23/02/2021

PROYECTO: 18138

ESTRUCTURA DE DECANTACIÓN SIDEHILL ETAPA III

ETAPA: CONSTRUCCIÓN - 105

MOB00420
CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DEL TUNEL MCD

TURN OVER PACKAGE

105-18138-MOB00420-IND-464-Q-0001

Jefe y/o Senior de Disciplina : Freddy Quiñones

Líder del Proyecto : R. Taboada

Gerente de Construcción : José Zavala

02-03-21
1/3/2021

VP: Ingeniería & Proyectos

AFE: 18138

1 22.02.21 Revisión MG MG JCC

0 09.02.21 Revisión MG MG JCC

Rev. Fecha Descripción Por Revisado Aprobado

 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Proyecto 18138 Estructura de Decantación SIDEHILL ETAPA III
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Código: MOB00420-QC-TOP-0001 Rev 2

No de
Item CONTENIDO APLICA NO APLICA
Carpeta
SECCION 1
1.0 DOCUMENTOS DE GESTIÓN
1.1. Declaración de Requisitos (SOR) X
1.2. Alcance del Trabajo (SOW) X
1.3. Documentación Legal y Medio Ambiental para Operación X

SECCION 2
2.00 INGENIERIA
2.1 Memoria Descriptiva del Proyecto X
2.2 Criterio Diseño X
2.3 Especificaciones Técnicas X
2.4 Memorias Calculo X
2.5 Filosofia de control y operación. X
2.6 Lista de equipos Actualizada X
2.7 Data Sheets actulaizada. X
2.8 Lista Cables actualizada X
2.9 Lista Bandejas actualizada X
2.10 Lista Líneas y tuberías actualizadas X
2.11 Lista Tie Ins Actualizada. X
2.12 Lista IO de DCS o PLC Actualizada X
2,13 Listado de Subsistemas y Sistemas X
2.14 Criterios Procesos X
2.15 Balance Masas X
2.16 Listado Solicitudes Información (RFI) X
2.17 Listado de No Conformidades (RNC) X
2.18 Lista de Entregables y Planos Construcción X
SECCION 3
3. CONSTRUCCIÓN
3.1 Memoria Descriptiva de Obra X
3.2 Certificado Termino Construcción (Actas) X
3.3 Punch List X
3.4 Actas Devolución de Áreas X
3.5 Acta Cierre Seguridad y Medio Ambiente X
3.6 Listado Solicitudes Información (RFI) X
3.7 Listado de No Conformidades (RNC) X
3.8 Certificados Calibración Instrumentos Medición X
Protocolos Termino Construcción, se incluye solo listado (va en
3.9
pto.7.5.1) X
3.9.1 Civil Estructural X
3.9.2 Tuberías X
3.9.3 Mecánico X
3.9.4 Eléctrico X
3.9.5 Proceso X
3.9.6 Instrumentación. X
3.10 Planos As Built y Red Line (según alcance contractual) X

3.10.1
Civil Estructural X
3.10.2
Tuberías. X
3.10.3
Mecánico X
3.10.4
Eléctrico X
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No de
Item CONTENIDO APLICA NO APLICA
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3.10.5
Proceso. X
3.10.6
Instrumentación X
Información técnica
3.11 X
(incluye compras de Antamina y Contratistas)

