SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZI - IGAC

PLAN DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 2013- 2014
REQUISITO 2013 2014
ACTIVIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO PRODUCTO RESPONSABLE
NTC-ISO-14001
Pesos (%) JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL

Realizar diagnostico sobre el estado de avance del P 100.00% 100.00%

Diagnostico Julio de 2013 Diagnostico 2.50% Elizabeth Garcia
Subsistema de Gestión Ambiental en el IGAC E 100.00% 100.00%

Sistema de Gestión
P 100.00% 100.00%
Diseño del subsistema de Gestion Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma
Julio de 2013 Ambiental diseñado bajo la 2.50% Elizabeth Garcia
ambiental ISO 14001:2004 E 100.00% 100.00%
Norma ISO 14001:2004

Planificación 3
P 100.00% 100.00%
Política ambiental 2 Revisar y ajustar la política ambiental Agosto de 2013 Política Ambiental 3.08%
E 0.00%

Realizar procedimiento para identificación de aspectos e P 100.00% 100.00%

Identificación de aspectos
e impactos ambientales 3.1
Agosto de 2013 Procedimiento 3.08% Elizabeth Garcia
impactos ambientales E 0.00%
Continuar con la Identificación de los aspectos ambientales P 50.00% 50.00% 100.00%
de las actividades productos o servicios e impactos Matriz de identificación de
ambientales significativos por proceso en condiciones Agosto a septiembre de 2013 aspectos e impactos 3.08% Elizabeth Garcia
normales, anormales y de emergencia y por ubicación ambientales E 0.00%
territorial y sede central

Realizar procedimiento para identificación de normatividad P 100.00% 100.00%

Agosto de 2013 Procedimiento 3.08% Elizabeth Garcia
ambiental E 0.00%
P 50.00% 50.00% 100.00%
Matriz normativa y su
Normatividad Ambiental Especifica Identificar los requisitos ambientales legales y otros Agosto y septiembre de 2013 articulación con el 3.08% Elizabeth Garcia
3.2 requisitos aplicables al IGAC en el nivel central y territorial E 0.00%
normograma

P 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%

Gestionar tramites y permisos de vertimientos planta de
Agosto a Diciembre de 2013 permiso de vertimientos 3.08% Elizabeth Garcia
tratamiento
E 0.00%

Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de P 100.00% 100.00%
1) Formulación del programa de uso eficiente del agua y /o
Agosto de 2013 Productos 3.08% Elizabeth Garcia
actualización de sus respectivos procedimientos
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia
E 0.00%

P 100.00% 100.00%
Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de
2) Formulación del programa de uso eficiente de la energía
Agosto de 2013 Productos 3.08% Elizabeth Garcia
y /o actualización de sus respectivos procedimientos E 0.00%
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

3) Formulación del programa de manejo integral de

residuos, y /o actualización de sus respectivos Agosto a Noviembre de 2013 3.08% Elizabeth Garcia
procedimientos E 0.00%

Procedimientos P
Residuos Peligrosos Agosto y septiembre de 2013 Protocolos Elizabeth Garcia
Fichas Técnicas de E
Productos
P
Convencionales Septiembre a octubre de 2013 Fichas Técnicas de Elizabeth Garcia
seguridad E
Tarjetas de emergencia
P
Escombros Septiembre a octubre de 2013 Elizabeth Garcia
E

P
Emisiones Noviembre de 2013 Elizabeth Garcia
E

Objetivos, Metas y Programas 3.3 P

Vertimientos Septiembre de 2013 Elizabeth Garcia
E

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de
4) Formulación del programa de extensión de buenas
Agosto a Noviembre de 2013 Productos 3.08% Elizabeth Garcia
prácticas ambientales E 0.00%
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia

Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de P 100.00% 100.00%
5) Formulación del programa de criterios ambientales en la
Octubre de 2013 Productos 3.08% Elizabeth Garcia
contratacion
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia
E 0.00%
P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de
6) Formulación del programa de condiciones ambientales
Agosto a Noviembre de 2013 Productos 3.08% Elizabeth Garcia
interna E 0.00%
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

Formulación de indicadores que permitan evaluar el

Agosto a Noviembre de 2013 Indicadores 3.08% Elizabeth Garcia
desempeño ambiental E 0.00%

Implementación 4
P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Plan de Acción Formulación de plan de acción Agosto - Noviembre 2013 plan de acción 2.22% Elizabeth Garcia
E

Revisar y ajustar los procedimientos obligatorios P 50.00% 50.00%

actualizados establecidos en la norma ISO 9001 y
NTGCGP 1000 y su articulación y complementariedad con septiembre a octubre de 2013 procedimiento 2.22% Elizabeth Garcia
los procedimientos obligatorios establecidos en la norma
ISO 14001:2004 E

P 50.00% 50.00%
Documentar o revisar y ejecutar el plan de acción
ambiental, el plan de residuos y otros planes que deba septiembre a octubre de 2013 documentos y planes 2.22% Elizabeth Garcia
tener el instituto

Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad 4.2
 Documentar o revisar y ejecutar el plan de acción
ambiental, el plan de residuos y otros planes que deba septiembre a octubre de 2013 documentos y planes 2.22% Elizabeth Garcia
tener el instituto
E

Elaborar, documentar, revisar y/o ajustar los P 50.00% 50.00%

procedimientos obligatorios establecidos en la norma
septiembre a octubre de 2013 documentos y planes 2.22% Elizabeth Garcia
14001:2004 diferentes a los articulables con las normas del
SGC E

P 100.00% 100.00%
Preparación y respuesta ante emergencias Noviembre de 2013 Simulacros ambientales 2.22% Elizabeth Garcia
E 0.00%
Recursos, funciones, P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
1) Implementación del programa de uso eficiente del agua
responsabilidad y autoridad 4.2 octubre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
con sus respectivos procedimientos E 0.00%

P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
2) Implementar programa de uso eficiente de la energía
octubre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
y /o actualización de sus respectivos procedimientos E 0.00%

P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
3) Implementar programa de manejo integral de residuos,
octubre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
y /o actualización de sus respectivos procedimientos E 0.00%

4) Implementar programa de extensión de buenas practicas P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
octubre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
ambientales E 0.00%
evidencia de cumplimiento
programas (registros)
5) Implementar programa de criterios ambientales en la P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
Noviembre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
contratación E 0.00%

6) Implementar programa de condiciones ambientales P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
Septiembre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
interna E 0.00%
P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
Adelantar las obras y/o adecuaciones de infraestructura Agosto de 2013 a agosto de
2.22% Elizabeth Garcia
física para facilitar el cumplimiento legal ambiental 2014 E 0.00%

Evaluación del cumplimiento legal ambiental y otros Octubre de 2013 a agosto de P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
2.22% Elizabeth Garcia
requisitos 2014 E 0.00%
P 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
Sensibilizaciones con territoriales Agosto a Marzo de 2014 Asistencias, videos, 2.22% Elizabeth Garcia
E 0.00%
P 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
sensibilizar a servicios generales y otros Agosto a septiembre de 2013 Asistencias, videos, 2.22% Elizabeth Garcia
E 0.00%

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

Adelantar actividades para sensibilizar a los

Competencia, Formación y toma
de conciencia 4.3
funcionarios y contratistas del IGAC sobre el
Subsistema de Gestión Ambiental (Video
permanente Asistencias, videos, 2.22% Elizabeth Garcia
conferencias, charlas, piezas comunicacionales, E 0.00%
cartillas, actividades lúdicas, boletines, ferias
ambientales, entre otras)

Capacitar y/o entrenar a los funcionarios y P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
contratistas sobre el Subsistema de Gestión Noviembre de 2013 a Agosto de Eventos de capacitación y
2.22% Elizabeth Garcia
Ambiental, residuos, norma 14001, auditoría a 2014 entrenamientos E 0.00%
sistema integrados de gestión
Sensibilizar sobre la matriz (ver programación P 100.00% 100.00%
adjunta) Agosto de 2013 Asistencias, videos, 2.22% Elizabeth Garcia
E 0.00%

Verificación 5.

P 50.00% 50.00% 100.00%

Realizar las Auditorias internas al Sistema de Gestión
Febrero a marzo de 2013 Informes de Auditoría 1.88% Elizabeth Garcia
Ambiental
E 0.00%
Seguimiento y Medición
P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
medición de indicadores que permitan evaluar el Octubre de 2013 a agosto de
Indicadores 1.88% Elizabeth Garcia
desempeño ambiental 2014
E 0.00%

P 100.00% 100.00%
informe de revisión por la
Revisión por la Dirección Abril de 2014 1.88% Elizabeth Garcia
Dirección
E 0.00%
Comité Ambiental 6
agosto y diciembre de 2013 y P 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Realizar comités ambientales Acta de comité 1.88% Elizabeth Garcia
junio de 2014 E 0.00%

Ajustar el documento Manual de Gestion Ambiental del Documento manual P 100.00% 100.00%
Plan de Gestion Ambiental Diciembre de 2013 1.88% Elizabeth Garcia
Instituto Ambiental E 0.00%
Pre auditoria de certificación P 50.00% 50.00% 100.00%
Mayo a junio de 2014 Informe de Auditoría 1.88% Elizabeth Garcia
Certificación SGA bajo la Norma E 0.00%
ISO 14001 Auditoría de certificación P 50.00% 50.00% 100.00%
Junio a julio de 2014 Certificación 1.88% Elizabeth Garcia
E 0.00%
Determinar e implementar las acciones generadas a partir Agosto de 2014 a septiembre de P 100.00% 100.00%
MEJORAMIENTO del informe de auditoría de otorgamiento ACPM 1.88% Elizabeth Garcia
2014 E 0.00%
P 5.00% 26.57% 11.86% 13.24% 8.98% 5.63% 2.51% 3.45% 3.45% 4.11% 3.17% 4.73% 3.17% 4.11% 100.0%
100% Elizabeth Garcia
E 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZI - IGAC
PLAN DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 2013- 2014
REQUISITO 2013 2014
NTC-ISO-14001 ACTIVIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO PRODUCTO RESPONSABLE

