Sesión con Auditoria Interna del Campus F__-v01-__-P__-v

Minuta

Asistencia Firmas Unidad Administrativa

1 Abril Garza ( AG) − Auditoria Interna
2 Denisse Suarez (DS) − Auditoria Interna
3 Manuel Montelongo (MM) − Auditoria Interna
4 Ismael Tamez ( IT ) − Auditoria Interna
5 Alejandro Heredia (AH) − Auditoria Interna
6 Rafael Rodriguez (RR) − Compras Locales

Lugar: Pabellon Tec Fecha: 5-Abril-2019

Hora de Inicio: 12:00 p.m.. Hora FInalización: 13:30 p.m.

Objetivo

Auditoría a Tec-Food . Informe de procesos administrativos en general de Almacen de Alimentos a Tec-Food

Agenda
1 Bienvenida y Presentación de los participantes.
2 Proceso de Compras de Almacen de Alimentos materiales stock.
3 Formas de Abasto actuales a Tec-Food
4 Proceso de Traspasos a Cafeterias y Servicios Especiales Tec-Food

Fecha de
Ref. Comentarios y/o acuerdos Responsable/s
Cumplimiento estimada.
1 Se presento cada uno de los participantes y AG, solicito a Los participantes de la sesión
N/A, cada uno se presento de
RR una breve semblanza de las actividades de RR compartio un panorama
forma individual.
Abastecimientos para abasto a Tec- Food de las actividades de Almacen
2 RR,expuso la metodología de las Compras de Materiales Informacion en la sesión
N/A,RR proyecto los pasos para
para Almacen. Compartio el Catalogo, como se carga en Rafael Rodriguez, expone los
que tuviera un panorama de las
COUPA y como se convierte en una ODC en Convenio y de procedimientos para las ODC
Compras de Almacen.
forma tradicional, todos pasan a ser materiales en stock .- en COUPA
Informacion en la sesión .
N/A .-Solo se explico el proceso
3 AG,MM, solicitaron información para la recepción de RR compartio Las formas de
de abasto de Almacen , los
Materiales de Tec-Food- RR les comenta que mediante el Abasto que tiene Tec-Food.
tiempo de entrega y los
catalogo de la familia de abarrotes de Almacen y que Tec- Por medio de Almacen y
proveedores que llegan directo al
Food también cuenta con requisitores de materiales directos proveedores directos que
área.
llegan a su área.
Informacion en la sesión .
4 DS, solicito informe de logística de los traspasos. RR le RR , explica los pasos en N/A, RR comento que SAP R3 en
explico como la mercancía se les transfiere en SAP al SAP para realizar las donde actualmente se realizan los
usuario hasta que reciben los materiales de Almacen. transferencias a los CeCo de traspasos a Tec-Food.
Tec-Food.

AG, comento que solicitaría

información a RR y que de ser
RR, pendiente por si se le requiere
Fecha y hora de próxima reunión necesario otra sesión
para entregar informacion
informaría para seguir
proporcionando información.

Gracias¡

Elaboro :
Rafael Rodriguez

Compras Locales