Marco Legal D.S. N° 085-2003- PCM
Nº Acciones Responsable Indicador Tiempo
1 Realizar mediciones acústicas Área de seguridad % de índice de presión

acústica / HHT
2 Registros de medición de ruido Área de seguridad N° auditorías internas

realizadas / N° auditorías
internas programadas
3 Realizar monitoreos acústicos Área de seguridad N° de monitoreos

realizados / N° de
monitoreos programados
7. APOYO
7.1 RECURSOS
Se han identificado las necesidades de recursos para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora del SGA, así como cumplir con las expectativas de las partes
interesadas. Por tal motivo PANYPAN EMILY SAC contemplo los siguientes recursos en su
SGA:
a. Recursos humanos: Se designan responsabilidades a los colaboradores para

funciones específicas dentro del SGA, brindando capacitación constante en las
actividades en la cual estén involucrados.
b. Recursos financieros: Recursos económicos suficientes destinados para implementar,

mantener y mejorar el SGA.
c. Infraestructura: Conformado por mobiliario, bienes inmuebles y equipos que sirven

como herramienta necesaria para el SGA de la panadería PANYPAN EMILY SAC.
[ CITATION Ipa16 \l 10250 ]
7.2 COMPETENCIA
PANYPAN EMILY SAC busca desarrollar las competencias del trabajador a través de la
capacitación, motivación, comunicación efectiva para mejorar su desempeño en temas
ambientales sujetos a nuestro SGA.
Para asegurar las competencias del trabajador se establecerá un programa de capacitación

basado en las necesidades de formación en los puestos de trabajo relacionados con los
aspectos ambientales de tal manera que puedan eliminar, reducir o controlar los impactos al
medio ambiente, promoviendo de tal manera la mejora del SGA.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO PyP-SGA-PERPU-0015
VERSIÓN 01
03/09/2020
PANYPAN PERFILES DE PUESTO FECH. ELAB
CARGO
PANIFICADORA “PANYPAN EMILY
SAC”
GERENTE GENERAL
Jefe inmediato: Ninguno

Objetivo: Administrar la panadería, dando seguimiento a los recursos humanos y
materiales.
Perfil del cargo: será la encargada de dirigir, coordinar y supervisar que todas las
actividades de la panadería se lleven a cabo, para ello debe hacer un seguimiento
y control de cada una de las aéreas que pertenecen a la panadería.
Funciones:
 Orientar la dirección de la empresa.
 Definir las metas y objetivos de la panadería.
 Controlar de forma integral las funciones de cada una de las áreas.
 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos
necesarios para el desarrollo del ISO
 Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas
tecnologías,
 materias primas, insumos y productos más adecuados.
 Gestionar y optimizar los recursos
CARGO
SAC”
COORDINADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL
Jefe inmediato: Gerente General

Objetivo: desarrollar actividades relacionadas con la implementación del SGA
Perfil profesional:
- Técnico o bachiller con conocimientos en asuntos de Gestión Ambiental.
- Conocimientos en Manejo MS Office nivel usuario.
- Conocimientos básicos de gestión ambiental
- Experiencia mínima de 01 año en el puesto o similares.
Funciones:
- Coordinar con los administradores y/o jefes de área, la correcta implementación del
Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
- Capacitar y evaluar el grado de avance por áreas, y de ser necesario corregir las
desviaciones y/o incumplimiento, de normas y políticas ambientales.
- Informar a los representantes de dirección sobre el desempeño del SGA y cualquier
necesidad de mejora de acuerdo al programa de implementación.
- Convocar y establecer la agenda de reuniones del comité del SGA.
- Coordinar los requerimientos de recursos para la implementación de programas y/o
trabajos en beneficio del SGA.
- Coadyuvar la gestión e implementación de nuevos proyectos relacionados con el SGA.
- Realizar verificaciones de Reportes de No Conformidad.
- Elaborar programa de auditorías internas y gestionar aprobación de Gerencia General.
- Elaborar reportes de indicadores ambientales, para garantizar el cumplimiento del SGA.
- Verificar el cumplimiento y seguimiento respectivo del programa de auditorías internas
aprobado.
- Elaborar Informe para la Declaración de residuos sólidos.
- Realizar seguimiento al consumo de los recursos agua y energía eléctrica.
PANIFICADORA “PANYPAN EMILY CARGO

SAC”
MAESTRO PANADERO

Objetivo: Realizar los diferentes tipos de pan / tortas garantizando un producto de
calidad optimizando recursos
Perfil del cargo: Estará encargado de la producción pan, tortas, dulces, etc. en
sus diferentes presentaciones, además de manipular las máquinas y equipos de la
panadería y verificar la calidad del producto.
Funciones:
 Administrar insumos y materias primas para la elaboración del producto
 Preparar la materia prima para la elaboración de los productos.
 Llevar el control y mantenimiento de la maquinaria de la panadería.
 Implementar buenas prácticas de manufactura.
 Cumplir la normativa ISO en todos sus productos
PANIFICADORA “PANYPAN EMILY CARGO

SAC”
EMPACADOR

Objetivo: Realizar un empacado eficiente en todos los productos
Perfil del cargo: Se encargará de empacar y sellar cada producto de la panadería como
pan, torta, dulces, etc y ver que el producto este en buenas condiciones antes de ello.
Funciones:
 Empacar cada producto en sus diferentes presentaciones
 Administrar los materiales para el empacado
 Separar pedidos de los clientes
CARGO
SAC”
ENCARGADO DE LIMPIEZA

Objetivo: Tener toda la panadería limpia
Perfil del cargo: está encargado del mantenimiento diario de toda la panadería, ya
sea el área de producción, administración, almacén, y ventas.
Funciones:
 Limpiar diariamente todas las áreas de la panadería
 Utilizar herramientas de limpieza, tales como escobas, trapeadores, cepillos,
aspiradoras, químicos y productos especiales
 Utilizar lentes, máscara y traje de seguridad al manejar químicos.
 Llevar el registro de todas las actividades llevadas a cabo.
 Solicitar el reabastecimiento de los insumos de limpieza cuando sea
necesario.
CARGO
SAC”
REPARTIDOR

Objetivo: llevar los pedidos a domicilio en buenas condiciones y a la hora pactada
Perfil del cargo: se encargará de organizar los pedidos y llevarlos a domicilio utilizando
las herramientas necesarias
Funciones:
 Cargar los paquetes a ser entregados:
 Establecer la ruta más eficiente para realizar la entrega de paquetes:
 Inspeccionar los vehículos antes de su salida:
 Conducir el vehículo siguiendo las rutas preestablecidas.
 Entregar pedidos
 Llevar un registro de los paquetes entregados:
 Realizar reparaciones menores en el vehículo
7.3 TOMA DE CONCIENCIA (Programa de capacitaciones)
La gerencia debe transmitir a sus colaboradores los valores medioambientales de la

organización y comunicarles en todo momento su compromiso a través de la política
medioambiental.
El o los colaboradores cuyo trabajo puede ocasionar impactos medioambientales significativos
debe haber recibido una formación adecuada. Todo colaborador cuyo trabajo pueda crear un
impacto significativo en el medio ambiente, debe tomar conciencia de:
- La importancia de la conformidad con la política y los procedimientos ambientales y con
los requisitos de SGA.
- Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales de sus actividades de
trabajo y los beneficios ambientales derivados de un mejor comportamiento personal.
- Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la política y los
procedimientos ambientales y con los requisitos del SGA.
- Las posibles consecuencias en caso de apartarse de los procedimientos de operación
especificados.
- Se realizarán reuniones de concientización y formación ambiental.
- Comunicación interna de aspectos, impactos y riesgos ambientales generados por la
empresa, y las acciones de corrección y/o prevención respectiva.
- Publicación y comunicación interna del logro de objetivos y mejoras ambientales.
- Se realizarán reuniones para la información de resultados obtenidos de la evaluación y
desempeño ambiental, como también de auditorías del SGA.
- Publicación del cumplimiento de normas y reglamentos estipulados por entes de
fiscalización ambiental.[ CITATION Gat16 \l 10250 ]
PyP-SGA-PROCCAP-0016
CÓDIGO

VERSIÓN 01
05/09/2020
PANYPAN PROCEDIMIENTO DE
FECH. ELAB.
CAPACITACIONES
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Alberto Macedo Cruz Emilio Loayza Yáñez Emilio Loayza Yáñez
FECHA: FECHA: FECHA:

05/09/2020 10/09/2020 10/09/2020
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES
1. OBJETIVOS
Realizar un programa de capacitación que vaya dirigido a todo el personal de Panypan Emily
S.A.C., con el fin de mantenerlos en constante aprendizaje y formación sobre diferentes temas
en materia ambiental que sean de interés para el adecuado desarrollo de las actividades de la
empresa, logrando así reducir posibles riesgos que puedan afectar tanto la salud humana como
del medio ambiente.
2. ALCANCE
El programa está diseñado para todo el personal operativo y administrativo que labore en
Panypan Emily S.A.C., la ejecución del programa estará a cargo de la Dirección Ambiental de
la empresa.
3. RESPONSABILIDAD
El encargado de llevar a cabo la adecuada ejecución del programa será el profesional

ambiental a cargo del Coordinador Ambiental o en su defecto el auxiliar ambiental.
4. DEFINICIONES
4.1. MEDIO AMBIENTE. Es el conjunto de componentes bióticos y abióticos, físicos, químicos y

biológicos que interactúan en un mismo espacio y son susceptibles a transformaciones
causadas ya sea por factores naturales o antrópicos.
4.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL. Es una herramienta pedagógica con enfoque hacía lo

ambiental que pretende fortalecer los valores y la conciencia colectiva de la sociedad en
general en cuanto a los aspectos ambientales del diario vivir y los impactos generados hacía
los mismos.
4.3. IMPACTOS AMBIENTALES. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
4.4. USO EFICIENTE DEL AGUA. Hace referencia al buen manejo del recurso hídrico en
diferentes actividades de consumo ya sea doméstico o industrial. El uso eficiente del recurso
hídrico se enfoca en reducir su consumo de manera que no afecte las actividades diarias del
usuario, así como busca además contribuir con el medio ambiente al reducir la cantidad de
vertimientos generados por las diferentes actividades antrópicas.
4.5. AGUA POTABLE. Teniendo en cuenta que no toda el agua que proviene de fuentes
hídricas naturales puede ser bebida, debido a su composición química, física y microbiológica,
el agua potable es aquella que cumple con las condiciones idóneas físicas, químicas y
microbiológicas para ser consumida por el ser humano, sin riesgo a contraer alguna
enfermedad.
4.3.1. VERTIMIENTOS. Toda sustancia liquida que presenta características físicas, químicas
y/o biológicas diferentes a las del cuerpo de agua receptor, producto de actividades antrópicas,
ya sean de carácter doméstico o industrial.
4.3.2. AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS- ARD. Son las procedentes de los hogares, así
como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales
o de servicios y que correspondan a lavamanos, limpieza de pisos y paredes, duchas etc.
4.4. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA. Es el adecuado uso y aprovechamiento de la energía

eléctrica, el cual, mediante diferentes herramientas, mecanismos, actividades, procesos y
demás puede optimizarse, con el fin de satisfacer las diferentes necesidades antrópicas. Dentro
de las diferentes estrategias o actividades implementadas se encuentra la implementación de
tecnología eficiente que permita reducir el consumo energético, además existen simples
actividades que permiten reducir el consumo energético, como el apagar las luces y/o
electrodomésticos en horas de no uso.
4.5. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. Es la selección y aplicación de

técnicas y programas que, puestos en práctica en forma jerarquizada, conducen a la reducción
en la fuente, al aprovechamiento y a la disposición final.
4.6. FUENTE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS. Sitio en donde se generan los residuos

sólidos.
4.7. RESIDUOS SOLIDOS. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales o de servicios que el generador rechaza o entrega y que es susceptible de
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición
final.
4.7.1. RESIDUOS APROVECHABLES. Cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no

tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a un proceso
productivo.
4.7.1.1. RESIDUOS RECICLABLES. Hacen referencia a los residuos aprovechables no

orgánicos, que por sus condiciones pueden ser procesados con el fin de utilizarlos como
materia prima para nuevos productos, es decir que se pueden reincorporar nuevamente a un
proceso productivo.
4.7.1.2. RESIDUOS ORGANICOS. Son aquellos que tienen la característica de poder

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformarse en otro tipo de materia orgánica, como,
por ejemplo: i) Restos de comida, ii) Restos de frutas, iii) Cascaras de huevos, iv) Huevos etc.
4.7.2. RESIDUOS NO APROVECHABLES. Todo material o sustancia que no ofrece ninguna

posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un proceso productivo. No
tiene ningún valor comercial, por lo tanto requieren disposición final.
4.7.3. RESIDUOS PELIGROSOS. Es aquel residuo o desecho que por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar
algún riesgo para la salud humana y del ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho
peligroso los envases, empaques o embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
4.7.4. RESIDUOS ESPECIALES. Son residuos sólidos que por su calidad, cantidad, magnitud,
volumen o peso pueden presentar peligros y por lo tanto, requieren de un manejo especial,
como por ejemplo: i). Productos vencidos, ii). Desechos de establecimientos que hacen uso de
sustancias peligrosas etc.
4.8. SEPARACIÓN EN LA FUENTE. Es la operación que debe realizar el generador de

residuos sólidos para seleccionarlos y almacenarlos en recipientes de diferentes de diferente
color, según sea: Aprovechables, alimentos o similares, o especiales.
4.9. CODIGO DE COLORES. Permite identificar qué tipo de residuos se deben depositar en
cada contenedor, esto con el fin de hacer una adecuada separación de los residuos para su
óptimo aprovechamiento. El código de colores es establecido por cada organización de
acuerdo a sus propios criterios, sin embargo, es recomendable adoptar el código de colores
europeo, con el fin de estandarizar los procesos, además es necesario revisar la normatividad
vigente en materia de separación de residuos, con el fin de identificar si existe o no un código
de colores ya establecido.
4.10. REUTILIZACIÓN. Hace referencia a la acción por la cual el residuo sólido, previa limpieza
adecuada, es utilizado directamente para su función inicial o para alguna relacionada, sin
adicionarle procesos de transformación.
4.11. RECICLAJE. Es el proceso mediante el cual los residuos sólidos son transformados en
nuevos productos o en materias primas básicas y pueden incluir las operaciones de separación
en la fuente, recolección, selección, adicionamiento, procesamiento y comercialización.
4.12. ALMACENAMIENTO TEMPORAL. Se refiere al sitio en el que serán depositados los

residuos en forma ordenada y correctamente identificados luego de realizar la recolección
interna y antes de ser presentados a la empresa recolectora.
4.13. DISPOSICIÓN FINAL. Es la última alternativa dentro del manejo integral de los residuos,
destinada a aquellos residuos que no pueden aprovecharse, Se realiza mediante obras de
ingeniería controlada que garanticen la eliminación de riesgos para la salud pública y el medio
ambiente.
5. PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

