PLAN DE CALIDAD PARA LA INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA

AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA CESAR

POR:
LUIS MANUEL FUENTES MELO
RAUL MATIZ
JESUS TIRADO

UNIVERSIDAD DEL NORTE UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

ESPECIALIZACION EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA
VALLEDUPAR CESAR
2009

PLAN DE CALIDAD PARA LA INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PARA LA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA CESAR

Por:
Luis Manuel Fuentes Melo
Raul Matz
Jesus Tirado
Director:
Ing. Ricardo Urueta

Universidad del Norte Universidad Popular Del Cesar

Especializacin en Interventora de Proyectos De Ingenieria
Aseguramiento de la Calidad
Segundo Semestre
Octubre del 2009, Valledupar Cesar

Tabla de Contenido
1.

ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD.....................................................1

1.1 GESTIN DE LOS RECURSOS........................................................1
1.1.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.................................................1
1.1.2 FUNCIONES DEL PERSONAL........................................................2
A Director de Interventora...................................................................2
B Residente de Interventora...............................................................4
C Inspector...........................................................................................6
D Auxiliar de Administracion................................................................6
1.2 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.......................................6
2.
REALIZACIN DEL PROYECTO..........................................................7
2.1 PLANEACION ESTRATEGICA..........................................................7
2.2 DIFUSION DE LA POLITICA DE CALIDAD.......................................8
2.3 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS, Y DOCUMENTOS
EXTERNOS...................................................................................................8
2.4 MAPA DE PROCESOS.......................................................................9
2.5 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO............17
2.6 PROGRAMA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA...................18
2.7 PRESUPUESTO DEL PROYECTO.................................................19
2.8 DISPOSICIONES DE ALMACENAMIENTO....................................19
2.9 PROPIEDAD DEL CLIENTE............................................................19
2.10 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD............................................20
2.11 CARACTERIZACION O CONTROL DEL PROCESO...................20
2.12 AMBIENTE DE TRABAJO..............................................................21
3.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA......................................................21
3.1 SATISFACCION DEL CLIENTE.......................................................21
3.2 PRODUCTO NO CONFORME.........................................................22
3.3 AUDITORIAS INTERNAS.................................................................23
3.3.1 REVISION GERENCIAL.................................................................23
3.3.2 MEJORA.........................................................................................23
4.
DOCUMENTACIN.............................................................................24
4.1 CONTROL DE REGISTROS............................................................24
4.2 MANUAL DE CALIDAD....................................................................25
4.2.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA...............................................25
ANEXO 1. PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES...............................26
GENARALES...............................................................................................31
ANEXO 4. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES................................32
ANEXO 6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA.......44

ANEXO
8.
CARACTERIZACION
DEL
PROYECTOA.6
CARACTERIZACION DEL PROYECTO....................................................47
A.6 CARACTERIZACION DEL PROYECTO.............................................48
ANEXO 9. PROGRAMA AUDITORIA INTERNA......................................54
ANEXO 10. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS...........................61
ANEXO 11. LISTADO DE REGISTROS...................................................63
ANEXO 12. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.................................65

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INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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ELABORADO POR:
INTERVENTORA
REVISADO
POR:

DIRECTOR DE
DIRECTOR

CALIDAD
APROBADO POR: GERENTE

1.

CDIGO

DE

VERSIN:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

FIRMA:

FECHA:

ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

Este plan de calidad y la documentacin de caracterizaciones,

procedimientos, instructivos y formatos aplicables se elabora bajo los
lineamientos del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) y aplica para el
siguiente proyecto de interventora:
Objeto: INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO
LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA CESAR.
Ubicacin: Como lugar de ejecucin del objeto del contrato se ha
establecido el Municipio de Chiriguan.
1.1

GESTIN DE LOS RECURSOS

1.1.1

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Los cargos definidos para el proyecto son:

Gerente
Director de Interventora: dedicacin del 50%
Residente de Interventora: dedicacin del 100%
Inspector de obra: dedicacin del 100%
Auxiliar administrativa: dedicacin del 100%

De requerirse algn cargo adicional, se deber modificar el organigrama

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

del proyecto. Ver el Organigrama con la jerarquizacin de los cargos:

1.1.2
A

FUNCIONES DEL PERSONAL

Director de Interventora

Actuar como representante del Municipio de Chiriguan ante el

contratista seleccionado para la vigilancia y control del proyecto.
Supervisar que el personal vinculado por el contratista para la
ejecucin del proyecto, cumplan con lo establecido en el pliego de
condiciones y en caso de no cumplir solicitar los cambios
requeridos.
Verificar el cumplimiento mensual por parte del contratista de cada
una de las actividades contempladas dentro de la contratacin,

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

hacer el anlisis respectivo y hacer entrega de un informe a la

supervisin de la interventora del Municipio de Chiriguan.
Verificar la utilizacin del logo de la Alcalda de Chiriguan, en
piezas publicitarias como camisetas y chalecos del personal,
papelera, formatos de seguimiento, informes peridicos, utilizados
para la ejecucin del contrato.
Verificar que el contratista cumplan con la instalacin y/o
actualizacin de vallas acorde con la imagen corporativa del
Municipio de Chiriguan en el proyecto de obra.
Las dems que se requieran para verificar el cumplimiento de los
aspectos administrativos del contrato.
Ejercer control y supervisin al contrato de Obra, en los aspectos
como plazos de ejecucin, plizas de garanta, requerimientos,
recomendaciones, multas o sanciones a que haya lugar durante la
ejecucin del contrato.
Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que
constituyan incumplimiento del contrato, cuya informacin servir de
sustento para la posible aplicacin de multas.
Elaborar y tramitar ante el Municipio de Chiriguan las
certificaciones para los pagos a los contratistas, de acuerdo con la
forma de pago estipulada en los contratos.
Verificar que los soportes de facturacin entregados por el
contratista, correspondan al producto/servicio pactado. Solicitar a la
tesorera municipal los paz y salvos de los pagos realizados al
contratista para proceder a elaborar el acta de liquidacin.
Presentar los informes financieros sobre el comportamiento de cada
contrato.
Las dems que se requieran para verificar el cumplimiento de los
aspectos financieros del contrato.

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

Preparar y presentar mensualmente durante los primeros 10 das

hbiles del mes al Municipio de Chiriguan la coordinacin de la
Interventora informes parciales sobre el desarrollo del contrato de
obra, contemplando los aspectos tcnicos, administrativos,
financieros y ambientales.
Preparar y presentar al Municipio de Chiriguan la coordinacin de
la interventora un informe final del desarrollo del contrato. Dicho
informe deber contener las conclusiones y recomendaciones frente
a la ejecucin del proyecto por parte del contratista y del Municipio
de Chiriguan segn el caso.
Realizar mensualmente con el contratista del proyecto, reunin de
retroalimentacin de los resultados obtenidos en la interventora.
Elaborar mensualmente el cronograma de programacin de las
diferentes actividades contempladas en el proceso de interventora.
Los dems que se requieran para dar cumplimiento al objeto de la
presente contratacin
Todos los informes y productos entregados debern presentarse
impresos en original y dos copias (una para el contratista, una para
la Secretara de Planeacin y Obras Pblicas, Dicho informe deber
estar respaldado en medio magntico.
B

Residente de Interventora

Verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas

establecidas para el desarrollo del contrato de Obra del Municipio de
Chiriguan acorde a lo establecido en las diferentes normas
nacionales aplicadas en este tipo de proyectos, el pliego de
condiciones y la propuesta seleccionada
Realizar diariamente visitas a los sitios de trabajo para verificar el
cumplimiento de las actividades programadas para verificar el
cumplimiento de los requisitos de calidad, cantidad.

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

Resolver las consultas e inquietudes que formule el contratista del

proyecto sobre los aspectos tcnicos de la prestacin del servicio.
De igual forma servir de mediador entre el contratista y el Municipio
de Chiriguan, en aspectos que requieran alguna modificacin
durante el tiempo de ejecucin del contrato y que estn en pro del
mejoramiento de los resultados obtenidos.
Elaborar informes mensuales de las actividades desarrolladas por el
contratista Tendr el Apoyo Tcnico de un Especialista en Hidrulica,
para la revisin de los diferentes avances en los estudios tcnicos
que elabore el contratista.
Las dems que se requieran para verificar el cumplimiento de los
aspectos tcnicos del Contrato
Verificar el avance de los diferentes estudios: Hidrolgicos,
meteorolgicos,
geotcnicos,
geolgicos,
estructurales,
caracterizaciones, diseos y planos de construccin, en general los
determinados en los pliegos de condiciones.
Presentar sus informes de interventora Tcnica.
Brindar apoyo al coordinador del proyecto en todo el componente
social
Brindar apoyo al ejecutor tcnico
Verificar la informacin recopilada sobre los recursos naturales que
van a ser usados, aprovechados o afectados por el proyecto.
Estudiar la descripcin, caracterizacin y anlisis del medio
ambiente (fsico, bitico y social), en el cual se realizara la
consultara.
Identificar las reas de manejo ambiental que deben ser excluidas o
tratadas de manera especial durante la construccin de las obras.

