PLAN DE CALIDAD

ALCANCE
El presente documento establece las prcticas de especficas de aseguramiento
de la calidad, los recursos y las actividades correspondientes al proyecto
INTERVENTORA TECNICA ADMINISTRTIVA Y FINANCIERA A LA
PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS Y RURALES
DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, Para el
desarrollo del mismo se siguieron los lineamientos, parmetros y requisitos
establecidos en las normas tcnicas colombianas ISO 9001:2000 y
especificaciones tcnicas del proyecto.
1. RESPONSABILIDADES DEL DIRECTO DE LA OBRA.
Con el fin de cumplir los requisitos del aseguramiento de la calidad exigidos por el
Concurso de Mritos Abierto con Propuesta Tcnica Simplificada No. 002-2011, la
alta gerencia est comprometida con la implementacin y funcionamiento del
Sistema de Gestin de la Calidad y para ello ha definido un representante de la
alta gerencia como encargado de comunicar la importancia de satisfacer los
requisitos del cliente, quien a su vez, designara al coordinador de Gestin del
aseguramiento de la calidad documental y al profesional encargado del
Aseguramiento de la Calidad en obra quienes velarn por el cumplimiento del Plan
de Control de Calidad para el contrato y por la calidad durante la ejecucin de los
trabajos. Para tal efecto se asignaran los recursos tcnicos y humanos necesarios,
manteniendo una comunicacin permanente con el cliente.
Se implementara el Plan de Manejo de Trafico- PMT- segn las indicaciones del
manual de sealizacin e Mintransporte, el cual ser presentar a la direccin de
transporte y Transito del Municipio de San Diego, Departamento del Cesar, para
aprobacin. De la misma manera se tendr en cuenta la gestin ambiental para el
manejo de los escombros y ramajes.
Se informara al personal acerca del desarrollo del contrato as como de sus
funciones y responsabilidades. Todas las actividades estarn orientadas a
garantizar el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de la comunidad
beneficiada con el proyecto y los colaboradores de la empresa.





RESPONSABLES DE LA EJECUCIN Y LA CALIDAD DEL CONTRATO
SANDRA PATRICIA BRITO ARREGOCES, identificada con cedula de ciudadana
No. 49.791.811 de Valledupar, Cesar, ser el responsable de la ejecucin del
proyecto de INTERVENTORA TECNICA ADMINISTRTIVA Y FINANCIERA A LA
PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS Y RURALES
DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR y del
aseguramiento de la calidad del mismo y al coordinador de gestin, como
responsable del aseguramiento de la calidad Documental del contrato resultante.
SANDRA PATRICIA BRITO ARREGOCES Representante legal del
CONSORCIO SAN DIEGO - INT, se compromete a hacer cumplir la aplicacin de
las polticas y objetivos de calidad propuestas en el Plan de Control de Calidad,
con el fin de realizar todas las actividades de construccin de acuerdo con los
requerimientos y especificaciones estipulados para la misma.
2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.
Se ha definido un PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS, en el
cual se define quienes aprueban los documentos para su emisin, cuando se
revisan para ser actualizados y quien aprueba los cambios, como se identifican y
se registran los cambios, la disponibilidad para el uso de los documentos
aplicables, la clasificacin de los documentos externos como planos o normas del
cliente documentos de terceros u otro que aplique. Los documentos que se
controlaran durante el desarrollo del proyecto sern los siguientes:
DOCUMENTOS RESPONSABLE DE ARCHIVO
Plan de Calidad Coordinador de Calidad
Procedimientos
Instrucciones de Trabajo
Informes Director de Obra
REA DE CONSTRUCCIN
DOCUMENTO Director del Obra

Residente de Obra


Especificaciones de Construccin
Contrato de ejecucin de obra
Planos
Procedimientos
Cronograma
Normas, leyes y documentos ambientales
Trminos de Referencia o Pliego de
Condiciones

Propuesta Presentada por el contratista Coordinador de calidad

Por otro lado los informes peridicos que se generaran en el proyecto debern
llevar en su primera Pgina el cuadro de revisin y aprobacin de documentos que
contiene a los responsables de estas actividades.
Los responsables por la revisin y aprobacin de informes peridicos que genere
el proyecto ser el Director de Obra. De esta forma se dispondr de la informacin
para realizar en forma adecuada los trabajos de construccin.
El representante Legal del Consorcio San Diego - INT, SANDRA PATRICIA
BRITO ARREGOCES, ser la encargada de velar por que cada uno de los
documentos que emerjan de cada una de las actividades consignadas en el
desarrollo de la obra, tales como actas de iniciacin, actas parciales, actas de
finalizacin y liquidacin as como las actas de comit de obra este profesional
dispondr de un archivo .especial el cual estar a disposicin de la interventora o
cualquier ente de control que lo requiera.
3. CONTROL DE REGISTRO
El personal profesional y tcnico ms relevante que interviene en el proyecto, as
como sus funciones y perfiles se describe a continuacin:





DIRECTOR DE OBRA: EDGARD ARMENTA MAESTRE
Funciones: Mantener comunicacin permanente con el interventor de proyecto en
la INTERVENTORA TECNICA ADMINISTRTIVA Y FINANCIERA A LA
PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS Y RURALES
DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Emitir la poltica de calidad y objetivos de calidad que servirn como lineamientos
para la realizacin del proyecto.
Asignar los recursos materiales y humanos necesarios para implementar y
mantener el Sistema de Calidad.
Aprobar los documentos de calidad administrativos y tcnicos que apliquen al
proyecto
Revisar las Auditorias de Calidad, base fundamental para la toma de decisiones.
Realizar la revisin del Sistema de Calidad del proyecto, donde se evala el
desarrollo, implantacin y cumplimiento de los requisitos de calidad, polticos y
objetivos.
Coordinar y verificar la revisin y anlisis de los contratos y documentos de la
seleccin abreviada.
Revisar y aprobar todos los informes tanto tcnicos, administrativos, financiero y
de calidad que se elaboren durante el desarrollo del proyecto.
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: EMILIO ARAOS SOLANO.
Funciones: Revisar y controlar el desarrollo del programa de ejecucin de las
actividades de campo previstas en el proyecto.
Definir con el Director de Obra, el programa de desplazamientos de profesionales
y movilizacin de personal de campo para determinar las necesidades de medios
de movilizacin.
Desarrollar todas las actividades de supervisin del control de calidad de las
labores de campo (muestreo de materiales, mediciones, etc.) de conformidad con
las especificaciones tcnicas y metodolgicas.
Llevar el control de recursos asignados y utilizados en las diferentes actividades.