ASOCIADO
INICIO Coordinador ambiental Línea base
1. Identificar
debilidades y necesidades de
la empresa.
2. Elaboración del Programa de

cronograma de capacitaciones
capacitaciones.
3. ¿Cronograma
aprobado por gerencia?
4. Planeación y
preparación de los temas a
tratar y mecanismos de
evaluación para cada sesión.
5. Ejecución de la
capacitación según
cronograma.
6. Evaluación y
análisis de los resultados
Informe
obtenidos. de
auditoría
7. ¿Aprobados los
indicadores?
FIN
6. ANEXOS
6.1 Matriz de cursos de Medio Ambiente.
principales obligaciones
ambientales especificas
Objetivos ambientales y
Marco Legal Ambiental
Plan de contingencia
derivadas del estudio
Obligaciones
ambiental
Cursos
Horas Mínimas de Capacitación 1 1 1 1
Actividad / Puesto
Todos los Puestos x x x x
X: Horas capacitadas obligatorias
6.2 Programa de capacitaciones para las Operaciones de Panypan Emily S.A.C.

PyP-SGA-PROGCAP-0017
CÓDIGO

VERSIÓN 01
10/09/2020
PANYPAN
PROGRAMA DE CAPACITACIONES FECH. ELAB.
N° TEMA OBJETIVO POBLACIÓN Meses Responsable
1 Marco Poner en Colaborador Coordinador

Legal conocimiento las es ambiental
ambiental obligaciones legales operativos y
ambientales colaboradore
2 Objetivos Dar a conocer los s de Coordinador

ambientale objetivos contratistas ambiental
s ambientales
3 Obligacion Difundir las Coordinador

es obligaciones ambiental
ambientale ambientales
s específicas de
especificas Panypan Emily
S.A.C
4 Plan de Dar a conocer el Coordinador

contingenci Plan de ambiental
a en contingencia en
función de función de los
los riesgos riesgos de cada
de cada área
área o
component
e
Leyenda:
Capacitación programada:
7.4 COMUNICACION
La comunicación de la alta dirección con las partes interesadas será de manera constante
sobre temas del SGA que incluyan la política ambiental, autoridades del sistema, aspectos e
impactos ambientales, objetivos, requisitos legales, desempeño ambiental, entre otros aspectos
para lo cual se debe determinar la forma en cómo se llevará a cabo esta comunicación
dependiendo del interés de cada stakeholder
N° PARTES
COMUNICACIONES
INTERESADAS
 Información sobre responsables del SGA

1.  Informes trimestrales sobre el nivel de cumplimiento de
Colaboradores
objetivos, resultados de evaluación ambiental, consideración de
sus soluciones y cumplimiento legal.
 Informes semestrales de resultados de todos los aspectos del

2. Socios
SGA
 Informar la implantación del SGA ISO 14001:2015.
Clientes  Informar el cambio de metodología para la distribución del
3. producto
 Informar el cambio de metodología para la distribución de
4. Proveedores
materias primas
 Informes trimestrales y anuales sobre el cumplimiento de
requisitos de la ISO 14001:2015
Entidades
 Brindar información requerida para fiscalización y evaluación
públicas y entes
5. correspondiente.
reguladores
 Informar sobre el cumplimiento de legislación nacional
ambiental.
 Información sobre acciones para atacar aspectos e
7. Vecinos
impactos ambientales.
CÓDIGO: PYP-SGA-PROCCO-0018
VERSIÓN: 001
PANYPAN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
FECH. ELAB. 13/09/2020
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN

Alberto Macedo Cruz Emilio Loayza Yánez Emilio Loayza Yánez

13/09/2020 15/09/2020 15/09/2020
PROCEDIMENTO DE COMUNICACIÓN
1. Propósito
Establecer los lineamientos y las actividades que permitan una comunicación interna y externa
entre los diferentes niveles y funciones, también con las partes interesadas en relación a los
aspectos ambientales y del SGA.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para la difusión de toda comunicación interna y/o externa que tenga
relación a los aspectos ambientales.
3. Políticas de Operación
3.1 El Departamento de Comunicación y Difusión es el responsable de llevar a cabo la
difusión interna y externa del SGA y el diseño de la presentación de la información
tomando en cuenta la identidad gráfica vigente.
3.2 Los principales temas de comunicación interna del SGA se basará principalmente en la
Política Ambiental, aspectos ambientales, requisitos legales aplicables, objetivos y metas
ambientales establecidos.
3.3 Los principales temas de comunicación externa del SGA se basará principalmente en la
Política Ambiental, Lista de aspectos ambientales, objetivos y metas ambientales.
3.4 Los responsables de los procesos y/o procedimientos identifican las necesidades de
comunicación interna y/o externa del SGA y la envían al Coordinador/a del SGA, quien
válida la información y solicita por documento al Departamento de Comunicación y
Difusión dichas necesidades, la información debe incluir: vigencia, responsable de la
emisión y responsable del retiro de la misma.
3.5 Los medios de comunicación pueden ser a través de la Página Web, redes sociales,
correos electrónicos, prensa, radio y/o TV, revistas, trípticos, folletos, carteles, lonas
impresas, y los mencionados en la Política de Comunicación, su elección dependerá del
material a difundir.
4. Diagrama de procedimiento
Dirección o Responsables de
Procesos y/o Procedimientos Departamento de
Coordinador/a del SGA Comunicación y
Difusión
Inicio
1 2
Identifican
necesidades de Revisa y válida la
Comunicación interna información a difundir
y/o externa del SGA
No
¿Cumple?
SI 4
3
Solicita al Registra solicitud en
Departamento de Bitácora para
Comunicación y comunicación del
Difusión la SGA
información a publicar. y difunde información
5
Supervisa que la
comunicación fue
realizada y presenta
información en la
revisión de la
dirección
Termino
5. Descripción del Procedimiento

Secuencia Actividad Responsable
1. 1.1 El personal que realiza actividades relacionadas
con los aspectos ambientales significativos, dueños
Identifican de procesos y/o procedimientos determina la
necesidades información que debe darse a conocer interna o Dirección o
de externamente y recomienda los medios de difusión y Responsables de
comunicación comunicación a utilizar. procesos y/o
y/o información 1.2 Entrega la Información a la Coordinación del SGA procedimientos.
interna y/o
externa del
SGA.
2. Revisa y 2.1 Recibe las necesidades de difusión de las
valida la diferentes áreas
información a 2.2 Coordinador del SGA revisa y valida que la
difundir. información a publicar sea acorde a la Política
Ambiental para la incluirlo en el programa de
Coordinación del SGA.
comunicación o su publicación inmediata.
Si no cumple, informa al área solicitante y regresar al
punto 1. Si Cumple, informa al área solicitante y envía
al Departamento de Comunicación y Difusión para su
difusión.
3. Solicita la 3.1 La información se envía al Departamento de
información a Comunicación y Difusión a través de documento (físico
Coordinación del SGA.
difundir y/o electrónico) indicando si la comunicación es interna
o externa y la propuesta del medio de comunicación.
4 Registra 4.1 Recibe del Coordinación del SGA mediante oficio la
solicitud en información validada para difusión y comunicación.
Bitácora para 4.2 Registra la solicitud de comunicación en la Bitácora
Departamento de
Comunicación para Comunicación del SGA. Comunicación y
del 4.3. Difunde y comunica la información. Difusión
SGA
y difunde
información
5 Verifica que se 5.1 Se registra en la Bitácora para Comunicación del
dio SGA si la comunicación se llevó a cabo, para la toma
respuesta a de acciones correspondientes.
la Esta verificación se realizará 10 días hábiles después Coordinación del
comunicación de haber hecho la difusión. SGA
solicitada 5.2 Conforme a la información recibida, la analiza e
incorpora para la revisión por la dirección del SGA la
comunicación de las partes interesadas externas.
6. Documentos de Referencia
Documentos
Norma ISO 14001:2015.
7. Registros
Registros Tiempo de Responsable de Código

retención Conservarlo
Bitácora para Departamento de
Comunicación del 1 año Comunicación y
SGA Difusión
8. Glosario
Comunicación Interna: Son todas aquellas publicaciones que son exclusivas de un área,
departamento.
Comunicación Externa: Son todas aquellas publicaciones de un área, departamento y/o la

Comunidad Tecnológica que se comunica al exterior en los diferentes Canales de
Comunicación.
Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño
ambiental de PANYPAN EMILY S.A.C
Canales de Comunicación:
Reuniones en grupo:
La reunión surge cuando se convoca a dos o más personas para comunicar, debatir, tomar
decisiones y/o acuerdos sobre cualquier aspecto ambiental del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) teniendo como evidencia de la misma una minuta de acuerdos y/o resultados.
Publicaciones internas:
Es toda aquella información que se publica y difunde para información exclusiva de la
comunidad tecnológica. Los boletines son aprovechados como cauce de comunicación de la
información, derivada de la gestión, que interese transmitir. Es un vehículo unidireccional.
Circulares internas:
La circular interna, entendida como un escrito o memorando en que la alta dirección
comunica algo a todos los integrantes o a una parte de la panadería, es unidireccional.
Vitrina o tablero de anuncios:
Son lugares de visualización y lectura de información facilitada por la alta dirección. Se
distribuyen estratégicamente ubicados para colocar información variada, en los que se
colocan escritos, cuadros, gráficos, fotografías, carteles o similares.
Cartel o manta:
Son elementos gráficos de información, sobre algo concreto, más o menos puntual, dotados
de diseño para atraer la atención de personal y usuarios, hacia el mensaje y la información.
La comunicación es unilateral y descendente.
Videos:
Son producciones audiovisuales desarrolladas para transmitir información aprovechando las
posibilidades de estos medios. La información puede ser generada sobre la naturaleza o las
actividades del SGA.
Encuestas:
Es un elemento de comunicación unidireccional, pero ascendente. Permite recabar la
opinión de los empleados o usuarios sobre algunos aspectos de la gestión, de sus
actividades o procesos e igualmente recibir sugerencias sobre éstos.
9. Anexos
Bitácora para Comunicación del SGA
Minuta de Acuerdos
10. Cambios a esta versión
Número de Fecha de Descripción del cambio

revisión actualización
CÓDIGO: PyP-SGA-MTZCO-0019
VERSIÓN: 001
PANYPAN
MATRIZ DE COMUNICACIONES FECH.
15/09/2020
ELAB:
QUIÉN TIPO DE REGISTRO

A QUIÉN CÓMO COMUNICACIÓN CUÁNDO
QUÉ COMUNICAR COMUNIC COMUNICA
COMUNICA COMUNICAR COMUNICAR
A TIPO DO
ASPECTO A EMISOR RECEPTOR ESTRATEGIA Y INTERNA EXTERNA
REGISTRO CUANDO/FRECUE
COMUNICAR MEDIOS NCIA
Política Ambiental Gerente Partes Folletos, manual -Lista de Cuando se
general interesadas de bolsillo, asistencia modifique
acrílicos, -Resolución
x x
inducción al de dirección
personal ejecutiva
Objetivos y metas Gerente Personal Inducción al -Lista de Cada trimestre para

general interno colaborador, asistencia la actualización de
correo -Correo resultados, cuando
electrónico, x electrónico se modifique o
reuniones, cuando se solicite.
capacitaciones,
charlas.
Desempeño del Gerente Personal Presentación, -Copia de En la
SGA general involucrado resumen o correo implementación y
entrega de copia electrónico cuando haya
x
de informe. enviado. cambios en el
Correo documento.
electrónico.
Resultados de Gerente Responsable Envió de -Correo Al finalizar las
auditorías internas general s de área informe por electrónico. auditorias
x
y externas correo -Informe de
electrónico auditoría.
Responsabilidad y Gerente Personal Correo -Correo Inducción al
autoridad general involucrado electrónico. electrónico personal.
x
Memorándum. de Actualización.
información
Gerente Personal Copia de perfil -Copia con Inducción al
general involucrado de puesto. x firma de personal.
recibido Actualización
Quejas Clientes Responsable Correo Documento Cuando
de la unidad electrónico. de queja. corresponda
de atención Vía telefónica. x Documento
al cliente Libro de de
reclamaciones respuesta.
Sugerencias al Personal Gerente Correo Correo En cualquier
x
personal en general general electrónico electrónico momento
Peligros Responsab Partes Folletos de Documento Permanentemente
identificados y le de interesadas normas en el de registro cuando ingresa una
que afecten al unidad de ingreso de x x persona nueva
medio ambiente atención al clientes
cliente
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
CÓDIGO: PYP-SGA-PROCCD-0020
VERSIÓN: 001
PANYPAN PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS FECH. ELAB 15/09/2020
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE

DOCUMENTOS Y REGISTROS

Alberto Macedo Cruz Emilio Loayza Yánez Emilio Loayza Yánez

15/09/2020 19/09/2020 19/09/2020
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

1. OBJETIVO
Establecer metodología y responsabilidad para la creación, revisión, aprobación,

archivamiento, mantención, vigencia, cambios y disposición final de los documentos
pertenecientes al sistema integrado de gestión.
2. ALCANCE
El procedimiento para control de documentos y registros aplica para todos los

documentos del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Panypan Emiliy S.A.C
3. NORMAS DE REFERENCIA
ISO 14001: 2015
4. RESPONSABLES
 Responsable del Sistema de Gestión Ambiental
 Coordinador de gestión documentaria
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
5.1. DEFINICIONES
 Documento: Datos que poseen significado y su medio de soporte.
 Formato: Documento impreso digital destinado al registro de información de
un proceso.
 Procedimiento: Documento que describe la forma específica para llevar a
cabo una actividad que comunica los métodos establecidos para el
desempeño del trabajo e identifica el responsable por el desarrollo de cada
etapa.
 Programa: Conjunto de planes y sus respectivas acciones para que un
proyecto sea realizado.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
5.2. ABREVIATURAS
 CDR: Control de Documentos y registros
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental
 PR: Procedimientos
 RG: Registro
 PL: Plan
 PRO: Programas
 PA: Política Ambiental
 MTZ: Matriz
 DG: Diagrama
 FD: Foda
 PES: Pestel
6. PROCEDIMIENTO
6.1. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

Procedimiento establecido con el fin de determinar las actividades concernientes a la
elaboración, aprobación y conservación de los documentos de la empresa PANYPAN
EMILY S.A.C., con el fin de disponer de la información de manera ágil y eficiente.
Los parámetros a cumplir en la elaboración de los documentos de SGA son los
siguientes:
6.1.1. ELABORACIÓN
6.1.2. CODIFICACIÓN:
SIGLAS DE LA EMPRESA NUMERACIÓN
PyP-SGA-PR-001
SIGLAS DEL SISTEMA DE SIGLAS DEL DOCUMENTO

GESTIÓN AMBIENTAL: SGA
PR: Procedimiento documentado
RG: Registro
6.1.3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
 OBJETIVO
 ALCANCE
 NORMAS DE REFERENCIA
 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
 RESPONSABILIDADES
 PROCEDIMIENTO
 ANEXOS
6.1.4. APROBACIÓN
Posteriormente a la codificación y habiendo comprobado su adecuación, el

documento es elaborado, revisado y aprobado por los responsables.
Para todos aquellos procedimientos generales o documentos de SGA que se
elaboren en el área administrativa de la organización, las firmas de aprobación
serán de la siguiente manera:
 Elaborado por: persona que elaboró el documento
 Revisado por: Gerente del área en la cual se aplicará el documento.
 Aprobado por: Dirección a la cual pertenece el área.
6.1.5. CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Los documentos internos originales se guardan en archivadores adecuadamente

identificados con objeto de evitar su posible deterioro o pérdida, y sólo pueden ser
recuperados por el responsable de su archivo. Los documentos cuyo soporte es
medio digital se conservan en servidor, el cual es respaldado sistemáticamente.
Los lugares o locales destinados a archivo reúnen condiciones ambientales
adecuadas con objeto de que no se deterioren durante su período de vigencia.
6.2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

6.2.1. IDENTIFICAR
La creación de los documentos responde a la necesidad de cada área, y se
elaboran con el fin de documentar el proceso o registrar información valiosa
en cuanto al sistema se refiere, para finalmente demostrar su aplicación,
evaluar su efectividad y mejorar continuamente.
6.2.2. REVISIÓN
Los documentos creados deberán ser remitidos en forma física al Gerente de
la empresa para su revisión y su aprobación, luego de lo cual el documento
entre en vigencia y de ser necesario, debe ser manifestado a todos los
integrantes de la organización capacitando a los involucrados en su contenido.
6.2.3. VIGENCIA
La vigencia de los documentos internos es de un año calendario (365 días)

luego de lo cual cada documento es revisado y modificado por los
responsables del área si fuese necesario, pasando a la revisión inmediata
superior. Es también posible que durante el año de aplicación del documento
se requiera efectuar alguna modificación o mejora, lo cual se procede a hacer
sin ningún impedimento producto del párrafo anterior.
6.2.4. ALMACENAMIENTO
Se almacenan en ambientes apropiados para evitar su daño, deterioro o
pérdida, en zonas accesibles y de fácil ubicación, con control directo del
responsable del registro. Durante su uso y almacenamiento, se deberá
prevenir el deterioro de los mismos por acción de la luz solar, la humedad, la
acción de sustancias químicas, polvos, entre otros.
6.2.5. RECUPERACIÓN
Cuando un registro es requerido para su consulta el responsable del registro,
lo entrega a la persona que lo solicita, haciéndole firmar un cargo que se
archivará en el lugar de almacenamiento del registro hasta su devolución.
6.2.6. CONTROL DE CAMBIOS
Descripción del cambio Responsable Fecha de Nueva versión

Modificación
Responsable del
Creación del documento Sistema de 02/01/2021 01
Gestión Ambiental
Actualización del Responsable de
02/01/2021 01
procedimiento planificación
6.3. Lista maestra de control de documentos
CÓDIGO: PYP-SGA-LISTM-0021
VERSIÓN: 001
PANYPAN LISTA MAESTRA
FECH. ELAB 09/12/2020
N Nombre del Código Versión Fecha

° documento
1 Misión, visión y PyP-SGA-MVV-001 001 19/08/2020
valores
2 Línea Base ISO PyP- SGA-LB -002 001 19/08/2020
14001:2015
3 Matriz FODA PyP-SGA-MTZF-003 001 20/08/2020
4 PESTEL PyP-SGA-PEST-004 001 21/08/2020
5 Matriz de partes PyP-SGA-MTZPI-005 001 24/08/2020
interesadas.
6 Alcance PyP-SGA-ALC-006 001 25/08/2020
7 Mapa de Procesos PyP-SGA-MP-007 001 25/08/2020
8 Diagrama de Flujo PyP-SGA-DFPP-008 001 26/08/2020

del Proceso de
panificación
9 Organigrama PyP-SGA-ORG-009 001 26/08/2020
1 Política Ambiental PyP-SGA-POL-0010 001 27/08/2020

0
1 Matriz de riesgos y PyP-SGA-MTZRO-0011 001 27/08/2020
1 oportunidades
1 Matriz de Aspectos e PyP-SGA-MTZAIA-0012 001 28/08/2020
2 Impactos ambientales
1 Matriz de Requisitos PyP-SGA-MTZLA-0013 001 29/08/2020
3 Legales ambientales
1 Programa de Gestión PyP-SGA-PROGGA- 001 30/08/2020
4 Ambiental 0014
1 Perfiles de Puesto PyP-SGA-PERPU-0015 001 03/09/2020
5
1 Procedimiento de PyP-SGA-PROCCAP- 001 05/09/2020
6 Capacitaciones 0016
1 Programa de PyP-SGA-PROGCAP- 001 10/09/2020
7 Capacitaciones 0017
1 Procedimiento de PyP-SGA-PROCCO- 001 13/09/2020
8 comunicación 0018
1 Matriz de PyP-SGA-MTZCO-0019 001 15/09/2020
9 Comunicación
2 Procedimiento para el PyP-SGA-PROCCD-0020 001 16/09/2020
0 Control Documentario
2 Lista Maestra PyP-SGA-LISTM-0021 001 09/12/2020
1
2 Procedimiento de PyP-SGA-PROCPRE- 001 17/09/2020
2 preparación de 0022
respuesta ante
emergencia
2 Procedimiento de PyP-SGA-PROCSMAE- 001 20/09/2020
3 seguimiento, 0023
medición, análisis y
evaluación
2 Formato de listado de PyP-SGA-FORLES-0024 001 08/10/2020
4 equipos
2 Formato de PyP-SGA-FORMESC- 001 20/10/2020
5 mantenimiento de 0025
equipos de
seguimiento y control
2 Ficha de calibración o PyP-SGA-FICHCV-0026 001 28/10/2020
6 verificación
2 Programa de PyP-SGA-PROGEME- 001 28/10/2020
7 ejecución de 0027
mantenimiento de
equipos
2 Procedimiento de PyP-SGA-PROCAU-0028 001 02/11/2020
8 auditorias
2 Plan de auditorias PyP-SGA-PLAA-0029 001 09/11/2020
9
3 Programa de PyP-SGA-PROGAU-0030 001 12/11/2020
0 auditorias
3 Procedimiento de PyP-SGA-PROCRD-0031 001 20/11/2020
1 revisión por la
dirección
3 Procedimiento de no PyP-SGA-PROCNOCAC- 001 25/11/2020
2 conformidad y acción 0032
correctiva
3 Registro de no PyP-SGA-REGNO-0033 001 26/11/2020
3 conformidad

8. OPERACION
8.1.PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
Está formado por la documentación que se genere para identificar y controlar aquellas
operaciones y actividades relacionadas con los aspectos medioambientales significativos
identificados en las fases de la elaboración del pan, siendo estas la adquisición de materia
prima o insumos, preparación, fermentado de masa, refrescado, sobado, cortado,
moldeado, fermentado del pan, horneado y venta. Las acciones que se establecen están
en base a los objetivos, requisitos legales y mejora continua del desempeño ambiental del
sistema y la organización. Además tenemos que identificar actividades y procesos
asociados con impactos medioambientales significativos con el fin de que podamos
planificar y luego asegurarnos que se cumplen con los requisitos de la norma y la
legislación nacional, ejemplo: mantenimiento; procedimientos e instrucciones;
procedimientos relativos a impactos ambientales significativos; comunicación con los
proveedores,etc.
Siempre debemos tener en cuenta que se debe conocer bien todos los procesos, ya que el
principal objetivo del control operacional es satisfacer los requisitos del sistema de gestión
ambiental para lograr los resultados esperados.
Adquisición de bienes y servicios.
• Diseño.
• Fabricación.
• Distribución.
• Uso del producto / servicio.
• Final de la vida útil.
Se propone realizar el proceso de control operacional mediante:
• Inspecciones visuales.
• Operaciones de mantenimiento.
• Evaluación trimestral de manejo de residuos.
• Evaluaciones de medición: Sobre contaminación atmosférica.
• Establecer manuales: Con las instrucciones sobre el funcionamiento de nuevas
metodologías empleadas.
• Establecer criterios de aceptación o rechazo: Para el suministro de insumos
ecológicos.
8.2.PREPARACIÓN DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA
PyP-SGA-PROCPRE-0022
CODIGO:
VERSIÓN: 01
PROCEDIMIENTO DE
17/09/2020
PANYPAN PREPARACIÓN DE RESPUESTA FECH. ELAB.
ANTE EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Alberto Macedo Cruz Emilio Loayza Yañez Emilio Loayza Yañez

17/09/2020 20/09/2020 20/09/2020
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
1. OBJETIVOS
Los objetivos del plan de PANYPAN EMILY S.A.C están basados en el cumplimento de los
siguientes aspectos:
• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos en nuestro establecimiento.

• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar a nuestros
colaboradores.
• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio ambiente.
• Reducir o minimizar las pérdidas económicas y daños que puedan ocasionar a nuestra
infraestructura.
• Capacitar permanentemente a todo nuestro personal en prevención de riesgos y
entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencias.
• Contar con los procedimientos a seguir durante las operaciones de respuestas a la
contingencia.
• Preparar a nuestros colaboradores para afrontar un evento que pueda dar origen a una
emergencia hasta la llegada de personal experto y organismos de socorro, mediante la
implementación de una estructura organizada.
2.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
2.1 Datos Generales
Somos una empresa que se dedica a la elaboración de panes.
2.2 Actividades y operaciones principales
La actividad principal a desarrollarse la elaboración de panes
3. ORGANIZACIÒN DE LAS BRIGADAS

3.1 COMITÉ DE SEGURIDAD
El comité de seguridad es el organismo responsable del plan de contingencia. Sus
funciones básicas son: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del Plan,
organizando asimismo las brigadas.
Al producirse la emergencia, los miembros del comité de seguridad que se encuentran

en el establecimiento, dirigirán la evacuación de todas las personas en cuanto a la
atención de la emergencia.
El comité de seguridad está constituido por:
Jefe de Emergencias
Como Jefe de emergencias ha sido designado el Sr. Gustavo Paredes, quien cuenta
con capacitación y experiencia en estas tareas. Su celular es 968285130 y su correo
electrónico es: gparedespyp@gmail.com
3.2 BRIGADAS
El aspecto más importante de la organización de emergencia es la creación y

entrenamiento de las brigadas.
3.2.1 ESTRUCTURA DE LA BRIGADA
JEFE DE BRIGADA
BRIGADA BRIGADAS DE
BRIGADA DE
CONTRA PRIMEROS
EVACUACIÓN
INCENDIO AUXILIOS
3.3.2 CONFORMACIÓN BRIGADAS DE SEGURIDAD