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

Revisar la Identificacin, dimensin y evaluacin de los impactos

producidos para cada componente del ambiente para el proyecto
estableciendo su probabilidad de ocurrencia, orden de magnitud,
tendencia y duracin, as como su carcter de reversibilidad y
permanencia.
Analizar la elaboracin en detalle para cada situacin, fichas de
manejo ambiental especficas que permitan la ejecucin de obras.
Comprobar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental que
permita evaluar la eficacia de las medidas diseadas en el plan de
manejo ambiental.
C

Inspector

Como su nombre lo indica, deber inspeccionar la ejecucin de la

obra
De acuerdo con la funcin anteriormente descrita, deber estudiar y
analizar planos, especificaciones tcnicas y cantidades de la obra,
plantear propuestas y recomendaciones encaminadas a lograr la
mejor ejecucin de las obras objeto del contrato.
plantear soluciones y recomendaciones a las dificultades que se
presenten durante la ejecucin de la obra, ayudar en las mediciones
necesarias, llevar control de las actividades realizadas por el
contratista, colaborar en la elaboracin de las pre-actas de obra.
D

Auxiliar de Administracion

La secretaria deber llevar un control mediante archivo de toda la

documentacin que se origine en virtud y desarrollo del contrato
Deber adelantar todas las funciones propias del cargo

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1.2

CDIGO

VERSIN:

FECHA:

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

En el Anexo 5 se describen los cargos que participan directamente en la
ejecucin y en la calidad del proyecto en cuanto a sus funciones y
responsabilidades, experiencia, educacin y formacin. Se mencionan los
documentos mnimos necesarios para soportar la competencia definida
para cada cargo. El Director es el responsable de elaborar este anexo y de
actualizarlo.
Cada persona que interviene en la ejecucin del proyecto de acuerdo con
el organigrama tiene su perfil de cargo correspondiente, en el cual se
mencionan las funciones y responsabilidades as como la competencia,
autoridad y lineamientos de comunicacin con el cliente.

2.

REALIZACIN DEL PROYECTO

2.1

PLANEACION ESTRATEGICA.

Poltica de Calidad del SGC de Consorcio Tcnico GR: Consorcio Tcnico

GR. es una organizacin dedicada a la construccin e interventora de
obras civiles de ingeniera, orientando sus esfuerzos hacia el cumplimiento
de los requisitos tcnicos y financieros aplicables a estos.
Cuenta con personal competente y proveedores calificados que permiten
satisfacer las necesidades de sus clientes, obtener la rentabilidad
esperada de los proyectos, mantener procesos eficaces, y mejorar
continuamente su sistema de gestin de la calidad.
Objetivos de Calidad del SGC:
Cumplir con las especificaciones tcnicas de los proyectos.
Cumplir con los requisitos contractuales aplicables a los proyectos.
Realizar el seguimiento financiero del constructor.
Desarrollar la competencia del personal de la organizacin.
Contar con proveedores calificados.
Mejorar la satisfaccin de los clientes.

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

Cumplir con la rentabilidad esperada de los proyectos.

Mantener la eficacia de los procesos.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

Para el proyecto al que aplica el presente plan de calidad se tendrn en

cuenta el objetivo del Proceso de Interventora, as como los indicadores
de gestin de dicho proceso.
Objetivo del Proceso de Interventora: Realizar la planificacin, ejecucin y
control eficaz del seguimiento de las actividades desarrolladas en el
proyecto, con el fin de cumplir con los requerimientos del cliente.
El Responsable de definir la poltica, objetivos de calidad, objetivos del
proceso e indicadores de gestin es el Director de la interventora.
2.2

DIFUSION DE LA POLITICA DE CALIDAD.

La difusin de la poltica y los objetivos de calidad se hace por medio de

reuniones informativas y entendimiento a los trabajadores que intervendrn
en el proyecto antes de iniciar la ejecucin de este, cuando ingrese un
nuevo trabajador al proyecto, y peridicamente en periodos aleatorios. Con
esta evaluacin se asegura que la poltica y los objetivos de calidad se
establecen y reconocen en las funciones y niveles pertinentes.
El responsable de llevar a cabo dicha difusin es el Director de Calidad.
Tambin se capacita en cuanto a los indicadores de gestin que aplican
para el proyecto, su frecuencia de medicin y las metas establecidas. El
Residente de Interventora garantiza que esta informacin se encuentre en
un sitio visible para todo el personal.
2.3

REQUISITOS
LEGALES
DOCUMENTOS EXTERNOS.

REGLAMENTARIOS,

Ver "Listado de Documentos Externos" del Sistema de Gestin de Calidad

en el anexo 2. En dicho formato se relacionan las normas, leyes,
reglamentos y especificaciones necesarias para el control del proyecto.

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

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2.4

CDIGO

VERSIN:

FECHA:

MAPA DE PROCESOS
OFICINA
JURIDICA

INICIO

Organiza
documentos y
entrega a
interventor

Orden
prestacin
servicios

INTERVENTORIA

ALCALDIA
CHIRIGUANA

Adquiere
conocimiento

INICIO

Recibe contrato
plizas, orden de
prestacin

Designa interventor

Archiva
documen
tos

Realiza actas de
inicio de obras

Solicitud
contratacin

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OFICINA
PLANEACION

CDIGO

VERSIN:

FECHA:

INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Si posee anticipo

Da VoBo a acta
de inicio

Elabora solicitud
de pago

No posee anticipo

Solicitud
de pago
Solicita a
contratistas
documentos

Cuando hay
pagos parciales
elabora actas de
avance con VoBo
de interventor y
oficina Planeacin

Recibe
documentos y
enva a oficina
jurdica
Realiza
supervisin al
contrato

Acta avance

OFICINA
JURIDICA

DIVISION
CONTABLE Y
FINANCIERA
Elaboracin y
trmite de

INTERVENTO
RIA

Recibe y
remite a
cuentas para
pago

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INTERVENTORIA

Pasa a VoBo
oficina Planeacin

Exige
cumplimiento de
las obras
dejando
PLAN DE CALIDAD
constancias en
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
actas deY AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
seguimiento
y
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO
DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE
CHIRIGUANA - suspensin
CESAR
de
Actas
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
obra

Fin

OFICINA
PLANEACION

Verifica informes
y da VoBo,
devuelve a
interventor

OFICINA
Elabora informes
JURIDICA
mensual estado
de ejecucin al
Cuando
se
contratista
presente
incumplimiento
Recibe informe y
archiva en
carpeta
Inform
es
5

Archi
vo

Fin
Recibe informe y
enva a jurdica

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INTERVENTORIA

CDIGO

VERSIN:

CONTRATISTA

Actualizacin
plizas

FECHA:

OFICINA JURIDICA

Aprueba plizas

Plizas
Compromiso de
rectificacin en
acta
Suscribe
suspensin de
obra
Suscribe acta de
terminacin y
liquidacin

Fin

Suscribe acta de
reinicio

Entrega a oficina
jurdica

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CDIGO

INTERVENTORIA

VERSIN:

COMIT DE
OBRA

FECHA:

OFICINA
PLANEACION

Suscribe acta de
reinicio

Aprueba

NO

NO

Adicin
o
prorroga

Liquidacin
contrato

Fin

SI

Plizas

SI

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OFICINA
JURIDICA

Elabora otro s

CDIGO

VERSIN:

CONTRATISTA

Ejecuta
contrato

Tramita pliza
Otro s
firmado

Legaliza
contrato

Aprueba pliza

Pliza
estabilidad

FECHA:

INTERVENTORI
A

Elabora acta de
liquidacin y
terminacin

Acta

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OFICINA
PLANEACION

Elabora
constancia de
recib a
satisfaccin

Acta

CDIGO

VERSIN:

INTERVENTORIA

Firman
constancia

FECHA:

CONTRATISTA

Solicita iniciar
proceso
de
pago

Fin

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2.5

CDIGO

VERSIN:

FECHA:

PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

El responsable de describir las actividades y los documentos necesarios

para la planificacin de la realizacin del producto es el Director de
Interventora, y son las siguientes:
Actividades y documentos
Revisin de los documentos contractuales entregados
por el cliente relacionados con el proyecto a ejecutar
(documentos legales y tcnicos).

