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PLANTA CALLAO
REVISIÓN 0
TÍTULO: Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sudamericana de Código: M31.0.00 001 Rev.
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ÍNDICE
ÍNDICE ............................................................................................................................................................................ 2
ÍNDICE DE REVISIONES............................................................................................................................................... 3
LISTA DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................................................................................ 4
4.1 REQUISITOS GENERALES ............................................................................................................................... 5
4.2 POLÍTICA DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ................................................ 5
4.3 PLANIFICACIÓN. .............................................................................................................................................. 7
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN................................................................................................................ 9
ORGANIGRAMA .......................................................................................................................................................... 18
4.5 VERIFICACIÓN. .............................................................................................................................................. 23
4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA. ..................................................................................................................... 26
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ÍNDICE DE REVISIONES
PÁGINA MODIFICACIÓN
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN
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SECCIONES 4.1 y 4.2
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SECCIÓN4.3
4.3 PLANIFICACIÓN.
La planificación del Sistema de Gestión de S&ST de SDF permite que éste contribuya a:
a) Cumplir, como mínimo las disposiciones legales vigentes.
b) Fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de S&ST.
c) Mejorar continuamente los resultados de la S&ST.
4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles (IPER).
En cada una de las plantas de SDF se identifican los peligros y se evalúan los riesgos
correspondientes de manera continua. Hemos implementado la instrucción I14.1.17 101
“Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos (IPER)” en la cual se han tenido en cuenta los
siguientes criterios:
a) Se consideran las actividades rutinarias y no rutinarias.
b) En la identificación de peligros y evaluación de riesgos se consideran a todas las personas que
tienen acceso a la planta de SDF, incluyendo a los contratistas y visitantes.
c) Se toman en cuenta factores relacionados con el comportamiento humano, las capacidades y
otros factores humanos.
d) También se consideran los peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo
capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las personas bajo control de SDF
dentro de su planta.
e) Igualmente los peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas
con el trabajo bajo el control de SDF.
f) En el análisis se incluyen la infraestructura, los equipos y materiales en el sitio de trabajo, que
son proporcionados por SDF o por terceros.
g) Se tiene especial cuidado con los cambios que puedan ocurrir o los cambios propuestos en la
empresa, sus actividades o materiales.
h) Las modificaciones al Sistema de Gestión de S&ST, incluyendo los cambios temporales, y sus
impactos sobre las operaciones, procesos y actividades también son consideradas.
i) Todas las obligaciones legales aplicables relacionadas con la evaluación de riesgos e
implementación de los controles necesarios se incluyen en los procedimientos.
j) Cuando sea pertinente se presta especial atención al diseño o re-diseño de áreas de trabajo,
procesos, instalaciones, maquinarias y equipos, procedimientos operativos y trabajo de la
empresa, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
Metodología:
La metodología empleada por SDF se encuentra en la Instrucción I14.1.17 101 “Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)”y tiene las siguientes características:
a) Es definida con respecto a su alcance, naturaleza y tiempo para asegurar que sea proactiva y no
reactiva.
b) Proporciona la identificación, priorización y documentación de riesgos, y la aplicación de
controles como sea apropiado.
Gestión del Cambio:
SDF identifica los peligros y los riesgos de S&ST asociados con cambios en la empresa, en el
sistema de gestión S&ST, o sus actividades, antes de la introducción de estos cambios. Nos
aseguramos que los resultados de estas valoraciones están considerados cuando se determinan los
controles.
Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes, se trata de
reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:
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SECCIÓN4.3
a) Eliminación,
b) Sustitución,
c) Controles de ingeniería,
d) Señalización / advertencias y / o controles administrativos;
e) Equipos de protección personal.
El resultado de la identificación de peligros, de la valoración de riesgo y de los controles
determinados actualizados se documenta y se mantiene.
Al momento de establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de S&ST de SDF se han
tomado en cuenta los riesgos de S&ST y los controles determinados.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.
SDF cuenta con un Departamento Legal encargado de identificar y acceder a los requisitos legales y otros
requisitos S&ST que son aplicables a sus actividades productivas. El Departamento Legal mantiene lazos
de cooperación con estudios especializados en los temas de S&ST.