Jefe de Brigadas : Luis E. García Gonzales
Brigada contra incendio : Edson Carrasco Navarro
Brigada de Evacuación : César Cruz Espinoza.
Brigada de Primeros Auxilios : Teófilo Calderón
Encargado de llamadas de emergencia : Judith Cueva
3.3 FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
3.3.1. JEFE DE BRIGADAS
1. Comunicar de manera inmediata Gerente General, de la ocurrencia de una

emergencia.
2. Verificar si los integrantes de las brigadas están suficientemente capacitados
y entrenados para afrontar las emergencias.
3. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia cumpliendo
con las directivas encomendadas por el comité.
4. Comunicar de la emergencia al cuerpo General de Bomberos Voluntarios del
Perú, Defensa Civil, Policía Nacional del Perú etc.
5. Si se trata de incendio, iniciado el fuego se evaluará la situación, la cual si es
crítica se informará en el punto de reunión pre-establecido, para que se tomen
las acciones de evacuación.
6. Se adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para combatir
el incendio.
3.3.2 BRIGADA CONTRA INCENDIO
1. Comunicar de manera inmediata al Jefe de Brigada de la ocurrencia de un

incendio y actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio
(extintores portátiles), si se trata de una fuga de gas encendida NO
APAGARLA, solo enfriar los cilindros circundantes.
2. Estar lo suficientemente capacitado y entrenados para actuar en caso de
incendio.
3. Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con
urgencia en el lugar del siniestro.
4. Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección, con el fin de
realizar las tareas de extinción.
5. Al arribo de la compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y
las tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y
ofreciendo la colaboración de ser necesario.
3.3.3 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

1. Conocer la ubicación del botiquín en la instalación y estar pendiente del buen
abastecimiento con medicamentos.
2. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras.
3. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más
cercanos.
4. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las
emergencias.
3.3.4 BRIGADA DE EVACUACION
1. Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio del proceso de

evacuación.
2. Reconocer las zonas de seguridad, zona de riesgo y las rutas de evacuación
de las instalaciones a la perfección.
3. Abrir las puertas de evacuación del local inmediatamente si ésta se encuentra
cerrada.
4. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones.
5. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones.
6. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de agua y
tanques de combustible.
7. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las
emergencias.
3.4 BRIGADISTAS. -
1. Tomar acción inmediata en caso que se presentara alguna emergencia y

comunicar el hecho al jefe de seguridad y/o área responsable.
2. Reconocer las zonas de seguridad, zonas de riesgo y las rutas de evacuación
de las instalaciones.
3. Abrir la puerta de evacuación del aula inmediatamente si esta se encuentra
cerrada.
4. Dirigir la evacuación hacia las zonas de escape señalizadas 5. Verificar que
todos los estudiantes hayan evacuado del aula.
3.5 PAUTAS PARA LAS BRIGADAS.
3.5.1 EN CASOS DE INCENDIO.
• En caso de incendio se hará conocer a todo el personal a viva voz. Si la situación

lo permite, intentará dominar el incendio con los elementos disponibles en el área
(extintores) con el apoyo de la brigada de emergencia, sin poner en peligro la vida
de las personas.
• Si el siniestro no puede ser controlado se deberá evacuar conforme lo
establecido.
• Revisar los compartimientos de baños y lugares cerrados, a fin de establecer la
desocupación del lugar.
• Mantener el orden de evacuación evitando actos que puedan generar pánico,
expresándose en forma enérgica, pero prescindiendo de no gritar a fin de
mantener la calma.
• La evacuación será siempre hacia las rutas de escape, siempre que sea posible.
Posteriormente aguardarán las indicaciones del responsable de la emergencia a
efecto de recibir instrucciones.
3.6 PAUTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LA

EMERGENCIA
• Todo el personal en general debe conocer las directivas del plan de evaluación.
• El personal que observe una situación anómala en donde desarrolla sus tareas,
deberá dar aviso en forma urgente comunicando en voz alta (si el tamaño de los
ambientes lo permite) sin gritar, manteniendo la calma a fin de no crear pánico.
Efectuar las llamadas de emergencia.
• Seguir las instrucciones que se impartan
• No perder tiempo recogiendo otros objetos personales.
• Caminar hacia la salida asignada.
• Dirigirse en orden a la vía pública donde se concentrarán en el punto de reunión
preestablecido.
4.METODOS DE PROTECCIÓN
4.1 MEDIOS TÉCNICOS.
Extintores
Los ambientes de PANYPAN EMILY S.A.C. cuentan con 4 extintores, ubicados de la
siguiente manera: Todos los extintores existentes se encuentran adosados a la pared
1.50 mt. del nivel del piso con respecto al manómetro), cuentan con su tarjeta de control
mensual y señalización reglamentaria (1.80 mt. con respecto a la base).
RELACIÓN DE EXTINTORES
FECHA DE
UBICACIÓN N° PISO TIPO/CLASE PESO EMPRESA ESTADO
VENCIMIEN
SALA DE PREPARACIÓN 1 1 PQS 6 KG. JUN.2021 TECNEX BUENO
ÁREA DE DESPACHO 2 1 PQS 6 KG. JUN.2021 TECNEX BUENO
DE PAN
SALA DE HORNEADO 3 1 PQS 6 KG. JUN.2021 TECNEX BUENO
OFICINA DE 4 1 PQS 02 KG. JUN.2021 TECNEX BUENO
ADMINISTRACIÓN
Luces de emergencia
Cuentan con 3 equipos de luces de emergencia, ubicados en la sala de horneado, preparación

del pan y administración, estos equipos sirven para facilitar la visibilidad o alumbrar las salidas o
vías de evacuación, los pasadizos y corredores en caso de ocurrir una emergencia durante un
apagón estando de noche. Estos equipos son automáticos, se encienden sus luces al detectar el
corte del fluido eléctrico.
LUCES DE EMERGENCIA
PISO ÁREAS CANTIDAD OPERATIVIDAD CONDICIONES TOTAL
PISO 1 Sala de 1 OPERATIVA BUENA

horneado
PISO 1 Sala de 1 OPERATIVA BUENA
preparado
PISO 1 Oficina 1 OPERATIVA BUENA
administrativa
Señalización
Las señales de seguridad están colocadas a 1.80 m del nivel del piso con respecto a la
base. Asimismo, cuentan con carteles de extintor, colocados en la parte alta de cada
equipo, cuenta con cartel de riesgo eléctrico el que está colocado sobre la caja de
energía eléctrica, contamos con direccionales de salidas colocados en las rutas de
evacuación, señal de salida por escalera y salida (colocado en el umbral de la puerta
principal).
4.2 MEDIOS HUMANOS
Las instalaciones cuentan con la cantidad de personas de acuerdo a las necesidades de

la organización
4.3 LISTADO DE ELEMENTOS BASICOS DE DOTACION PARA EL BOTIQUIN DE

PRIMEROS AUXILIOS.
A continuación, se listan, a modo referencial, los elementos básicos de dotación para el

botiquín de primeros auxilios, teniendo en consideración que en ellos no existen
medicamentos, pues estos solo se deben suministrar con la autorización del médico:
Ungüentos para quemaduras, vendas especiales para quemaduras, depósitos de

diferentes tamaños, alcohol yodado, aseptil, baja lenguas, venditas de tela, esparadrapo
de tela, gasa en paquetes independientes, agua oxigenada, tijeras, etc.
5. SISTEMA DE COMUNICACION DE EMERGENCIA

Se ha definido el tipo de Señal de Alerta a utilizar en cada caso según los medios
disponibles:
• Dado a que nuestro establecimiento es relativamente pequeño, las señales pueden ser
verbales.
• Para evitar el pánico, se ha planificado la evacuación para que la salida se realice de la
misma forma que se hace habitualmente para las actividades comunes.
• Para comunicar la emergencia a las personas y entidades que corresponda contamos
con: teléfonos directos y celulares.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
 116 BOMBEROS
 105 EMERGENCIA POLICIAL
 (054) 226969 ESSALUD
 (054) 439098 SERENAZGO TIABAYA
 (054) 381188 SEAL
 4313040 SEDAPAR
 945867024 GERENTE GENERAL
 955768995 COORDINADOR AMBIENTAL
6.1 ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A:
6.2 INCENDIOS
Durante el incendio
• En caso de que el incendio se produzca se debe evitar que el fuego se
extienda rápida y libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño
posible.
• En caso de incendios, éstas son las indicaciones mínimas que se deben
considerar:
• Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo (siempre y
cuando no sea una fuga encendida), o contener las llamas para que no se
expanda, con los medios disponibles (extintores, arena, agua etc.)
• El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio, solicitará
apoyo de inmediato a sus compañeros, para coordinar las acciones a seguir
en la extinción del fuego.
• Se solicitará la presencia de los Bomberos, para ello se recurrirá a los
números telefónicos de emergencia, a efectos de obtener una pronta
respuesta al acontecimiento.
• La Brigadas deberán evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia,
destinándolo a lugares seguros preestablecidos (Puntos de reunión).
Después del incendio

- Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas
asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego.
- Realizar labores de rescate de personas si las hubiese brindándoles los primeros
auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano.
- Acordonar o restringir el acceso a personas no autorizadas a las oficinas o edificio.
- Realizar trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza.
- Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecinos y medio ambiente, así como
evaluar las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y patrimonial.
- Elaborar un informe preliminar del incendio y remitirlo a la instancia correspondiente.
dentro de las 24 horas de producido de acuerdo a los procedimientos y a los formatos
establecidos.
- Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda.
6.2 EN CASOS DE FUGA - GAS
Estas indicaciones son las más generales que existen para el caso de fugas:
- Evacuar a las personas que se encuentran a menos de 100 m de la fuga de gas.

- Movilizar el extintor y el equipo que fuera necesario para el control de la misma.
- Rociar el agua en forma de neblina (chorros niebla) para dispersar los vapores de
G.L.P.
- Cortar toda posible fuente de ignición. No accionar interruptores eléctricos.
- Sofocar cualquier llama abierta que exista en las inmediaciones.
- De estar encendida la fuga No sofocarla.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
- La persona que es atrapada por el humo, debe permanecer lo más cerca del suelo
(cubrirse la boca y nariz con un pañuelo humedecido), donde el aire es mejor. La
respiración debe ser corta y por la nariz
- Si se trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, si siente que
están calientes y se filtra humo no abrirla, buscar otra salida.
- Si se encuentra atrapado por el fuego y no puede utilizar la vía de escape, cierre la
puerta y selle los bordes para evitar el ingreso del humo.
- En el caso de lesiones, quemaduras u otros se deberán aplicar las técnicas de
primeros auxilios y brindar la atención inmediata de un médico y/o trasladar al
accidentado al centro de salud más cercano.
6.3 EN CASO DE SISMOS

Si se hace frente a una situación de sismo o terremoto, estudiantes y personal en general
serán orientados a mantener la calma en todo momento. Pensar con claridad es lo más
importante en esos momentos.
1. Cuando comiencen los movimientos sísmicos, el personal se dirigirá en primera instancia

a los puntos de concentración o reunión.
2. En caso de no lograrse tal cometido, se ubicarán para protegerse en área seguras o
desplazarse hacia una esquina del ambiente o pasillo.
3. En el interior de la edificación colocarse en cuclillas o sentado, agarrado del mueble,
cubriéndose la cabeza y el rostro. Protegerse de los objetos que puedan caer.
4. Los mobiliarios de las oficinas se dispondrán de manera tal que permanezcan estables
durante un terremoto.
5. La brigada de emergencia, verificará la existencia de heridos. No se moverán las
personas con heridas graves a menos que estén en peligro. Se realizará los primeros
auxilios y se dará atención a las reacciones emocionales consecuencia del hecho.
6. No deberán accionarse interruptores eléctricos.
7. Se tendrá precauciones con la posible existencia de cristales rotos y cables eléctricos
expuestos.
8. En caso de producir incendio o fugas de gas como consecuencia del temblor, se
implementará la respuesta mencionada en los puntos 6.1 y 6.2.
9. Se inspeccionará con precaución los mobiliarios, estando atentos a objetos que puedan
caer súbitamente de los estantes.
7. EVACUACIÒN DE EMERGENCIA
Debemos entender que la evacuación es la organización, los recursos y los procedimientos,

tendientes a que las personas que habitamos este edificio, al encontrarnos amenazados por
un peligro (incendio, inundación, escape de gas, bomba, etc.) protejamos nuestra vida e
integridad física, tanto personal como de estudiantes mediante el desplazamiento hasta y a
través de lugares de menor riesgo. Lo que significa estar organizado para responder. La
incertidumbre sobre la posible ocurrencia de una emergencia y los múltiples casos
presentados en edificios y áreas de gran concentración de personas, nos han enseñado que
para afrontar con éxito la situación, la única fórmula válida, además, de la prevención, es la
planeación anticipada de las diferentes alternativas y acciones a seguir. Debido a que, en el
esquema normal de respuesta en caso de emergencia, la presencia de los organismos
especializados de socorro requiere de un mínimo de tiempo, y a la dinámica misma del
desarrollo de una emergencia, es necesario que las personas involucradas en un evento de
esta naturaleza puedan ponerse a salvo en el menor tiempo posible.
Por lo tanto, la ruta de evacuación en una emergencia será continua y no obstruida en algún
punto del edificio o estructura hasta la vía pública.
¿Qué requisitos básicos deberían cumplir los medios de salida?
 Libres y sin obstrucciones, sin objetos y sin elementos que generen distracciones.
 Deberán poseer medidas específicas de alto y ancho determinadas por las normas.
 Deben conducir a las personas a lugares seguros y lo suficientemente amplios e
iluminados.
 Las puertas deberán permanecer libres y sin obstrucciones por objetos.
 Otros que en los simulacros se observen.
8. ORGANISMOS DE APOYO AL PLAN DE SEGURIDAD
8.1 Enlace con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
Se deberá tener una comunicación directa con el Cuerpo General de Bomberos