Frecuencia
Despus de la adjudicacin
y antes del inicio de la
ejecucin del contrato.
La visita al sitio y la reunin
Revisin del producto suministrado por el cliente
de la documentacin se
(inspeccin visual del sitio del proyecto, y
realiza
al
iniciar
la
documentacin entregada por el cliente).
planificacin del proyecto.
Planificacin del proyecto (Plan de Calidad,
Previo al inicio del proyecto
Presupuesto, Programacin de interventora, Plan de
y cada vez que se requiera
Autocontrol, Plan de Control de Actividades, Plan de
de acuerdo con los cambios
control de especificaciones tcnicas, Inventario
o
problemas
que
se
Metrolgico, Perfiles de Cargos que aplican para el
presenten
Proyecto, entre otros)
Revisin de la documentacin entregada por el
contratista
(Plan
de
Calidad,
Presupuesto, Previo al inicio del proyecto
Programacin de obra, Plan de Inspeccin y ensayo, y cada vez que se requiera
Inventario Metrolgico, Perfiles de Cargos que aplican de acuerdo con los cambios
para el Proyecto, hojas de vida con soportes y planillas o
problemas
que
se
de afiliaciones, documentacin de los equipos a utilizar, presenten
entre otros)
Al inicio del proyecto y cada
vez que se requiera de
Planificacin de las actividades de interventora
acuerdo con los cambios o
problemas que se presenten
Programacin de las compras en general (necesidades Al inicio del proyecto y cada
de alquiler de equipos, de personal profesional y de vez que se requiera de
servicios de seguimiento y medicin - laboratorios y acuerdo con los cambios o
topografa)
problemas que se presenten
Realizacin de comits o reuniones para revisar la
programacin de las actividades peridicas de obra y
Una vez a la semana
dar solucin a los problemas presentados. Solicitar
informacin al contratista para elaborar los informes

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

semanales y mensuales.
Elaboracin de informes semanales,
(tcnico, administrativo y financiero) y final

mensuales

Semanal, mensual y en el
momento de la terminacin
del proyecto.

Las anteriores actividades se encuentran descritas con mayor detalle en la

Caracterizacin del proyecto en el anexo 8 y en el Plan de control de
actividades en el Anexo 1. En razn a que el interventor debe velar por el
cumplimiento de los requisitos adquiridos por el contratista.
2.6

PROGRAMA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA.

En el Anexo 6 se describe, mediante un diagrama de Gantt, la secuencia

de las actividades que intervienen en la supervisin del proyecto para una
duracin de 3 meses (iniciando desde el mes 0 con las actividades a
desarrollar antes de la firma de acta de inicio).
En el programa de interventora se tienen en cuenta, entre otras, las
siguientes actividades:
Medicin de objetivos de calidad
Estudio de los diseos, planos, especificaciones y dems
documentos entregados por el cliente
Estudio y aprobacin de la documentacin del contratista (programa
de obra, presupuesto de obra, plan de calidad, plan de ensayos, etc)
Elaboracin de plan de calidad, programa del proyecto y
presupuesto de interventora
Legalizacin del contrato del proyecto
Iniciacin de interventora / obra
Recibo de los trabajos previos
Revisin del proyecto
Visita de iniciacin al proyecto
Entrega del proyecto al contratista / replanteo del proyecto
Control de manejo de Anticipo
Elaboracin y entrega de Informes semanales (Con cantidad de
obra ejecutada y estado de avance)
Elaboracin y entrega de Informes mensuales (Informe tcnico,
administrativo y financiero)
Elaboracin y entrega de Informe final

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2.7

CDIGO

VERSIN:

FECHA:

Control de personal y de equipo

Control de calibraciones del equipo de inspeccin y medicin
Control legal y financiero del contrato
Control Diario de la obra

PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

En el Anexo 7 se muestra el presupuesto para la gestin de los recursos

necesarios para el proyecto. El Responsable de su elaboracin es el
Residente de Interventora.
2.8

DISPOSICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Dado que este plan de calidad corresponde a un proyecto de Interventora,

no se requiere establecer disposiciones de almacenamiento de materiales
de construccin.
2.9

PROPIEDAD DEL CLIENTE.

En el Anexo 10 se relacionan los documentos de carcter externo

(especificaciones tcnicas, normas, planos, etc.), necesarios para la
correcta ejecucin del proyecto.
En el siguiente cuadro se indica qu cargo de la organizacin verifica la
propiedad del cliente, el tipo de verificacin que se realiza y el registro
elaborado por la organizacin, en el cual se evidencia esta actividad. El
responsable de la actividad es el Residente de Interventora:
Qu entrega
Contrato, pliegos de
invitacin,
especificaciones
tcnicas,
normas,
leyes, evaluaciones,
estudios,
diseos,
planos y esquemas.

Quien verifica
Director
Interventora
Residente
Interventora

Tipo
verificacin

de

Verificar que la
de documentacin es
y adecuada
para
de satisfacer
las
necesidades
del
proyecto.

Registro
Listado
de
Documentos
Externos,
Sello
para
la
verificacin
y
distribucin
de
Planos

PLAN DE CALIDAD
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
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2.10

CDIGO

VERSIN:

FECHA:

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.

En el siguiente cuadro se indica cmo se identifica cada uno de los

documentos y materiales involucrados con la ejecucin del proyecto.
Tambin se describe la forma en que se realiza la ubicacin de cada uno
de los materiales utilizados por el contratista en el proyecto, relacionndolo
con las fichas tcnicas, protocolos, pruebas o ensayos efectuados a los
concretos, y otros materiales que sean requeridos:
Material

Identificacin

Concretos
Morteros

Acero
Bloques
Ladrillos
pozos

Actividad
y Ubicacin
dentro
Proyecto
Actividad
Ubicacin
dentro
Proyecto
Actividad
y/o
Ubicacin
para
dentro
Proyecto

Tubera

Actividad
Ubicacin
dentro
Proyecto

Arotapas

Actividad
Ubicacin
dentro
Proyecto

y
del
y
del
y
del
y
del
y
del

Trazabilidad
Fecha, Actividad, Resistencia (compresin y/o
flexin) y relacin entre la ubicacin (sitio,
abscisa) detallada dentro del Proyecto con las
pruebas o ensayos realizados por el
contratista.
Fecha, Actividad, Ubicacin de la estructura en
la cual se coloc (cdigo, sitio), Relacin con
la ficha tcnica entregada por el proveedor del
contratista
Fecha, Actividad, Ubicacin de la estructura en
la cual se coloc (cdigo, sitio), Relacin con
la ficha tcnica entregada por el proveedor del
contratista
Fecha de fabricacin, Fecha de colocacin en
la Obra, Actividad, Ubicacin (sitio, abscisa)
detallada dentro del Proyecto, Relacin con la
ficha tcnica o protocolo entregada por el
proveedor del contratista.
Fecha, Actividad, Ubicacin de la estructura en
la cual se coloc (cdigo, sitio), Relacin con
la ficha tcnica entregada por el proveedor del
contratista

Para poder tener la trazabilidad de los materiales instalados por el

contratista se debe diligenciar el Registro de identificacin y trazabilidad
Anexo 3.
2.11

CARACTERIZACION O CONTROL DEL PROCESO

En el Anexo 8 se hace la descripcin detallada de cada una de las

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

actividades que se llevarn a cabo durante la ejecucin del proyecto de

interventora.

2.12

AMBIENTE DE TRABAJO.

En el siguiente cuadro se describen las actividades, medios y recursos

necesarios que la organizacin debe asignar para mejorar el clima
organizacional del proyecto, as como los factores medio ambientales que
pueden afectar la calidad del proyecto.
Ambiente de trabajo
Se busca que el ambiente laboral en la obra sea
favorable para el cumplimiento de los requisitos de la
Organizacin y del cliente. Se busca la retroalimentacin
del personal escuchando sus opiniones y sugerencias
por medio de la medicin del clima organizacional,
encaminando todo esto a mejorar el ambiente de trabajo.
En cuanto a los factores medioambientales, la
organizacin se preocupa por mantener protegidos a sus
trabajadores mediante la entrega y mantenimiento de los
elementos de proteccin personal segn el cargo.
Por otro lado, se tiene en cuenta los factores climticos
que puedan afectar la calidad del producto final ejecutado
por el contratista.

Acciones para la gestin

Programa de capacitacin
al personal, evaluacin y
acciones para mejorar el
clima
organizacional,
motivacin en el trabajo y
atencin de sugerencias.
Se sugiere al contratista la
suspensin temporal de
actividades que se estn
ejecutando
bajo
condiciones ambientales
adversas que incidan en la
calidad de los trabajos.

El Residente de Interventora es el encargado de hacer cumplir estas

disposiciones.

3.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

3.1

SATISFACCION DEL CLIENTE.

Para realizar la medicin de la percepcin del cliente, se aplica la

Encuesta de satisfaccin del cliente (Interventora) para la cual se define la
meta de mejorar con respecto a la medicin anterior. El Responsable de
aplicar y calificar oportunamente la encuesta, as como de tomar acciones
para la mejora es el Residente de Interventora.

