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ESQUEMA TIPO 6
2020-08-21
Res. 11355 del 21 de agosto del 2020.
1. OBJETIVO
Guiar al cliente solicitante del servicio esquema tipo 6 resolución 11355 del 21 de agosto del 2020
CEAS en él envió de documentos para evaluación y programación del servicio de auditoría in situ.
2. ALCANCE
Documentos para revisión de la auditoria etapa 1; revisión por el auditor o grupo auditor.
3. RESPONSABLES
Cliente, Auditor, Asesor Comercial.
4. Ciclo P.H.V.A.
ENTRADA OBJETO SALIDA
Planear: Establecer los
parámetros para la auditoria.
Hacer: Realizar auditoria etapa
1.
Documentos enviados por el
Verificar: Verificar Parámetros para realizar la
cliente
información para proyectar auditoria in situ
auditoria in situ.
Actuar: Programar siguiente
etapa de auditoría (in situ),
Solicitar información faltante.
5. RECURSOS
Humano, infraestructura y software
1. Enviar archivo comprimido con el nombre del CEA; Con las carpetas desde el Anexo A hasta el
Anexo E.
2. Crear carpetas de la siguiente forma (Tal como se aprecia en la imagen).
Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de AQ CERTIFICATION S.A.S.
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INSTRUCTIVO SOLICITUD DOCUMENTOS GCOM-IT-04
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Anexo A
• Cámara de comercio del CEA (Establecimiento comercial). Actualizado no mayor a 30 días.
En caso de que el CEA (Establecimiento Comercial) Sea propiedad de una sociedad
(S.A., S.A.S., E.U., L.T.D.A., ETC) Presentar certificado de cámara de comercio de
dicha sociedad.
• Rut (Actualizado).
• Solicitud y cotización de servicios tipo 6. GCOM-FR-03. (Diligenciada y Firmada)
• Reglamento de certificación firmado. CERT-RG-01
• Contrato firmado. GCOM-FR-23 (Aplica solo a otorgamiento)
• Otro si de contrato GCOM-FR-16 (En caso de seguimiento)
• Manual de imagen.
Anexo B
• Póliza extracontractual que como mínimo sea de 60 SMMLV.
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Anexo C
• Licencia y registro del programa PEI, Expedido por la secretaria de educación; Aprobando los
programas del CEA.
• Habilitación expedida por el Ministerio de Transporte. (Si aplica)
• Ultimo Certificado emitido bajo el alcance Res. 11355 del 21 de agosto del 2020 (aplica para un
ente certificador anteriormente).
Anexo D
• Listado de instructores.
• Pantallazo RUNT.
• Hoja de vida de instructor con todos los soportes.
• Certificado que acredite que no ha sido sujeto a sanción alguna por ser contraventor de las
normas de tránsito.
• Documento que garantice la imparcialidad e integridad del instructor.
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Anexo E
• Manual de calidad. (Si aplica)
• Listado maestro de documentos.
• Registros – Formatos – Procedimientos del SGC. (Actualizados)
• Hoja de vida y soportes del auditor interno.
• Informe de las dos últimas auditorías internas.
El paquete documental se debe enviar a AQ CERTIFICATION S.A.S por uno de los siguientes medios
(utilizar solo uno (01) de los medios para mayor comodidad):
• Por correo electrónico, en un archivo comprimido (después de haber armado el paquete con
referencia en este documento) al correo comercial@aqcertification.net.co
8. REQUISITOS NORMATIVOS
Norma ISO/IEC 17065:2012 Evaluación de conformidad – Requisitos para organismos que
certifican productos, procesos y servicios.
9. ANEXOS
N/A
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