CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

UNIMINUTO - EJERCICIO PRÁCTICO

YOBANY MONSALVE - CONTADOR PÚBLICO
Bonos 11.140.000
Los siguientes datos del periodo 2017 le son suministrados Caja Menor 1.000.000
con el fin de que como Contador de la empresa Innovación. Acciones Ecopetrol 15.120.000
SAS. Nit:900.654.678-8 Comercializadora De Gasto Seguros Terremoto Á. Comercial 8.000.000
Electrodomésticos, Elabore el respectivo estado de Televisores Led 230.120.000
resultados y el balance general con su estructura, además de Gasto Depreciaciones Administrativa b 37.111.079
poner la cuenta a la cual pertenece cada movimiento: Gasto Provisiones Área Comercial 24.169.723

G. Honorarios Administrativos 45.800.000 Los clientes suman 1.231.110.900 de los cuales el 46% son
G. Legales Registro Mercantil - Comercial 2.500.000 Nacionales y el restante del exterior, además de los
Caja 11.715.380 nacionales el 39% son cobros inferior a un año y del
Gasto Intereses Extraordinarios 235.800 exterior el 61%.
CDT´s 20.000.000
G. Mantenimiento y Reparaciones Oficina 7.800.000 Gasto Impuestos Oficina 12.500.000
Otros Ingresos Diversos 200.000 Costo de Ventas 2.870.627.523
Las obligaciones financieras suman 117.614.900 Utilidad del Ejercicio…………………………………………..?
distribuidas así el 82% corresponde a bancos nacionales y el Gasto Honorarios Comercial 12.500.000
restante a bancos del exterior, de igual manera las Pasivo Prima de Servicios 6.518.170
obligaciones nacionales el 59% es inferior a un año, y las del Gastos de Personal Oficina 260.980.222
exterior son el 31% inferior a un año. Pasivo Vacaciones consolidadas 3.221.006
Los proveedores suman 327.776.760 distribuidos así el
Pasivos Intereses sobre Cesantías 718.267 55% son nacionales y el restante del exterior, así mismo,
Otros Activos Pinturas Bienes de Arte 5.000.200 las obligaciones nacionales el 79% son inferiores a un año,
Gasto. Adecuación e instalación Oficina 5.780.000 y las del exterior el 41%.
Neveras 233.128.000
Patrimonio Reservas Estatutarias 12.500.000 Patrimonio Utilidades Acumuladas 291.744.575
Terrenos 125.467.890 Gasto Mantenimiento Repara. Comercial 1.800.000
Equipo de Oficina 18.450.000 Pasivo Retención en la Fuente x pagar 8.978.450
Reservas Legales…………………………………….…………………..? Pasivo Impuesto Sobre Ventas x pagar IVA 15.789.000
Gasto Diversos Administrativos 12.890.000 Lavadoras 232.000.000
Tracto mulas 150.480.000 Pasivo Cesantías Consolidadas 6.518.170
Otros Activos Bibliotecas 8.000.000 Gasto Servicios Área Comercial 9.000.000
Gastos de Viaje Gerente 9.000.000 Gastos Legales Notariales Administrativos 3.897.000
Otros Ingresos por Arrendamientos 2.990.000 Para Obligaciones Fiscales Imporenta…………………..?
Gasto Servicios Oficina 28.790.000 Patentes 8.597.221
Armamento y Vigilancia 5.800.000
Semovientes 100.789.000 Pasivo Ingresos Recibidos por Anticipado 5.980.000 el
Otros Ingresos Financieros 194.940 31% es inferior a un año
Gasto Seguros de Incendio Oficinas 18.000.000
Diferido Gastos Pagados por Anticipado 25.263.000 Acciones Coltejer 20.849.200
Gasto Arrendamientos Local ventas 12.000.000 Patrimonio Aportes Sociales I 1.034.800.000
Ingresos por Ventas 4.100.467.890 Gastos de Personal Comercial 120.450.000
Amortización Acumulada Diferidos -21.742.020 Pasivo Acreedores varios por pagar 6.000.000
Bancos 19.520.000 Equipo de Computación y Comunicación 32.879.540
Gasto Financieros Extraordinarios 9.938.200 Pasivo Retenciones y Aportes de nómina 8.790.250
Bienes de Arte y Cultura Porcelanas 7.000.000 Gasto Arrendamientos Oficinas 48.526.000
G. Amortizaciones Administrativa 29.044.799 Activo Depreciación Acumulada -66.502.079
Patrimonio Aportes Sociales II 31.260.200
Pasivos Costos y Gastos por Pagar 18.564.000 de los cuales Otras Ventas 15.900.000
el 81% es inferior a un año