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3.2

CDIGO

VERSIN:

FECHA:

PRODUCTO NO CONFORME

El responsable de iniciar y aprobar las acciones correctivas y preventivas

es el Residente de Interventora.
El Residente de Interventora es quien tiene la autoridad para hacer las
liberaciones, as como las concesiones al constructor cuando este ejecuta
un producto no conforme con los requisitos, pero debe consultar con el
Director de Interventora cuando no est seguro de tomar una decisin que
requiera un estudio ms cuidadoso.
Todas las liberaciones deben ser evidenciadas en un formato Anexo 4 y
las concesiones deben hacerse por escrito en la bitcora del contratista o
donde lo exija el cliente.
Tipos de no conformidades
que se pueden presentar
Quejas o reclamos del cliente
o del constructor
Incumplimiento
de
los
requisitos
contractuales
consignados en el Plan de
Autocontrol
Incumplimiento
de
las
disposiciones establecidas en
los procedimientos y en las
caracterizaciones aplicables a
la ejecucin del proyecto
Problemas o los generados
durante
el
normal
funcionamiento del proceso
Incumplimiento de las metas
establecidas
para
los
indicadores de gestin
Producto de auditoria

Criterios
para
la
evaluacin
de
no
conformidades
Una vez presentada la no conformidad y aplicado el
respectivo tratamiento para solucionar el problema
en particular, se realiza una evaluacin para
determinar la necesidad de aplicar una accin
correctiva. Los criterios de dicha evaluacin son los
siguientes: que la no conformidad genere un costo
de no calidad, que sea producto de una queja o
reclamo del cliente (siempre que esta sea
procedente), que sea un incumplimiento de la meta
propuesta para un indicador de gestin, que genere
atraso del proyecto, que genere accidente, que el
evento se haya presentado ms de una vez, que
sea el incumplimiento de una meta de indicador de
gestin y que sea producto de una auditora interna.
Si genera accin correctiva, se busca la causa del
problema por medio de una actividad llamada lluvia
de ideas. Una vez detectada la causa se
implementa una accin correctiva para evitar que
esta vuelva a ocurrir.

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3.3

CDIGO

VERSIN:

FECHA:

AUDITORIAS INTERNAS.

En el Anexo 9 se establece el programa y alcance de las auditoras

internas de calidad a desarrollar en el proyecto por exigencias del cliente
(presentacin de informes de auditoras cada mes), indicando la actividad y
el mes en que se llevar a cabo. El responsable de llevar a cabo las
auditorias es el Auditor de Calidad (puede ser externo a la organizacin).
3.3.1

REVISION GERENCIAL

El Gerente es el responsable de llevar a cabo la revisin por la direccin:

Intervalos: La direccin efecta la revisin del sistema de gestin de

la calidad cada mes.
Informacin: La revisin incluye la evaluacin del entendimiento de
la poltica de calidad, cumplimiento de objetivos de calidad, informes
de resultados de auditora, retroalimentacin del cliente, resultados
de acciones correctivas y preventivas implementadas, desempeo
de los procesos y proyectos, informe de gestin del proyecto,
acciones para verificar el cumplimiento de las tareas establecidas en
las revisiones anteriores, desempeo de los proveedores,
recomendaciones para la mejora continua y cambios en el sistema
de gestin de la calidad.
Resultados: Como registro se elabora un Acta de Revisin Gerencial
donde se registran los resultados de la revisin describiendo los
temas tratados, las acciones a tomar, las acciones de mejora para el
sistema y el producto, los recursos necesarios para emprender
estas acciones y sus responsables, as como los participantes en la
revisin.
3.3.2

MEJORA

La mejora continua del proceso de Interventora, y en general de la

Organizacin, se determina a partir de la informacin analizada por la
Gerencia en el informe de gestin durante la revisin del sistema, en el
cual se consignan los datos y actividades ms relevantes de este proceso
al igual que la medicin de los indicadores de gestin que aplican para el
proyecto. El anlisis de esta informacin lleva a implementar planes de
accin para solucionar los problemas presentados y a mejorar los
procesos. Este anlisis se hace de una manera sistemtica y

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VERSIN:

FECHA:

comprometiendo a todo el personal involucrado en la realizacin del

proyecto.

4.

DOCUMENTACIN
4.1

CONTROL DE REGISTROS.

En el Anexo 11 se relaciona el Listado de Registros el cual contiene los

registros aplicables al proyecto y la manera en que cada uno cumple con
las disposiciones de identificacin, almacenamiento fsico o magntico,
proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin.
El responsable de mantener actualizado el listado es el Residente de
Interventora.
Identificacin
Se identifica
por el nombre
y su cdigo.
Se debe tener
en cuenta la
versin
vigente.

Almacenamiento*
Fsico
o
Magntico
Corresponde
al
lugar
exacto
donde
est
ubicado el registro
(AZ,
carpeta,
cajn
o
archivador),
indicado el cdigo
respectivo.
Se
debe
tener
especial cuidado
en la proteccin
de los documentos
para evitar su
deterioro.
Cuando
son
archivos
magnticos,
se
debe escribir la
ruta de acceso del
computador para
encontrar
el
archivo.

Recuperacin

Confidencialidad

Clasificacin e
indizacin
como
se
almacena
cada registro
dentro de su
contenedor.

En esta columna
se define si la
confidencialidad
permite que su
acceso
sea
universal
o
restringido. Esto
es definido por el
Residente
de
Interventora de
acuerdo con la
duracin
y
condiciones del
proyecto.

Tiempo
de
retencin

Disposicin
final

Tiempo que se
guarda
el
registro
de
acuerdo con
los
requerimientos
de los clientes
de
la
organizacin.
Este se divide
en activo e
inactivo
(muerto).

Despus de
cumplida la
vida til del
registro, se
define si se
destruye o si
se conserva
en archivo
inactivo.

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

* Almacenamiento y Proteccin de los registros: Se mantendrn los

originales de los documentos (estudios, diseos y planos) en la oficina
central y copias en el campamento de la interventora con el fin de proteger
los documentos en caso de deterioro o prdida. Los registros se
mantendrn en original en el sitio de la obra con copia de los que el
residente de Interventora considere ms importantes en la oficina central
de la organizacin. Se har un back-up en CD-ROM cada quince das de la
informacin contenida en el computador del campamento de obra y dicho
back-up se guardar en la oficina central de la Organizacin.
4.2

MANUAL DE CALIDAD.

Manual de Gestin de la Calidad

4.2.1

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En el Anexo 10 se encuentra el Listado Maestro de Documentos y en l

se mencionan los nombres de los documentos del sistema de calidad
(procedimientos, instrucciones de trabajo que aplican, formatos, entre
otros), con su cdigo, versin y fecha, que son obligatorios para la
ejecucin o supervisin del proyecto.
ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11

Plan de control de actividades

Listado Documentos Externos.
Registro de Identificacin y Trazabilidad.
Registro No Conformidades.
Descripcin de cargos.
Programa Actividades de Interventora.
Presupuesto.
Caracterizacin del Proyecto.
Programa Auditora Interna.
Listado maestro de documentos.
Listado de Registros.

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VERSIN:

ANEXO 1. PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES

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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES

ITEM
No.

INSTRUCCIONES TCNICAS

ACTIVIDAD

CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE

PROCEDIMIENTO

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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES

ITEM
No.

INSTRUCCIONES TCNICAS

ACTIVIDAD

CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE

PROCEDIMIENTO

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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES

ITEM
No.

INSTRUCCIONES TCNICAS

ACTIVIDAD

CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE

PROCEDIMIENTO

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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES

ITEM
No.

INSTRUCCIONES TCNICAS

ACTIVIDAD

CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE

PROCEDIMIENTO

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VERSIN:

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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES

ITEM
No.

INSTRUCCIONES TCNICAS

ACTIVIDAD

CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE

PROCEDIMIENTO

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VERSIN:

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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES

ITEM
No.

INSTRUCCIONES TCNICAS

ACTIVIDAD

CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE

PROCEDIMIENTO

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VERSIN:

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VERSIN:

ANEXO 2. LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

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CDIGO

VERSIN:

ANEXO 3. REGISTRO DE IDENTIFICACION Y

TRAZABILIDAD

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CDIGO

COD
:

VERSIN:

ITEM:

UND

FECHA:

CANT

PARCIA
FINAL
L

LOCALIZACIN

ELEMENTOS
COD

EQUIPO

COD

MATERIALES

COD

PERSONAL

COD

OTROS

ESPECIFICACIONES: (INSTRUCCIONES TECNICAS)

GENARALES

PARTICULARES

NORMAS
TENICAS

DESCRIPCIN

INSPECCIN y ENSAYOS:
COD.