Los requisitos legales y de otra índole que SDF haya suscrito han sido tomados en cuenta al momento de
establecer e implementar su sistema de gestión S&ST y se actualizan de manera continua.
SDF comunica a sus colaboradores y a otras partes interesadas la información relevante sobre los requisitos
legales y otros requisitos en materia de S&ST.
En la Instrucción I05.1.00 011, emitida por el Departamento Legal de SDF, se tiene un resumen de las
leyes vigentes relativas a S&ST que son aplicables a las actividades productivas de SDF.
4.3.3 Objetivos y Programas.
Objetivos de S&ST:
SDF ha establecido, implementado y mantiene objetivos relacionados a S&ST documentados en las
diferentes áreas de la empresa.
Los Objetivos globales de salud y seguridad en el Trabajo se establecen cada año con la participación de las
Gerencias y Jefaturas de todas las Áreas.
Los objetivos han sido establecidos en el marco de su Política de Protección, Seguridad, Salud y Medio
Ambiente y son medibles en la medida de lo posible.
Los objetivos están conformes con los requisitos legales y otros requisitos aplicables e incluyen el
compromiso de la Gerencia de SDF para la prevención de la ocurrencia de lesiones o enfermedades.
Los objetivos de SDF se revisan anualmente teniendo en cuenta la mejora continua del sistema de gestión.
Al momento de revisar los objetivos se toman en cuenta los requisitos legales, otros requisitos y los riesgos
de S&ST. También se tienen en cuenta las nuevas opciones tecnológicas, los requisitos financieros, los
requisitos operacionales y de negocios, así como la posición de las partes interesadas que sean relevantes.
Programas de S&ST:
SDF ha establecido, implementado y mantiene programas para alcanzar sus objetivos. Los programas
incluyen:
a) La definición por la Gerencia de la responsabilidad y autoridad para alcanzar los objetivos
establecidos en las funciones relevantes y niveles de la empresa.
b) Los medios necesarios y el cronograma establecido para alcanzar los objetivos.
Los programas son revisados a intervalos regulares y planeados y ajustados cuando sea necesario, para
asegurar que los objetivos sean alcanzados.
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SECCIÓN 4.4
Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de
las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las
recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos.
Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los
accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio
ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su
eficiencia.
Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser
constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo de
SDF.
Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al
trabajador y a SDF.
Reportar al representante de la Gerencia General para los temas de Seguridad y Salud en el
Trabajo la siguiente información:
1. El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
2. La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los
diez (10) días de ocurrido.
3. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
4. Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.
Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos
establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que
revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.
X. Supervisor de Seguridad:
Vigila el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer
cumplir las disposiciones del Comité de seguridad.
Asesora y supervisa los programas de seguridad de la empresa.
Recopila y mantiene la información necesaria sobre seguridad.
Es responsable del entrenamiento de los trabajadores sobre medidas de seguridad en las
operaciones industriales. Mantener los registros de dicha capacitación.
Confecciona y eleva a la jefatura de S.H.I. los informes sobre accidentes y/o situaciones
irregulares o inseguras de trabajo.
Realiza las inspecciones que sean necesarias con fines de seguridad.
XI. Jefes y Supervisores de Mantenimiento.
Responsables de planificar y ejecutar en coordinación con las Áreas operativas el
mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos a fin de garantizar las condiciones de
seguridad durante la operación de los mismos.
Durante las actividades de mantenimiento se deben revisar las guardas de protección, los
dispositivos de parada de emergencia, iluminación, sensores de seguridad, medidores de
presión y temperatura y de todos aquellos que garanticen la no ocurrencia de incidentes o
accidentes.
Responsables de dar atención preferente al estado de los equipos o maquinarias con reportes
de seguridad y de dar la autorización para la puesta en marcha.