Coordinar, controlar y verificar las actividades desarrolladas por el personal sub-
alterno.
Controlar la ejecucin de la obra, de acuerdo con las especificaciones tcnicas y
metodolgicas adoptadas.
Controlar la participacin del personal propuesto por el contratista en la obra.
Verificar la destinacin de equipos incluidos en la propuesta, para la realizacin de
la obra.
Verificar conjuntamente con el contratista, la medicin y clculo de cantidades de
obra ejecutadas para cada periodo de pago.
Llevar el control de cantidades de obra acumuladas y presupuestadas.
Realizar los informes mensuales de avances de proyecto de acuerdo a los
lineamientos dados por el cliente.
Con el fin de definir las necesidades reales de la entidad EL MUNICIPIO DE SAN
DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, se aplicar el registro de revisin de la
seleccin abreviada y/o contrato, correspondiente al proceso de Contratacin, en
donde se estructuran las propuestas tcnicas y la satisfaccin de las necesidades
del cliente. Los responsables de esta revisin se precisan en el registro
mencionado anteriormente.
Para este proyecto, el proceso de revisin de contrato se har sobre los siguientes
documentos:
Los Trminos de Referencia elaborados por la entidad contratante.
Las Bases de contratacin
Las licencias, autorizaciones y concesiones para explotacin de recursos
naturales.
Las normas ambintales.
Especificaciones de Proyecto.
Otras normas aplicables.





4. MATERIALES
MTODOS Y EJECUCIN
La organizacin conocer detalladamente el proyecto, sus diseos,
especificaciones, pliegos de la seleccin abreviada, plazo y requerimiento para
llevar a cabo el control de la construccin. Estudiar y actualizara los
procedimientos de construccin planteado y efectuado, de los cual debe quedar el
registro en listado maestro de documentos. Recomendara la suspensin de
labores cuando no se cumpla o se niegue a cumplir con la informacin contenida
en planos,
Especificaciones y controles; la remocin, reparacin o demolicin de elementos o
materiales inadecuados. Se har control de especificaciones y normatividad
tcnica y legal emanadas por las entidades pertinentes y por los diseadores, para
asegurar su cumplimiento. Se asegurara que al final de la obra se cuente con
detalles completos que reflejen el estado definitivo de la obra.
RECURSOS TCNICOS
Se estudiarn y verificarn los equipos para el proyecto, se controlar su oportuno
suministro, har pruebas de funcionamiento de instalaciones y equipos que se
utilice, lo cual quedar debidamente registrado en las inspecciones
preoperacionales de los equipos.
La organizacin supervisar el estado de los equipos indispensables para el
proyecto, cuidando que la mano de obra utilizada para su operacin sea la ms
conveniente y segura para la ejecucin de la obra. Vigilara que se cumplan las
normas de Salud ocupacional y seguridad industrial durante la realizacin de la
construccin, para preservar la integridad de todo el personal que labora en las
obras.
Realizara control y anlisis de los elementos de proteccin personal, equipos de
trabajo, equipos pesados y herramientas tcnicas a ser utilizadas en el proyecto.
MEDIO AMBIENTE
Se vigilar el cumplimiento de las normas ambientales en los correspondientes a
la preservacin de los recursos naturales, propendiendo por causar la menor
afectacin posible a la fauna, flora y recursos minerales, en virtud de la actividad
de transformacin que representa la construccin. Se exigir al personal del
proyecto llevar a cabo planes de mitigacin de los impactos ambientales.



CONTROL DE TIEMPOS
La organizacin vigilara que el cumplimiento de las programaciones establecidas
en los cronograma de las propuestas, en los contratos y en los comits de obra
peridicos, donde se analizara el estado y avance de la misma y se tomaran las
acciones preventivas o correctivas a que haya lugar.
5. RECURSOS HUMANOS
Durante la ejecucin de los trabajos de construccin, el Coordinador de la Calidad
revisara el sistema de calidad, enfocado al proyecto cada mes, mediante
revisiones Gerenciales, para determinar el cumplimiento de la norma NTC-ISO
9001 2000, de la poltica y de los objetivos de calidad.
El coordinador informara al Director del proyecto sobre la eficacia y la eficiencia
del plan de calidad.
El personal calificado requerido para satisfacer las necesidades del proyecto
fue seleccionado con base en los trminos de referencia elaborados en el
Concurso de Mritos Abierto con Propuesta Tcnica Simplificada No. 002-2011.
Para la contratacin y disposicin del personal calificado, la Direccin del proyecto
fija los perfiles que se deben tener en cuenta para su eleccin.
La estructura organizacional que define la comunicacin y coordinacin de los
trabajos entre el grupo de profesionales asignados a la ejecucin de stos, se
ilustra en el organigrama del proyecto presentado a continuacin.












ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA























DIRECTOR DEL
PROYECTO
DIRECTOR DE
OBRA
SECRETARIA
CONTADOR
PRESIDENTE
DE OBRA
PROVEEDOR
CONDUCTOR ALMACENISTA
MAESTRO
DE OBRA

OFICIAL DE
INSTALACIONES
ELECTRICA
OFICIAL DE
PLOMERIA
OFICIAL DE
ALBAILERI
A
AYUDANTES AYUDANTES AYUDANTES


COORDINADOR DE CALIDAD.
Funciones: Verificar que las validaciones, revisiones, inspecciones, ensayos o
auditora realizadas por el Director de Obra, garanticen el cumplimiento de las
especificaciones o requisitos contractuales.
Supervisar las actividades del personal que ejerza funciones de control de calidad
dentro del proyecto.
Revisar la ejecucin de acciones correctivas a los responsables de cada actividad
y evaluar la eficacia mediante seguimiento peridico.
Verificar mensualmente la efectividad y eficiencia del Sistema de Calidad.
Capacitar al personal en la elaboracin de documentos de calidad.
Recopilar y normalizar los documentos.
Revisar los documentos elaborados frente a la realidad y a la norma fundamental.
Establecer la lista de distribucin de documentos.
Supervisar y controlar la distribucin, conservacin y archivo de los documentos
de calidad originales, evitando su deterioro, dao o prdida.
Autorizar cualquier cambio o modificacin que se haga a una seccin de una
emisin, o la totalidad de un documento.
Mantener una copia, de los documentos modificados para presentar su historia.
Recoger y destruir los documentos de calidad obsoletos para garantizar la
utilizacin de la informacin actualizada.
Controlar las actividades relacionadas con la documentacin del Sistema de
Calidad y los registros.
AUDITOR DE CALIDAD
Funciones: Controlar la elaboracin, identificacin, revisin, aprobacin, edicin,
difusin; conservacin y archivo de los documentos y registros desarrollados a lo
largo del proyecto.
Verificar cada mes la efectividad y eficiencia del plan de calidad del proyecto a
travs de auditoras internas de calidad.



SISTEMA DE CALIDAD
Para implementar el Sistema de Gestin de la Calidad en el proyecto referido, se
estudiaron los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 versin 2000, y su
forma de aplicacin en la organizacin. Inicialmente se defini la estructura de
procesos de la organizacin articulada con el sistema de gestin de calidad, se
determin la interaccin de los procesos, por medio de las caracterizaciones de
los procesos se definieron los criterios y mtodos de evaluacin para conocer el
desempeo de los mismos, seguimiento y medicin.
Teniendo como referencia esta informacin se determinan las mejoras necesarias
para alcanzar los resultados planeados, asegurar la disponibilidad de los recursos
para apoyar la gestin de la organizacin y as orientarnos hacia el mejoramiento
continuo de nuestros procesos.
Para el CONSORCIO SAN DIEGO - INT es importante realizar el seguimiento y
medicin de sus procesos a travs de indicadores como: Encuestas de
Satisfaccin, evaluacin de proveedores, evaluacin de desempeo, auditoras
internas y externas de calidad, Formato de quejas y reclamos, Producto no
conforme, entre otros; evaluando as la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad.
VISION, MISIN, POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO
VISION.
EL PROYECTO SOBRE LA INTERVENTORA TECNICA ADMINISTRTIVA Y
FINANCIERA A LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS
URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO
DEL CESAR, ser lder en la regin norte Colombiana en la construccin de
zonas especiales que conlleven al mejoramiento de la calidad del servicio y dems
obras de infraestructura y gestin ambiental durante la vida til de los proyectos.
MISIN.
Mejoramos la calidad de vida de la poblacin ms vulnerable y de la comunidad en
general, nuestros colaboradores a travs de una excelente gestin de los
proyectos de infraestructura, amueblamiento urbano y conservacin del medio
ambiente.
POLTICA DE CALIDAD
El CONSORCIO SAN DIEGO - INT manifiesta que su poltica de calidad en la
gestin de proyectos de infraestructura y amueblamiento urbano es:


Implantar, mantener y mejorar un programa de Gestin de la Calidad acorde con
los lineamentos de las normas ISO 9001, que garantice la eficiente gestin de los
proyectos de infraestructura conforme con la normativa local vigente y satisfaga
los requerimiento de los grupos de inters, construyendo as el mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad donde se ejecuten los proyectos.
Para ello la Gerencia de se compromete a ofrecer los recursos necesarios para el
desarrollo de este proceso y apoyar el desarrollo profesional de sus colaboradores
As mismo, invita a estos a participar activamente en el programa, reflejando la
poltica de calidad en la manera de actuar en el trabajo diario.
6. AMBIENTE DE TRABAJO.
Como contratista tenemos la meta conjuntamente con nuestros subcontratistas y
dems equipos de trabajo involucrados en la ejecucin del proyecto de brindar
excelente implementacin al proyecto con el propsito de brindar ambiente de
trabajo sano y seguro esencial para la motivacin de los trabajadores, el xito para
nuestra operacin y confianza pblica.
La misin fundamental de los procesos de soporte es apoyar a los procesos de
soporte es apoyar a los procesos operativos, ya que en este proceso se gestionan
el recurso humano y tecnolgico necesario para que todo el sistema de calidad
funciones correctamente.
Dentro de este grupo estn el Proceso de Metrologa y Mantenimiento cuyo
objetivo especfico es garantizar que los equipos y la infraestructura se encuentren
en condiciones ptimas para prestar un servicio de calidad, el Proceso de
Gestin Humana, cuyo objetivo especfico es garantizar el control de la seleccin
del recurso humano por competencia y el mantenimiento del mismo a travs de su
desempeo, en un ambiente de trabajo apropiado para el desarrollo de las
actividades y el Proceso de Compra e Inventario, cuyo objetivo especfico es
proveer los suministros y servicios de forma oportuna cumplimiento de las
especificaciones de los diferentes procesos para el desarrollo de sus actividades.
La interpelacin de procesos comienza del cliente a travs de los procesos
operativos especficamente en el proceso de contratacin, en el proceso de
Planeacin ejecucin del trabajo se planea el servicio y los requisitos necesarios
para la ejecucin de la Construccin; mediante el proceso de Construccin, se
cumple con los requisitos establecidos y necesarios para la realizacin del
servicio. Los dems procesos dan el soporte necesario para que la gestin pueda
realizarse y se cumplan los objetivos planteados por la organizacin en cada uno
de los proyectos, Mediante el trabajo de todos los procesos se produce el