Voluntarios del Perú, quienes serán los que actuarán en caso de producirse una
emergencia como órganos de respuesta.
8.2 Enlace con La Policía Nacional del Perú.
Se deberá tener una comunicación directa con la Policía Nacional del Perú, a fin de que
puedan ser ellos los que actúen manteniendo la seguridad en todo el momento de
mitigar la emergencia.
9. CONTINGECIAS EN CASO DE EMERGENCIA:
Considerando la experiencia se hace necesario mantener un nivel mínimo de reacción ante

situaciones que afecten la salud o integridad básico-física de las personas que se
encuentren en el interior del local, ello debe encuadrarse en lo que regularmente se
denomina PRIMEROS AUXILIOS, lo cual significa estar en condiciones de actuar
correctamente en un caso de emergencia, ya sea del personal en general, estudiantes y
visitantes.
Para esto contamos con un procedimiento para cada caso (ver procedimiento para la
contingencia)
NORMAS BASICAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Al encontrarnos frente a una situación donde deban brindarse los primeros auxilios es
necesario tener en cuenta las siguientes normas básicas:
1. Inmovilizar a la persona afectada, sobre todo si se trata de heridas y fracturas (los

movimientos pueden complicar su estado de salud), salvo que su condición haga
urgente su traslado para recibir su atención especializada.
2. Utilizar compresas, vendajes, o tablillas, según sea el caso para inmovilizar al
accidentado.
3. Tranquilizar al accidentado manteniendo frente a él la serenidad de vida, evitando
crear pánico y zozobra. De este modo es posible que la atención sufra mayores
efectos.
4. Planificar los procedimientos a seguir, teniendo en cuenta el tipo de accidente o
enfermedad generada. Se hace necesario también planificar el uso de los medios y
recursos materiales humanos con que se dispone.
5. Utilizar solo las medidas y técnicas apropiadas para brindar los primeros auxilios,
no deben realizarse maniobras forzadas que puedan causar daños irreparables.
6. Evite comentarios con otras personas en el lugar del accidente y abstenerse del
diagnóstico de cualquier naturaleza que resulten contraproducente.
7. Atender al accidentado y estar a cargo de él hasta que pueda ser confiado a
personas calificadas, o hasta que se recupere o esté en manos de sus familiares.
8. El que presta los primeros auxilios no deben extralimitarse más allá de sus
conocimientos y capacidad, debe procurar no causar más daño de que ha recibido el
accidentado. 9. Si fuera necesario pida ayuda médica o de personas calificadas.
a. Primeros auxilios de quemaduras
Cuando nos encontramos frente a un caso de quemaduras debemos proceder de la

siguiente manera:
- Aliviar el dolor de la víctima.
- Evitar la infección de la piel cuando esta ha sido destruida.
- Rociar la parte quemada con agua durante un tiempo prolongado, luego cubrirla con
vendas estériles sumergidas en agua fría o helada.
- Secar las heridas con cuidado, pero sin frotarlas.
- No cortar las ampollas, por ahí entra la infección.
- Cuando las quemaduras han afectado los miembros superiores o inferiores se
buscará tenerlos en alto.
b. Primeros auxilios en hemorragias
Las hemorragias son la pérdida de sangre por efecto del impacto de elementos cortantes,
punzantes o punzo cortantes, que producen heridas en el cuerpo del hombre.
Cuando se produce una hemorragia debe procederse de inmediato a detener el fluido de
sangre, los métodos de presión directa de la arteria, elevando el miembro afectado.
El método de presión directa
Consiste en presionar con gasa, un pañuelo limpio o apósito, por un tiempo prolongado,
la arteria afectada. Puede realizarse con la mano o ajustarlo con una tela. Es preciso
cuidar que no se desprendan los coágulos formados en la herida.
El método de la elevación de los miembros
Este método consiste en poner en alto el miembro lesionado luego de ser vendado a
compresión, en brazo debe elevarse a una altura mayor del corazón del accidentado.
Si la compresión y la presión no resultan, debe buscarse la ubicación del trayecto de la
arteria sangrante y presionarla fuertemente contra el hueso. En el brazo, la arteria se
localiza entre el canal formado entre el bíceps y el tríceps, en los miembros inferiores se
localiza en la zona del pliegue en la ingle, ahí se cruza con el hueso pelviano.
c. Primeros auxilios en asfixias

Las asfixias son manifestaciones de las alteraciones que sufre el aparato respiratorio
debido a lesiones a las vías respiratorias, por la presencia de cuerpos extraños sólidos en
la faringe, por acumulación de secreciones de la garganta, por el del aire con gases
tóxicos, etc.
Cuando nos encontramos frente a un asfixiado es preciso aplicar la respiración artificial
hasta que comience a respirar sin ayuda, o hasta que sea declarado muerto por el
médico.
Los métodos más utilizados son la respiración boca a boca o boca a nariz, compresión
torácica y movilización de los brazos.
Respiración boca a boca o respiración boca a nariz.
Para llevarse a cabo esta técnica es necesario actuar con mucha rapidez y tranquilidad
siguiendo los siguientes casos:
a. Verificar utilizando los dedos que no exista ningún cuerpo extraño dentro de la
boca. En caso contrario extraerlo inmediatamente.
b. Inclinar la cabeza del accidentado hacia atrás para que el mentón quede hacia
arriba.
c. Colocar la mano izquierda debajo de la cabeza del accidentado y la mano derecha
en la cabeza para inclinarla hacia atrás a fin de que la lengua no sea obstáculo.
d. Para abrir más la boca tire o empuje la mandíbula hacia delante.
e. Presione con el pulgar e índice de la mano derecha las alas de la nariz, para
obstruirla y conseguir que el aire no escape y vaya a los pulmones
f. Soplar con fuerza dentro de la boca del accidentado, empezando con un volumen
fuerte de aire y prosiguiendo con la respiración de cada 5 segundos.
g. Observar el pecho del accidentado, si realiza algún movimiento de expansión,
dejar de soplar. Cuando se baje se volverá a soplar.
h. Limpiar bien la boca y reiniciar la respiración artificial.
i. Si el aire soplado no entra a los pulmones, el movimiento o expansión se
producirá en el estómago del accidentado.
d. Primeros auxilios en fracturas

a. Proteger al accidentado de otras posibles lesiones ubicarlo en un lugar seguro y
no moverlo.
b. Observar y controlar la respiración en caso necesario brindarle la respiración
artificial.
c. Inmovilizar la parte del segmento fracturado mediante el entablillado y vendaje y
hasta que se le pueda trasportar al accidentado
d. Nunca se debe tratar de colocar los huesos en su sitio es peligroso, eso sólo
debe hacerlo el médico,
e. Solo movilice al accidentado si hay peligro de explosión del vehículo o ambiente
donde se encuentra, o si existen otros peligros para su vida.
f. Solicitar con prontitud asistencia médica o ambulancia.
e. Primeros auxilios en atragantamiento

Los accidentes de atragantamiento son muy frecuentes. Pueden producirse tanto con los
alimentos como otros objetos que se llevan a la boca. Cuando ocurre este accidente, se
manifiesta con asfixias y con intento desesperado por tomar aire.
Frente a un atragantamiento debe actuarse rápidamente, para ello la persona
atragantada debe sentarse cómodamente y estar calmada para que pueda toser y
expulsar el cuerpo extraño.
Si la respiración se altera, debe tratarse de extraer el objeto si es posible con los dedos,
pero con mucho cuidado colocar a la víctima en una posición adecuada a fin de aplicarle
ligeros golpes en la base de la nuca para que arroje el objeto atragantado, de ser el caso
aplicar la maniobra de Heimlich. Si la situación empeora recurra de inmediato al médico.
1. ¿Pregunte “Se está atragantando...?", "¿Puede Ud. hablar?", Si no puede hacerlo
dígale a la víctima que Ud. lo va ayudar.
2. De compresiones abdominales con las manos en posición apropiada (compresiones
torácicas si es una embarazada o una persona obesa), evitando compresiones sobre
la base del esternón (apéndice xifoides).
3. Repita las compresiones hasta que el objeto sea expulsado (y la obstrucción sea
expulsada) o la víctima se torne inconsciente.
4. Active el servicio de emergencia.
5. Abra las vías aéreas alzando la quijada y lengua, realizando un barrido con el dedo
para remover el cuerpo extraño.
6. Abra las vías aéreas e intente ventilar, si aún esta obstruido (no pasa el aire y el tórax
no se eleva), reabra las vías aéreas (reposicione la cabeza y la barbilla) e intente
ventilar nuevamente.
7. Si la ventilación es ineficiente, provea cinco compresiones abdominales sentándose a
horcajadas sobre la víctima.
8. Asegúrese de colocar las manos en la posición adecuada evitando comprensiones
sobre la base del esternón (apéndice xifoides).
9. Repita los pasos 5 al 6 hasta que la ventilación de rescate pueda ser efectiva, luego
continúe con los pasos para el RCP si es necesario. *
f. Primeros auxilios en caso de ataque cardiaco
Frente a una persona que ha tenido un ataque cardiaco debe tenerse en cuenta algunas
normas:
 Ponerlo en una posición cómoda (sentada o semi-sentada) para no
agravar la
 Insuficiencia respiratoria.
 Afloje cualquier prenda de vestir ajustada,
 Si se interrumpe la respiración practicarle Inmediatamente la respiración
artificial.
 Mientras se practican los primeros auxilios, comunicar de inmediato al
médico y a la ambulancia.
10.DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIA

En caso de emergencia el personal encargado será el responsable de efectuar las siguientes
llamadas:
AMBULANCIAS
 ESSALUD (054) 226969
 Cruz Roja 268-8109
 Bomberos 116
EMERGENCIA POLICIALES
 Emergencias PNP 105
 Emergencias P.N.P 914729424
ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS

 116 BOMBEROS
 105 EMERGENCIA POLICIAL
 (054) 439098 SERENAZGO TIABAYA
 (054) 381188 SEAL
9.EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1.SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,ANALISIS Y EVALUACIÓN
PyP-SGA-PROCSMAE-0023
CODIGO:
01
VERSIÓN:
20/09/2020
PANYPAN PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, FECH. ELAB
MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Alberto Macedo Cruz Emilio Loayza Yañez Emilio Loayza Yañez

20/09/2020 25/09/2020 25/09/2020
FIRMA: FIRMA:
FIRMA:
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
1.PROPOSITO
Establecer los lineamientos para el seguimiento y medición del desempeño ambiental del
SGA
2.ALCANCE
Aplica a los procesos del SGA
3.POLÍTICAS DE OPERACIÓN
3.1. el responsable del proceso se asegurará de dar seguimiento y medición a todas las
operaciones que
pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente y que los equipos que se
utilicen se mantengan calibrados o verificados.
3.2 El departamento de recursos materiales y servicios o su área equivalente, realizara
la selección y evaluación de proveedores de los servicios de calibración y medición.
3.3 los seguimientos y mediciones son aplicables de igual manera a:
3.3.1 seguimiento del progreso en el cumplimiento de la política del SGA, de los
objetivos y metas
3.3.2 seguimiento de emisiones y descargas para cumplir los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.
3.3.3 seguimiento de los consumos de agua, energía eléctrica.
3.3.4 seguimiento de la generación de residuos sólidos urbanos y de los residuos
peligrosos;
3.3.5 número de incidentes ambientales (por ejemplo: descargas de agua fuera de
limites especificados en base a normatividad aplicable; fugas de gas, etc)
3.3.6 número de accidentes ambientales (por ejemplo: incendios, taponamientos de
drenaje etc).
3.3.7 porcentaje de residuos reciclados
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
COMITÉ DE GESTIÓN CONTROL OPERACIONAL RESPONSABLE DEL PROCESO

AMBIENTAL
1.Identifica
aspecto
ambientales
2.Identifica equipos e
instrumentos de medición e
información para medición del
desempeño ambiental
3. Registra los
instrumentos y/o equipos
de medición
4.Gestiona la calibración o
verificación de los equipos y/o
instrumentos de medición y los
datos del desempeño
5.Registro
Fin
5.DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secuencia de Actividad Responsable Observaciones

Etapas
1.identifica Identifica los aspectos Coordinador SGA
aspectos ambientales significativos
ambientales Identifica la información de
entrada para la medición
del desempeño ambiental
2.identifica equipos Identifica equipos y/o Responsables del
y/o instrumentos de instrumentos de medición proceso
medición que interviene en el
seguimiento y medición de
los aspectos ambientales
significativos.
Determina aquellos
equipos que requieran
calibración o verificación.
3.registra los Registra los instrumentos Control operacional
instrumentos y/o y/o equipos de medición
equipos de en la bitácora de control de
medición equipos e instrumentos
para calibración y medición
e informa al responsable
del proceso
4.gestiona la Requiere al departamento Responsable del
calibración o de recursos materiales la proceso
verificación de los calibración o verificación
equipos y/o de los equipos y/o
instrumentos de instrumentos de medición.
medición Gestiona la calibración o
verificación.
Revisa la información del
desempeño ambiental la
cual sirve para entrada de
la revisión por la dirección.
5.Registra Registra los resultados Controlador
operacional
6.DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documento
N.A.
7.REGISTROS
Registros Tiempo Responsable de Código de registro