3.11.1 X
Listado de ordenes de compras asociadas (Principales equipos.)

3.11.2 X
Dossier de fabricación
3.11.3 Planos de fabricación X

3.11.4 X
Certificados de pruebas en fábricas ITP y FAT
3.11.5 Manual de equipos (IOM) X
3.11.6 Certificados de garantía de los equipos y materiales X
3.11.7 Lista de repuestos ( primer año) X
3.11.8 Lista de primera carga (first fills) X
3.11.9 Lista de herramientas especiales X
3.11.10 Recomendaciones del fabricante. X
SECCION 4
4.00 PRECOMISIONAMIENTO
4.1 Certificado Termino Precomisionamiento. X
4,2 Certificado de término mecánico (CTM) X
4.3 Punch List Precomisionamiento cerrado (PLT) X
Protocolos de precomisionamiento completados , se incluye solo
4.4
listado( va en pto 7.5.2) X
4.4.1 Protocolos mecánicos X
4.4.2 Protocolo de tuberías. X
4.4.3 Protocolos y diagramas eléctricos. X
4.4.4 Protocolos y diagramas de instrumentación. X
4.4.5 Protocolos y diagramas del sistema de control y comunicaciones. X
4.5 Planos Asbuilt (Filosoİa de control, programación PLC o DCS).No Aplica
X
4.6 Información Técnica. X
4.6.1 Listado de órdenes de servicio (vendors). X
4.6.2 CerƟficados de garanơa de los equipos y materiales. X
4.6.3 Recomendaciones del fabricante. X
SECCION 5
5.00 COMISIONAMIENTO
5.1 Certificado Termino Comisionamiento (CtO) X
5.2 Certificado Cuidado , Control y Custodia (CCC). X
5.3 Plan de Comisionamiento (PCM) X

Protocolos Comisionamiento completados , se incluye solo listado

5.4
( va en pto 7.5.3).
X
SECCION 6
6.00 PLAN DE PUESTAEN MARCHA
6.1 Certificado de puesta en marcha. X
6.2 Planes de puesta en marcha. X
6.3 Protocolo puesta en marcha. X
SECCION 7
7.00 DOSSIER CALIDAD
7.1 INTRODUCCION: X
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7.1.1 Descripción. X
7.1.2 Alcance. X
7.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA X
7.2.1 Especificaciones Técnicas. se incluye solo listado (va en pto.2.3) X
7.2.2 Matriz de riesgos X
7.2.3 Lista WPS +PQR X
7.2.4 Lista de FPQ X
7.2.5 Lista de FPS+FPQR X
7.2.6 Lista FPQ X
7.2.7 Lista de equipos de medición. X
7.2.8 Welding Book X
7.2.9 Welding Map X
7.3 CONTROL DE CALIDAD: CAMPO X
7.3.1 Plan de Calidad de Movimiento de Tierra. X
7.3.2 Procedimientos de Calidad Aprobados. X
7.3.3 Panel Test de materiales aprobados. X
7.3.4 Informes Técnicos de Calidad Aprobados – LOG X
7.3.5 Informes de Inspecciones y Auditorías. X
Procedimientos de construcción (PETS) aplicado a Movimientos de
7.3.6
tierra, concreto y geomembranas. X
7.4 CONTROL DE CALIDAD: LABORATORIO. X