resultado final: entrega del servicio al cliente, cuya satisfaccin se mide por las
pautas que se especifican en el proceso de seguimiento y mejora.
Cada una de las acciones est orientada hacia la mejora continua, lo que nos
permite.
Como organizacin estar encaminados a lograr cada vez una mayor satisfaccin
del cliente.
LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO.
GENERAL
Propiciar al interior de la organizacin un cambio cultural positivo, mediante el
desarrollo en cada uno de los empleados de una actitud de servicio hacia los
usuarios y compaeros de trabajo, mayor conciencia sobre la calidad y el
mejoramiento continuo en las tareas que se desempean.
ESPECFICOS
Entregar los servicios de construccin solicitados, dentro de los lmites
establecidos en los trminos de referencia y en la propuesta presentada en tiempo
y lugar pactado o en los plazos que se pacten posteriormente.
Realizar la construccin de conformidad con los alcances pactados en el contrato
que se suscriba y sus modificaciones si las hubiere.
Cumplir con los programas de capacitacin del personal, que se presenten
durante la ejecucin del contrato, para mejorar el sistema organizacional del
proyecto.
Actualizar el software existente, de ser necesario, con el fin de mantener al da con
tecnologa de punta a los equipos que se utilizan en el proyecto.
Contar con proveedores confiables y de calidad
Realizar un seguimiento a S.G.C para velar la satisfaccin del cliente con relacin
al desempeo de nuestra organizacin como proveedor con el fin de iniciar
acciones concretas para aumentar la eficacia y continuar en un proceso de mejora
contina.
INTERPELACIN DE LOS PROCESOS
Se han identificado y definido los procesos Necesarios para el correcto
funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad y de su aplicacin a travs de
la organizacin dichos procesos se definen en cuatro grupos:


PROCESOS ESTRATGICOS: Orientados a planear, revisar y mejorar el Sistema
de Gestin de la Calidad, permitiendo que toda la labor de la organizacin este
direccionada hacia la consecucin de metas comunes.
Dentro de este grupo est el Proceso de Gestin Gerencial, cuyo objetivo
especfico es definir las directrices para el logro de la metas organizacionales, y el
Proceso de Gestin Financiera, y aunque este ltimo no se incluye en el alcance
de S.G.C su objetivo especfico es gestionar y administrar eficientemente la
utilizacin del recurso financiero de la organizacin, garantizado la facturacin de
todos los proyectos con el fin de obtener el recurso tecnolgico para el buen
desempeo de la empresa.
PROCESOS DE CALIDAD: Estn enfocados hacia el cumplimiento, seguimiento y
medicin de los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Dentro de este grupo est el Proceso de Documentacin, cuyo objetivo
especfico es garantizar el control adecuado de los documentos tanto internos
como externos y de los registros que hagan parte del S.G.C y el Proceso de
Seguimiento y Mejora cuyo objetivo especfico es realizar un seguimiento al
S.G.C. para velar por la satisfaccin del cliente con relacin al desempeo de
nuestra organizacin como proveedor con el fin de iniciar acciones correctivas
necesarias para aumentar la eficacia, mantener a nuestros actuales clientes
satisfechos y captar nuevos continuando en un proceso de mejora.
PROCESO OPERATIVOS: Estn enfocados a controlar y revisar la operacin de
la empresa.
Dentro de este grupo est el Proceso de Contratacin, cuyo objetivo es preparar
y realizar propuestas o cotizaciones de acuerdo a los requisitos del cliente. Otro de
los procesos que hace parte de la operacin de la empresa es el Proceso de
Planeacin Ejecucin del Trabajo, cuyo objetivo especfico es establecer e
identificar los recursos y procesos que se requieren en la prestacin de un servicio
para satisfacer las necesidades del cliente, y por ltimo est el Proceso de
Construccin, el objetivo fundamental de este proceso es hacer seguimiento a
todas las actividades propias de la parte operativa de la empresa y de la ejecucin
propia del servicio.
7. COMUNICACIN CON EL CLIENTE
En toda etapa del proyecto se deber tener una activa comunicacin con el
cliente, en este caso el Municipio de San Diego, Departamento del Cesar, en
donde se programarn reuniones para controlar el estado de la obra. Se deber
efectuar un chequeo continuo, independiente y efectivo al interior de cada


disciplina y un chequeo cruzado, de similares caractersticas, entre
especialidades. El objetivo de estas revisiones e inspecciones es compatibilizar los
proyectos desarrollados por las distintas especialidades, identificar debilidades del
proyecto y velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Municipio.
Se debern caracterizar los mecanismos de revisin que usar el equipo revisor,
adems de los que se desarrollen al interior de cada especialidad, los que se
efectuarn entre especialidades y los que ejecutarn profesionales externos. Las
fechas de las revisiones debern definirse de acuerdo con la programacin del
avance del proyecto. Los profesionales debern desarrollar sus actividades
teniendo en cuenta esta situacin, para que su desarrollo pueda ser coordinado,
revisado y evaluado por el Municipio de San Diego, Departamento del Cesar.
8. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO
La organizacin controla el diseo de construccin dado por EL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR a travs de:
Los diferente controles de topografa que se registran
Los informes de avance de obra que se presentan
Equipos apropiados que facilitan y optimizan la atencin de las solicitudes de
servicio de los clientes
El manejo de los indicadores de servicio como son: los porcentajes de quejas y
reclamos, la encuesta de satisfaccin y los productos o servicios no conformes
identificados.
9. COMPRAS
Para asegurar que los productos y servicios adquiridos cumplen con todos los
requisitos necesarios, dentro de los procesos de apoyo se encuentra el
PROCESO DE COMPRAS, para esta actividad se ha definido un procedimiento
que permite controlar, evaluar y seleccionar peridicamente a sus proveedores,
teniendo en cuenta su capacidad para suministrar productos y servicios de
acuerdo con los requisitos de la organizacin. Se mantienen registros de los
resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria derivada de la
medicin.
Toda compra se manejar a travs de un sistema centralizado que se controla en
la sede principal del CONSORCIO SAN DIEGO - INT, mediante solicitudes. En el
procedimiento de compras se especifica dicha actividad.