Pesos (%) JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL

Realizar diagnostico sobre el estado de avance del P 100.00% 100.00%

Diagnostico Julio de 2013 Diagnostico 2.50% Elizabeth Garcia
Subsistema de Gestión Ambiental en el IGAC E 100.00% 100.00%
P 100.00% 100.00%
Sistema de Gestión
Diseño del susbsitema de Gestion Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma
Julio de 2013 Ambiental diseñado bajo la 2.50% Elizabeth Garcia
ambiental ISO 14001:2004 E 100.00% 100.00%
Norma ISO 14001:2004

Planificación 3
P 100.00% 100.00%
Política ambiental 2 Revisar y ajustar la politica ambiental Agosto de 2013 Politica Ambiental 3.08%
E 0.00%

Realizar procedimiento para identificacion de aspectos e P 100.00% 100.00%

Identificación de aspectos
e impactos ambientales 3.1
Agosto de 2013 Procedimiento 3.08% Elizabeth Garcia
impactos ambientales E 0.00%
Continuar con la Identificacion de los aspectos ambientales P 50.00% 50.00% 100.00%
de las actividades productos o servicios e impactos Matriz de identificación de
ambientales significativos por proceso en condiciones Agosto a septiembre de 2013 aspectos e impactos 3.08% Elizabeth Garcia
normales, anormales y de emergencia y por ubicación ambientales E 0.00%
territorial y sede central

Realizar procedimiento para identificacion de normatividad P 100.00% 100.00%

Agosto de 2013 Procedimiento 3.08% Elizabeth Garcia
ambiental E 0.00%
P 50.00% 50.00% 100.00%
Matriz normativa y su
Identificar los requisitos ambientales legales y otros
Normatividad Ambiental Especifica Agosto y septiembre de 2013 articulación con el 3.08% Elizabeth Garcia
3.2 requisitos aplicables al IGAC en el nivel central y territorial E 0.00%
normograma

P 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%

Gestionar tramites y permisos de vertimientos planta de
Agosto a Diciembre de 2013 permiso de vertimientos 3.08% Elizabeth Garcia
tratamiento
E 0.00%

Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de P 100.00% 100.00%
1) Formulacion del programa de uso eficiente del agua y /o
Agosto de 2013 Productos 3.08% Elizabeth Garcia
actualizacion de sus respectivos procedimientos
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia
E 0.00%

P 100.00% 100.00%
Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de
2) Formulacion del programa de uso eficiente d e la energia
Agosto de 2013 Productos 3.08% Elizabeth Garcia
y /o actualizacion de sus respectivos procedimientos
Fichas Técnicas de E 0.00%
seguridad
Tarjetas de emergencia

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

3) Formulacion del programa de manejo integral de

residuos, y /o actualizacion de sus respectivos Agosto a Noviembre de 2013 3.08% Elizabeth Garcia
procedimientos E 0.00%

Procedimientos P 25.00% 5.00%

Residuos Peligrosos Agosto y septiembre de 2013 Protocolos Elizabeth Garcia
Fichas Técnicas de E
Productos
P 5.00% 8.33%
Convensionales Septiembre a octubre de 2013 Fichas Técnicas de Elizabeth Garcia
seguridad E
Tarjetas de emergencia
P 5.00% 8.33%
Escombros Septiembre a octubre de 2013 Elizabeth Garcia
E

P 5.00% 8.33% 25.00%

Emisiones Noviembre de 2013 Elizabeth Garcia
E

Objetivos, Metas y Programas 3.3 P 5.00%

Vertimientos Septiembre de 2013 Elizabeth Garcia
E

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de
4) Formulacion del programa de extencion de buenas
Agosto a Noviembre de 2013 Productos 3.08% Elizabeth Garcia
practicas ambientales E 0.00%
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia

Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de P 100.00% 100.00%
5) Formulacion del programa de criterios ambientales en la
Octubre de 2013 Productos 3.08% Elizabeth Garcia
contratacion
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia
E 0.00%
P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de
6) Formulacion del programa de condiciones ambientales
Agosto a Noviembre de 2013 Productos 3.08% Elizabeth Garcia
interna E 0.00%
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

Formulación de indicadores que permitan evaluar el

Agosto a Noviembre de 2013 Indicadores 3.08% Elizabeth Garcia
desempeño ambiental E 0.00%

Implementación 4
P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Plan de Acción Formulacion de plan de accion Agosto - Noviembre 2013 plan de accion 2.22% Elizabeth Garcia
E

Revisar y ajustar los procedimientos obligatorios P 50.00% 50.00%

actualizados establecidos en la norma ISO 9001 y
NTGCGP 1000 y su articulación y complementariedad con septiembre a octubre de 2013 procedimiento 2.22% Elizabeth Garcia
los procedimientos obligatorios establecidos en la norma
ISO 14001:2004 E