DESCRIPCIN
(INDICAR DOCUMENTOS DE INSPECCION y ENSAYO)

CONFORME

NO CONFORME
(INDICAR DOCUMENTO DE LA NO CONFORMIDAD)

ANOTACIONES:

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CDIGO

VERSIN:

ANEXO 4. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

FECHA:

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COD:

CDIGO

VERSIN:

ITEM:

UND

FECHA:

CANT

PARCIAL

FINAL

LOCALIZACIN
NO CONFORMIDAD: (DESCRIPCIN NO CONFORMIDAD)

FECHA

FIRMA y CARGO QUIEN DETECTA NO CONFORMIDAD

CAUSAS: (DESCRIPCIN POSIBLES CAUSAS)

TRATAMIENTO:
(DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO: ACCION CORRECTIVA, REPROCESO, ACEPTACION POR DEROGACIN,
RECLASIFICACION, RECHAZO, REPARACION, OTRAS)

ENCARGADO : (RESPONSABLE TRATAMIENTO)

FECHA

PLAZO:

FIRMA y CARGO QUIEN INDICA TRATAMIENTO

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

SEGUIMIENTO: (SEGUIMIENTO TRATAMIENTO)

FECHA

FIRMA y CARGO QUIEN VERIFICA SEGUIMIENTO

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CDIGO

VERSIN:

ANEXO 5. DESCRIPCION DE CARGOS

FECHA:

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

DESCRIPCION DE CARGOS
NOMBRE
DEL
PROFESIONAL
PROFESION
FECHA DE GRADO
FECHA EXPEDICION DE
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO
CARGO

ALEJANDRO DURAN OSORIO

INGENIERO CIVIL
28 DE FEBRERO DE 1981
15 DE JULIO DE 1981
MASTER EN INGENIERIA - HIDRAULICA

DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

EXPERIENCIA
OBJETO DEL CONTRATO

ENTIDAD
CONTRATANTE

ENTIDAD CON LA QUE

TUVO RELACION
LABORAL

Actuar como representante del Municipio de Chiriguan

ante el contratista seleccionado para la vigilancia y control
del proyecto.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y

AMBIENTAL PARA EL DISEO DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LA CABECERA MUNICPAL DE BARRANCO DE
LOBA - BOLIVAR

ALCALDIA DE BARRANCO DE LOBABOLIVAR

COVILCO LTDA

Supervisar que el personal vinculado por el contratista para

la ejecucin del proyecto, cumplan con lo establecido en el
pliego de condiciones y en caso de no cumplir solicitar los
cambios requeridos.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y

AMBIENTAL PARA EL DISEO DE LA AMPLIACION
Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
DEL MUNICPIO DE ARBELAEZ CUNDINAMARCA.

MUNICIPIO
DE
CUNDINAMARCA

COVILCO LTDA

Verificar el cumplimiento mensual por parte del contratista

de cada una de las actividades contempladas dentro de la
contratacin, hacer el anlisis respectivo y hacer entrega de
un informe a la supervisin de la interventora del Municipio
de Chiriguan.

NUMERO

ARBELAEZ-

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CDIGO

Verificar la utilizacin del logo de la Alcalda de Chiriguan,

en piezas publicitarias como camisetas y chalecos del
personal, papelera, formatos de seguimiento, informes
peridicos, utilizados para la ejecucin del contrato
Verificar que el contratista cumpla con la instalacin y/o
actualizacin de vallas acorde con la imagen corporativa del
Municipio de Chiriguan en el proyecto de obra.
Las dems que se requieran para verificar el cumplimiento
de los aspectos administrativos del contrato.
Ejercer control y supervisin al contrato de Obra, en los
aspectos como plazos de ejecucin, plizas de garanta,
requerimientos, recomendaciones, multas o sanciones a
que haya lugar durante la ejecucin del contrato.
Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que
constituyan incumplimiento del contrato, cuya informacin
servir de sustento para la posible aplicacin de multas.
Elaborar y tramitar ante el Municipio de Chiriguan las
certificaciones para los pagos a los contratistas, de acuerdo
con la forma de pago estipulada en los contratos.
Verificar que los soportes de facturacin entregados por el
contratista, correspondan al producto/servicio pactado.
Solicitar a la tesorera municipal los paz y salvos de los
pagos realizados al contratista para proceder a elaborar el
acta de liquidacin.
Presentar los informes financieros sobre el comportamiento
de cada contrato.
Las dems que se requieran para verificar el cumplimiento
de los aspectos financieros del contrato.

VERSIN:

FECHA:

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CDIGO

VERSIN:

Preparar y presentar mensualmente durante los primeros

10 das hbiles del mes al Municipio de Chiriguan la
coordinacin de la Interventora informes parciales sobre el
desarrollo del contrato de obra, contemplando los aspectos
tcnicos, administrativos, financieros y ambientales
Preparar y presentar al Municipio de Chiriguan
coordinacin de la interventora un informe final
desarrollo del contrato. Dicho informe deber contener
conclusiones y recomendaciones frente a la ejecucin
proyecto por parte del contratista y del Municipio
Chiriguan segn el caso.

la
del
las
del
de

Realizar mensualmente con el contratista del proyecto,

reunin de retroalimentacin de los resultados obtenidos en
la interventora.
Elaborar mensualmente el cronograma de programacin de
las diferentes actividades contempladas en el proceso de
interventora.

FECHA:

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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

DESCRIPCION DE CARGOS
NOMBRE DEL
PROFESIONAL
PROFESION
FECHA DE GRADO
FECHA EXPEDICION DE
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO
CARGO

JOSE ARMANDO RUIZ ANGARITA

INGENIERO CIVIL
14 DE DICIEMBRE DE 1990
13 DE MAYO DE 1993
MASTER EN INGENIERIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EXPERIENCIA

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

NUMER
O

OBJETO DEL CONTRATO

Verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas establecidas

para el desarrollo del contrato de Obra del Municipio de Chiriguan
acorde a lo establecido en las diferentes normas nacionales aplicadas
en este tipo de proyectos, el pliego de condiciones y la propuesta
seleccionada

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL
DISEO DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
CABECERA MUNICPAL DE BARRANCO DE
LOBA BOLIVAR

Realizar diariamente visitas a los sitios de trabajo para verificar el

cumplimiento de las actividades programadas para verificar el
cumplimiento de los requisitos de calidad, cantidad

INTERVENTORIA GENERAL DE LOS

ESTUDIOS Y DISEOS PARA LA SOLUCION
INTEGRAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO
EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN RAFAEL
DE CHUCURI, CIENAGA DEL OPON, LA
FORTUNA, MESETA DE SAN RAFAEL, EL
CENTRO Y EL LLANITO MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA..

ENTIDAD
CONTRATANTE
ALCALDIA DE
BARRANCO DE
LOBA-BOLIVAR

UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA

ENTIDAD CON LA QUE

TUVO RELACION
LABORAL

COVILCO LTDA

VICTOR JOSE LOPEZ

GALVAN

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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
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VERSIN:

Resolver las consultas e inquietudes que formule el contratista del

proyecto sobre los aspectos tcnicos de la prestacin del servicio. De
igual forma servir de mediador entre el contratista y el Municipio de
Chiriguan, en aspectos que requieran alguna modificacin durante el
tiempo de ejecucin del contrato y que estn en pro del mejoramiento
de los resultados obtenidos.
Elaborar informes mensuales de las actividades desarrolladas por el
contratista Tendr el Apoyo Tcnico de un Especialista en Hidrulica,
para la revisin de los diferentes avances en los estudios tcnicos que
elabore el contratista.
Las dems que se requieran para verificar el cumplimiento de los
aspectos tcnicos del contrato
Verificar el avance de los diferentes estudios: Hidrolgicos,
meteorolgicos, geotcnicos, geolgicos, estructurales,
caracterizaciones, diseos y planos de construccin, en general los
determinados en los pliegos de condiciones.
Presentar sus informes de interventora Tcnica.
Brindar apoyo al coordinador del proyecto en todo el componente social
Brindar apoyo al ejecutor tcnico
Verificar la informacin recopilada sobre los recursos naturales que van
a ser usados, aprovechados o afectados por el proyecto.
Estudiar la descripcin, caracterizacin y anlisis del medio ambiente
(fsico, bitico y social), en el cual se realizara la consultara.
Identificar las reas de manejo ambiental que deben ser excluidas o
tratadas de manera especial durante la construccin de las obras.

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VERSIN:

Revisar la Identificacin, dimensin y evaluacin de los impactos

producidos para cada componente del ambiente para el proyecto
estableciendo su probabilidad de ocurrencia, orden de magnitud,
tendencia y duracin, as como su carcter de reversibilidad y
permanencia.
Analizar la elaboracin en detalle para cada situacin, fichas de manejo
ambiental especficas que permitan la ejecucin de obras.
Comprobar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental que
permita evaluar la eficacia de las medidas diseadas en el plan de
manejo ambiental.