Antes de solicitar a los proveedores algn servicio o producto, la informacin de la
solicitud debe describir las caractersticas necesitadas:
Los requisitos o descripcin de la compra
Los requisitos o de calificacin del personal
Requisitos del Sistema de Gestin de Calidad
Cuando la informacin o producto entregado por un proveedor afecte directamente
la calidad de los servicios proporcionados, se verifica su cumplimiento con los
requerimientos o condiciones establecidas por un convenio por las reas
solicitantes, conservando registros del cumplimiento y aceptacin de esta.
10. PRODUCCION
CONTROL DE PRODUCTO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE.
La informacin documentada que suministre EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO,
DEPARTAMENTO DEL CESAR en cualquier medio, ser controlada como
documentacin del proyecto y por lo tanto deber ser incluida en el listado maestro
de documentos externos con observaciones si las hubiere, dependiendo del
estudio y revisin que se haga de la misma por parte del Director de Obra, del
Residente de Obra o coordinador de Calidad, y las acciones respectivas que se
tomaran en caso de que se encuentre que no es adecuada para su utilizacin.
Esta documentacin ser controlada y gestionada siguiendo la norma de gestin,
elaboracin y revisin de documentos.
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
Se han establecido registros en el sistema de gestin de la calidad para asegurar,
que el sistema de calidad funciona eficazmente y que se cumplen los requisitos. El
procedimiento de control de registros establece la identificacin: del registro, la
identificacin de quien accede el registro, el tiempo y el sitio de archivo, el
responsable de su disposicin as como el tiempo en que se dar de baja los
registros de calidad que se generen en la ejecucin del proyecto, los cuales darn
evidencia objetiva del proceso, adems del funcionamiento del sistema de calidad
sern los siguientes:




DOCUMENTO RESPONSABLE
El listado maestro de documentos y registro
que contienen los documentos que se
controlaran durante el desarrollo del proyecto
Director de la Obra - Ing.
Residente
Registro detallados en la Matriz del Control del
Proceso
Director de la Obra - Ing.
Residentes
Registro de revisin de documentos del
proyecto ( Cuadro de Revisin y Aprobacin)
Director de Obra - Coordinador de
Calidad
Registro de control de producto no conforme Ing. Residentes - Coordinador de
Calidad
Registro de las auditoras internas para el
proyecto
Director de Obra - Coordinador de
Calidad
Registro de acciones Coordinador de Calidad
Registro de entrenamiento del personal
asignado al proyecto
Coordinador de Calidad
Registro de calibracin mantenimiento, de los
equipos de la empresa
Ing. Residentes
Registro de avance de obra Ing. Residentes
Registro solicitud de compra Ing. Residentes
Orden de compra y servicio Ing. Residentes

Todos los registros mencionados anteriormente debern estar en medio escrito, se
colocaran en unas carpetas destinadas a Aseguramiento de Calidad del proyecto,
la cual se encontrara en el archivo de la oficina , estos documentos podrn ser
consultados por EL MUNICIPIO, en cualquier momento, por si mismo o por la
delegacin.




AUDITORIAS DE CALIDAD
Consiste en un examen sistemtico, independiente o documentado, que sirve para
tener evidencia (registros) y evaluarlas objetivamente, con el fin de determinar el
grado en que se cumple la poltica, los procedimientos o requisitos de calidad.
Esta puede ser interna o externa.
Se realizara auditora interna al final de cada mes durante el tiempo de ejecucin
del proyecto con el objeto de tomar acciones preventivas y correctivas del caso. La
auditora externa la someteremos a criterio de la interventora en su defecto por
disposicin de la entidad contratante.
ENTRENAMIENTO
En la medida que sea necesario se entrenara o capacitaran al personal asignado
al proyecto, en el campo, puesto de trabajo o lugares externos, este deber ser
registrado en el formato del registro de entrenamiento y capacitacin en base al
cronograma de capacitacin, este se convertir en el registro respectivo, el cual
reposara en su hoja de vida y copia en la carpeta de capacitacin del personal.
El entrenamiento y formacin de calidad, seguridad y salud ocupacional, estarn a
cargo del Coordinador de Calidad.
SERVICIOS ASOCIADOS
Contar con los siguientes servicios asociados al proyecto:
FINANCIEROS:
El CONSORCIO SAN DIEGO - INT, cuenta con un Kr- residual que cumple con los
requisitos exigidos, lo que permite asegurar la ejecucin de la obra adems,
cuenta con plizas para el buen uso y manejo de los anticipos recibidos,
PRECIOS, que se ajustan a las condiciones y necesidades del mercado que nos
permiten crecer y mantenernos en el negocio y cupos de crdito otorgados por
entidades bancarias.
HUMANO
El CONSORCIO SAN DIEGO - INT, no obstante de contar con tecnologa de
punta y dems recursos para la gestin del proyecto, cuenta con el recurso ms
valioso de una organizacin:
El recurso en la gestin del proyecto. Tenemos una experiencia de varios aos en
la ejecucin de proyectos.