P 50.00% 50.00%
Documentar o revisar y ejecutar el plan de acción
ambiental, el plan de residuos y otros planes que deba septiembre a octubre de 2013 documentos y planes 2.22% Elizabeth Garcia
tener el instituto
E

Elaborar, documentar, revisar y/o ajustar los P 50.00% 50.00%

procedimientos obligatorios establecidos en la norma
septiembre a octubre de 2013 documentos y planes 2.22% Elizabeth Garcia
14001:2004 diferentes a los articulables con las normas del
SGC E

P 100.00% 100.00%
Preparación y respuesta ante emergencias Noviembre de 2013 Simulacros ambientales 2.22% Elizabeth Garcia
E 0.00%
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad 4.2 P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
1) Implmentacion del programa de uso eficiente del agua
octubre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
con sus respectivos procedimientos E 0.00%

P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
2) Implmentar programa de uso eficiente d e la energia y /o
octubre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
actualizacion de sus respectivos procedimientos E 0.00%

P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
3) Implementar programa de manejo integral de residuos,
octubre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
y /o actualizacion de sus respectivos procedimientos E 0.00%

4) Implmentar programa de extencionm de buenas P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
octubre a julio de 2014 evidencia de cumplimiento 2.22% Elizabeth Garcia
practicas ambientales E 0.00%
progrtamas (registros)

5) Implmentar programa de criterios ambientales en la P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
Noviembre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
contratacion E 0.00%
P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
6) Implmnetar programa de condiciones ambientales interna Septiembre a julio de 2014 2.22% Elizabeth Garcia
E 0.00%

Adelantar las obras y/o adecuaciones de infraestructura Agosto de 2013 a agosto de P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
2.22% Elizabeth Garcia
física para facilitar el cumplimiento legal ambiental 2014 E 0.00%

Evaluación del cumplimiento legal ambiental y otros Octubre de 2013 a agosto de P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
2.22% Elizabeth Garcia
requisitos 2014 E 0.00%
P 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
Sensibilizaciones con territoriales Agosto a Marzo de 2014 Asistencias, videos, 2.22% Elizabeth Garcia
E 0.00%
P 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
sensibilizar a servicios generales y otros Agosto a septiembre de 2013 Asistencias, videos, 2.22% Elizabeth Garcia
E 0.00%

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

Adelantar actividades para sensibilizar a los

Competencia, Formación y toma
de conciencia 4.3
funcionarios y contratistas del IGAC sobre el
Subsistema de Gestión Ambiental (Video
permanente Asistencias, videos, 2.22% Elizabeth Garcia
conferencias, charlas, piezas comunicacionales, E 0.00%
cartillas, actividades lùdicas, boletines, ferias
ambientales, entre otras)

Capacitar y/o entrenar a los funcionarios y P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
contratistas sobre el Subsistema de Gestión Noviembre de 2013 a Agosto de Eventos de capacitación y
2.22% Elizabeth Garcia
Ambiental, residuos, norma 14001, auditoría a 2014 entrenamientos E 0.00%
sistema integrados de gestion
Sencibilizar sobre la IAIA (ver programacion
P 100.00% 100.00%
adjunta) Agosto de 2013 Asistencias, videos, 2.22% Elizabeth Garcia
E 0.00%

Verificación 5.

P 50.00% 50.00% 100.00%

Realizar las Auditorias internas al Sistema de Gestión
Febrero a marzo de 2013 Informes de Auditoría 1.88% Elizabeth Garcia
Ambiental
E 0.00%
Seguimiento y Medición
P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
medición de indicadores que permitan evaluar el Octubre de 2013 a agosto de
Indicadores 1.88% Elizabeth Garcia
desempeño ambiental 2014
E 0.00%

P 100.00% 100.00%
nforme de revisión por la
Revisión por la Dirección Abril de 2014 1.88% Elizabeth Garcia
Dirección
E 0.00%
Comité Ambiental 6
agosto y diciembre de 2013 y P 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Realizar comités ambientales Acta de comité 1.88% Elizabeth Garcia
junio de 2014 E 0.00%

Ajustar el documento Manual de Gestion Ambiental del P 100.00% 100.00%

Plan de Gestion Ambiental Diciembre de 2013 Documento manual Ambiental 1.88% Elizabeth Garcia
Instituto E 0.00%
Preauditoria de certificación P 50.00% 50.00% 100.00%
Mayo a junio de 2014 Informe de Auditoría 1.88% Elizabeth Garcia
Certificación SGA bajo la Norma E 0.00%
ISO 14001 Auditoría de certificación P 50.00% 50.00% 100.00%
Junio a julio de 2014 Certificacion 1.88% Elizabeth Garcia
E 0.00%
Determinar e implementar las acciones generadas a partir P 100.00% 100.00%
Agosto de 2014 a septiembre de
MEJORAMIENTO del informe de auditoría de otorgamiento ACPM 1.88% Elizabeth Garcia
2014 E 0.00%
P 5.00% 26.01% 7.97% 9.35% 8.42% 5.63% 2.51% 3.45% 3.45% 4.11% 3.17% 4.73% 3.17% 4.11% 91.07%
100% Elizabeth Garcia
E 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 Temas Especificos

