MODULO LIDERAZGO Y COMPROMISO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA

HALLAZGO NUMERAL GUIA CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA

RUC
En revisión de la política establecida para 1.1. Política de NO CONFORMIDAD
la empresa QUARTOS ENERGY SAS se seguridad,
evidencia que se cuenta “con alcance salud en el
sobre trabajo y
todos sus centros de trabajo y todos sus ambiente
trabajadores,
independiente de su forma de
contratación o
vinculación, incluyendo los contratistas y
subcontratistas, es revisada acorde con
los cambios en
SST y propios de la empresa”, sin
embargo, no es posible evidenciar el
compromiso con el cumplimiento de los
requisitos legales, ni con la identificación
de peligros, evaluación, valoración de
los riesgos y determinación de controles,
incumpliendo con lo establecido en el
numeral 1.1 de la Guía RUC.
“Los objetivos se mantienen disponibles y 1.3. Objetivos y CONFORME
debidamente actualizados, los objetivos metas
de la empresa en materia de seguridad y
salud en el trabajo, definiendo
indicadores que permiten su evaluación.
Los objetivos en SST están firmados por el
empleador y se evidencian definidos
objetivos para disminuir los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, reducir
el consumo de agua y energía, se
consideran nuevos objetivos asociados o
alineados a la gestión efectiva del riesgo
biológico, estableciendo metas
cuantificables e indicadores para
determinar el grado de cumplimiento
relacionado con la prevención de COVID-
19”