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DESCRIPCION DE CARGOS
NOMBRE DEL
PROFESIONAL
PROFESION
FECHA DE GRADO
FECHA EXPEDICION DE
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO
CARGO

JUAN CARLOS GARCIA MEJIA

INGENIERO CIVIL
AGOSTO 2 DE 2002
AGOSTO 15 DE 2002
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES

INSPECTOR DE OBRA

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

EXPERIENCIA
NUMERO

deber inspeccionar la ejecucin de la obra

OBJETO
DEL
CONTRA
TO

ENTIDAD CONTRATANTE

ENTIDAD CON
LA QUE TUVO
RELACION
LABORAL

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De acuerdo con la funcin anteriormente descrita,

deber estudiar y analizar planos, especificaciones
tcnicas y cantidades de la obra, plantear propuestas y
recomendaciones encaminadas a lograr la mejor
ejecucin de las obras objeto del contrato.
Plantear soluciones y recomendaciones a las
dificultades que se presenten durante la ejecucin de la
obra, ayudar en las mediciones necesarias, llevar
control de las actividades realizadas por el contratista,
colaborar en la elaboracin de las pre-actas de obra.

VERSIN:

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DESCRIPCION DE CARGOS
NOMBRE DEL PROFESIONAL
PROFESION
FECHA DE GRADO
FECHA EXPEDICION DE
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO
CARGO

MARIELA ENITH MUOZ DIAZ

SECRETARIADO EJECUTIVO
ENERO 24 DE 1997

AUXILIAR DE ADMINISTRACION

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

EXPERIENCIA
NUMERO

La secretaria deber llevar un control mediante

archivo de toda la documentacin que se origine en
virtud y desarrollo del contrato
Deber adelantar todas las funciones propias del
cargo

OBJETO DEL CONTRATO

ENTIDAD
CONTRATANTE

ENTIDAD CON LA
QUE TUVO RELACION
LABORAL

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ANEXO 6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

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ANEXO 7. PRESUPUESTO

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OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

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AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUAN - CESAR.

CONCEPTO

CANT

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INGENIERO RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

INSPECTOR

SECRETARIA

COSTO
MENSUAL
1.000.000,
00
1.000.000,
00
500.000,
00
500.000,
00

F.M.

COSTO
TOTAL
H.D. TIEMPO
MENSUAL

2,0

2.000.000

0,5

2,0

2.000.000

1,0

2,0

1.000.000

1,0

2,0

1.000.000

1,0

SUBTOTAL COSTO DE
PERSONAL (A)
OTROS COSTOS DIRECTOS

UNIDAD

ARRENDAMIENTOS

GL

SERVICIOS PUBLICOS

GL

TRANSPORTE

GL

PAPELERIA Y DOTACION

GL

SUBTOTAL COSTOS
DIRECTOS DIFERENTES A
SUELDOS (B)
SUBTOTAL COSTOS
DIRECTOSTOTAL (A)+(B)
ADMINISTRACION (10%)
SUBTOTAL
IVA (16%)
VALOR TOTAL DE LA
INTERVENTORIA

COSTO MENSUAL

100.000,00
100.000,00
100.000,00
90.000,00

TIEMPO

3
3
3
3

COSTO
TOTAL
3.000.00
0,00
6.000.00
0,00
3.000.00
0,00
3.000.00
0,00
15.000.00
0,0
COSTO TOTAL

300.00
0,00
300.00
0,00
300.00
0,00
270.00
0,00
1.170.00
0,00

16.170.00
0
1.617.00
0
17.787.00
0
2.845.92
0

20.632.92
0

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ANEXO 8. CARACTERIZACION DEL PROYECTO

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A.6 CARACTERIZACION DEL PROYECTO

A.6.1 PRELIMINARES E INICIACION DEL CONTRATO
A. ACTIVIDADES TECNICAS
A.1. Revisin, anlisis de planos y especificaciones - Coordinacin de planos
El interventor deber hacer una revisin cuidadosa de todos los documentos
suministrados por el Municipio, que sirven para adelantar la construccin. Esta labor
tiene por objeto el lograr el conocimiento detallado de los planos y especificaciones para
la reduccin de tiempos y costos, lo mismo que lograr precisiones en la coordinacin de
planos y especificaciones.
Igualmente el interventor revisar, avalar y entregar al Municipio los documentos
finales del contrato de obra entregados por el contratista de obra.
Deber ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar todo lo ofertado por el
contratista de obra en su oferta.
A.2. Programacin y Presupuesto
Revisar el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructivo que
permita cumplir con el tiempo contractual.
Revisar cuidadosamente el presupuesto de la obra, las especificaciones tcnicas de
construccin, los detalles y planos suministrados por el Municipio
El interventor buscar la forma de adelantar los diferentes frentes de trabajo causando el
menor efecto negativo en el funcionamiento de las reas ya activas en el edificio.
A.3. Escogencia y coordinacin de formatos
Es necesario que la interventora coordine: la presentacin de informes, aplicacin de
controles, avances de la obra, las condiciones de seguridad industrial, el movimiento de
personal, las liquidaciones parciales de subcontratistas, las planillas, las formas de pago,
retenciones etc. Los formatos necesarios sern incluidos dentro del sistema de calidad y
su diligenciamiento se constituir en un registro.
B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
B.1. Revisin del contrato de construccin de la obra
Se debe efectuar una revisin de los documentos jurdicos del contrato del contratista de
modo que sea conocido a fondo por el personal vinculado y responsable de su
ejecucin.
El interventor deber elaborar todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato.
B.2. Revisin de plizas
Se debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las plizas, en
concordancia con lo establecido en el contrato del contratista.
Se revisar y avisar al Municipio oportunamente sobre las condiciones y vencimiento
de las plizas en relacin con la obra.

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VERSIN:

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B.3. Revisin de Reglamentos

Seguridad, Higiene y Manejo Ambiental
La interventora vigilar para que las actividades se desarrollen de acuerdo con las
normas existentes sobre la materia y as se evitarn las demoras ajenas a la obra.
De trabajo.
Igualmente verificar el estricto cumplimiento de las normas del Cdigo Laboral y de
afiliaciones a la seguridad social, cajas de compensacin, entre otros.
Salud Ocupacional
De conformidad con lo establecido en la Resolucin 1016 de 1989, expedida por los
Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud, el contratista que ejecutar las
obras debe presentar al interventor un Programa de Salud Ocupacional actualizado,
elaborado dentro de los parmetros establecidos por la Ley, motivo por el cual el
interventor debe velar que esta obligacin la cumpla el contratista antes de iniciar el
contrato y adems hacer un estricto control y seguimiento para que este programa se
cumpla durante la ejecucin de todo el contrato. Si el constructor cuenta con ms de 10
trabajadores a su servicio, deber dar cumplimiento a lo ordenado por el Decreto Ley
1295 de 1994 y por la Resolucin No. 2013 de 1986, expedida por los Ministerios de
Trabajo y Seguridad Social y de Salud en lo referente a la conformacin del Comit
Paritario de Salud Ocupacional, del cumplimiento de estas obligaciones deber estar
muy pendiente
la interventora.
Adems la interventora debe realizar las recomendaciones del caso en lo relacionado
con las condiciones del trabajo, seguridad industrial, manejo ambiental y revisar y avisar
oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de las plizas y/o aportes sobre
vinculacin al rgimen de seguridad social de los trabajadores.
B.4. Definicin, flujo de documentos y correspondencia
La interventora deber acordar los procedimientos y trmites que debern seguir los
documentos que afecten el desarrollo del contrato y las relaciones entre las partes que
en l intervienen.
Elaborar y registrar en estricto orden cronolgico las actas de comit de obra, donde
se consignen los criterios, razones y/o conveniencia para las decisiones tomadas.
C. DE CONTROL
Con el fin de identificar posibles inconsistencias que pudieran dar origen a futuros
reclamos o controversia, se deber efectuar:
C.1. Revisin y Control
C.1.1. Anlisis de Precios Unitarios.
Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuar la revisin completa de los
anlisis de precios unitarios, tanto rendimientos, componentes y aritmticamente y los
confrontar con el presupuesto y contrato principal, as como los precios de los mismos
componentes.

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VERSIN:

FECHA:

C.1.2. Presupuesto y Cantidades de Obra.