7.4.1 Lista de Control de equipos e instrumentos de Laboratorio.

Certificados de Calidad. X

7.4.2 Normas de Ensayos e Instructivos de ensayos Laboratorio. X

7.4.3 Ensayos materoal de Baja Permeabilidad. X

7.4.4 Ensayo 2B Calcareo X

7.4.5 Ensayos 3A Calcareo X

7.4.6 Ensayo 2B intrusivo X

7.4.7 Ensayo 3A intrusivo X

7.4.8 Ensayos Grava Dren X

7.4.9 Ensayos Grava Dren Modificada X

7.4.10 Ensayos Intrusivos finos X

7.4.11 Ensayos de Geomembranas X

7.4.11.1 Prueba de vacío X

7.4.11.2 Ultra sonido. X

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7.4.12 Ensayos Concreto X

7.4.12.1 Contenido de aire. X

7.4.12.2 Temperatura ambiente. X

7.4.12.3 Temperatura concreto. X

7.4.12.4 Slump. X
7.4.12.5 Roturas de probetas. X

7.4.13 Ensayos de lechadas X

7.4.13.1 Ensayo de Densidad X

7.4.13.2 Ensayo de Temperatura X

7.4.13.3 Ensayo de viscoidad X

7.4.13.4 Ensayo de Sedimentación X

7.4.13.5 Ensayo de sedimentación Forzada X

7.4.13.6 Ensayo de inicio de Fragua o Paleta de corte Vane Shear X

7.4.13.7 Ensayo de resistencia a la comprensión X

7.4.14 Ensayos de Pernos. X

7.4.14.1 Ensayo de Pull Test. X

7.5 PROTOCOLOS. X
7.5.1 Protocolos de términos de Construcción Completado X

7.5.1.1 Sistema 1 (Estructura de Decantación Side Hill etapa III) X

7.5.1.1.1 Sub Sistema 01 (Construcción Extensión del Túnel) X

7.5.1.1.1.1 Colocación de shotcrete. X

7.5.1.1.1.2 Sostenimiento con pernos. X

7.5.1.1.1.3 Sostenimiento con Arcos de acero 6WFx20 X

Inyeccion de Lechada de Cemento para Impermeabilización
7.5.1.1.1.4 X
de cobertura.
7.5.1.1.1.5 Colocación de Concreto Armado X

7.5.1.1.1.6 Inyección de lechada de cemento para contacto X

7.5.1.1.2 Sub Sistema 02 (Intersección Tunel MCD con Túnel existente ) X

7.5.1.1.2.1 Colocación de Shotcrete. X

7.5.1.1.2.2 Sostenimiento con pernos . X

Inyeccion de Lechada de Cemento para Impermeabilización
7.5.1.1.2.3 X
de cobertura.
7.5.1.1.2.4 Colocación de Concreto Armado X

7.5.1.1.2.5 Inyección de lechada de cemento para contacto. X

7.5.2 Protocolos de precomisionamiento completado. X

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No de
Item CONTENIDO APLICA NO APLICA
Carpeta
7.5.2.1 Protocolos mecánicos X
7.5.2.2 Protocolos de tuberías X
7.5.2.3 Protocolos y diagramas eléctricos X
7.5.2.4 Protocolos y diagramas de instrumentación X
Protocolos y diagramas del sistema de control y
7.5.2.5
comunicaciones. X

7.5.3 Protocolos de comisionamiento completados X

7.5.4 Presa de Relaves. X

7.5.4.1 Protocolos 3B. X
7.5.4.2 Protocolos 3A Calcareo. X
7.5.4.3 Protocolo 2B Calcareo. X
7.5.4.4 Concreto Asfaltico (El Indice se entrega por separado). X
7.5.4.5 Morrena. X
7.5.4.6 Protocolos 2B Intrusivo. X
7.5.4.7 Protocolos Intrusivo Fino. X
7.5.4.8 Protocolos Grava dren Modificada. X
7.5.4.9 Protocolos 3A Intrusivo. X
7.5.4.10 Protocolos 2B Intrusivo. X
7.5.4.11 Protocolos 3B. X
7.5.5 Espigon X
7.5.6 Camino de acarreo Tucush. X
7.5.7 Geomembanas. X
7.6 CONTROL DE CAMBIOS. X
7.6.1 Planos red line, se incluye solo listado (va en pto.3.10) X

7.6.2 Planos as built, se incluye solo listado (va en pto.3.10) X

7.6.3 IDTs X
7.6.4 RFIs, se incluye solo listado (va en pto.3.6). X

7.7
DOCUMENTOS DE ALERTA Y NO CONFORMIDAD. X
7.7.1 SVRs. X
7.7.2 NCRs, se incluye solo listado (va en pto.3.7) X
7.8
CERTIFICADO DE MATERIALES, se incluye solo listado (va en pto.3.11) X
7.9 TOPOGRAFÍA. X
Listado de equipos, Certificados de calibración, se incluye solo listado (va
7.9.1 X
en pto.3.8)
7.10 PANEL FOTOGRAFICO. X