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SECCIÓN 4.4
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ORGANIGRAMA
GERENCIA
GENERAL
ASESORÍA LEGAL
GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE RECURSOS
ADMINISTRACION MARKETING Y
OPERACIONES HUMANOS
Y FINANZAS VENTAS
PLANTA
CONTROL
HILANDERÍA ASEGURAMIENTO
FINANZAS VENTAS PERÚ DE
MANTENIMIENTO DE CALIDAD CALIDAD
ZONA TÉCNICA I
PLANTA ACABADOS
DELEGACIÓN
MANTENIMIENTO SISTEMAS PROYECTOS MDL
BOLIVIA
ZONA TÉCNICA IV
PLANTA
TOPS
DELEGACIÓN
MANTENIMIENTO
CHILE - ARGENTINA
ZONA TÉCNICA II
DELEGACIÓN
PLANTA ENERGÍA
COLOMBIA
MANTENIMIENTO
ECUADOR Y
ZONA TÉCNICA III
VENEZUELA
SEGURIDAD E
HIGIENE - ALMACÉN DE
INDUSTRIAL – PRODUCTOS
MEDIO AMBIENTE Y TERMINADOS
SS.GG.
PROYECTO PULL
INGENIERÍA EXTERNO
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SECCIONES 4.4.2 y 4.4.3
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SECCIONES 4.4.2 y 4.4.3
manera:
a) Internamente a través del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los procedimientos e
instrucciones operativas o para casos de emergencia, a través de los IPER publicados en cada
área, que se difunden en todos los niveles y funciones de la empresa según corresponda.
A los trabajadores nuevos se les adjunta al contrato de trabajo las Recomendaciones de S&ST
básicas que rigen para todas las Áreas.
b) A los contratistas y visitantes a través del Área de Seguridad Higiene Industrial-SS.GG: y Medio
Ambiente o de la persona encargada de guiar a los visitantes, quienes los instruyen en temas de
S&ST antes de ingresar a la planta.
c) A través de los representantes de la Gerencia General quienes son responsables de recibir,
documentar y responder a comunicaciones relevantes de personas, instituciones u organismos
interesados, en coordinación con las demás Gerencias según el caso.
SDF cuenta con un procedimiento de Comunicaciones internas y externas en el cual se establecen las
normas para recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas
relativas a la S&ST. De esta manera se garantiza la comunicación interna de la información relativa a
la S&ST entre los distintos niveles y cargos de la organización. Con este procedimiento también se
garantiza que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre S&ST se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada.
4.4.3.2 Participación y consulta:
La participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de S&ST está normada por la Ley 29783
– Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y por el DS 005- 2012- TR Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
De acuerdo a esta norma los trabajadores de SDF participan en el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo cuyas funciones se detallan en la página 15 de este manual. Dicho comité se elige de acuerdo
a lo establecido en la Ley 29783 y de su reglamento el DS 005 – 2012– TR.
Los trabajadores empleados no sindicalizados y el sindicato que representa a los trabajadores obreros
están informados del alcance de la Ley 29783 y de su reglamento el DS 005– 2012- TR.
Los trabajadores de todas las áreas participan en la elaboración la matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos (IPER) de su Área y en la determinación de los controles pertinentes.
Los trabajadores, individualmente o en grupo, o a través de sus delegados en el Comité de Seguridad y
Salud en el trabajo, pueden presentar propuestas para modificar la Política de Protección, Seguridad,
Salud y Medio Ambiente, para establecer objetivos de S&ST y opinar cuando haya cambios que
afecten su S&ST.
Adicionalmente los trabajadores de cualquier Área o nivel pueden reportar a su jefe inmediato acerca
de condiciones inseguras detectadas y presentar sugerencias para mejorar el sistema de gestión de
S&ST y la matriz de IPER.
Los trabajadores son informados por sus Jefes inmediatos acerca de los mecanismos de participación
en el sistema de gestión de S&ST.
También está establecido consultar con los contratistas cuando hay cambios que afectan su S&ST.
Cuando sea necesario SDF también puede consultar a las partes interesadas externas relevantes sobre
asuntos de S&ST cuando sea pertinente. De esta manera se amplían las posibilidades de mejora del
Sistema de Gestión S&ST.
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SECCIONES 4.4.4 y 4.4.5
4.4.4 Documentación.
La documentación del sistema de gestión de S&ST de SDF incluye:
a) La Política y objetivos de S&ST;
b) El Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.
d) El mapa de riesgo.
e) La planificación de la actividad preventiva.