De retención conservarlo
Bitácora de control 1 año Controlador
de equipos e operacional
instrumentos para
calibración y
medición
8.GLOSARIO
N.A
9.ANEXOS
Bitácora de control de equipos e instrumentos para calibración y medición
Reporte de calibración o verificación
Anexo 1
10 CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN
Numero de Fecha de Descripción del cambio

revisión actualización
CÓDIGO PyP-SGA-FORLES-0024
VERSIÓN 01
FORMATO DE LISTADO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y 08/10/2020
MEDICIÓN FECH. ELAB
PANYPAN
FORMATO DE LISTADO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN
Nº Serie Operación Fecha Fecha
División Fecha
o Calib. Verific Mtto. Periodicida Fecha última próxima
Denominación de de
Código . d de alta calibración calibración
escala baja
interno
CÓDIGO PyP-SGA-FORMESC-0025
VERSIÓN 01
FORMATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 20/10/2020
FECH. ELAB
PANYPAN SEGUIMIENTO Y CONTROL
FORMATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
EQUIPO: Frecuencia de revisión:
Fecha Revisión:
Nº Serie o Código
interno Conforme: (Sí /
No)
Fecha Revisión:
Nº Serie o Código
No)
Fecha Revisión:
Nº Serie o Código
No)
Fecha Revisión:
Nº Serie o Código
No)
CÓDIGO: PYP-SGA-FICHCV-0026
VERSIÓN: 001
PANYPAN FICHA DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN
FECH. ELAB 28/10/2020
FICHA DE CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN
Equipo: Código:
Marca: Modelo: Nº Serie:

Periodo de Incertidumbre máxima
División de escala Rango de uso
Calibración admitida (Imáx)
SEGUIMIENTO
Realizada por Incertidumbre (I) Aptitud

Fecha de Calibración tras la calibración o
(persona o entidad I ≤ Imáx Apto
o Verificación verificación
que realiza): I > Imáx No Apto
CÓDIGO: PYP-SGA-PROGEME-0027
VERSIÓN: 001
PANYPAN PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE PANADERÍA FECH. ELAB 24/09/2020
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERÍA
MAQUINARIA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO INSPECCIONES
DE
PANIFICACIÓN DIARIAS E F M A M J J A S O N D
Mesa de trabajo Superficie lisa sostenida por varios X

pies de acero inoxidable facilita las
labores de higienizado.
Balanza Utilizado para pesar X X
Amasadora- Los ingredientes sólidos aquí son X X

sobadora mezclados homogéneamente
Divisoras de Contribuye a lograr uniformidad en X X
masas las piezas de pan ya que corta la
masa en porciones del mismo peso
Camara de Realiza un aspecto fundamental del X X
fermentación proceso de panificación
Horno electrico Se usa en la etapa final del proceso X X
de panificación
Rebanadora de Corte automático de panes X X
pan
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO:

FECHA: 24/09/2020
9.2. AUDITORIA INTERNA
CÓDIGO PyP-SGA-PROCAU-0028
001
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS 02/11/2020

PANYPAN AMBIENTALES INTERNAS FECH. ELAB.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
AMBIENTALES INTERNAS

Emilio Loayza Yañez Emilio Loayza Yañez

02/11/2020 09/11/2020 09/11/2020
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS AMBIENTALES INTERNAS
1. OBJETIVO
Establecer las bases para la realización de Auditorías Ambientales
Internas para verificar que el SGA sea conforme a las disposiciones de
la norma ISO 14001:2015 y con los requisitos establecidos por Panypan
Emily S.A.C.
2. ALCANCE
Se aplicará en las Auditorías Ambientales Internas al SGA.
3. MARCO NORMATIVO
Las actividades de este procedimiento se basan en la siguiente norma:
ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
4. REFERENCIAS
1.- Formularios del SGA.
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
• Auditado: Organización que es auditada.

• Auditor: Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo
una auditoría.
• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias
de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se
cumplen los criterios de auditoría.
• Cliente de la Auditoría: Organización o persona que solicita una auditoría.
• Competencia: Capacidad para aplicar conocimiento y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos.
• Conclusiones de la Auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo
auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
• Criterios de la Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.
• Documento: Información y su medio de soporte.
• Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es
necesario, de expertos técnicos.
• Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
• Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
• Experto Técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo
auditor.
• Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría
recopilada frente a los criterios de auditoría.
• No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
• Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una
auditoría.
• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
• Programa de la Auditoría: Conjunto de una o más auditoría planificadas para un periodo
de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
• SGA: Sistema de gestión ambiental.
6. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades de las personas que intervienen en nuestro Proceso de Auditorías
Ambientales Internas se encuentran definidas en la siguiente tabla:
CARGO RESPONSABILIDAD
Conocer el Informe de la Auditoría Interna Ambiental y darle
seguimiento en las reuniones de la Comité de Gestión Ambiental.
Comité de Gestión Aprobar el Programa Anual de Auditorías de
Ambiental Ambientales. Analizar los resultados de las Auditorías Internas
Ambientales. Nombrar al Responsable de la Gestión del Programa de
Auditorías Ambientales.
Nombrar al Auditor Líder de cada Auditoría Interna Ambiental.
Elaborar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y entregarlo al
Responsable del SGA para el trámite de su aprobación. Gestionar los
Responsable de la recursos necesarios para cumplir con el Programa Anual de
Gestión del Auditorías Ambientales. Determinar el alcance de cada Auditoría
Programa de Ambiental. Revisar y aprobar los informes de las auditorías. Distribuir
Auditorías los informes de auditoría al
Ambientales Gerente, al Responsable del SGA, a los Responsables de los
procesos auditados y a las partes que considere pertinentes.
Determinar las auditorías de seguimiento necesarias. Mantener las
evidencias de formación de los Auditores Ambientales Internos.
Definir y firmar el Plan de Auditoría Interna Ambiental Coordinar la
Auditoría Interna Ambiental que se realice al SGA, para que se
desarrolle en un marco objetivo e imparcial, que permita evaluar su
Auditor Líder
eficacia y encontrar áreas de mejora para la panadería. Coordinar las
reuniones de apertura y cierre de la Auditoría Interna Ambiental. Es el
interlocutor entre el Equipo Auditor y el Auditado.
Auditores Cumplir con el Plan de Auditoría Ambiental Interna de manera ética.
Ambientales Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para obtener
Internos los resultados esperados de las auditorías en las que participen.
Recibir el Programa Anual de Auditorías Ambientales para tramitar su
aprobación. Firmar de enterado el Plan de Auditoría Ambiental
Interna. Proporcionar los recursos necesarios para la correcta
Responsable del
aplicación de las Auditorías Ambientales Internas. Revisar el análisis
SGA
de la causa raíz y de la eficacia de las acciones correctivas y las
acciones preventivas generadas como resultados de las Auditorías
Ambientales Internas.
Prestar todas las facilidades y registros requeridos por los Auditores y
Auditado tomar las acciones sin demoras injustificadas para eliminar las No
Conformidades detectadas, así como sus causas.
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

No aplica.
8. PROCEDIMIENTO
En las auditorías ambientales internas participarán las siguientes personas que se describen a
continuación:
Candidatos a Auditor o Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías Ambientales:
a) Deberán comunicar su interés al responsable de la Gestión del Programa de

Auditorías Ambientales para que inicien la capacitación correspondiente.
b) Deberá evidenciar su participación en un curso de ISO 14001 en su versión vigente y
otro en Formación de Auditores Internos.
c) Laborar en la panadería o en un área ambiental de otra organización.
Antes de integrar el expediente de los Candidatos a Auditor y del Responsable de la Gestión
del Programa de Auditorías Ambientales, el Responsable del SGA verificará el cumplimiento en
su formación a través de un Formulario de Evaluación de la Competencia como Auditor en el
cual se indicará que cumplen con los requisitos y la competencia necesaria, y a quienes
cumplan, le firmará un nombramiento como Auditor Interno Ambiental de la panadería Panypan
Emily S.A.C.
Responsable de la Gestión del Programa de Auditoria Ambientales:

a) Será nombrado por el Comité de Gestión Ambiental.
b) Se encargará de realizar el Programa Anual de Auditorías Ambientales del SGA para
ser aprobado por el Comité de Gestión Ambiental, tomando en consideración:
• La importancia ambiental de los procesos a auditar.
• Los cambios que afectan a la panadería Panypan Emily S.A.C.
• Las áreas a auditar.
• Los resultados de las auditorías previas.
c) Gestionar los recursos necesarios para cumplir con el Programa Anual de Auditorías
Ambientales.
d) Determinar el alcance de cada Auditoría Ambiental.
e) Revisar y aprobar los informes de las auditorías.
f) Distribuir los informes de auditoría al Gerente general, al Responsable del SGA, a los
Responsables de los procesos auditados y a las partes que considere pertinentes.
g) Determinar las auditorías de seguimiento necesarias.
h) Mantener las evidencias de formación de los Auditores Ambientales Internos.
Auditor líder:
a) Será una persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a
cabo una auditoria
b) El Auditor Líder será elegido del grupo de auditores y nombrado por el Responsable de la
Gestión del Programa de Auditorías Ambientales, a través de un escrito con formato libre.
c) El Auditor Líder conformará el Equipo Auditor de entre todos los Auditores Internos
Ambientales nombrados por el gerente.
d) Deberá elaborar el Plan de Auditoría Ambiental Interna, y presentarlo para su aprobación
al Responsable del SGA.
e) Coordinará la Auditoría Ambiental Interna que se realice al SGA, para que se desarrolle
en un marco objetivo e imparcial, que permita evaluar su eficacia y encontrar áreas de
mejora para la panadería Panypan Emily S.A.C.
f) Coordinará las reuniones de apertura y cierre de la Auditoría Interna Ambiental.
g) Será el interlocutor entre el Equipo Auditor y el Auditado.
Auditores Ambientales Internos:
a) Serán personas con atributos personales demostrados y competencias para llevar a
cabo una auditoria.
b) Deberán cumplir con los requisitos establecidos para ser auditor
c) Contar con su nombramiento como auditor
d) Los auditores internos ambientales tomarán como únicos criterios de aceptación los
lineamientos dictados por:
• La norma ISO 14001:2015.
• Los lineamientos técnicos y reglamentarios relacionados con el SGA de la
Panypan Emily S.A.C..
• Los criterios de aceptación general que nos dicte la lógica como el orden, el
control y la planeación.
• El marco normativo que aplique.
Equipo Auditor:
a) Estará conformado por los auditores internos ambientales que cumplan con los
requisitos establecidos y hayan sido nombrados por el auditor líder.
b) Elaboraran una lista de verificación previa a cada auditoría y en formato libre.
c) Cumplirán con el Plan de auditoria
d) Integraran el informe de auditoría para posteriormente entregarlos al auditor líder.
e) Los auditores asignados no pueden auditar su propio trabajo.
La Auditoría Ambiental Interna abarcará todos los niveles de la estructura documental y los
procesos del SGA que determine el Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías
Ambientales, con base en los resultados de las Auditorías Ambientales previas y los cambios
en la organización o sus procesos.
Se considera una No-Conformidad cuando existe un incumplimiento con algún requisito de la
norma ISO 14001:2015 y/o con los lineamientos técnicos y reglamentarios relacionados con el
SGA de Panypan Emily S.A.C.
Se considera una Observación cuando se cumple el requisito pero que no se encuentra dentro
de los criterios de aceptación general que nos dicte la lógica como el orden, el control y la
planeación.
El Auditor Líder se reunirá con las áreas a auditar y se indicarán las acciones a realizar para
llevar a cabo la auditoría, dejando constancia de esta reunión, en donde participan el Equipo
Auditor, el Responsable del SGA, el Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías
Ambientales y cada uno de los Responsables de las áreas que se van a auditar. El Auditor
Líder levantará un acta en formato libre, como constancia de la Reunión de Apertura, en la que
incluirá:
a) Fecha y lugar de la Reunión de Apertura.
b) Nombre, firma y cargo dentro del SGA de todos los participantes en la Reunión de
Apertura.
c) Nombre de los miembros del equipo auditor, incluidos en su caso, expertos técnicos,
guías y observadores.
d) Objetivos, alcance y criterios de la auditoría.
e) Plan de auditoría.
f) Confidencialidad y seguridad de la información que se obtenga durante la auditoría
La auditoría se guiará con base a la lista de verificación de auditoría elaborada previamente por
el Equipo Auditor y de formato libre. Esta lista se desarrollará incluyendo preguntas al auditado
respecto al punto del SGA que se esté auditando. El resultado de la auditoría ambiental se
comunicará verbalmente al área auditada en una Reunión de Cierre donde participaran el
Equipo Auditor, el Responsable del SGA, el Responsable de la Gestión del Programa de
Auditorías Ambientales y cada uno de los Responsables de las áreas que fueron auditadas y,
posteriormente por escrito a través del Informe de la Auditoría Ambiental Interna, mismo que se
entregará al Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías Ambientales en un lapso
no mayor a 5 días hábiles, para que se realicen las acciones correctivas y/o preventivas
correspondientes. Para el Informe de la Auditoría Ambiental Interna se utilizará el formulario.
A partir de la entrega por escrito del Informe de la Auditoría Ambiental Interna los
Responsables ambientales de Panypan Emily S.A.C. contarán con un periodo máximo de 45
días naturales para solventar las no conformidades, a través de la Metodología de Acciones
Correctivas y Preventivas, así como evidencias de las acciones realizadas.
El Responsable del SGA será el encargado de darle seguimiento a las No Conformidades
encontradas. El Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías Ambientales
programará una Auditoría Interna adicional al Programa Anual de Auditorías Ambientales y
posterior a la última fecha acordada de solventación de No Conformidades para auditar el
cumplimiento de las acciones definidas a realizar y en su caso, levantar las No Conformidades
correspondientes. El Auditor Líder del seguimiento de la Auditoría incluirá los resultados en el
Informe de la Auditoría Ambiental Interna que se generó en la Auditoría Interna realizada
previamente. En caso de continuar las No Conformidades, el Auditor Líder elaborará un nuevo
Informe de la Auditoría Interna, identificando en el apartado de “Auditoría Interna No.” el
número de la Auditoría Interna, seguido por la palabra
“seguimiento” y añadir el número de seguimiento que corresponda.
9. FORMULARIOS
Los formularios que aplican a este procedimiento documentado se enlistan a continuación y
están incluidos en los Formularios del Sistema de Gestión Ambiental.
Evaluación de la Competencia como Auditor.
Metodología de Acciones Correctivas y Preventivas.
Programa Anual de Auditorías Ambientales.
Plan de Auditoría Ambiental Interna.
Informe de la Auditoría Ambiental Interna
10. ANEXOS
No Aplica.
CÓDIGO PyP-SGA-PLAA-0029
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL VERSIÓN 001
09/11/2020
PLAN DE AUDITORÍA FECH. ELAB
PANYPAN
Proceso a auditar Gestión del proceso
Objetivo de la Verificar el cumplimiento del sistema de gestion ambiental
auditoria
Alcance de la Actividades desarrolladas en el 2020
auditoria
Lider del proceso Jefe de la area de produccion
Equipo auditor Andres Perez / Jose Martinez
Criterio de la Norma iso 14001:2015
auditoria
Area Panificadora
N Actividades Fecha Hora inicio Hora final Lugar Equipo auditor Recursos
1 Reunión de apertura 10/12/2020 08:00 a.m. 08:30 a.m. Area de Andres Perez
produccion Jose Martinez
2 Revision de los 10/12/2020 09:00 a.m. 09:30 a.m. Area de Andres Perez Papeleria
compromisos de la produccion Jose Martinez
direccion
3 Revisión de la 10/12/2020 12:00 p.m. 12:30 p.m. Area de Andres Perez Papeleria
planificacion produccion Jose Martinez
4 Revision de la 10/12/2020 01:00 p.m. 01:30 p.m. Area de Andres Perez Papeleria
responsabilidad produccion Jose Martinez
autoridad y
comunicación
operación produccion Jose Martinez
evalución y produccion Jose Martinez
desempeño
6 Auditoria a la revisión 10/12/2020 03:00 p.m. 03:30 p.m. Area de Andres Perez Papeleria
por la dirección produccion Jose Martinez
7 Revision de la mejora 10/12/2020 04:00 p.m. 04:30 p.m. Area de Andres Perez Papeleria
8 Reunion de cierre 10/12/2020 05:00 p.m. 05:30 p.m. Area de Andres Perez Papeleria
Nombre y firma del auditor lider Nombre y firma de auditado Fecha