TECNOLGICOS
Contamos con Hardware y Software actualizados aplicados a la actividad de
construccin paquete office que incluye el Project para la programacin y trazado
de ruta crtica. Programa de SAO, para la realizacin de costos y presupuestos.
Sistema de posicionamiento global-GPS- Se tendr en cuenta el manual de
instrucciones de uso para verificar su estado y el Cdigo Nacional de Transite para
el proceso de instalacin, manejo y retiro.
CONFIANZA: Los integrantes cuentan con la credibilidad y confianza del
mercado, por el buen manejo de la cartera confiada en proyectos anteriores. Por lo
tanto tenemos un alto grado de confiabilidad en el suministro de los bienes y
servicies para la ejecucin del proyecto de los cual pueden dar fe las diferentes
empresas aseguradoras que nos han amparado en proyectos anterior.
11. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
El proceso de vinculacin de clientes supone no solo la firma del contrato sino que
incluye tambin los registros que se dejan en cada uno de los procesos definidos
para realizar el servicio, evidencindose con ello la trazabilidad.
Los contratos y los registros del servicio prestados son almacenados en un folder
que se genera al principio del proyecto y que se debe de estar codificado teniendo
en cuenta la fecha del contrato y las iniciales de contratista.
CONTROL DE PROCESOS
MTODOS
Se aplicar el control del proceso en el proyecto. Con este fin se elabor la matriz
de control del proceso incluyendo las actividades a controlar, los responsables de
cada actividad, la frecuencia con la cual estas se llevan a cabo, el procedimiento a
aplicar en cada una, el documento en el cual se registra este control y los criterios
de aceptacin o rechazo para cada actividad.
Teniendo en cuenta esta matriz se podr ejercer un seguimiento estricto sobre las
variables a controlar, en lo referente al recurso humano, materiales, mtodos,
medio ambiente, maquinaria, equipo y herramienta tcnica a utilizar.
Durante la ejecucin de este proyecto, se establecer coordinacin entre las
diferentes unidades de carcter tcnico, en donde se fijaran las pautas y
secuencias en las actividades objeto del contrato, para asegurar que el proyecto
sean construidos de tal forma que cumplan con los objetivos propuestos,
garantizando as la calidad general de la obra , vigilndose la aplicacin de los


recursos financieros, donde debe primar la eficacia, la economa y la calidad, todo
lo anterior dentro de los tiempos estipulados inicialmente en las programaciones
propuestas.
El proyecto estar a cargo de la Direccin de la Obra y estar conformada por un
ingeniero y arquitecto residente: ellos debern realizar la inspeccin de las obras,
la comunicacin con el director de obra, los anlisis, interpretaciones y pruebas
necesarias a los equipos, productos terminados; revisara, consignara y firmara la
bitcora, controlara el cumplimiento de todos los requisitos, exigencias,
especificaciones y recomendaciones acerca de los siguientes temas:
12. PRESERVACION DEL PRODUCTO
RECURSO HUMANO
La organizacin controlar el oportuno suministro de mano de obra y personal
calificado, la idoneidad del personal contratado exigiendo el reemplazo del que a
su juicio de EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR,
sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para
el desarrollo de las obras y/o los intereses del cliente.
PREVENCIN DE ACCIDENTES
NORMAS
Se emprender un programa de elaboracin de normas de seguridad y operacin
para cada una de las actividades que se realicen y que presten riesgos
potenciales de accidentes: manifestacin de diversas cargas, evacuacin de
escombros, herrera, manejo de hormigo, corte y encofrado en madera o metlica,
pinturas de soldadura, trabajos en altura, las que contendrn las restricciones y
recomendaciones de seguridad, tanto para la conservacin y buen funcionamiento
del equipo como para la prevencin de la salud e integridad fsica de los
trabajadores.
Permisos especiales
Se refiere a permisos para efectuar trabajos eventuales que presenten riesgos
especiales, por lo que ese tema se trata como un tema especfico en la
elaboracin del Manual de Seguridad Industrial de la Unin Temporal.
Orden y Aseo
Se establecer una adecuada planificacin y demarcacin almacenamiento,
ubicacin de maquinaria y equipo contra incendio. Se identificarn zonas y


peligros inminentes, con criterios de almacenamiento para desalojo de materiales
de desecho.
Proteccin de Maquinaria
Se implementar un programa de mantenimiento de la maquinaria, equipos y
herramientas, principalmente de tipo preventivo con el fin de evitar mayores
riesgos, que a su vez pueden causar riesgo: a los trabajadores.
ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
La empresa suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccin personal
(EPP) requeridos, los cuales se dan como complemento de la prevencin de
accidentes de trabajo y de acuerdo al riesgo laboral del rea donde se requiere y
al que est expuesto el trabajador.
Asignacin de Elementos de Proteccin
Se har de forma general en lo referente a cascos, botas de seguridad y
elementos que requieran otras labores y en norma especfica por cargo siguiendo
las normas Icontec.
Articulo 122 Ley 9 de 1.979. Titulo ID. Salud Ocupacional.
USO DE LOS ELEMENTOS
Todo el Personal est obligado a la utilizacin permanente de sus elementos de
dotacin durante la jomada de trabajo y no puede cambiar, regalar o vender estos
elementos a otros trabajadores o particulares.
SELECCIN Y ADOPCIN EPP
A fin de proteger adecuadamente a nuestros trabajadores, mantener un control
sobre dichos elementos y mejorar su utilizacin, se desarrollarn las siguientes
actividades:
Se realizar un estudio de los elementos de proteccin personal que se requieren
en cada actividad u oficio que se desarrolle y se estandarizar el tipo de calidad.
Para la seleccin de nuestros equipos de proteccin personal se tendr en cuenta
lo establecido en las siguientes normas INCONTEC. (CCS).




ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL NORMA
Cascos de Seguridad 1523
Protectores individuales de Ojos. Filtros infrarrojos 1834
Protectores individuales de Ojos. Filtros ultravioleta 1835
Protectores individuales de Ojos. Para soldar 1836
Equipo de proteccin respiratoria 1584
Equipo de proteccin respiratoria. Gases txicos 1728
Equipo de proteccin respiratoria. Polvo, humo y tiniebla 1729
Elementos de proteccin auditiva 2272
Guante de seguridad para uso industrial. Fabricados en carnaza y
cuero
2190
Guantes dialcticos (aislantes de electricidad) 2219
Arneses de seguridad 2037
Botas de caucho para uso industrial 1741
Calzado de seguridad de cuero 2396

Se elaborar un listado que indique para cada actividad los elementos de
proteccin personal requeridos y el nmero de personas en esa actividad, esto
nos permitir el suministro correcto de los equipos y mantener un stock adecuado.
Para esto se tendr en cuenta los actuales elementos de proteccin que se usan y
entre los cuales se encuentran los siguientes:
Cascos de seguridad
Lentes contra impacto y rayos infrarrojos. Caretas para esmerilar y soldar
Elementos de proteccin respiratoria
Protectores auditivos tipo tapn de insercin
Petos y polainas en carnaza


Guantes de diferentes tallas y materiales
Botas de seguridad con punteras de acero y antideslizantes
Mantener un registro individual de los elementos de proteccin personal
entregados a los trabajadores, donde se indica el nombre del trabajador,
identificacin, cargo que desempea y elementos recibidos. Este registro nos
permitir tener un control sobre los elementos suministrados, racionar su uso y
determinar su durabilidad.
Proyectar los ajustes necesarios. Art. 14 Resolucin 1016 de 1989 de los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Salud.
Establecer un programa de verificacin peridica del estado de los elementos de
proteccin personal en poder de los trabajadores.
Establecer un programa de control en el uso de los elementos, tendientes a
verificar aceptacin (Comodidad, compatibilidad con otros elementos, etc.) y buen
uso, as mismo permitir evaluar el cumplimiento de la responsabilidad asignada a
capataces, supervisores y jefes.
Difusin de normas de uso, mantenimiento y limpieza de los elementos de
proteccin personal.
PROTECCIN CAMPAMENTO Y OBRA OBJETIVO
Mantener protegidos adecuadamente los equipos e instalaciones que se utilicen
durante la obra con los medios de vigilancia y control necesarios (control de
incendios, vigilancia, iluminacin, comunicacin etc.).
PROTECCIN CONTRA INCENDIOS
EQUIPOS Y SISTEMAS
Se realizar un estudio para determinar la seleccin y distribucin de los extintores
porttiles en equipos, maquinaria y sitios de trabajo.
Se implementar un registro de control para todo el equipo contra incendios con
una ficha para cada extintor que contendr la siguiente informacin: clase de
extintor, fecha de adquisicin, capacidad, clase, fecha de prueba hidrosttica,
fecha de recarga, nmero de identificacin interno y sitio donde se ha instalado.
Recursos
El programa de preparacin para emergencia comprender:


Capacitacin peridica de un grupo de trabajadores en primeros auxilios, combate
de incendios, evacuacin.
Divulgacin del plan de emergencias cada vez que se instale un nuevo frente de
trabajo, teniendo en cuenta las posibles emergencias que se puedan presentar.
Realizacin de simulacros y revisin de Plan de Emergencias
Mantenimiento y revisin peridica a los equipos contra incendios para asegurar
su buen funcionamiento en cualquier momento.
INSPECCIONES
INSPECCIONES DIARIAS
Son de rutina y estn orientadas a detectar variaciones en el ambiente de trabajo
que implican riesgos. Su control y cumplimiento se ejercen mediante rutas que
los encargados deben cumplir y asignar como novedad en el informativo diario.
INSPECCIONES PLANEADAS
Dentro de la actividad empresarial se desarrollar un gran nmero de operaciones
y se manejan diversidad de equipos: el uso y desgaste normal de equipos,
materiales y elementos y elementos ocasionan su deterioro gradual. Todas estas
circunstancias si se dejan progresar terminan por convertirse en riesgos con dato
potencial a personas, propiedades, medio ambiente o interrupcin del proceso
productivo.
La deteccin oportuna de estos riesgos facilitar el establecimiento de las medidas
correctivas ms eficaces y menos costosas; esto solamente se lograr mediante la
inspeccin peridica de las reas de trabajo. En consideracin de lo anterior se
establece un programa de inspecciones a desarrollar en la siguiente forma:
Cada jefe es responsable por la realizacin de inspecciones generales
permanentes de las condiciones de seguridad en el rea a su cargo, detectar las
condiciones ambientales peligrosas, corregirlas o tramitar su correccin dejando
registro e informando por escrito a Seguridad Industrial cuando as lo requiera.
Inspeccin bimestral de Seguridad Industrial a todas las reas por parte del Jefe
de Seguridad Industrial (sectorizadas y realizadas en diferentes das) y el jefe de
cada rea. Se dejar un registro de la situacin de riesgo encontrada, accin que
debe seguirse, responsable y el correctivo y plazo de ejecucin. Esta inspeccin
servir al mismo tiempo para evaluar el cumplimiento del jefe de rea en cuanto a
la responsabilidad asignada en las inspecciones a su cargo.