Despus del anlisis detallado de los planos, se verificarn en conjunto con el contratista
y en el sitio de las obras, las cantidades de obra para registrar posteriormente, las
variaciones entre el proyecto inicial y lo realmente ejecutado en la obra.
C.2. Escogencia y coordinacin de formatos
La interventora definir y aplicar el tipo de formatos a utilizar, teniendo en cuenta lo
expuesto en la parte tcnica y la implementacin del Plan de Calidad de la Interventora.
C.3. Sistema de control de:
C.3.1. ANTICIPO
C.3.2. COMPRAS
C.3.3. NOMINAS Y PERSONAL
A.6.2 DESARROLLO Y EJECUCION DE LA OBRA
A. ACTIVIDADES TECNICAS
A.1. Entrega de ajustes en planos
Despus del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el
interventor proceder a informar al contratista las observaciones encontradas.
A.2. Revisin y verificacin de especificaciones
Verificar el estricto cumplimiento de los diseos, especificaciones y procedimientos
constructivos recomendados en los proyectos arquitectnicos y de instalaciones
tcnicas.
A.3. Revisin, cambios, ampliacin, especificaciones, planos del contratista
Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas
en el transcurso de la obra modificaciones a las especificaciones o cambios en los
diseos, el interventor har los estudios del caso para solicitar la autorizaciones
respectivas al Municipio de las variaciones pertinentes, acompaando las justificaciones
correspondientes y coordinando los planos de detalles que resulten de dichos cambios,
dejando constancia por escrito de las variaciones aprobadas y de las modificaciones en
costo que estas impliquen. Sin embargo ninguna de estas modificaciones podr
ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobacin previa de la entidad.
Se prepararn y revisarn los cuadros comparativos para cambios de especificaciones,
para la aprobacin por parte del Municipio y ordenar la reconstruccin o eliminacin de
obras defectuosas, o que no cumplan con los requerimientos del Municipio.
A.4. Verificacin de recursos mnimos
La interventora debe presentar peridicamente un informe del cumplimiento del
programa de recursos mnimos de personal, materiales y equipos, de tal manera que
colabore en la identificacin oportuna, especialmente de alteracin del programa de
tiempo de ejecucin y costos de obra y suministros.

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VERSIN:

FECHA:

Se efectuar el control de la obra en aspectos tales como: seguimiento y resultados;

aprobacin de trazados, ejes, control de niveles, plomos, distribuciones sanitarias
hidrulicas, diseo y distribucin elctrica, etc.
A.5. Verificacin de rendimientos, proyecciones peridicas
Como complemento del punto anterior, y en funcin del programa de obra, se deber
efectuar una revisin permanente de los rendimientos propuestos por el programa,
presentando un informe mensual con las proyecciones de los rendimientos reales, de
modo que se logre una idea actualizada de cules sern los resultados finales de la
obra. Con esto se buscar correctivos oportunos y evitar "los hechos cumplidos" que
afecten los intereses del Municipio.
A.6. Mediciones y revisiones de cantidades de obra
Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la Interventora y bajos la supervisin
de los Directores de Interventora y de la Obra, se efectuarn las mediciones y las
recepciones parciales de obra que servirn de base para las Actas de Recibo Parcial de
Obra. De stas se llevar una relacin basada en el seguimiento de los formatos que se
deben llenarse para el efecto.
A.7. Control de programacin, de presupuesto y avance de obra
Se llevar un control interno del programa y de costos, dando adems los informes que
la entidad requiera sobre el particular.
B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
La interventora deber atender la correspondencia y documentacin que surta durante
la ejecucin del contrato, dndole atencin inmediata a las inquietudes y problemas que
surjan, en estrecha colaboracin con el contratante a travs de los comits de obra.
B.2. Seguimiento y control del anticipo
A travs del procedimiento planteado en la fase de preliminares y previa informacin al
Municipio, se llevar el control correspondiente.
B.3. Seguimiento a proveedores
Se deber efectuar visitas peridicas a los proveedores y subcontratistas de la obra, con
el nimo de verificar la atencin y cumplimiento de las obligaciones contradas, para
evitar sorpresas de atrasos o cambios de especificaciones. Este mecanismo de control
contribuye adems a evitar dificultades en los suministros.
B.4. Informes
B.4.1. Informe quincenal
A los Comits de Obra, que deben efectuarse cada 15 das, el interventor presentar
informes sobre el estado de la obra en aspectos tcnicos, econmicos y contractuales;
adems es obligacin del interventor ser secretario de estos comits y ser quien
elabores las respectivas actas
B.4.2 Informe Mensual
Presentar informes mensuales al Municipio sobre el desarrollo de las actividades
contractuales, concretamente al supervisor del contrato, incluyendo resea fotogrfica.
Estos informes debern presentar en forma detallada el avance de obra, control de

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VERSIN:

FECHA:

presupuesto, control de calidad, recomendaciones de obra, manejo ambiental, seguridad

industrial y la dems informacin que se requiera para el correcto avance del proyecto
B.4.3 Informe Final
La interventora levantar y entregar al Municipio el informe final de obra que contenga
entre otros los siguientes documentos: Memorias descriptivas, resea fotogrfica,
presupuesto real, cuadro de relacin de obras ejecutadas con sus respectivas
especificaciones tcnicas y recomendaciones tcnicas y administrativas, planos de obra
ejecutada, plizas actualizadas, manuales de operacin y mantenimiento.
C. DE CONTROL
De acuerdo con el requerimiento de la entidad, el interventor presentar los informes
complementarios a los ya anotados para dar a conocer los acuerdos de aprobacin de
cambios, obras adicionales, etc.
A.6.3 RECIBO Y ENTREGA DE LA OBRA
A. ACTIVIDADES TECNICAS
A.1. Revisiones finales
A la terminacin de cada uno de las actividades, se debe efectuar una inspeccin final a
la obra, que servir para elaborar el Acta de Recibo Final de entrega de la Obra.
A.2. Coordinacin de planos finales de detalles y de instalaciones
Se debe efectuar la revisin y la aprobacin de todos los planos para que estos incluyan
la descripcin finales y reales de las caractersticas tcnicas y fsicas de ejecucin de las
obras.
A.3. Entrega de obra al contratante
Una vez que hayan ejecutado las reparaciones y ajustes resultantes de las
observaciones del Municipio, se efectuar el Recibo Final de las obras, dejando
constancia en Actas, si hubiere necesario. La visita final se har con el representante del
Municipio.
Se debe entregar al Municipio la obra y el informe final con los documentos y actas
estipuladas en el contrato.
B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
B.1. Revisin y aprobacin de acta final de obra
Se revisar y aprobar el Acta Final de Obra, en el cual se presentar el balance final de
la misma, dejando constancia de aspectos que lo ameriten.
B.2. Revisin y aprobacin de plizas
La interventora revisar y solicitar al contratista la actualizacin de las plizas que el
contrato exija mantener vigente los amparos, conforme a los trminos del mismo y el
valor final de la obra.
De la misma manera el Interventor deber actualizar las plizas de su contrato y
mantener vigente los amparos, conforme a los trminos del mismo.
B.3. Coordinacin y entrega de manuales de mantenimiento y operacin

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VERSIN:

FECHA:

Con base en los manuales de instalacin y mantenimiento proporcionados por el

contratista, las casas proveedoras de los equipos instalados y con los planos definitivos,
la interventora deber coordinar la elaboracin y se entregar el manual mencionado al
Municipio
C. DE CONTROL
C.1. Liquidacin final del contrato
Se levantar y entregar al Municipio el proyecto de Acta de Liquidacin del Contrato de
Obra y de Interventora dentro del plazo contractual establecido, dentro de dicha acta se
deber incluirle Balance Financiero del contrato y dems informacin que comnmente
el Municipio relaciona en este tipo de actas.

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FECHA:

ANEXO 9. PROGRAMA AUDITORIA INTERNA

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VERSIN:

FECHA:

INICIO

Formulacin o ajustes del

programa de auditorias internas

Elaborar programa de auditora

interna

Identificar tareas o procesos a

auditar

Someter revisin del comit de

calidad y control

Aprobar programas de auditoria

Programa de auditoria
Acta de comit de
gestin de calidad

Fin

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VERSIN:

FECHA:
RESPUESTAS/

ELEMENTO DE LA NORMA

TEMA

PREGUNTA O VERIFICACIN

CUMPLE

NO CUMPLE

SOPORTES
ACLARACIONES

EXISTE EL DOCUMENTO?

PLAN DE CALIDAD
1

SISTEMA DE CALIDAD

ESTA CONFORME CON EL CONTRATO?

ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DE LA OBRA

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES

RESPONSABILIDAD

POLTICAS Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

REPRESENTANTE LEGAL

LAS FUNCIONES ESTN DEFINIDAS?

ESTN DISPONIBLES EN OBRA?
SE CONOCEN?

DEL

EXISTE ORGANIGRAMA?

SE HAN DIFUNDIDO?
A QUE PERSONAL SE HA DIFUNDIDO?

REVISIN DEL CONTRATO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS Y
4

QUIEN LAS APRUEBA?

ESTAN LOS DOCUMENTOS VIGENTES?
SE HAN DISTRIBUIDO ALGUNOS DOCUMENTOS?

DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS

DATOS

QUIEN LAS REVISA?