En el acta de revisión gerencial solamente NO CONFORMIDAD

se analizaron los índices de
accidentalidad y fue realizada un año 1.2. Elementos
antes de la realización de la evaluación Visibles del
actual teniendo en cuenta los periodos de Compromiso
corte. Se informa adicionalmente, que los Gerencial
resultados fueron comunicados a los
trabajadores en su momento. En los 2.1.
registros de divulgación de cinco Documentación
trabajadores seleccionados previamente CONTROL DE
se encuentra que el formato utilizado no REGISTROS
tiene diligenciado todos los datos
requeridos y establecidos por la empresa
y adicionalmente es un formato antiguo
de acuerdo con la información del
coordinador HSE.
Para la revisión del cumplimiento de la 1.1. Política de NO CONFORMIDAD
política el coordinador HSE informa que seguridad,
fue divulgada hace una semana, presenta salud en el
los registros de los trabajadores del área trabajo y
administrativa e informa que los ambiente
ingenieros se encuentran en campo y que
no les hizo llegar la nueva política, que al
volverla a revisar en la oficina no se
encuentra firmada.
En la revisión del cumplimiento de los 1.3. Objetivos y CONFORME
objetivos que fueron incluidos en el metas
manual del sistema de gestión, el
coordinador HSE muestra una matriz de
cumplimiento de objetivos en donde él es
el responsable del cumplimiento de todos
los objetivos a los que le realiza
seguimiento cada seis meses para
verificar si es necesario realizar ajustes,
estos solamente presentan resultados de
cumplimiento al 100%. El auditor informa
que se verifican estos resultados durante
el proceso de evaluación teniendo en
cuenta todos los aspectos del SG SSTA.
Se evidencia que revisando la asignación 1.4 Recursos NO CONFORMIDAD
de recursos el coordinador HSE informa
que no tiene un presupuesto asignado,
por decisión de la gerencia se asigna los
recursos financieros de acuerdo a sus
necesidades
Contraviniendo lo establecido en la Guía
RUC numeral 1.4. Recursos
En revisión del Paso a Paso para la 4. EVALUACIÓN Y
realización de investigación de Accidentes MONITOREO
de Trabajo PR-HSE-19 versión 1 de 1 de 4.1. Incidentes
enero de 2015, especificando la (accidentes y casi
metodología a utilizar para la accidentes) de
investigación, identificando que no se Trabajo y
contemplan criterios para la investigación Ambientales y
de incidentes (accidentes y casi
accidentes) ambientales ni enfermedades Enfermedades
laborales e igualmente no ha realizado la Laborales
investigación del accidente grave que se
le presento dos meses antes de la
auditoria y que fue reportado a la ARL
hace dos semanas pero no ante la oficina
de Ministerio de Trabajo. Esta
información (Accidente Grave) no se
encuentra en el certificado de
accidentalidad emitido por la ARL con
fecha del último día del mes anterior.
El coordinador informa que cuenta con 2.3. Funciones y CONFORME
los perfiles de cargo, la asignación de responsabilidade
funciones y responsabilidades y el s
programa de capacitación el cual está 2.4.
definido de acuerdo con los Competencias
requerimientos de cada cargo, 2.5. Capacitación
reportando que en la evaluación de este y entrenamiento
obtiene un 100% de cobertura y un 100%
de eficacia. La evaluación del programa
de capacitación la realizaron en conjunto
con el vigía y el gerente de operaciones en
el mes de diciembre, para plantear el
programa del año siguiente.
Al validar las competencias de los cargos 2.4. NO CONFORMIDAD
coordinador HSE, auditor interno y Competencias
operario de trabajo en alturas evidencia
que el coordinador HSE es tecnólogo con
licencia y que tiene vigente el curso de 50
horas, pero no la formación requerida en
el perfil de cargo
Se evidencia que existen trabajadores 2.5. Capacitación NO CONFORMIDAD
realizando actividades de alto riesgo, sin y Entrenamiento
la formación requerida por ley
El procedimiento para la realización de 2.2. Requisitos NO CONFORMIDAD
evaluaciones médicas y el profesiograma, legales y de otra
el coordinador informa que todavía no le índole
han entregado el profesiograma que le
solicito a la ARL y los exámenes médicos
se realizaron solicitando a la IPS
exámenes con especificaciones para
alturas, se solicitan los certificados de
aptitud respectivos de los 10 trabajadores
seleccionados y se encuentra que 3
trabajadores no son aptos para realizar
las actividades
Al realizar la solicitud de los registros 3.2.4. Salud en el NO CONFORMIDAD
estadísticos en salud el coordinador le trabajo
evidencia al auditor un cuadro de reporte
de casos, pero no se evidencia el análisis
de los resultados ni acciones de mejora
frente al incremento de casos de
primeros auxilios, ausentismo laboral por
enfermedades respiratorias, dolores
lumbares y presencia de dolor de cabeza
de forma repetitiva en la recepcionista, a
lo cual el coordinador informa que se le
trata con acetaminofén y se le
recomienda que vaya a donde el médico
de la EPS.
Se evidencia que al realizar la evaluación 3.2.1. NO CONFORMIDAD
de desempeño no informan a los Administración
contratistas- proveedores seleccionados
los resultados de la evaluación y que su de contratistas y
seguimiento se realizará en el periodo proveedores
siguiente que es dentro de seis meses a
pesar que ellos conocen el procedimiento
en donde se establece que deben
establecer planes de acción de acuerdo
con los resultados.
El programa de gestión que maneja es 3.2.8. Gestión CONFORME
para la reducción de agua y energía al ambiental
revisar la evaluación de los indicadores
propuestos como reducir el 20% de agua
y energía per cápita, el análisis realizado
está relacionado con número de
actividades realizadas en el periodo.
El procedimiento de auditorías PR-HSE- 2.7. Motivación, NO CONFORMIDAD
021 versión 7 de 12 de abril de 2016 en Comunicación,
donde se evidencia el programa de participación y
auditorías, las competencias del auditor consulta
interno. Al revisar la planeación de la
auditoría interna se evidencia que no
hubo participación del COPASST
En realización de entrevista con los 2.3. Funciones y NO CONFORMIDAD
trabajadores en campo (empresa Responsabilidade
PEPETOS ENERGY) se evidencia que los s
trabajadores no cuentan con el
procedimiento de trabajos en altura PR-
HSE- 017 versión 1 de 1 de diciembre de
2012 y se evidencia que no realizan
inspecciones de andamios, arnés, líneas
de vida, ni realizan ATS de acuerdo con lo
definido en el procedimiento
Se evidencia en entrevista con los 2.7. Motivación, NO CONFORMIDAD
trabajadores en campo estos Desconocen Comunicación,
los objetivos propuestos para la gestión participación y
del sistema SSTA e informan que los consulta
resultados de la evaluación de
desempeño nunca les fue informado no
tienen conocimiento del funcionamiento
del COPASST ni participaron en la elección
del mismo a pesar de llevar cuatro años
con la organización.
Al momento de revisar el programa de 1.2. Elementos NO CONFORMIDAD
inspecciones PRHSE-020 versión 5 de 6 de Visibles del
abril de 2016, se evidencia definición la Compromiso
realización de inspecciones de EPP, Gerencial
máquinas y equipos, locativo, equipos de
emergencia, aspectos ambientales, sin 4.4. Inspecciones
embargo, el coordinador informa se han en SSTA
realizado inspecciones este año y las
inspecciones del año 2019 se realizaron
en campo y fueron enviadas en el dosier
entregado al cliente, de lo cual no se tiene
evidencia.
Se efectúa solicitud del procedimiento de 2.1. NO CONFORMIDAD
trabajos en altura PR-HSE- 017 versión 1 Documentación
de 1 de diciembre de 2012 y el
coordinador lo busca en el equipo que 2.5. Capacitación
lleva desde la oficina e informa que no se y entrenamiento
encuentra impreso ya que los
trabajadores lo conocen, al verificar la 3.2.6. Seguridad
información con los trabajadores se en el trabajo
evidencia que no realizan inspecciones de
andamios, arnés, líneas de vida, ni
realizan ATS de acuerdo con lo definido
en el procedimiento, a pesar de tener el
permiso de trabajo de PEPETOS expedido
hace 8 días.
En la oficina ubicada en Barrancabermeja 2.2. Requisitos NO CONFORMIDAD
Al realizar una inspección en bodega legales y de otra
encuentra que en el área de soldadura índole
hay cilindros de oxígeno y acetileno sin
rotular de acuerdo con lo definido en la
legislación vigente.