Anexo 3 Matriz de Responsabilidades.

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

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CARGO
Director(a) General de Educacin Superior Tecnolgica Coordinador Sectorial de Promocin de la Calidad y Evaluacin Director(a) de Programas de Innovacin y Calidad DGEST Director(a) del Instituto Tecnolgico o Centro

RESPONSABILIDADES
Ejercer el liderazgo que asegure la implementacin del Sistema de Gestin de Ambiental (SGA) en el Sistema Nacional de Educacin Superior Tecnolgica Establecer y desarrollar la Poltica Ambiental. Ejercer el liderazgo que asegure la implementacin del Sistema de Gestin de Ambiental (SGA) en el Sistema Nacional de Educacin Superior Tecnolgica Ejercer el liderazgo efectivo, participativo, y el compromiso de asegurar la implementacin del Sistema de Gestin de Ambiental (SGA) en los Institutos Tecnolgicos y centros en el SNEST. Establecer y desarrollar la Poltica Ambiental. Aplicar el Manual del SGA Establecer y asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas. Ejercer el liderazgo efectivo, participativo, y el compromiso y asegurar la implementacin del SGA. Dirigir la planeacin global del SGA. Mantener la integridad del SGA cuando se planifican e implementan cambios. Definir y asignar en su caso, los recursos necesarios para la implementacin, desarrollo y mantenimiento del SGA. Dirigir la formulacin de medios para verificar la satisfaccin de las necesidades de los estudiantes. Conocer los avances, resultados, operacin y efectividad de las acciones emprendidas en el SGA. Presidir las revisiones por la Direccin a intervalos planificados (no excediendo un ao).

AUTORIDAD
Autorizar el Manual del SGA

Revisa el Manual del SGA.

Elabora el Manual de SGA

Gestionar y autorizar los recursos necesarios para la operacin del SGA. Asignar responsabilidades a l personal que integra el Comit de Gestin Ambiental. Definir el rumbo del Instituto a travs de las Revisiones por la Direccin y de la planeacin global del SGA. Dirigir, evaluar, controlar, los procesos del SGA, en el Instituto. Identificar la legislacin y normatividad ambiental aplicable. Vigilar la implementacin, mantenimiento y mejora del SGA.

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Rev. O

Anexo 3 Matriz de Responsabilidades.

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

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Representante(s) de la Direccin y/o Coordinador(a) del Sistema de Gestin Ambiental Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SGA. Coordinar las revisiones por la direccin. Informar a la Direccin: General / del Instituto Tecnolgico / del Centro sobre el desempeo del SGA y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del SGA en todos los niveles del Instituto o Centro. Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su mbito de influencia y apoyar el desarrollo del SGA. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementacin y mejora continua del SGA. Mantener informado al Director(a) General / del Instituto Tecnolgico / del Centro, sobre el cumplimiento y de mejoras de los indicadores Ambientales. Administrar los recursos asignados para la implementacin y mejora continua del SGA. Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del SGA. Elaboracin del Plan y Programa de auditoras internas. Conocer la Normatividad Ambiental que aplique a: la Direccin General / del Instituto Tecnolgico / del Centro. Asegurar que se implementan los cambios, mejoras, modificaciones de los documentos del SGA y de la normatividad aplicable. Participar en la elaboracin, revisin y autorizacin de los procedimientos y documentos de operacin del SGA en acuerdo con el Director General. En lo relativo a acciones correctivas y acciones preventivas apoyar en la definicin de las mismas. Establecer los mecanismos de comunicacin interna con los integrantes del Comit Ambiental. Representar al Director General / del Instituto Tecnolgico / del Centro en los actos que le sean designados. Evaluar el SGA en representacin del Director General, cuando le sean asignados, la operacin y seguimiento. Asegurar el cumplimiento del SGA a travs de la implementacin efectiva de los procedimientos de operacin y de gestin. Asegurar que el personal cumpla con las calibraciones de los equipos e instrumentos de seguimiento y medicin. Asegurarse de la provisin de los recursos financieros para el desarrollo del SGA. Aprobar el Programa Ambiental

Comit de Gestin Ambiental (Subdirectores(as) / Jefes de Departamento / Jefes de rea) Controlador de

Participar en a la identificacin de aspectos ambientales significativos Vigilar en su mbito de responsabilidad que se implementa el SGA Promover la toma de conciencia dentro de la institucin sobre los Aspecto Ambientales Significativos. Mantener actualizados los documentos del

Verificar que se implementen

Rev. O

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Anexo 3 Matriz de Responsabilidades.

