Actividad De Aprendizaje OA 2

CASO AA2

Sergio Andrés Merchán González

Sena

Documentación De Un Sistema De Gestión De La Calidad NTC ISO 9001

Bucaramanga

2021
 1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento
de control de la información documentada o montar los procedimientos
operativos?

Comenzaría por montar los procedimientos operativos con el fin de identificar que actividades
de dichos procedimientos requieren de formatos y registros para finalmente diseñar el
procedimiento de control de la información que este generara y determinar los medios de soportar la
información.

2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la

Información Documentada y justifique su respuesta

El procedimiento de control de la información documentada haría parte del área de gestión de la

documentación la cual a su vez pertenecería al macro de procesos de apoyo de la empresa, ya que
en este macro de procesos se encuentran los soportes a los procesos operativos el cual refiere a
todos los procesos que están relacionados con los recursos utilizados y las mediciones realizadas.

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información

documentada de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos
de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a la identificación y formato, y a su vez
que incluya la descripción de las siguientes actividades:

a. Creación
b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios
 Código: GC-PRC-02
CONFECCIONES PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA Versión: 00
S.A. INFORMACION DOCUMENTADA Fecha de elaboración:
10/02/2021

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

Mantener y controlar los documentos pertinentemente al Sistema de Gestión de

calidad de la empresa CONFECCIONES S.A. de acuerdo con las normas
Objetivo
establecidas ISO 9001/ 2015, para asegurar su disponibilidad en los puntos de uso,
incluyendo que sea elaborado, revisado, aprobado y actualizado
Este procedimiento aplica a todos los documentos requeridos por el Sistema de
Alcance
Gestión de Calidad y otros que sean aplicables

Conceptos y definiciones

Creación: Acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada.

Actualización: Es el proceso de reemplazar un producto con una versión más nueva del mismo
producto.
Revisión: Análisis o examen atento y cuidadoso de una cosa.
Aprobación: Consideración generalizada de que algo es bueno o válido.
Identificación: Acción de identificar o identificarse.
Divulgación: Es el conjunto de actividades que hacen accesible la información a quien lo
requiera.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

Númer
Actividad Soporte Encargado
o
Identificar la necesidad de crear, modificar o anular, Auxiliar o
Formato de la
1 información documentada para la realización de una líder del
actividad
actividad de un proceso proceso
Formato de
Construir la información documentada requerida para
creación o Líder o
la estandarización de una actividad o preparar la
2 actualización Coordinador
propuesta de modificación para la información
de del proceso
existente
documentos
Formato de
creación o Líder o
Se realiza la solicitud cuando de elaborar el
3 actualización Coordinador
documento realiza el cambio
de del proceso
documentos
4 Verificar y revisar que el documento de solicitud Formato de Jefe del área
cumpla con los parámetros establecidos. Posterior a creación o y
esto realizar ajustes si es necesario, o inmediatamente actualización Coordinador
aprobar o no la solicitud de creación, actualización, de del SGC
modificación o eliminación de información documentos
 documentada
Formato de
El responsable de la revisión realiza observaciones creación o Jefe del área
5 para que el responsable de elaboración, realice la actualización y asistente
respectiva modificación, actualización del documento de del SGC
documentos
Jefe del área
Formato de
Aprueba la solicitud de creación, actualización o y
6 creación de
eliminación de información documentada Coordinador
documentos
del SGC
Nuevo
Formato o Coordinador
7 Entra en vigencia el nuevo documento
Versión del del SGC
formato
Cada vez que se efectúe una actualización de Formato
Coordinador
8 documento, la versión anterior se archiva en medios anterior de
del SGC
electrónicos por su versión asignada para tal fin procedimiento
Nuevo
Se realiza una socialización sobre la introducción del Formato o
9 Jefe del área
proceso o los cambios efectuados en tal proceso Versión del
formato
Responsables:
 Coordinador de calidad
 Líder de calidad
 Asistente de calidad
 Jefe de área
 Coordinador de área
 Líder de área

DOCUMENTOS INTERNOS DEL PROCESO DE COMPRAS

Código del documento Nombre del documento
FOR-XXX-XX Formato de la actividad
GC-FOR-22 Formato de la creación o actualización de documento

DOCUMENTOS EXTERNOS DEL PROCESO DE COMPRAS

Nombre del documento
Norma NTC ISO 9001:2015

Fecha de creación Creado por: Revisado por: Aprobado por

10/02/2021 Sergio A. Merchán