EL PLAN DE CALIDAD SE HA DISTRIBUIDO?

HAY REGISTROS?
SE CONTROLAN LOS DOCUMENTOS EXTERNOS?
EXISTE ACTA DE INICIACIN?

PRODUCTO SUMINISTRADO POR

5

DOCUMENTOS EXTERNOS
EL CLIENTE

EXISTE ACTA DE ADICIN?

EXISTE ACTA DE PRORROGA?
EXISTE ACTA DE SUSPENSIN?
EXISTE ACTA DE TERMINACIN?
ESTAN LLEVANDO LA IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LAS

IDENTIFICACIN
6

ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL?

Y
DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD

TRAZABILIDAD

CON SUS SOPORTES?

SE LLEVA BITCORA?
ESTN DISPONIBLES LAS ACTAS DE OBRA?
EXISTE CONTRATO DE OBRA?
EXISTE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS?

CONTROL DE PROCESOS

REGISTROS

EXISTEN CARTERAS TOPOGRFICAS, ESTAN LEGIBLES?

ESTAN LEGIBLES?
RESPUESTAS/

ELEMENTO DE LA NORMA

TEMA

PREGUNTA O VERIFICACIN

CUMPLE

NO CUMPLE

SOPORTES
ACLARACIONES

INSPECCIN Y ENSAYO

REGISTROS

EXISTE REGISTROS?

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VERSIN:

FECHA:

SE DILIGENCIAN LOS FORMATOS?

SE CUMPLE CON EL PROGRAMA: INSPECCIN Y ENSAYO?
EXISTE EN EL ALMACN MATERIALES A INSPECCIONAR?
EXISTEN REAS DE ACOPIO?
ESTADO

DE

INSPECCIN

ALMACEN Y MATERIALES
ENSAYO

EL MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA TIENE CERTIFICADO DE

CALIDAD?
TIENEN SOPORTES?
SE REVISA LA BITCORA?
SE REVISA LA CORRESPONDENCIA?
SE REVISA LOS RESULTADOS DE LABORATORIO?

CONTROL DEL PRODUCTO NO

10

IDENTIFICACIN DE LAS NO CONFORMIDADES?

CONFORME

ALGUNO DE LOS RESULTADOS NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION

EXIGIDA?
SE LLEVA REGISTRO DE LAS NO CONFORMIDADES?

ACCIONES

PREVENTIVAS

SE DILIGENCIA EL FORMATO?

11

TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES?

CORRECTIVAS

SE REVISA LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD?

SE REVISA QUE SE ESCRIBA LA INFORMACIN COMPLETA?
EXISTEN REAS DE MATERIALES NO CONFORMES?

ALMACENAMIENTO,

ESTN DEBIDAMENTE UBICADOS LOS MATERIALES EN EL ALMACN

MANEJO,

12

ALMACN
Y/O PATIO DE LA OBRA?

PRESERVACIN Y ENTREGA

CMO SE PRESERVAN LOS MATERIALES Y CMO SE ENTREGAN?

EXISTEN LISTADO DE REGISTROS DE CALIDAD?
ESTN EN EL LISTADO DE LOS DOCUMENTOS?
CONTROL DE REGISTROS DE
13

EXISTE CODIFICACIN DE LOS REGISTROS?

REGISTROS
CALIDAD

SE TIENE EL DILIGENCIAMIENTO Y ARCHIVO ADECUADO?

SE FIRMAN LOS REGISTROS?

AUDITORIAS

INTERNAS

14

SE REALIZAN AUDITORIAS INTERNAS?

DE
INFORMES AUDITORIAS INTERNAS

CALIDAD

CON QU FRECUENCIA?
SE ARCHIVAN LAS AUDITORIAS INTERNAS?
RESPUESTAS/

ELEMENTO DE LA NORMA

TEMA

PREGUNTA O VERIFICACIN

CUMPLE

NO CUMPLE

SOPORTES
ACLARACIONES

15

CAPACITACION

REGISTROS DE CAPACITACION

SE REALIZAN CAPACITACIONES?

PLAN DE CALIDAD
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CDIGO

VERSIN:

FECHA:

SE LLEVAN REGISTROS?
SE HAN EFECTUADO RECLAMOS?
TRATAMIENTO

DE

CUNTOS?

LOS

16

REGISTROS

SE LLEVAN REGISTROS DE LOS RECLAMOS?

RECLAMOS

SE LLEVAN REGISTROS ESCRITOS DE LOS TRATAMIENTOS?

SE HA COMUNICADO EL TRATAMIENTO DADO?
EXISTE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO?
TODOS LOS EMPLEADOS ESTN AFILIADOS A EPS, ARP, AFP?
EXISTEN LOS SOPORTES DE PAGOS DEL MES?
TODOS LOS EMPLEADOS UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL ADECUADOS PARA SU LABOR?
EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE UN

ACCIDENTE EN LA OBRA,

EXISTE UN PLAN PARA SU MANEJO?

EXISTE EN EL ALMACEN UN BOTIQUN PARA PRIMEROS AUXILIOS?
EN EL CASO DE TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA SE ESTN

ASPECTOS

TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS?

DE SEGURIDAD Y

17

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SALUD OCUPACIONAL

LA MAQUINARIA PESADA ES CONDUCIDA POR UNA PERSONA IDONEA

PARA DICHA TAREA?
QU SOPORTE SE TIENE?
LA MAQUINARIA POSEE REVISIN TECNOMECANICA RECIENTE?
QU SOPORTE SE TIENE?
SE EFECTU UN PLAN VIAL PARA LA OBRA?
EXISTE SEALIZACIN DE LAS VIAS, SEGN EL PLAN VIAL?
ESTN DEMARCADAS LAS ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE DE LA
OBRA?
CMO SE HAN IDENTIFICADO LAS LABORES DE ALTO RIESGO?
CULES SON DICHAS LABORES?
CUL ES SU TRATAMIENTO?
RESPUESTAS/

ELEMENTO DE LA NORMA

TEMA

PREGUNTA O VERIFICACIN

CUMPLE

NO CUMPLE

SOPORTES
ACLARACIONES

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VERSIN:
EXISTEN

FECHA:

DENTRO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD LA

IDENTIFICACION DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS

POR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A CONTROLAR?
18

ASPECTOS AMBIENTALES

MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

CMO LAS ESTN CONTROLANDO?

EXISTEN

PERMISOS

AMBINTALES

DE

LAS

CANTERAS

ESCOMBRERAS UTILIZADAS?
EXISTEN VALES DE RECIBO DE ESCOMBROS?
19

ASPECTOS DE GESTIN SOCIAL

EXISTE PLAN DE GESTIN SOCIAL?

PLAN DE GESTIN SOCIAL

SE EST EJECUTANDO EL PLAN DE GESTIN SOCIAL?

CMO SE ESTA EJECUTANDO?

NMERO DE NO CONFORMIDADES: ________

DESCRIPCION DE LAS NO CONFORMIDADES:

_____________________________________________________________________

PLAZO PARA EL CIERRE DE LAS NO CONFORMIDADES: ________

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SE FIRMA ESTA LISTA DE CHEQUEO DE LA AUDITORIA No. X, A LOS XXXX DAS DEL MES DE XXXX DEL AO 200X

__________________________
RESIDENTE DE OBRA

_______________________
ESP. EN CALIDAD

_____________________________
RESIDENTE INTERVENTORIA

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ANEXO 10. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

NOMBRE DEL
DOCUMENTO/REGISTRO

PROCEDEN
CIA

COPIA
No

Contrato

Contratista

Diseos, planos y esquemas

Contratista

RAS 2000 Reglamento Tcnico para

el sector de Agua Potable y
Saneamiento Bsico

Contratista

Director / Residente
Interventora

3 meses

NSR 98 Cdigo Colombiano de

Construcciones Sismorresistentes.

Contratista

Director / Residente
Interventora

3 meses

RETIE, Reglamento tcnico

Instalaciones Elctricas

Contratista

Director / Residente
Interventora

3 meses

para

Formatos de interventora

FI02 Acta de avance de Obra

FI03 Acta de Suspensin

FI04 Acta de Reinicio de Obra

Acta

de

Terminacin

Director / Residente
Interventora
Director / Residente
Interventora

TIEMPO DE
CONSERVACION
3 meses
3 meses

Interventora

FI01 Acta de inicio de Obra

FI05

RESPONSABLE

Residente
Interventora
Residente
Interventora
Residente
Interventora
Residente
Interventora
Residente

3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses

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Liquidacin

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Interventora

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ANEXO 11. LISTADO DE REGISTROS

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LISTADO DE REGISTROS
IDENTIFICACION

ALMACENAMIENTO
FISICO O MAGNETICO

RECUPERACION CONFIDENCIALIDAD

TIEMPO DE
RETENCION

DISPOSICION
FINAL

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ANEXO 12. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

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