AREA TEMA FECHA HORA OBSERVACION

Sistema Integrado de Gestion Adriana Ximena Acosta
Servicio de
Separaciòn en la Fuente, y rutas de recoleccion de residuos (aseo) Septiembre Adriana Ximena Acosta - Reciclador
aseo
Uso de elementos de aseo ( manejo y uso de fichas de Seguridad) Empresa de aseo
Peligro y cuidados en el manejo de residuos peligrosos Ministerio de Ambiente, fundacion del Quemado
Manejo y uso de fichas de seguridad Septiembre Adriana Ximena Acosta
Toderos Sitios establecidos para la disposicion de residuos peligrosos y especiales Adriana Ximena Acosta
manejo y tratamiento a escombros Adriana Ximena Acosta
Embalaje, empaque, y manejo de residuos peligrosos Empresa gestora de residuos peligrosos
Jardinero Mantenimiento Zonas Verdes Jardin Botanico
Manejo de fichas de seguridad Consejo Superior de Seguridad
Laboratorio

Criterios Ambientales a tener en cuenta en la construccion y mantenimiento de Agosto 29 de Secretaria Distrital de Ambiente
Infraestructura infraestructura 2013
manejo y tratamiento a escombros
limpieza, lavado y mantenimiento de vehiculos Octubre Secretaria Distrital de Ambiente
Transporte
Abastecimiento de combustible
manejo ambiental almacen Verificar
Almacen Bodega publicaciones
Uso de fichas tecnicas de productos
Contrataciòn Criterios ambientales en la contratacion Ministerio de Ambiente
 Programación Capacitación Territoriales

TEMA FECHA HORA OBSERVACION

Diagnostico del estado ambiental Agosto 27 -28 de Se realizara socializacion
2013 por via telefonica
30 minutos
Identificación de Aspectos e impactos ambientales
Normatividad Ambiental
1. Programa de Uso eficiente del Agua (presentacion de programa y formatos) Septiembre 11 de 10:00 a.m
2013
2. Programa de uso eficiente de la energía (presentacion de programa y Septiembre 11 de 10:00 a.m
formatos) 2013
3. Programa de gestión integral de residuos (presentacion de programa y
formatos)
• Residuos Convencionales y con potencial aprovechable Noviembre 8 de 10:00 a.m
2013
• Escombros Noviembre 8 de 10:00 a.m
2013 Determinar la
metodologia a usar
• Residuos peligrosos Octubre 9 de 2013 10:00 a.m

4. Programa Criterios Ambientales en la contratación (presentacion de programa Noviembre 8 de 10:00 a.m

y formatos) 2013
5. Programa de extensión de buenas practicas ambientales (presentacion de Noviembre 8 de 10:00 a.m
programa y formatos) 2013
6. Programa de condiciones ambientales internas (presentacion de programa y Noviembre 8 de 10:00 a.m
formatos) 2013
Presentación de experiencias exitosas realizadas por las territoriales Marzo de 2014 10:00 a.m
Premiación y presentación de las territoriales que lograron los mejores Marzo de 2014 10:00 a.m
resultados