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
g) La descripción del alcance del sistema de gestión de S&ST que se establece en el punto 4.1 de
este Manual;
h) La descripción de los elementos principales del sistema de gestión de S&ST de SDF se encuentra
en este Manual así como su interacción, y referencia de los documentos relacionados;
i) Los documentos del sistema que comprenden los Procedimientos, Instrucciones, Manuales y
Reglamentos así como los registros. Todos estos documentos se los puede consultar en el Sistema
de Control de Documentos de SDF (DOCCAL). SDF considera que con estos documentos son
necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos que se
relacionan con la gestión de S&ST.
4.4.5 Control de documentos.
Los procedimientos, instrucciones y registros del sistema de gestión de S&ST de SDF son controlados.
En el Procedimiento P05.1.00 001 “Control de Documentos” se establece la forma de control de los
mismos especificando lo siguiente:
a) Los documentos son aprobados por los Gerentes o Jefes de Planta o Sección antes de su emisión.
b) Los documentos son revisados cuando ocurren cambios en su ámbito de aplicación. Deben ser
aprobados por la misma jefatura que los emitió originalmente.
c) Todos los documentos tienen un número de revisión, en ellos se indica la fecha de su emisión y
los cambios se resaltan con letra negrita.
d) Los documentos se distribuyen por correo electrónico a los usuarios autorizados y se pueden
conservar en formato electrónico o en formato impreso.
e) Los documentos se conservan legibles y son fácilmente identificables por el título o código
correspondiente. Cada Área de la empresa tiene un listado de los documentos que se aplican en su
sector.
f) Los documentos de origen externo también es controlada y se establecen los mecanismos de su
conservación y distribución.
g) Los documentos obsoletos son retirados del sistema al emitirse una nueva revisión. En el sistema
de Control de Documentos se conservan copias de las versiones anteriores. Si se desea conservar
las revisiones anteriores de uno de estos documentos se las debe identificar en un lugar visible
como obsoleto.
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SECCIONES 4.4.6 y 4.4.7
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SECCIÓN 4.5
4.5 VERIFICACIÓN.
4.5.1 Medición y monitoreo del desempeño en S&ST.
En el Procedimiento de Monitoreo del Desempeño en S&ST (P35.1.00 001) se establecen los criterios
para el monitoreo del desempeño en S&ST. En dicho procedimiento de establece lo siguiente:
a) Las mediciones cualitativas y cuantitativas que se realizan en SDF.
b) La forma de monitorear el grado de cumplimiento de los objetivos de S&ST en SDF.
c) La forma de monitorear la efectividad de los controles de S&ST.
d) Las medidas proactivas de desempeño para monitorear la conformidad con los criterios de S&ST
de los programas, controles y criterios operacionales.
e) Las acciones reactivas de desempeño para monitorear la enfermedad, los incidentes (incluyendo
accidentes, casi-accidentes, etc.), y otra evidencia histórica de desempeño deficiente en S&ST.
f) La forma de registrar suficiente información y resultados del monitoreo y medición para facilitar la
acción correctiva subsiguiente y la acción de análisis preventivo.
Todos los equipos que se utilicen para monitorear y medir el desempeño de S&ST son calibrados con
una frecuencia determinada y los resultados de las calibraciones se registran. Las calibraciones se hacen
en los talleres de SDF o de proveedores acreditados.
4.5.2 Evaluación del cumplimiento.
4.5.2.1 En el Procedimiento de Evaluación de los Requisitos Legales y otros requisitos (P35.2.00 001)
se establecen los criterios para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales
que se aplican a SDF. La empresa conserva registros de los resultados de dichas evaluaciones.
4.5.2.2 En el Procedimiento de Evaluación de los Requisitos Legales y otros requisitos (P35.2.00 001)
se establecen los criterios para evaluar periódicamente el cumplimiento de otros requisitos que
SDF haya suscrito. La empresa conserva registros de los resultados de dichas evaluaciones.