Inspecciones de seguridad industrial a las reas que el Comit Paritario de Salud
Ocupacional (COPASO) determine en sus sesiones.
El Asesor de Seguridad Industrial, el Comit Paritario de Salud Ocupacional, o
cualquiera de sus miembros, realizaran inspecciones rutinarias a fin de mantener
un control permanente sobre la situacin de seguridad.
El Asesor de Seguridad Industrial se encargar de hacer un seguimiento a las
recomendaciones planteadas en las diferentes inspecciones y presentar un
informe al Director de la Obra y en cada Comit sobre el desarrollo de las mismas.
MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIN Y ENTREGA
Los documentos originales del proyecto se encontraran en la direccin de la Unin
Temporal aportada a la entidad, una vez finalizado y liquidado el proyecto, estos
pasaran al archivo central de la empresa, en donde el Coordinador de calidad
archivara y registrara en el listado de documentos archivados para facilitar su
tranquilidad.
La documentacin que se gestione durante la ejecucin del proyecto deber
seguir una presentacin y
Entrega de acuerdo con lo establecido en las polticas generales
Cuando se requiera copia de los documentos estos seran identificados como
copia controlada del proyecto y se registrara la entrega de los documentos en el
formato de salida.
13. SEGUIMIENTO Y MEDICIN INSPECCIN Y ENSAYO
Este proceso se realizar con el propsito de verificar, comprobar y aceptar o
rechazar las obras parciales o totales, los materiales, los equipos y los mtodos
utilizados con el fin de que se cumplan los requisitos especificados de
construccin durante la ejecucin del proyecto.
El estado de inspeccin y ensayo, se cumple identificado el material o producto
con smbolo que indican la aceptacin o rechazo.
Dado que en el caso de algunos materiales no es posible la identificacin, ni el
aislamiento, el estado de inspeccin y ensayo se cumple con un smbolo - en
seal de aceptacin y un smbolo x en seal de rechazo.




CONTROL DE EQUIPO DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO
Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo que se utilizan para la ejecucin del
proyecto, ser controlados siguiendo los instructivos de uso de cada equipo.
Las copias de los certificados de calibracin y registros de mantenimiento de los
equipos e informes de las evaluaciones y verificaciones relazadas sern llevadas
por el Ing. Residente. Los equipos que se encuentren en obra debern llevar un
rotulo que indique la fecha de la ltima calibracin y la fecha de la prxima
calibracin.
El Director de obra o el Residente debern controlar que el equipo est
debidamente identificado a travs de rtulos de identificacin visible.
ESTADO DE INSPECCIN Y ENSAYO
Para comprobar el estado de inspeccin y ensayo de los equipos utilizados en el
proyecto y que ayudan a verificar que se cumplan los requisitos especificados de
construccin durante la ejecucin del proyecto se realizan las siguientes
actividades:
Se identifican las variables que se van a controlar en cada uno de los equipos.
Se identifican los equipos de medicin que existen en la empresa.
Se evala cada uno de los equipos frente a las variables que se estn
controlando.
Si se determina que le equipo no es adecuado para la actividad que se realiza se
procede a reemplazar el equipo por uno nuevo.
Si por el contrario se establece que el equipo es adecuado se adiciona el mismo al
plan de calibracin y verificacin.
Se determina si la calibracin y/o la verificacin se va hacer dentro de la empresa
o con un proveedor externo.
Si va hacer interna y es un equipo nuevo se realizan las respectivas instalaciones
de software o hardware al equipo
Se realiza las respectivas pruebas de ajustes al equipo revisando que todas sus
funciones operen correctamente.
Se procede a verificar el estado del equipo ya sea nuevo o antiguo.


Se hace la respectivas calibracin o verificacin de acuerdo a las indicaciones del
manual del usuario.
Si la calibracin y/o la verificacin se va hacer con un proveedor externo se enva
el equipo a las instalaciones de dicho proveedor.
Todas estas actividades estn descritas en el procedimiento de metrologa
y mantenimiento de la organizacin.
14. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Es producto no conforme cualquier servicio que no se presente de acuerdo a lo
ofrecido en las propuestas o que incumpla cualquier requisito establecido tambin
por la organizacin en cualquier fase del proceso, o bien externamente; mediante
quejas y reclamos de los clientes. Se ha definido un procedimiento que permite
definir, tratar y solucionar el producto no conforme a travs de correcciones o
acciones segn la autoridad del proceso lo determine.
El responsable de la revisin y disposicin de este producto es el ingeniero
residente en primera instancia y luego el coordinador de calidad. El formato que
regresa la identificacin y el control del producto no conforme en obre es el
formato de producto no conformidades.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se tomaran las acciones que eliminen las causas de la no conformidad con el fin
de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son revisadas para garantizar
que son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Estas
pueden ser como resultado de las quejas que formule EL MUNICIPIO DE SAN
DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, de la auditora interna o del no
cumplimiento de la norma NTC-ISO 9001-2000 o de la ley, sern llevadas a cabo
mediante la aplicacin del formato acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Las acciones preventivas son las acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales en los servicios ofrecidos, as como en los procesos
que conforman el S.G.C con el fin de prevenir su ocurrencia estas sern llevadas a
cabo por el ingeniero residente en primera instancia y luego por coordinador de
calidad y se aplicara para su registro y seguimiento el formato acciones
correctivas, preventivas y de mejora.
CONSIDERACIONES DEL PLAN DE CALIDAD
Teniendo en cuenta los requisitos de la norma NTC-ISO 9001: 2000 y las
inherentes al proyecto.



Este plan de Calidad esta soportado por una estructura de documentos
conformados por Procedimientos, y Registro. La documentacin a emplear en el
presente plan de calidad y para la ejecucin del proyecto se establece a
continuacin:
NOMBRE DOCUMENTO
Poltica de compra
Procedimiento de compra
Proceso de compra
Procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo
Metrologa
Procedimiento de identificacin y trazabilidad
Procedimiento de levantamiento topogrfico
Procedimiento de control de documento
Plan de inspeccin
Control de registro
Control de proceso
Proceso de producto no conforme
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
Procedimiento de auditoras internas
Seguimiento y mejora
Procedimiento de quejas y reclamos