PROCESO
Gestión Agrologica
Gestión Geodesica
Gestión Cartografica
Gestión Catastral
Gestión del Conocimiento
Gestión Geográfica
Gestiòn de difusiòn y Comercializaciòn
Gestion Humana
Gestion Juridica
Adquisiciones
Servicios Administrativos
Gestion Informatica
Gestion Financiera
(LEVANTAMIENTO MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL POR PROCESOS Y REQUISITOS LEGALES)
PROGRAMACION DE PLAN DE TRABAJO
ENTRADAS DEL PROCESO DOCUMENTOS RELACIONADOS DIA HORA RESPONSABLE
MISIONALES
Levantamiento de suelos a diferentes Escalas
Áreas Homogéneas de tierras
Estudios de cobertura y uso de la tierra
Proyectos especiales 13 DE AGOSTO DE 2013 9:00 -10:30
Análisis de suelos en laboratorio (físicos, químicos, mineralógicos, biológicos) Manejo de residuos analíticos I40600-08/11.V3 736 2011-11-04 X
Medidas de seguridad en la ejecución de análisis I40600-01/11.V4 665 2011-10-24 X
Quimica
Fisica
Biologicos
mineralógia
Determinación de Redes Geodésicas
Expedición de Certificados con Información Geodésica
Almacenamiento de Información Análoga y Digital del Proceso 13 DE AGOSTO DE 2013 110:30 - 12:00
Planeación de Vuelos
Toma de Imágenes Aerofotográficas
Procesamiento de Imágenes
Control Terrestre
Aerotriangulación
Restitución
Generación del Modelo Digital de Terreno (DTM)
Ortoimágen y Ortofotomosaico
Mantenimiento de Bases de Datos Edición y Estructuración
Control de Calidad Digital
Clasificación de Campo
Control de Calidad a la Salida Final
Salidas Finales
Banco Nacional de Imágenes (BNI) 13 DE AGOSTO DE 2013 2:30 -3:30
Formación catastral y actualización de la formación catastral
Conservación catastral
Expedición de certificados catastrales
Avalúos 13 DE AGOSTO DE 2013 3:30 -5:30
Desarrollo e implementación de infraestructuras de datos espaciales
Aplicaciones en percepción remota y procesamiento digital de imágenes
Desarrollo de sistemas de información geográfica y aplicaciones
Transferencia del conocimiento
Investigación, desarrollo e innovación en información geográfica 14 DE AGOSTO DE 2013 9:00 -10:30
Estudios Geográficos Básicos
Ordenamiento Territorial
Deslinde y Amojonamiento 14 DE AGOSTO DE 2013 110:30 - 12:00
Difusión, comercialización y venta de información geográfica
Diseño supervisión y administración de publicaciones y material grafico
impreso y digita
Administración de contenido portal IGAC
Préstamo de equipos audiovisuales y material técnico
Atención de visitas guiadas
Servicio bibliotecario
14 DE AGOSTO DE 2013 2:30 -3:30
APOYO
Provisión de Cargos en Carrera Administrativa
Provisión de Cargos en Provisionalidad
Formación y capacitación P20100-02/12.V5
Inducción F20102-01/10.V3 N/A N/A
Necesidades de capacitación F20102-02/12.V5 707 2012-12-21
Capacitación Registro de asistencia F20102-03/12.V5 707 2012-12-21
Evaluación final de la capacitación F20102-04/12.V4 707 2012-12-21
Evaluación del impacto de la capacitación
F20102-05/12.V3 707 2012-12-21
Evaluación del Desempeño
Reporte de salida a campo F20102-06/12.V1
Gestión Bienestar y Salud Ocupacional Verificación servicio de transporte para comisión F20102-07/12.V1 613  2012-11-16
Verificación de seguridad y requerimientos del grupo que se dirige a campoF20102-08/12.V1
Novedades Administrativas 14 DE AGOSTO DE 2013 3:30 -5:30
Contratación Celebración contratos o convenios de ingreso P110-02/2008.V2 151 2008-03-27
Consultas
Derechos de autor
Defensa judicial
Procesos Disciplinarios
Normograma 15 DE AGOSTO DE 2013 9:00 -10:30
Supervisión e Interventoria P20700-01/12.V4
Preparatoria Etapa preparatoria para la contratación de egreso I200-01/2009.V4 145 2009-04-03
Precontractual Etapa precontractual para la contratación de egreso I200-02/2009.V4 145 2009-04-03 X
Etapa contractual para la contratación de egreso I200-03/2009.V4 145 2009-04-03 X
Contractual Reglamento Interno de Contratación de egreso (Resolución No. 197 del 2 de abril de 2009) 15 DE AGOSTO DE 2013 110:30 - 12:00
Ahorro, uso eficiente y conservación de agua potable, energía y aire I200-04/2008.V1 750 2008-12-09
Manejo integrado de residuos sólidos I200-05/2008.V1 750 2008-12-09
Evaluación de impacto ambiental M200-01/2008.V1 750 2008-12-09
Matriz de identificación de impactos ambientales F200-17/2008.V1 750 2008-12-09
Matriz de evaluación ambiental F200-18/2008.V1 750 2008-12-09
Gestion Ambiental
Consolidado de evaluación ambiental por dependencias F200-19/2008.V1 750 2008-12-09
Evaluación ambiental sistemática - Intereses ambientales F200-20/2008.V1 750 2008-12-09
Registro y seguimiento de un servicio de mantenimiento F20602-02/09.V2 911 2009-09-14 X
Control limpieza de depósitos de archivo F20601-16/12.V1 410
Documental (archivo central, corresponcendia)
15 DE AGOSTO DE 2013 2:30 -3:30
Solicitud servicio de transporte No. _____ F20603-04/10.V5 134 2010-03-26 X
Transporte Lista de chequeo de vehículos F20603-01/09.V1 N/A N/A X
Control suministro de gasolina por vehículo F20603-03/10.V4 134 2010-03-26 X
Almacén General
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura P20602-01/09.V3 911 2009-09-14 X
Registro y seguimiento de un servicio de mantenimiento F20602-02/09.V2 911 2009-09-14 X
Solicitud servicio de mantenimiento No.    F20602-03/10.V5 134 2010-03-26 X
Infraestructura
Estado de los baños F20602-04/09.V3 911 2009-09-14 X
Revision estado de las motobombas F20602-05/09.V1 911 2009-09-14 X
Control diario estado de las instalaciones F20602-06/10.V3 134 2010-03-26  
Normativa gubernamental
Estratégicos
Infraestructura Tecnológica y Eléctrica Regulada
Desarrollo y mantenimiento de software.
Seguridad de la información 15 DE AGOSTO DE 2013 3:30 -5:30
Presupuesto
Contabilidad 16 DE AGOSTO 2013 9:00 -10:30
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad
P120-05/2005.V2 450 2005-08-31,
Sistema de gestión integrado
P12000-01/11.V7 685 2011-10-26 X, Definición, Medición y Análisis de Indicadores de Gestión
P12000-04/11.V1 858 2011-12-13 X, Definición, formulación, implementación, control y evaluación del plan de desarrollo
Direccionamiento Estrategico institucional P12000-05/12.V4 706 2012-12-21 , Sistema de gestión ambiental P200-04/2008.V1 750 2008-12-09 16 DE AGOSTO DE 2013 110:30 - 12:00
Política ambiental (Circular 458 del 14 de agosto de 2008

