TAREA MODULO OPERACIONES: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

Integrante

Leidy Andrea Rairan Soacha

Tutor

Cesar Tusso

Abril de 2021

CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

DIPLOMADO SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ

Pág.

Tabla de contenido
Identificación de requisitos normativos Operación.........................................................................4
Referencias......................................................................................................................................8
Lista de tablas

Tabla 1. Requisitos del Sistema ..................................................................................................................4

 Identificación de requisitos normativos Operación
TABLA 1. REQUISITOS SISTEMA SGC
Requisitos Normativos Operación
Contexto de la organización
REQUISITO DE
Que Tiene La empresa
NORMA ( Numeral)
8.1 La empresa cuenta con
Un mapa de procesos
presentado por el
encargado del sistema
HSEQ.
8.1 c La empresa no tiene
un presupuesto asignado
ya que por decisión de la
gerencia le asigna los
recursos de acuerdo con
sus necesidades
8.1 c La empresa tiene un
profesional en
administración de
empresas con diplomado
en sistema de gestión de
calidad ISO 9001:2014.
8.1 d La empresa cuenta con:
Un centro de monitoreo de
los vehículos para
mantener control sobre
ubicación y velocidades.
Procedimiento de
administración para
contratistas y proveedores
PR-HSE-015 version 2 de
Enero 30 de 2015
programa de inspecciones
PR-HSE-020 versión 5 de 6
de abril de 2016, en donde
se define la realización de
inspecciones de EPP,
máquinas y equipos,
locativo, equipos de
emergencia, aspectos
ambientales, vehículos.
. no hay un control de la
ISO 9001: 2015
La empresa no tiene
planificado dentro del mapa
los procesos de apoyo
relacionados con liderazgo
y compromiso gerencial.
No existe una planificación
de presupuesto necesarios
para el cumplimiento de los
requisitos de la prestación
del servicio.
La empresa no cuenta con
personal idóneo y
certificado para el
desarrollo del SGC.
La compañia implementa
un control de la flota
vehicular mediante
monitoreo constante, sin
embargo no se evidencia
Registros de seguimiento y
trazabilidad.
Se identifica los
trabajadores no
implementan o aplican los
criterios definidos en el
procedimiento.
La empresa no cuenta con
inspecciones de vehículos,
equipos y locativos
esenciales para el control
de la prestación del servicio
y satisfacción del Cliente
Asi mismo no se evidencia
certificados de calibración
de los equipos, por lo cual
operación.
8.2.1 c La empresa tiene un
Acta de revisión gerencial
en donde se analizaron los
indices de satisfacción de
los Clientes.
8.2.3 La empresa tiene una
Matriz de requisitos legales
definida.
8.2.3.1 La empresa tiene una
Matriz de requisitos legales
definida, se evidencia que
se identifican requisitos de
los clientes
8.3.2 f) La empresa cuenta con los
siguientes registros:
Los vehículos son
revisados en talleres de
barrio a donde cada
conductor aliado llevan el
vehículo.
Para los vehículos propios
se tiene establecido el
mantenimiento de los
mismos en el centro de
diagnóstico de confianza y
en donde los han atendido
durante años por lo que no
han solicitado ninguna
documentación al respecto.
8.3.3 La empresa no contempla
los requisitos legales de
seguridad, salud En el
La empresa obtiene
retroalimentación de los
clientes mediantes los
indices de satisfacción, sin
embargo la frecuencia de
estas no permite tener un
mayor alcance o utilidad,
ya que el ultimo informe es
de hace un año.
La empresa no contempla
dentro de la Matriz legal los
requisitos de seguridad,
salud En el trabajo y
ambiental, los cuales son
sumamente importantes
para la prestación de
servicio de transporte, ya
que es un requerimiento
legal de cumplimiento que
se debe Garantizar a los
clientes.
La empresa no tiene
definido el mecanismo de
cumplimiento, por lo cual
no se evidencia trazabilidad
de seguimiento y/o revisión
de los mismos.
La empresa no tiene
Control sobre la disposition
de los vertimientos, cambio
de llantas y aceites, es decir
no se tiene un control en las
personas que participan en
la prestación de servicio de
transporte.
No se identifican los
requisitos legales y
reglamentarios en el
 trabajo y ambiental
8.4.2 b La empresa tiene un:
Procedimiento de
administración para
contratistas y proveedores
PR-HSE-015 version 2 de
Enero 30 de 2015.
En el procedimiento se
evidencian los criterios de
selección, evaluación,
monitoreo y seguimiento
para contratistas y
proveedores de acuerdo
con los servicios y riesgos
a los que se ven expuestos
8.5.1 a) 1) La empresa tiene un
procedimiento para
traslado de pasajeros PR-
HSE- 017 versión 1 de 1 de
diciembre de 2012
8.5.1 e) La empresa tiene:
Registros de capacitación y
competencias de 6 de 10
conductores, asi mismo
refiere que igualmente
realizan las actividades por
la importancia de los
clientes, presentando los
certificados de los otros
cuatro trabajadores, así
como los perfiles de cargo,
la asignación de funciones
y responsabilidades.
8.5.1 c) y g) La empresa no cuenta con
plan de acción y/o
proceso de desarrollo de los
servicios; es decir se
requiere el cumplimiento de
normas específicas de
transporte de personas para
poder prestar el servicio, asi
mismo en la parte
ambiental se deben cumplir
unos criterios de emisión
para el transito de
vehículos.
La empresa no actualiza la
version del procedimiento
en la Matriz de
documentos.
La empresa no informa a
los contratistas y/o
proveedores los resultados
de la evaluación; asi mismo
no determinan planes de
acción y seguimiento de
acuerdo a los resultados.
Se identifican los
trabajadores no cumplen ni
aplican el procedimiento
establecido, ya que no
realizan inspecciones del
vehículo, por lo cual no se
cumple el objetivo de tener
un control de los elementos
o proceso que compone la
prestación del servicio.
La empresa no tiene
cobertura en el proceso
capacitación; así mismo no
Cuentan con la idoneidad
para la prestación del
servicio, ya que no tienen la
Formación requeridad para
la Actividad de conducción.
La empresa no realizan
seguimiento del
 seguimiento de verificación
de cumplimiento de
criterios de prestación de
servicio.
8.7 La empresa cuenta con
procedimiento de acciones
correctivas y preventivas
PR-HSE 022 versión 3 de 7
de Agosto de 2013 en
donde establece
metodología de análisis
causal para dar
tratamiento a las AC /AP.
Matriz de análisis en donde
se hace seguimiento a las
desviaciones.
cumplimiento del
procedimientos establecido,
con el fin de identificar los
errores humanos
La empresa no implementa
el procedimiento en
mención, por lo cual no se
llevan un análisis
estructurado de las acciones
correctivas y preventivas a
desarrollar con base en lo
identificado.
FUENTE: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
 Referencias

ISO. (2015, a). ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad —Fundamentos y vocabulario (1ra
ed). Ginebra - Suiza: ISO. Recuperado de http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas
%20ISO/ISO%209001-2015%20Sistemas%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20la
%20Calidad.pdf