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

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Documentos SGA en el intranet de la institucin. Realizar las correcciones y actualizaciones de los documentos del SGA aprobadas por el Director General. Comunicar los cambios, mejoras, modificaciones de los documentos del SGA as como de la normatividad aplicable al representante o responsable de cada proceso y/o rea afectada, as como al RD ambiental, para que ellos a su vez lo comuniquen a su personal. Proporcionar asesora en la legislacin ambiental aplicable. Asesorar en el anlisis de problemas y proponer posibles soluciones. Asesorar en el anlisis de los aspectos ambientales significativos de la institucin. Apoyar a los miembros del comit ambiental para identificar oportunidades de mejora. Apoyar al RD Ambiental a la elaboracin de Programa de auditoras(s) y apoyarlo en su vigilancia para la implementacin del mismo. Elaborar del Plan de Auditora, en Coordinacin con el RD Ambiental. Asignar auditores para la ejecucin de las auditoras en base a la competencia y experiencia. Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor. Verificar las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no conformidades detectadas en la auditora. Mantener la competencia de los auditores. Conservar los documentos relativos a la auditora ambiental. Realizar la auditora interna. Mostrar evidencia de los hallazgos. Promover la mejora continua del SGA. Verificar el grado de fiabilidad del SGA. Manejo tcnico legal ambiental. Asegurar la implementacin de los procedimientos del SGA y el desarrollo de los objetivos, metas y programas. los procedimientos y documentos del SGA.

Expertos Tcnicos (Servicio externo)

Mantener actualizada la legislacin ambiental aplicable.

Auditor Lder

Representar al equipo auditor ambiental. Decidir de acuerdo a la documentacin presentada si se realiza o no la auditoria. Coordinar la participacin de los dems integrantes del Equipo de Auditor Ambiental. Solicitar cumplimiento a las acciones correctivas, preventivas a los hallazgos detectados.

Equipo auditor ambiental

Participar en las auditoras internas planeadas por el RD Ambiental.

Subdirectores de reas. (Facilitadores del

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales

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Anexo 3 Matriz de Responsabilidades.

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

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SGA) Jefes de departamento (Controlador Operacional ) Implementar y mantener los procedimientos operacionales e instructivos del SGA. Proponer mejoras a los procedimientos, instructivos o registros generados en el SGA. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables. Sensibilizar y concienciar al personal , alumnado y/o partes interesadas para el cuidado del medio ambiente Promover la mejora continua Implementar y mantener los Procedimientos e Instructivos del SGA.

Coordinador Equipo de Sensibilizacin, comunicacin y educacin ambiental Coordinador Proyectos ecolgicos

Proponer cursos, proyeccin de documentales, conferencias, material impreso, etc.

Desarrollar y/o apoyar proyectos para el cuidado del medio ambiente

Coordinador Programa de aprovechamiento eficiente del agua Coordinador Programa de uso eficiente de energa Coordinador Manejo de residuos peligrosos Coordinador Manejo de residuos slidos urbanos Coordinador Seguridad e Higiene laboral

Disear y proponer estrategias para el aprovechamiento del agua, as como equipamiento para ahorrar el agua.

Disear y proponer estrategias para optimizar el uso de energa elctrica. Realizar diagnstico de consumo de energa elctrica. Realizar diagnstico de generacin de RSP. Contactar empresas para establecer convenios para la colecta de RSP. Proponer estrategias para disminuir la generacin de RSP. Realizar diagnstico de generacin de RSU.. Contactar empresas para establecer convenios para la colecta de RSU. Proponer estrategias para disminuir la generacin de RSU. Realizar diagnstico de reas potenciales de emergencias. Gestionar la capacitacin de los equipos de brigadas de emergencias

Proponer proyectos para el cuidado del medio ambiente, gestionar los recursos necesarios, elaboracin de informe de los proyectos. Establecer campaas de ahorro de agua, proponer equipos de ahorro de agua, coordinar proyectos para optimizar el uso del agua. Establecer campaas de ahorro de energa elctrica. Proponer la compra de equipos ahorradores de energa elctrica Proponer equipos para medir la generacin de RSP. Elaborar informe de RSP Dueo del procedimiento operativo de RSP. Proponer equipos para medir la generacin de RSU. Elaborar informe de RSU Dueo del procedimiento operativo de RSU. Dueo del procedimiento de respuesta ante emergencias

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Anexo 3 Matriz de Responsabilidades.

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

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Personal de DGEST / IT / Centro Alumnado Cumplir los requisitos del SGA, Participar en proyectos y programas para el cuidado del medio ambiente Participar en proyectos y programas para el cuidado del medio ambiente

Cumplir los requisitos del SGA, y participar en proyectos de mejora hacia el respeto del medio ambiente.

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