Auditorías Auditorías internas al sistema de gestión integrado P13000-01/12.V7

282 2012-06-27
Acuerdos de gestión
Evaluacion y control de la gestion interna 16 DE AGOSTO DE 2013 2:30 -3:30
Administración de riesgos
Plan de mejoramiento institucional
Elaboración de informes

Accion de mejora Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento ACPM P12000-03/11.V5

856 2011-12-12
 INVERSION

TEMA COSTO PROMEDIO

adecuación de cuartos y bodegas para almacenar reactivos 70,000,000.00

caracterizaciones 5,000,000.00
mantenimiento planta de tratamiento 30,000,000.00
capacitaciones, sensibilizaciones ambientales 10,000,000.00
entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado 10,000,000.00
personal 80,000,000.00
Señalización 10,000,000.00
Mantenimiento de equipos ( bomba de agua, planta eléctrica) 15,000,000.00
Desmantelamiento de tanque de gas, y chimeneas no requeridas 40,000,000.00
Adecuación de tanque de agua potable 60,000,000.00
Mantenimiento de tanque de agua potable 50,000,000.00

380,000,000.00
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZI - IGAC
PLAN DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 2013- 2014
REQUISITO 2013 2014
NTC-ISO-14001 ACTIVIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO PRODUCTO RESPONSABLE

Pesos (%) JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL

Realizar diagnostico sobre el estado de avance del P 100.00% 100.00%

Diagnostico Julio de 2013 Diagnostico 2.50% Elizabeth Garcia
Subsistema de Gestión Ambiental en el IGAC E 100.00% 100.00%
P 100.00% 100.00%
Sistema de Gestión
Diseño del subsistema de Gestion Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma
Julio de 2013 Ambiental diseñado bajo la 2.50%
ambiental ISO 14001:2004 E 100.00% 100.00%
Norma ISO 14001:2004

Planificación 3
P 100.00% 100.00%
Política ambiental 2 Revisar y ajustar la política ambiental Agosto de 2013 Política Ambiental 2.78%
E 0.00%

Realizar procedimiento para identificación de aspectos e P 100.00% 100.00%

Identificación de aspectos
e impactos ambientales 3.1
Agosto de 2013 Procedimiento 2.78%
impactos ambientales E 0.00%
Continuar con la Identificación de los aspectos ambientales P 50.00% 50.00% 100.00%
de las actividades productos o servicios e impactos Matriz de identificación de
ambientales significativos por proceso en condiciones Agosto a septiembre de 2013 aspectos e impactos 2.78%
normales, anormales y de emergencia y por ubicación ambientales E 0.00%
territorial y sede central

Realizar procedimiento para identificación de normatividad P 100.00% 100.00%

Agosto de 2013 Procedimiento 2.78%
ambiental E 0.00%
P 50.00% 50.00% 100.00%
Matriz normativa y su
Identificar los requisitos ambientales legales y otros
Normatividad Ambiental Especifica Agosto y septiembre de 2013 articulación con el 2.78%
3.2 requisitos aplicables al IGAC en el nivel central y territorial E 0.00%
normograma

P 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%

Gestionar tramites y permisos de vertimientos planta de
Agosto a Diciembre de 2013 permiso de vertimientos 2.78%
tratamiento
E 0.00%

Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de P 100.00% 100.00%
1) Formulación del programa de uso eficiente del agua y /o
Agosto de 2013 Productos 2.78%
actualización de sus respectivos procedimientos
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia
E 0.00%

P 100.00% 100.00%
Procedimientos
Protocolos
2) Formulación del programa de uso eficiente d e la Fichas Técnicas de
energía y /o actualización de sus respectivos Agosto de 2013 Productos 2.78%
procedimientos Fichas Técnicas de E 0.00%
seguridad
Tarjetas de emergencia

P 16.66% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

Procedimientos
Protocolos
3) Formulación del programa de manejo integral de Fichas Técnicas de
residuos, y /o actualización de sus respectivos Agosto a Noviembre de 2013 Productos
procedimientos Fichas Técnicas de E 0.00%
seguridad
Tarjetas de emergencia

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de
4) Formulación del programa de extensión de buenas
Agosto a Noviembre de 2013 Productos 2.78%
practicas ambientales E 0.00%
Fichas Técnicas de
Objetivos, Metas y Programas 3.3
seguridad
Tarjetas de emergencia

Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de P 100.00% 100.00%
5) Formulación del programa de criterios ambientales en la
Octubre de 2013 Productos 2.78%
contratacion
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia
E 0.00%
P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
Procedimientos
Protocolos
Fichas Técnicas de
6) Formulación del programa de condiciones ambientales
Agosto a Noviembre de 2013 Productos 2.78%
interna E 0.00%
Fichas Técnicas de
seguridad
Tarjetas de emergencia

P 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

Formulación de indicadores que permitan evaluar el

Agosto a Noviembre de 2013 Indicadores 2.78%
desempeño ambiental E 0.00%

Implementación 4
P 100.00% 100.00%
Preparación y respuesta ante emergencias Noviembre de 2013 Simulacros ambientales 2.14%
E 0.00%
P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
1) Implementación del programa de uso eficiente del agua
octubre a julio de 2014 2.14%
con sus respectivos procedimientos E 0.00%

P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
2) Implementar programa de uso eficiente d e la energía
octubre a julio de 2014 2.14%
y /o actualización de sus respectivos procedimientos E 0.00%

P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
3) Implementar programa de manejo integral de residuos,
octubre a julio de 2014 2.14%
Recursos, funciones, y /o actualización de sus respectivos procedimientos E 0.00%
responsabilidad y autoridad 4.2
4) Implementar programa de extensión de buenas practicas P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
octubre a julio de 2014 evidencia de cumplimiento 2.14%
ambientales E 0.00%
programas (registros)

5) Implementar programa de criterios ambientales en la P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
Noviembre a julio de 2014 2.14%
contratacion E 0.00%

6) Implementar programa de condiciones ambientales P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
Septiembre a julio de 2014 2.14%
interna E 0.00%

Adelantar las obras y/o adecuaciones de infraestructura Agosto de 2013 a agosto de P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
2.14%
física para facilitar el cumplimiento legal ambiental 2014 E 0.00%

Evaluación del cumplimiento legal ambiental y otros Octubre de 2013 a agosto de P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
2.14%
requisitos 2014 E 0.00%
P 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
Sensibilizaciones con territoriales Agosto a Marzo de 2014 Asistencias, videos, 2.14%
E 0.00%
P 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
sensibilizar a servicios generales y otros Agosto a septiembre de 2013 Asistencias, videos, 2.14%
E 0.00%

P 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

Adelantar actividades para sensibilizar a los

Competencia, Formación y toma
de conciencia 4.3
funcionarios y contratistas del IGAC sobre el
Subsistema de Gestión Ambiental (Video permanente Asistencias, videos, 2.14%
conferencias, charlas, piezas comunicacionales, E 0.00%
cartillas, actividades lúdicas, boletines, ferias
ambientales, entre otras)

Capacitar y/o entrenar a los funcionarios y P 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%
contratistas sobre el Subsistema de Gestión Noviembre de 2013 a Agosto de Eventos de capacitación y
2.14%
Ambiental, residuos, norma 14001, auditoría a 2014 entrenamientos E 0.00%
sistema integrados de gestión
Sensibilizar sobre la IAIA (ver programación P 100.00% 100.00%
adjunta) Agosto de 2013 Asistencias, videos, 2.14%
E 0.00%

Verificación 5.

P 50.00% 50.00% 100.00%

Realizar las Auditorias internas al Sistema de Gestión
Febrero a marzo de 2013 Informes de Auditoría 1.88%
Ambiental
E 0.00%
Seguimiento y Medición
P 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 100.00%
medición de indicadores que permitan evaluar el Octubre de 2013 a agosto de
Indicadores 1.88%
desempeño ambiental 2014
E 0.00%

P 100.00% 100.00%
informe de revisión por la
Revisión por la Dirección Abril de 2014 1.88%
Dirección
E 0.00%
Comité Ambiental 6
agosto y diciembre de 2013 y P 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%
Realizar comités ambientales Acta de comité 1.88%
junio de 2014 E 0.00%

Ajustar el documento Manual de Gestion Ambiental del P 100.00% 100.00%

Plan de Gestion Ambiental Diciembre de 2013 Documento manual Ambiental 1.88%
Instituto E 0.00%
Pre auditoria de certificación P 50.00% 50.00% 100.00%
Mayo a junio de 2014 Informe de Auditoría 1.88%
Certificación SGA bajo la Norma E 0.00%
ISO 14001 Auditoría de certificación P 50.00% 50.00% 100.00%
Junio a julio de 2014 Certificación 1.88%
E 0.00%
Determinar e implementar las acciones generadas a partir 100.00% 100.00%
Agosto de 2014 a septiembre de
MEJORAMIENTO del informe de auditoría de otorgamiento ACPM 1.88%
2014 0.00%
P 5.00% 27.21% 10.74% 12.08% 11.37% 5.48% 2.43% 3.37% 3.37% 4.03% 3.10% 4.66% 3.10% 4.03% 100.0%
100.0%
E 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.0%