EQUIPO AUDITOR GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
CÓDIGO PyP-SGA-PROGAU-0030
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL VERSIÓN 001
17/11/2020
PROGRAMA DE AUDITORÍA FECH. ELAB
PANYPAN
OBJETIVO Establecer las actividades y las fechas de PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
DEL auditoria a los procesos del sistema de
PROGRAMA gestión integral
N Proceso Depende Objetivo Alcance F.inici F. Final Crit Recursos Equipo
ncia o erio auditor
1 Produccion Area de Verificar de Actividades 11/12/2 12/12/20 SG Compútador Andres
producci cumplimien desarrolladas en el 020 20 A as Perez
on to del sga 2020 papeleria Jose
Martinez
2 Embolsado Area de Verificar de Actividades 11/12/2 13/12/20 SG Compútador Andres
y embolsa cumplimien desarrolladas en el 020 20 A as Perez
empaqueta do y to del sga 2020 papeleria Jose
miento empaqiet Martinez
amiento
3 Limpieza Todas Verificar de Actividades 11/12/2 14/12/20 SG Compútador Andres
las areas cumplimien desarrolladas en el 020 20 A as Perez
to del sga 2020 papeleria Jose
Martinez
4 Distribucio Area de Verificar de Actividades 11/12/2 15/12/20 SG Compútador Andres
n distribuci cumplimien desarrolladas en el 020 20 A as Perez
on to del sga 2020 papeleria Jose
Martinez
9.3.REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
CÓDIGO PyP-SGA-PROCRD-0031
001
VERSIÓN
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN FECH. ELAB 20/11/2020
PANYPAN
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN
Emilio Loayza Yáñez Emilio Loayza Yáñez

20/11/2020 22/11/2020 22/11/2020
1. CONTROL DE MODIFICACIONES
N° Versión Fecha Modificación Actualizado por:
2. OBJETIVO
Describir el proceso de revisión del Sistema de Gestión, necesario para evaluar los objetivos
del sistema de gestión y asegurar la adecuación y la eficacia del sistema en el tiempo.
3. ALCANCE
Aplica a todo el Sistema de Gestión de Ambiental implementado.
4. DEFINICIONES
4.1. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen una organización en lo
relativo a la calidad. (ISO 14001:2015 Sistema de Gestión de Ambiente–
Fundamentos y vocabulario).
4.2. Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de ambiental orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. (ISO 14001:2015 Sistema de
Gestión de Ambiente– Fundamentos y vocabulario).
4.3. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los
requisitos. (ISO 14001:2015 Sistema de Gestión de Ambiente – Fundamentos y
vocabulario).
4.4. Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados. (ISO 14001:2015 Sistema de Gestión de Ambiente –
Fundamentos y vocabulario)
4.5. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (ISO
14001:2015 Sistema de Gestión de Ambiente – Fundamentos y vocabulario)
5.1. Los Jefes de la planta y Jefe Medio Ambiente elaboran un informe semestral y un
informe anual final, de la evaluación de la gestión de su área.
5.2. El Gerente General recopila toda la información proporcionada incluyendo información

adicional solicitada a otras áreas para hacer una evaluación del sistema de gestión
ambiental implementado.
6. PROCEDIMIENTO:
6.1. La alta dirección de la organización conformado por el Gerente General, Jefe de

medio Ambiente, realizarán una revisión al sistema de gestión de la calidad
implementado por lo menos cada doce meses para asegurar su continua adecuación
y eficacia y del resultado de la evaluación introducir cambios o mejoras necesarias.
6.2. Una Revisión por la Dirección Extraordinaria puede ser realizada siempre que una
auditoría o un evento lo justifique, con el objetivo de definir acciones gerenciales para
los problemas reales o potenciales detectados, sin embargo no es necesario, para
estos casos, el cumplimiento de la agenda predeterminada.
Para el caso de la Revisión por Dirección Extraordinarias estará basado en las

necesidades planteadas al momento de convocar la misma.
6.3. La revisión por la dirección debe tener en cuenta los elementos siguientes:
 La adecuación de las políticas y los procedimientos.

 Los informes del personal directivo.
 Los resultados de las auditorías internas.
 Las evaluaciones por organismos externos. Las acciones correctivas y preventivas.
 Los cambios en el volumen y tipo de trabajo efectuado.
 La retroalimentación de los clientes
 Las quejas
 Las actividades de control ambiental, los recursos y la formación de personal.
 Las recomendaciones para la mejora, incluyendo las acciones de mejora
implementadas resultantes de la revisión pasada.
6.4. Para ello cada área deberá presentar un Informe el cual debe contener en lo posible
la evaluación de todos objetivos de la calidad según sus indicadores listados,
analizando tendencias a través de gráficos y proponiendo las acciones de mejora a
tomar.
6.5. Los informes de Revisión por la dirección estarán identificados según el formato
Informe de Revisión por la Dirección de la siguiente manera:
Ejemplo: Informe de Revisión por la dirección
Jefatura Siglas de Jefatura

Gerencia General GG ( informe final)
Jefe de Medio Ambiente JMA
6.6. Los informes deben estar compaginados y serán presentados en físico a la Gerencia
General para su revisión y en digital enviado al área de Medio Ambiente días previos
a la realización de la Revisión por la Dirección. Con esta información se elabora el
Informe Final de Revisión por la Dirección realizado por la Gerencia General.
6.7. En la revisión por la dirección se analizan los elementos definidos en 7.3, se definen
acuerdos y se definen responsables. Las propuestas pueden ser planes de acción
que pueden incluir recursos, por lo cual se aprueban por Gerencia General.
6.8. Las propuestas de mejora deberán ser formuladas con fecha de ejecución y deberá
estar anexado al Informe Final. El Jefe de Medio Ambiente realiza seguimiento a las
acciones implementadas registradas en el formato mencionado.
7. REGISTROS
7.4. Acta de reunión

7.5. Informe de revisión por la Alta Dirección
10.MEJORA
10.2.NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

CÓDIGO PyP-SGA-PROCNOCAC-0032
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 01
VERSIÓN
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD Y FECH.ELAB 25/11/2020
PANYPAN ACCIÓN CORRECTIVA
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD Y
ACCIÓN CORRECTIVA

Emilio Loayza Yáñez Emilio Loayza Yáñez

25/11/2020 27/11/2020 27/11/2020
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos, para la realización de acciones correctivas con respecto al sistema
de gestión ambiental.
2. ALCANCE
Todo el sistema de Gestión de gestión Ambiental de PANYPAN EMILY SAC
3. REFERENCIA
Requisito 10.2 Norma ISO 14001:2015 (No conformidad, Acción correctiva).
4. DEFINICIONES
• Acción Correctiva: Es una acción emprendida para eliminar las causas de una No
Conformidad, de un defecto u otra situación no deseable existente, con el propósito
de evitar que vuelva a ocurrir, para lo cual se analizará el nivel de riesgo que
presenta a través de la Matriz de Evaluación de Riesgos Ambientales y de esta
manera evitar que la acción propuesta sea potencial de riesgo.
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
• Eficacia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
• No Conformidad: Cualquier desviación de los estándares, prácticas,
procedimientos, regulaciones, desempeño de sistema de gestión, etc., que pueden
directa e indirectamente conducir a lesión o enfermedad, daño a la propiedad,
impacto ambiental, daño al ambiente de trabajo o la combinación de ellos.
• Mitigación o corrección: Es aquella acción que se realiza para disminuir el daño
que el accidente haya provocado.
• Parte Interesada: Personas u organización que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisión o actividad
• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
• Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos
• Riesgo: Efecto de la incertidumbre
• Riesgo Potencial: Condición de la naturaleza o elementos de las actividades,
productos o servicios de una organización que presentan un posible peligro.
• Riesgo Ambiental: Condición de la naturaleza o elementos de las actividades,
productos o servicios de una organización que presentan un posible peligro extremo
para interactuar con las personas o el medio ambiente causando grandes daños o
catástrofes.
• Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se
han cumplido los requisitos especificados.
Gerente General:
Es responsable de solicitar al Supervisor SGA le remita un resumen de las SAC
detectadas, y el estado de las mismas, con la finalidad de analizar el grado de
implementación del Sistema de Gestión
Ambiental y revisar las debilidades y acciones propuestas, dentro de las cuales se
pueden detallar las incidencias más resaltantes.
Supervisor SGA:
Verificar la efectividad de las Acciones Correctivas en los plazos establecidos que
se encuentren registrados. Además de elaborar un informe de las SAC elaboradas
y el estado en el que se encuentran, para ser entregado a la Gerencia General.
Verificar en forma constante sus procesos y actividades, así como cualquier
anormalidad que se presente en la organización, registrar sus no conformidades,
analizar sus causas, plantear la(s) acción(es) correctiva/preventiva según sea el
caso para la eliminación de la causa raíz y evitar la recurrencia de la No
Conformidad, debiendo realizar el seguimiento y cumplimiento de las fechas de
implementación.
Colaboradores:
Responsables de reportar a sus jefes inmediatos de las situaciones que puedan
tener no conformidades en el servicio brindado, impacto ambiental o situación de
riesgo durante las actividades diarias del trabajo, deberán comunicar a sus jefes
inmediatos la desviación suscitada a fin de que analicen y determinen la gestión de
una SAC.
6. PROCEDIMIENTO
La generación de una No Conformidad puede tener el siguiente origen:

 Discrepancia entre lo establecido en el procedimiento y la ejecución del mismo.
 Las No Conformidades que se presenten en el SGA
 Hallazgos de auditorías internas o externas.
 Monitoreo de indicadores.
 No conformidades identificadas en las revisiones de procesos.
 Incumplimiento de requisitos legales.
 Revisión Gerencial.
 Los informes de auditorías ambientales, sean internas o externas
 Inspecciones planificadas / No planificadas.
 Simulacros.
Las quejas recibidas por las Partes Interesadas
PANYPAN EMILY SAC, realiza acciones correctivas de acuerdo con lo siguiente:
a) Identificación de la No Conformidad ambiental.
b) Investigación de la(s) causa(s) de la No Conformidad ambiental.
c) Determinación de acciones.
d) Verificación del resultado de las acciones.
e) Estandarización de acciones (en su caso), incluidas las de mitigación de los impactos
ambientales significativos.
Detección de la No Conformidad
Una no conformidad o potencial no conformidad, puede ser detectada antes, durante o después
del desarrollo de los procesos claves, en auditorias, por seguimiento y medición de los
procesos y producto, de los resultados de la revisión por la dirección y por el cliente cuando no
se cumple con las especificaciones solicitadas.
Una no conformidad potencial es una situación donde:
 Existe una desviación que, si se permite que continué, dará por resultado una
disconformidad (incumplimiento de requisitos legales y otros adoptados
voluntariamente, desviación de lo planificado en los diferentes procesos).
 Las condiciones son tales que es posible que se produzca una falla o accidente que
atente contra el Ambiente o partes interesadas, contra la preservación del medio
ambiente, aunque no haya evidencia de que pueda ocurrir en corto plazo.
Una No Conformidad se puede detectar de las siguientes formas:
 Mediante Auditoria: El Auditor entregará al representante del SGA una copia de las SAC
para su registro en el formato Solicitud de Acción Correctiva.
 Mediante Respuesta Ante emergencias: Dentro del proceso de mejora continua, todas
las áreas revisaran sus planes y detallaran la necesidad de algún cambio, eliminación o
adición de puntos referentes a combatir la emergencia.
Nota: Una No Conformidad dependiendo del tipo y/o repetitividad, puede generar una Acción
Correctiva, tal como se explica a continuación:
 Re- incidencia: Si una no conformidad se repite 3 veces en un lapso de un trimestre, se
debe generar una SAC.
 Criticidad: El incumplimiento de un requisito contractual relacionado con la cadena de
valor del servicio, o si la No Conformidad genera un servicio con pérdida en lugar de
rentabilidad.
 Relación con un requisito legal: Cualquier No Conformidad que afecte un requisito legal
automáticamente genera una SAC.
Generación, Evaluación y Análisis de La Acción Correctiva:
Investigar la causa raíz, preparar propuesta, evaluar alternativas, documentar el plan de acción
y definir el equipo de trabajo, el jefe del área o proceso junto con el personal del área o proceso
lleva a cabo un análisis de investigación para determinar la causa raíz y en función de esto
elabora una propuesta general para resolverla y se establecerá el trabajo que desarrollará e
implantará la Acción Correctiva según Solicitud de Acción Correctiva.
Implantar la Acción Correctiva y evaluar el efecto con respecto a la oportunidad de mejora, el
líder del equipo de trabajo implantara las acciones desarrolladas y evaluara el efecto con
respecto a la oportunidad de mejora.
Verificar la efectividad en la operación y realizar ajustes de ser necesario. Las Acciones