4.5.3 Investigación de incidente, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
4.5.3.1 Investigación de incidentes.
En el Procedimiento de Investigación y Análisis de Incidentes (P35.3.00 001) se establecen los criterios
para registrar, investigar y analizar los incidentes de manera que:
a) Se determinen las deficiencias de S&ST encontradas y otros factores que puedan ser la causa o que
contribuyan a la ocurrencia de incidentes.
b) Identificar la necesidad de adoptar acciones correctivas o preventivas.
c) Identificar las oportunidades para el mejoramiento continuo.
d) Comunicar los resultados de estas investigaciones.
Las investigaciones se deben realizar dentro de la misma semana en que ocurra el incidente.
Las necesidades de acción correctiva o las oportunidades para acción preventiva se manejan, de ser el
caso, de acuerdo con las partes relevantes de 4.5.3.2.
Los resultados de la investigación de incidentes se registran y se mantienen por el periodo establecido
en el procedimiento.
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
En el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (P14.0.00 001) se establecen los criterios
para manejar las no conformidades actuales y potenciales y para tomar acción correctiva y/o acción
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SECCIÓN 4.5
preventiva (según sea el caso). En el procedimiento se definen los requisitos para:
a) Identificar y corregir no conformidades y tomar acciones para mitigar sus consecuencias.
b) Investigar la no conformidad, determinar su causa y tomar acciones para evitar su recurrencia.
c) Evaluar la necesidad de acciones para prevenir una no conformidad e implementar acciones
apropiadas designadas a evitar su ocurrencia.
d) Registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas o preventivas tomadas.
e) Revisar la efectividad de la acción correctiva o preventiva tomada.
Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o diferentes, o la
necesidad de controles nuevos o cambios, el procedimiento requiere que las acciones propuestas sean
tomadas a través de la evaluación del riesgo previo a la implementación.
Está establecido que cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no
conformidad(es) actual o potencial debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y estar en
proporción con el riesgo de S&ST encontrado.
Cualquier cambio necesario que se genere de la acción correctiva y preventiva debe ser hecho también
en la documentación del sistema de S&ST.
4.5.4 Control de Registros.
SDF tiene establecidos y mantiene los registros necesarios para demostrar la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión S&ST y los resultados alcanzados.
En el Procedimiento P16.2.00 001 se establecen las normas para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, retención y disposición de los registros.
En general está establecido que los registros deben ser legibles, identificables y trazables.
En cumplimiento de la Ley 29783 y su Reglamento entre los registros se incluyen los siguientes:
a) Registro de accidentes de trabajo,
b) Registro de enfermedades ocupacionales,
c) Registro de incidentes peligrosos y
d) Registro de otros incidentes.
e) Registro de exámenes médicos ocupacionales,
f) Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
g) Registro de monitoreo de agentes psicosociales,
h) Registro de monitoreo de factores de riesgo disergonómicos.
i) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
j) Registros de estadísticas de seguridad y salud.
k) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
l) Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
m) Registro de Auditorías.
Los registros anteriores deben contener la información mínima establecida en los formatos que
aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo.
Los registros de enfermedades ocupacionales deben conservarse por un periodo de veinte años.
Los periodos de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos deben conservarse por un periodo de diez
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SECCIÓN 4.5
años posteriores al suceso.
Los demás registros deben conservarse por un periodo de cinco años.
4.5.5 Auditoría Interna:
Las auditorías internas del sistema de Gestión de S&ST se realizan por lo menos una vez al año con los
siguientes objetivos:
a) Determinar si el sistema de gestión de S&ST:
1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de S&ST;
2. Ha sido implementado apropiadamente y es mantenido; y
3. Es efectivo para alcanzar la política y objetivos de SDF.
b) Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a la gerencia.
El programa de auditoría implementado en SDF está basado en los resultados de la valoración del
riesgo de las actividades de SDF y los resultados de las auditorías previas.
En el Procedimiento P17.2.00 001 de Auditorías Internas se definen:
a) Las responsabilidades, competencias y requisitos para planear y conducir auditorías, reportar
resultados y guardar los registros asociados; y
b) La determinación de los criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos.
La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditoría.
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SECCIONES 4.6