Correctivas propuestas, en caso de ser necesario deberán ser evaluadas, dependiendo de
cada área con la finalidad de determinar el nivel de riesgo y verificar que las acciones
propuestas no conlleven a un nuevo RIESGO AMBIENTAL, en tal sentido este procedimiento
permitirá analizar de forma más adecuada las acciones que se proponen a fin de solucionar los
problemas desde la causa raíz.
Verificación y cierre de la Acción Correctiva.
Los Jefes de cada proceso deben evidenciar las acciones tomadas y comunicárselas a, para su
verificación y registro.
Supervisor SGA, serán responsables de verificar la efectividad de las acciones tomadas en los
plazos establecidos, solicitando a los Jefes de área las evidencias correspondientes.
De evidenciarse la efectividad, se procederá a cerrar la acción correctiva, registrándola en el
formato Solicitud de Acción Correctiva
Cuando no se pueda evidenciar la efectividad de las acciones tomadas se coordina con el
responsable del proceso un nuevo plazo para la verificación respectiva.
7. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES TOMADAS
El Supervisor SGA revisarán la SAC a fin de determinar si las acciones propuestas son las
adecuadas, si todo se encuentra enmarcado dentro de la norma y realizara junto con el
coordinador la ejecución y fecha del cumplimiento.
El Supervisor SGA elaborarán semestralmente una estadística sobre el estado de los reportes
de Acción Correctiva/Preventiva detectadas, para la evaluación del desempeño de los
procesos, el cual es presentado a la Gerencia General en la Revisión por la Alta Dirección.
DIAGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

ASOCIADO
1. Identificar la NO Personal de la empresa o
INICIO
conformidad. personas externas. Procedimiento de no
1.Identificación de la No 2. Comunicar la NO conformidad

conformidad a la apersona conformidad a la persona o
encargado área encargada del SGA.
3. ¿Se notificó a la persona
2.Notificación de la no conformidad encargada la NO Coordinador Ambiental,
a la persona encargada.
conformidad? Coordinador Ambiental.
4. Hacer una reunión con el
personal encargado del Equipo Técnico.
SGA y con el Gerente para
3. ¿se notificó
la No notificarles sobre la
conformidad?
situación y tomar
decisiones.
5.En conjunto con el equipo
4.Reunir al personal técnico y de técnico (si lo hay) investigar Equipo Técnico.
apoyo.
las causas de la NO
conformidad.
5 Investigar las causas de la No 6. Determinar las acciones

conformidad. correctivas y/o preventivas Equipo Técnico.
a adoptar.
7. Cada acción contara con Responsable de cada
6.Decidir las acciones correctivas y/o
un responsable de su acción.
preventivas a adoptar.
ejecución y con un plazo de
implementación. coordinador Ambiental.
7.Asignación de plazos y
8. Implementar las
responsables.
medidas.
9. ¿Se implementaron
8.Impelmentación de las medidas.
adecuadamente las Equipo Técnico.
medidas?
10. Realizar control y
seguimiento de las Equipo Técnico.
9. ¿Se
implementan medidas.
adecuadame
nte? 11. Cerrar la NO
conformidad.
FIN
10.Seguimiento de los resultados

obtenidos.
11.Cierre de la No conformidad
FIN
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD
N° de identificación: Apartado de la Norma:

Descripción de la no conformidad Categoría
Corrección de la no conformidad: Recursos:

Responsable de la implantación y
fecha:
Causas de la no conformidad:
Ocasional Repetitivo
Acciones correctivas Recursos:

Responsable de implantación y hora:
Evidencias documentales y/o registros de la implantación de las acciones correctivas:
Revisión/valoración de la eficacia de las acciones Responsable y fecha:

correctivas implantadas:
CÓDIGO PyP-SGA-REGNOC-0033
VERSIÓN 01
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD FECH.ELAB 26/11/2020
PANYPAN
10.3 MEJORA CONTINUA
Luego de haberse implementado el SGA, el Gerente General de PANYPAN EMILY S.A.C. debe
revisar el SGA hacerle seguimiento, para comprobar que sigue siendo apropiado y eficaz, y que
cumple con el compromiso de mejora continua.
Siempre se debe considerar posibles cambios a la Política, objetivos y demás elementos del
SGA de acuerdo a los resultados de las auditorias programadas por la organización.
La revisión podría incluir, por ejemplo:
- La revisión de los objetivos y metas, así como del desempeño ambiental.

- Los informes de las auditorias.
- Una evaluación del grado de pertinencia de la política ambiental y de las modificaciones
que haya que efectuar en función de:
- Cambios o modificaciones de la legislación.
- Avances tecnológicos.
- Acontecimiento de incidentes ambientales
- Cambios en las actividades.
MEJORA CONTINUA
ENTRADAS
 Resultado de auditorias
 Retroalimentación de
clientes SALIDAS
 Funcionamiento de
 Acciones de
procesos REVISIÓN mejora del SGA
 Situación de acciones
correctivas y preventivas  Necesidades de
 Seguimiento de recursos
acciones derivadas de
revisiones anteriores
 Cambios que podrían
afectar el SGA
 Cumplimiento legal
CONCLUSIONES
PRIMERA: El análisis realizado se concluye que los aspectos ambientales que se podrían
generar en el proceso de elaboración del pan: Consumo de Materia Prima e insumos, Consumo
de energía eléctrica, Consumo de agua, residuos sólidos.
SEGUNDA: Los aspectos identificados en el análisis, se halló que los impactos ambientales
generados serían al agua y aire.
TERCERA: Los impactos ambientales positivos generados por la implementación son:

reducción cuidado del recurso hídrico, manejo adecuado de los residuos sólidos, generación de
empleo, confianza a los clientes de la panadería, mejora profesional de los trabajadores gracias
a las capacitaciones que recibirían.
CUARTA: La implementación del sistema de Gestión Ambiental estará basada en la Norma

ISO 14001:2015, y en las diferentes normas que rigen en nuestro país.
QUINTA: Los temas que serán expuestos en las capacitaciones, estarán orientados al
conocimiento de los trabajadores de los impactos ambientales generados, el uso responsable
del recurso hídrico, eléctrico, el manejo y disposición de los residuos sólidos, mantenimiento de
los equipos.
SEXTA: La implementación del Sistema de Gestión Ambiental traerá como beneficios no solo a
la PANYPAN EMILIY S.A.C., sino también a los usuarios y personas ubicadas en las zonas
aledañas de la panadería, con la implementación se tendrá un mejor cuidado de cada uno de
los recursos naturales, así como el cuidado de la contaminación del ambiente.
La implementación de la norma ISO 14001:2015 en la panadería generara confianza con los

clientes ya que asegurara la calidad y el cuidado del medio ambiente.
RECOMENDACIONES:
PRIMERA: Recomendamos siempre actualizar el SGA, y realizar los cambios correspondientes

de acuerdo a los nuevos impactos o actividades que se pudieran realizar, o haya
algún tipo de ampliación o modificación en la panadería o en algunos de los
procesos.
SEGUNDA: Estar actualizados en las normativas existentes y que pudieran cambiar para una
mejora continua en el proceso y desarrollo de sus actividades.
Bibliografía
[1] MINAM, «Ley General del Ambiente,» Lima, 2005.
[2] Minam, «Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental,» Lima, 2001.
[3] Minam, «GLOSARIO DE TÉRMINOS PARA LA GESTIÓN,» Lima, 2012.
[4] Ecoestrategia, «GLOSARIO AMBIENTAL».
[5] Cubas Lopez Gina y Mendoza cabrera Karen, «DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL,»
Chiclayo, 2018.
[6] Gómez Valenzuela Ana, «Análisis y Propuesta para la Mejora de la Gestión de Calidad y Medio
Ambiente en las».
[7] I. S. Noemi, «PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN,» Chiclayo, 2016.
[8] G. P. Claudia, «IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES,» Lima, 2016.
ANEXO 1
BITACORA DE COMUNICACION
CÓDIGO
VERSIÓN
BITÁCORA DE COMUNICACIÓN FECH. ELAB

PANYPAN
BITÁCORA PARA COMUNICACIÓN

HOJA N°. _______
COMUNICACIÓN
Fecha(7): La c
TIPO(5):
f
Solicitud(3): Descripción(4): Medio de Comunicación(6): Inicio Fin
Interna Externa S
__________________________________
Elaboró (8)
Jefe(a) del Departamento de Comunicación y Difusión

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Número Descripción
1 Número de hoja consecutivo
2 Fecha de solicitud
3 Nombre de la persona que solicita la publicación y/o partes interesadas
4 Describir brevemente la información a publicar
5 Señalar el tipo de publicación, Interna o Externa
6 Medio de comunicación a utilizar
7 Periodo de publicación
8 Nombre y Firma del(la) Jefe(a) del Departamento de Comunicación y/o Difusión
ANEXO 2
FORMATO DE MINUTA DE ACUERDO
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO PyP-SGA-FORMIA-0018
VERSIÓN 01
FORMATO DE MINUTA DE ACUERDOS FECH. ELAB 13/09/2020
PANYPAN
Reunión
Fecha
Lugar
Hora Hora término
inicio
Elabora
Asistentes
Nombres y apellidos Cargo
Acuerdos
Fecha de
Acuerdo Responsable
cumplimiento

Propuesta de Implementación Sga Panypan

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Propuesta de Implementación Sga Panypan

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Campus Arequipa UTP

Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera

En la actualidad en el Perú se ha incrementado la conciencia ambiental en la ciudadanía y

La gestión ambiental es definida como un proceso permanente y continuo, orientado a

En el presente trabajo se formará un Sistema Gestión Ambiental certificado con la ISO

Convertirnos en una de la empresa con mayor crecimiento a nivel local, ser

Producir alimentos y servicios de excelente calidad, para la satisfacción de

- Implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la Panadería PANYPAN EMILY

- Implementar y controlar el sistema de gestión ambiental de acuerdo a las

2.2 NORMATIVA INTERNACIONAL

 ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental

 ACM: Área de Conservación Municipal.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

N° NOMBRE : PANYPAN EMILY S.A.C

2. Razón Social : PANYPAN EMILY S.A.C

3. Representante : Emilio Loayza Yáñez

4. Tipo Empresa :Alimentos

5. Fecha de : 01 / Septiembre / 2015

7. Dirección : Av. Arequipa 209 -Tiabaya

Producir y comercializar alimentos de excelente calidad, para la satisfacción de nuestros

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CÓDIGO PyP-SGA-LB-002

CHECK LIST DE LÍNEA BASE VERSIÓN 01

Verificación: Cumple (C); Cumple parcialmente (CP); No Cumple (NC); No Aplica

4.1 ¿se tiene identificadas las C CP NC NA

4.2 ¿Se dispone de la correcta C CP NC NA La expectativa se maneja a nivel

4.3 C CP NC NA Solo se tiene compromiso por

4.4 SGA ¿El SGA inter-relaciona todos C CP NC NA No se tiene un SGA.

C CP NC NA La alta dirección está

¿Los objetivos planteados a cumplir Se invierte en estudios

¿Facilita los recursos necesarios C CP NC NA Los trabajadores conocen

¿Se dirige y apoya a toda la planta Existe responsabilidad, pero

5.3.Roles, ¿La alta dirección ha generado C CP NC NA

¿La empresa ha generado C CP NC NA

¿Se tienen plenamente C CP NC NA

¿Cuenta con la documentación C CP NC NA

¿Cuenta con la correcta metodología C CP NC NA

C CP NC NA Se cumple según los

¿Se cuenta con información X

¿La empresa facilita los recursos C CP NC NA

¿Cuenta con personal competente X El personal es empírico,

7.2 ¿Se dispone de información X

¿la empresa ha evaluado la eficacia

7.4.3 ¿Cuenta con la recepción, X

¿Cuenta con la documentación C CP NC NA

¿Cuenta con la descripción del X

7.5 ¿Cuenta con la descripción de X

¿La empresa ha implementado C CP NC NA

8.1 ¿Hay control de los requisitos C CP NC NA

¿Cuenta con el establecimiento,

¿Cuenta con la revisión

¿La empresa cuenta con

¿Cuenta con el establecimiento, Cuenta con los estudios

9.1 ¿está identificado todo lo que X Esta identificados los

¿Cuenta con los procedimientos C CP NC NA

9.1.2 legales aplicables de acuerdo a las

9.3 Revisión la información suministrada en los C CP NC NA

¿Existe información documentada

10.2 NO ¿Cuenta con los procedimientos Hay que realizar el

10.3 ¿La organización a través de sus No existe mejora

Fuente: Elab propia

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LA ISO 14001:2015 DE LA

PANYPAN MATRIZ FODA

CORTO MEDIANO LARGO